ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam co następuje: 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6; 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 7; 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8; 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9; 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. WÓJT GMINY Stanisław Derehajło
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU Rodzaj zadania: Własne w złotych Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 6.08.2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 266 500,00 148 018,18 11,69 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 266 500,00 148 018,18 11,69 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 88,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 250 000,00 145 274,58 58,11 0920 Pozostałe odsetki 500,00 348,10 69,62 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 307,50 0,00 020 Leśnictwo 5 000,00 843,77 16,88 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 843,77 16,88 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 843,77 16,88 600 Transport i łączność 0,00 95,64 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 95,64 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 95,64 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 331 500,00 315 811,49 95,27 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 331 500,00 315 811,49 95,27 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 500,00 745,32 49,69
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 21 027,95 70,09 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00 294 029,22 98,01 710 Działalność usługowa 12 500,00 12 500,00 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 500,00 12 500,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 500,00 12 500,00 100,00 750 Administracja publiczna 192 457,00 153 826,90 79,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 179 957,00 136 300,00 75,74 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 6,20 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 6,20 0,00 75023 Urzędy Gmin 12 500,00 17 520,70 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,44 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 500,00 12 500,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 017,26 100,00 75095 Pozostała działalność 179 957,00 136 300,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 179 957,00 136 300,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 179 957,00 136 300,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 720 419,00 1 459 690,13 53,66 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 3 898,00 97,45 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 3 898,00 97,45 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 594 000,00 310 277,20 52,24
0310 Podatek od nieruchomości 560 000,00 291 689,40 52,09 0320 Podatek rolny 6 000,00 3 539,00 58,98 0330 Podatek leśny 28 000,00 14 840,00 53,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 200,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 293 500,00 770 744,19 59,59 0310 Podatek od nieruchomości 214 000,00 114 693,40 53,60 0320 Podatek rolny 920 000,00 529 898,62 57,60 0330 Podatek leśny 99 000,00 62 980,82 63,62 0340 Podatek od środków transportowych 15 000,00 9 629,00 64,19 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 35 912,00 718,24 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00 2 550,00 72,86 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 11 561,66 38,54 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 246,80 62,34 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 2 271,89 45,44 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55 000,00 44 060,53 80,11 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 7 078,00 47,19 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 000,00 36 982,53 92,46 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 773 919,00 330 710,21 42,73 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 768 919,00 325 208,00 42,29 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 5 502,21 110,04 758 Różne rozliczenia 6 209 708,00 3 463 398,65 55,77 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 013 695,00 1 854 584,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 013 695,00 1 854 584,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 113 649,00 1 556 826,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 113 649,00 1 556 826,00 50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 10 804,65 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 10 804,65 0,00 75831 Część rónoważąca subwencji ogólnej dla gmin 82 364,00 41 184,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 82 364,00 41 184,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 6 150,00 3 690,00 60,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 150,00 3 690,00 60,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 150,00 3 690,00 60,00 852 Pomoc społeczna 290 198,00 168 355,53 58,01 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 5 221,10 87,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 5 221,10 87,02 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000,00 8 548,43 854,84 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 35,20 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 8 513,23 851,32 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 000,00 2 310,00 46,20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 000,00 2 310,00 46,20 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118 000,00 64 500,00 54,66 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 118 000,00 64 500,00 54,66 85216 Zasiłki stałe 65 000,00 35 150,00 54,08 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65 000,00 35 150,00 54,08 85219 Ośrodki pomocy społecznej 55 000,00 29 826,00 54,23 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 55 000,00 29 826,00 54,23 85295 Pozostała działalność 40 198,00 22 800,00 56,72
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 198,00 22 800,00 56,72 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 380 505,00 345 156,05 90,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 333 605,00 333 604,79 100,00 85395 Pozostała działalność 380 505,00 345 156,05 90,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 333 605,00 333 604,79 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 293 534,00 293 533,10 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 40 071,00 40 071,69 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 46 900,00 11 551,26 24,63 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 794,00 42 794,00 100,00 #DZIEL/0! 85415 Pomoc materialna dla uczniów 42 794,00 42 794,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 794,00 42 794,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 039,00 51 425,19 75,58 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 601,29 12,03 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 601,29 12,03 90095 Pozostała działalność 63 039,00 50 823,90 80,62 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 63 039,00 50 823,90 80,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe dochody własne bieżące razem: 11 525 770,00 6 165 605,53 53,49 513 562,00 469 904,79 91,50 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 336 784,00 896 784,00 26,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 336 784,00 896 784,00 26,88
