ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/215 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 214 r. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 214r. poz,379,poz. 911, poz. 1146) Wójt Gminy postanawia: 1. Przyjąć: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 214 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.162.349 zł b) wykonanie dochodów 18.64.15,92 zł c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29.72.15 zł d) wykonanie wydatków 19.581.238,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 2) Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 5 4) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z złącznikiem Nr 6 5) Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 214rok zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Sprawozdania, o których mowa w paragrafie 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Edward Krasowski Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 214 ROK Symbol klasyfikacji budżetowej Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej PLAN Kwota w złotych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. WYKON Kwota w złotych W tym: dochody majątkowe W tym: dochody zlecone Dział Rozdz. Para graf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 11 195 96 271 69 77 21 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki i darowizny Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z odpłatnego nabycie praw własności Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych 775.952, 54., 27., 27., 721.952, 7., 143.9, 571.52, 75.695,5 3.975, 27., 3.975, 719.72,5 5.447,24 143.92,3 57.352,96 143.92,3 143.92,3 143.92,3 57.352,96 57.352,96 57.352,96 % wyk. 6:5 96,7 57,4 1, 14,7 99,7 77,8 1, 99,9 4 16 495 46 96 629 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Wpływy z opłaty eksploatacyjnej WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Pozostała działalność Otrzymane spadki i darowizny Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej 35., 35., 35., 4.247.498, 4.247.498, 925.823, 3.321.675, 35.21,46 35.21,46 35.21,46 615.724,92 615.724,92 615.724,92, 1,6 1,6 1,6 14,5 14,5 66,5 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

7 55 HOTELE I RESTAURACJE 7, 215,4 3,8 5595 Pozostała działalność 7, 215,4 3,8 83 97 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 7,, 41, 174,4 5,9 6 616 617 63 633 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania inwest Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na inwestycje Drogi wewnętrzne Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące 1.591.48, 1.51.48, 94., 561.48, 9., 9., 1.591.48,22 1.51.48,22. 94., 561.48,22 9., 9., 1.51.48,22 1.51.48,22 94., 561.48,22 1, 1, 1, 1, 1, 1, 63 6395 271 629 7 TURYSTYKA Pozostała działalność Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej) 318.682, 318.682, 318.682,,,, 7 72 75 7295 47 75 92 97 62 7 629 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchom. Wpł. z opł.za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości Doch. z najmu i dzierż. składników majątkowych jst Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finans.z unii europ. Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej 38., 38., 3.5, 13.5,, 21., 4.925.255, 4.925.255, 184.366, 4.74.889, 39.34,61 39.34,61 2.936,83 13.39,38 12,85 23.351,55 84.622,77 84.622,77 84.622,77, 84.622,77 84.622,77 84.622,77 13,5 13,5 83,9 96,6 111,2 1,7 1,7 45,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

75 7511 7523 7575 7595 21 236 69 2 7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych z zakresu adm. Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finas. środkami z unii Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat 124.888, 86.622, 86.622,,,, 34.266, 34.266, 4., 4., 13.734,95 86.651,45 86.622, 29,45 22, 22, 34.266,4 34.266,4 9.795,1 9.795,1 86.622, 86.622, 86.622, 14,7 1, 1, 1, 1, 244,9 244,9 751 756 7511 7519 75113 75615 69 21 21 21 31 32 URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych Wybory do rad gmin Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych Wybory do Parlamentu Europejskiego Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ Wpł.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opł.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 84.435, 1.17, 1.17, 61.766, 61.766, 21.562, 21.562, 5.311.8, 2.57.8, 1.97., 3.3, 4., 83.674,45 1.17, 1.17, 61.165,45 61.165,45 21.42, 21.42, 5.754.324,84 2.166.27,61 2.62.618,2 3.596, 41.87, 83.674,45 1.17, 1.17, 61.165,45 61.165,45 21.42, 21.42, 99,1 1, 1, 99, 99, 99,3 99,3 18,3 15,3 14,7 19, 14,5 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 3

75616 75618 75621 33 34 91 31 32 33 34 36 5 91 Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cywpraw od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opł.stan. dochody j.s.t. Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opł.za zezwol na sprzed.nap.alkoh. Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst Wpływy z różnych opłat Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa Podatek doch. od osób fizycznych Podatek doch. od osób prawnych 26., 18.5, 1.525., 5., 78., 85., 7., 2., 65., 5., 424., 1., 44., 36., 1., 1.35., 1.3., 5., 23.24, 34.982,41 1.698.528,4 615.615,22 788.461,2 94.966,31 83.515, 2.995, 85.611,5 9.364,26 491.112,82 8.64, 45.359,8.676,35 15.472,67 1.398.656,37 1.396.77, 1.949,37 88,6 189,1 111,4 123,1 11,1 111,7 119,3 15, 131,7 187,3 115,8 86, 13,1 117,1 154,7 17,2 17,4 39, 41 48 49 69 1 2 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 4