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 336 784,00 896 784,00 26,88 6297 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 336 784,00 896 784,00 26,88 3 336 784,00 896 784,00 26,88 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 000,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 85 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 400,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 400,00 0,00 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 0,00 400,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 136 002,00 81 002,00 59,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 002,00 81 002,00 59,56 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 136 002,00 81 002,00 59,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 002,00 81 002,00 59,56 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 136 002,00 81 002,00 59,56 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone dochody własne majątkowe razem: 3 557 786,00 978 186,00 27,49 3 472 786,00 977 786,00 28,16 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 363 878,00 363 877,72 100,00 01095 Pozostała działalność 363 878,00 363 877,72 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 363 878,00 363 877,72 100,00 750 Administracja publiczna 66 800,00 37 000,00 55,39 75011 Urzędy wojewódzkie 66 800,00 37 000,00 55,39
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66 800,00 37 000,00 55,39 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 856,00 430,00 50,23 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 856,00 430,00 50,23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 856,00 430,00 50,23 852 Pomoc społeczna 1 423 900,00 832 570,00 58,47 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 412 740,00 823 700,00 58,31 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 412 740,00 823 700,00 58,31 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 260,00 1 970,00 46,24 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 260,00 1 970,00 46,24 85295 Pozostała działalność 6 900,00 6 900,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 900,00 6 900,00 100,00 dochody zlecone bieżące razem: 1 855 434,00 1 233 877,72 66,50 Dochody ogółem: 16 938 990,00 8 377 669,25 49,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 986 348,00 1 447 690,79 36,32 WÓJT GMINY Stanisław Derehajło
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 6.08.2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600 Transport i łączność 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 000,00 191 000,00 0,00 0,00 185 792,44 97,27 60014 Drogi publiczne powiatowe 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 000,00 191 000,00 0,00 0,00 185 792,44 97,27 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 000,00 191 000,00 0,00 0,00 185 792,44 97,27 Wydatki na porozumienia razem: 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 000,00 191 000,00 0,00 0,00 185 792,44 97,27 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 3020 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 068 978,00 4 042 978,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 498 978,00 497 778,00 66 000,00 431 778,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 3 570 000,00 3 570 000,00 472 978,00 471 778,00 66 000,00 405 778,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 3 570 000,00 3 570 000,00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 540 000,00 3 540 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wykonanie % realizacji 0,00 255 206,37 6,27 0,00 244 465,96 6,05 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,90 95,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 047,50 43,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 297,42 94,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 722,02 50,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,48 45,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 57,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340,90 26,82 4260 Zakup energii 241 000,00 241 000,00 241 000,00 0,00 241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 699,54 53,40 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,80 9,51 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 48,33 4300 Zakup usług pozostałych 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 828,28 64,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66,67 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,12 45,14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 68,75 4480 Podatek od nieruchomości 117 278,00 117 278,00 117 278,00 0,00 117 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 320,00 53,99 4700 6050 6057 6059 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 98,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440 000,00 2 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 2 440 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 740,41 41,31 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 740,41 41,31 600 Transport i łączność 905 874,00 565 874,00 565 874,00 50 000,00 515 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 123 453,51 13,63 60016 Drogi publiczne gminne 905 874,00 565 874,00 565 874,00 50 000,00 515 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 123 453,51 13,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 490,00 38,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 48,00 4270 Zakup usług remontowych 465 000,00 465 000,00 465 000,00 0,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 914,99 15,90
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 714,52 97,15 4480 Podatek od nieruchomości 35 874,00 35 874,00 35 874,00 0,00 35 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 934,00 49,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 199 852,00 199 852,00 199 852,00 0,00 199 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 453,03 41,76 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 199 852,00 199 852,00 199 852,00 0,00 199 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 453,03 41,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,12 10,25 4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 895,54 22,27 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 340,00 7 340,00 7 340,00 0,00 7 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 711,37 23,32 4430 Różne opłaty i składki 960,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,00 99,27 4480 Podatek od nieruchomości 148 552,00 148 552,00 148 552,00 0,00 148 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 356,00 51,40 710 Działalność usługowa 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 611 007,00 1 601 007,00 1 350 450,00 1 059 400,00 291 050,00 0,00 70 600,00 179 957,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 788 804,49 48,96 75011 Urzędy wojewódzkie 45 450,00 45 450,00 45 450,00 33 100,00 12 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,06 22,21 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 12,96 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 282,35 85,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,94 26,30 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 026,18 31,17 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,99 80,60 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,60 9,65 75022 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 68,75 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 53,40 63 400,00 63 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 206,00 33,45