758 7581 7587 75814 75831 292 292 92 23 633 RÓŻNE ROZLICZENIA Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na inwestycje Część równoważąca subw.ogól.dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.142.343, 2.927.595, 2.927.595, 2.972.783, 2.972.783, 17.641, 25., 81.381, 1.26, 134.324, 134.324, 6.145.625,54 2.927.595, 2.927.595, 2.972.783, 2.972.783, 11.923,54 28.282,29 81.381,25 1.26, 134.324, 134.324, 1.26, 1.26, 1.26, 1,1 1, 1, 1, 1, 13, 113,1 1, 1, 1, 1, 81 811 813 811 292 69 75 92 97 21 23 27 7 27 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierż.skł. majątku j.s.t. Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej) Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (budżet państwa) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (budżet państwa) Gimnazja Wpływy z różnych opłat 721.336, 41.759,, 13.3, 6., 18.459, 4., 438.323, 89.39, 153.764, 27.135, 142.828, 25.26, 62.324,, 772.357,87 45.723,99 54, 14.614,76 5.322,45 21.733,18 3.999,6 432.178,67 89.39, 153.762,45 27.134,55 142.827,2 19.64,47 131.223,35 116,2 161.891,67 161.891,67 142.827,2 19.64,47 3.999,6 3.999,6 3.999,6 17,1 19,5 19,9 88,7 117,7 1, 98,6 1, 1, 1, 1, 75,6 21,6 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 5

8114 8148 9 629 7 629 9 69 75 83 92 97 27 Dochody z najmu i dzierż.skł. majątku j.s.t. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofin. zadań bieżących pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonom. administr. Szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkola Wpływy z usług 1.2, 5., 3., 6.54, 2.7, 7.93, 2., 5.93, 171., 171., 1.226,61 16.24,55 2.26,12 19.525,87 2.7, 7.819,92 1.889,92 5.93, 155.411,94 155.411,94 12,2 212, 75,3 322,5 1, 98,6 94,5 1, 9,9 9,9 92 97 852 85212 85213 83 21 236 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ. 2.214.517, 1.533.6, 1.525.6, 8., 14.9, 2.78.22,12 1.468.985,51 1.461.62,8 7.922,71 11.757,94 1.54.16,8 1.461.62,8 1.461.62,8 2.543,28 93,8 95,8 95,8 99, 78,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 6

85214 85216 85219 85295 21 23 23 23 92 23 Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Zasiłki i pom.w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe. Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Zasiłki Stałe Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Ośrodki Pomocy Społecznej Pozostałe odsetki Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Pozostała działalność Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy 4.4, 1.5, 322.41, 322.41, 128.479, 128.479, 93., 3., 9., 122.137, 4.887, 81.25, 2.543,28 9.214,66 263.84, 263.84, 12.336,33 12.336,33 92.378,34 2.378,34 9., 121.66, 4.41, 81.25, 2.543,28 4.41, 4.41, 57,8 87,8 81,6 81,6 93,7 93,7 99,3 79,3 1, 99,6 98,8 1, 21 853 854 85395 85415 23 2 7 2 9 23 24 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. Pomoc materialna dla uczniów Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej 4.86, 4.86, 4.131, 729, 188.179, 188,179, 169.454, 18.725, 4.86, 4.86, 4.131, 729, 186.993,42 186.993,42 169.454, 17.539,42 1, 1, 1, 1, 99,4 99,4 1, 93,7 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 7

9 92 93 919 995 246 2 7 69 GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD. Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące Oczyszczanie miast i wsi Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej. Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych Wpływy z różnych dochodów 58.891, 18.652, 18.652, 22.939, 22.939, 3., 3., 14.3, 8., 6.3, 62.149,6 18.655,9 18.655,9 22.939,57 22.939,57 6.359,59 6.359,59 14.195,35 9.277,54 4.917,81 15,5 1, 1, 1, 1, 212, 212, 99,3 116, 78,1 921 926 9219 92695 75 97 75 87 97 2 7 2 7 629 7 KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD Domy i ośr kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finas. środkami z unii KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finas. środkami z unii Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej) 281.15, 281.15, 3., 7, 5., 272.315, 97.95, 97.95, 24.9, 73.5, 279.479,25 279.479,25 3.151,15 7, 3.312,24 272.315,86 24.9, 24.9, 24.9,, 7, 7, 7, 99,5 99,5 15, 1, 66,2 1, 25,4 25,4 1, DOCHODY RAZEM 27.162.349, 18.64.15,9 2 1.893.442,96 2.248.665,9 68,6 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 214 ROK Symbol klasyfikacji budżetowej Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej Kwota w złotych % WYK. 6:5 Dzi ał Rozdzia ł Par agra f PLAN WYKON Wydatki zlecone Wydatki majątkowe Wydatki na progr. fin.z udz.środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 Wynagrodzenie i pochodne Świadcz. na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 752.52, 641.569,62 57.352,96 24.352,49 2., 85,3 11 13 195 417 427 43 623 285 43 437 443 Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora fin.publicznych Izby rolnicze Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych2% z pod. Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki 135., 2., 4., 96., 8., 25., 16., 16., 61.52, 3.88, 36.89, 1.3, 559.855, 34.32,5 2.,,, 7.95,1 24.352,49 15.744,36 15.744,36 591.522,76 3.88, 27.245,19 1.3, 559.169,57 57.352,96 3.88, 6.75,39 1.3, 559.169,57 24.352,49 24.352,49 2., 2., 25,4 1, 99,4 97,4 98,4 98,4 98,4 1, 75,5 1, 99,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