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 206,00 35,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 219 200,00 1 209 200,00 1 208 600,00 978 300,00 230 300,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 589 768,95 48,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 785 000,00 785 000,00 785 000,00 785 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 541,77 44,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 156,01 98,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 549,62 55,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,24 34,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 500,00 96 500,00 96 500,00 0,00 96 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 618,10 30,69 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 425,15 69,50 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 144,05 76,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 75,60 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 932,09 80,90 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 799,87 60,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,42 29,71 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,24 26,16 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,27 18,75 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 19,55 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 300,00 24 300,00 24 300,00 0,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 67,90 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 671,12 60,65 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,42 9,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,42 18,21 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 276 957,00 276 957,00 87 000,00 48 000,00 39 000,00 0,00 10 000,00 179 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 190,06 60,37
3030 4017 4100 4117 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 622,00 26,22 49 254,00 49 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 128,00 51,02 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 758,58 67,88 14 872,00 14 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 334,36 49,32 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 876,00 1 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,64 36,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 135,00 70,27 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 37 594,00 37 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 192,00 51,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,83 3,10 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 23 540,00 23 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 651,20 83,48 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 113,06 60,75 4307 Zakup usług pozostałych 46 317,00 46 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 504,00 85,29 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 13,93 4417 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,73 9,55 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 715,66 48,42 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 304,00 2 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 71,61 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 673,30 55,78 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 673,30 55,78 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 673,30 55,78 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 172 453,00 172 453,00 161 753,00 63 800,00 97 953,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 433,38 32,72 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 3000 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 129 453,00 129 453,00 118 753,00 63 800,00 54 953,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 433,38 43,59 3020 3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 305,00 13,05
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 996,00 52,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,32 99,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 804,76 64,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,76 53,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 32,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 128,37 49,50 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,15 37,04 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 0,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,42 25,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66,67 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 41,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 66,21 4480 Podatek od nieruchomości 7 253,00 7 253,00 7 253,00 0,00 7 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 629,00 50,03 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 92,00 757 Obsługa długu publicznego 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 436,76 44,08 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 436,76 44,08 8110 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 436,76 44,08 758 Różne rozliczenia 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4 345 369,00 2 426 782,00 4 345 369,00 4 180 854,00 3 261 848,00 919 006,00 0,00 164 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 397 872,16 55,18 2 426 782,00 2 331 167,00 1 962 740,00 368 427,00 0,00 95 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 898,94 55,67 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 615,00 95 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 885,15 52,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 578 540,00 1 578 540,00 1 578 540,00 1 578 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 031,39 51,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 800,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 571,65 99,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228 400,00 228 400,00 228 400,00 228 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 568,99 64,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 439,70 53,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 812,00 137 812,00 137 812,00 0,00 137 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 956,89 52,94 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,38 12,66 4260 Zakup energii 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 008,79 37,23 4270 Zakup usług remontowych 8 100,00 8 100,00 8 100,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 41,88 4300 Zakup usług pozostałych 50 200,00 50 200,00 50 200,00 0,00 50 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 030,63 59,82 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,83 45,98 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,88 46,74 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 119,89 40,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 838,77 51,08 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 6,73 80103 4440 4700 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 315,00 98 315,00 98 315,00 0,00 98 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 954,00 75,22 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 45,20 142 925,00 142 925,00 134 825,00 126 765,00 8 060,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 709,08 48,77 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,63 48,45 105 544,00 105 544,00 105 544,00 105 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 027,28 45,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 321,00 4 321,00 4 321,00 4 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,11 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 600,00 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 591,04 58,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,02 35,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 5 760,00 5 760,00 0,00 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 038,00 70,10 80110 Gimnazja 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 147 961,00 1 147 961,00 1 090 161,00 907 543,00 182 618,00 0,00 57 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 790,97 54,95 57 800,00 57 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 975,80 48,40 710 820,00 710 820,00 710 820,00 710 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 972,34 52,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 923,00 61 923,00 61 923,00 61 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 922,51 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 900,00 117 900,00 117 900,00 117 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 341,03 60,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 709,02 33,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 347,00 85 347,00 85 347,00 0,00 85 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 168,30 45,89 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,01 14,65 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 764,27 31,06 4270 Zakup usług remontowych 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 35,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 756,46 89,74 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,61 35,15 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,81 38,39 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 724,81 57,49 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 1,74 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 471,00 46 471,00 46 471,00 0,00 46 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 984,00 75,28 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00 53,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 371 800,00 371 800,00 371 800,00 73 600,00 298 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 009,66 57,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 550,20 49,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,84 97,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 403,29 65,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,27 36,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 41,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 965,35 37,07 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 1,48 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 334,91 60,83 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,38
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 70,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 000,00 6 000,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 6,50 3250 Stypendia różne 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 8,67 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 212 864,00 212 864,00 211 364,00 190 800,00 20 564,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 623,51 49,15 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,02 9,33 149 900,00 149 900,00 149 900,00 149 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 627,77 47,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 717,49 82,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 600,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 406,27 46,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,94 27,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 284,23 60,11 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,40 14,76 4370 4440 4700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,39 29,04 9 264,00 9 264,00 9 264,00 0,00 9 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 638,00 71,65 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 37 037,00 37 037,00 37 037,00 400,00 36 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 450,00 74,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 637,00 36 637,00 36 637,00 0,00 36 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 450,00 74,92 851 Ochrona zdrowia 45 760,00 45 760,00 45 760,00 17 500,00 28 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 019,84 37,19 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 061,25 76,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,25 46,13 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 86,67 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 760,00 41 760,00 41 760,00 17 500,00 24 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 958,59 33,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,20 35,21
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,90 20,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 668,08 37,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 244,41 26,40 4300 Zakup usług pozostałych 15 760,00 15 760,00 15 760,00 0,00 15 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 239,00 33,24 852 Pomoc społeczna 653 998,00 653 998,00 335 100,00 154 900,00 180 200,00 0,00 318 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 366,97 44,09 85202 Domy pomocy społecznej 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 952,24 32,23 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 952,24 32,23 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,42 35,08 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,42 35,08 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 791,40 46,22 3110 Świadczenia społeczne 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 791,40 46,22 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718,62 28,64 3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718,62 28,64 85216 Zasiłki stałe 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 170,78 40,95 3110 Świadczenia społeczne 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 170,78 40,95 85219 Ośrodki pomocy społecznej 167 000,00 167 000,00 166 300,00 148 900,00 17 400,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 392,34 48,14 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,22 92,75 117 200,00 117 200,00 117 200,00 117 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 334,98 42,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900,00 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 744,20 98,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 700,00 19 700,00 19 700,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 303,49 52,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265,04 40,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 683,50 46,04