4 495 43 65 7 65 9 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCNZĄ, GAZ I WODĘ. Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr. Unii E Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.wł 4.741.736, 4.741.736, 13.285, 3.321.675, 1.46.776, 1.213.852,8 1.213.852,8 13.284, 778.184,49 422.384,31 1.2.568,8 1.2.568,8 778.184,49 422.384,31 1.2.568,8 1.2.568,8 778.184,49 422.384,31 25,6 25,6 1, 23,4 3, 55 5595 417 426 43 HOTELE I RESTAURACJE Pozostała działalność Wynagrodzenie bezosobowe Zakup energii Zakup pozostałych usług 6., 6., 1., 1., 3.8, 2, 2.12,5 2.12,5. 891, 379,55 579,5 162, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.317.663, 3.246.86,25 2.633.342,8 614 24.46,5 271 24.46,5 616 63 2.69.296,3 617 417 427 43 443 65 63 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js Drogi publiczne gminne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetwłasn Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js Drogi wewnętrzne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 12., 85., 35., 3.6.663, 56., 9.696, 282.985, 79.385, 19., 1.613.597, 1.., 137., 18., 111., 8., 13.992,38 79.945,88 24.46,5 3.6.76,73 33., 5.984,85 279.49,84 59.878,73 18.426,1 1.69.296,3 1.., 136.737,14 18., 11.737,14 8., 1.69.296,3 1.., 891, 891, 891, 33,5 33,5 89,1 38, 15,3 81, 51., 97,9 33., 33., 18., 18., 86,7 94,1 68,7 98,2 58,9 61,7 98,8 75,4 97, 99,7 1, 99,8 1, 99,8 1, 417 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

63 7 6395 75 427 43 427 65 7 65 9 TURYSTYKA Pozostała działalność Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jedn budżet.środ. unii Wydatki inwestycyjne jedn. budżet środ. własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup pozostałych usług 864.17, 864.17, 65., 318.682, 48.425, 37.5, 37.5, 37.5, 89.167,22 89.167,22 64.999,35 293.349, 45.818,87 25.51,35 25.51,35 25.51,35 744.167,87 744.167,87 293.349, 45.818,87 744.167,87 744.167,87 293.349, 45.818,87 93,6 93,6 1, 92,1 93,8 68, 68, 68, 71 72 75 714 7295 7511 43 411 412 417 43 65 7 65 9 66 7 66 9 41 44 411 412 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.z unii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.wł Zakupy inwestycyjne jednostek budżetśr.z unii Zakupy inwestycyjne jednostek budżetśr.wł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych 11.91, 11.91, 1, 1, 1.5, 1.3, 5.794.419, 5.794.419, 4.74.889, 836.628, 184.366, 32.536, 2.451.75, 86.622, 64.5, 5., 13.322, 2., 8, 1., 11.175,62 11.175,62 76,95 3,67 8, 1.295, 99.556,2 99.556,2,, 84.622,77 14.933,43 2.291.432,21 86.622, 64.5, 5., 13.322, 2., 8, 1., 86.622, 86.622, 64.5, 5., 13.322, 2., 8, 1., 99.556,2 99.556,2 84.622,77 14.933,43 99.556,2 99.556,2 84.622,77 14.933,43 88,62 88,62 76,95 3,67 8, 13.886,9 1.514.571,2 84.822, 64.5, 5., 13.322, 2., 99,3 99,3 77, 36,7 53,3 1, 1,7 1,7 45,9 45,9 69.15,83 93,5 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 3

7522 7523 444 33 32 41 44 411 412 417 426 428 43 435 436 437 441 443 444 448 461 Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin Wydatki osobowe.niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług do sieci internetu Zakup usług telekom.telefonii komórkowej Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokura. Szkolenie pracowników 62.5, 6., 2.5, 2.144.8, 5., 1.121., 87., 195., 28., 8., 8., 29., 2.5, 91.9, 3., 5., 9., 5.5, 1., 26., 424.4, 3.5, 11., 49.564,85 47.75, 1.814,85 2.56.65,57 4.655,83 1.111.382,32 8.83,87 177.952,7 13.336,7 6.823, 59.69,77 25.282,45 1.82, 87.939,13 2.48,59 4.61,99 6.687,6 4.77,4 8.784, 23.88,48 424.329, 3.178, 9.738, 1.389.577,33 1.111.382,32 8.83,87 177.952,7 13.336,7 6.823, 47.75, 47.75, 4.655,83 4.655,83 79,3 79,6 72,6 95,9 93,1 99,1 92,1 91,3 47,6 85,3 73,8 87,2 43,3 95,7 82,7 92,2 74,3 86,7 87,8 91,8 1, 9,8 88,5 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 4

751 7575 7595 7511 7519 75113 47 231 9 417 43 33 41 411 412 417 43 443 41 411 412 33 411 412 417 Promocja jednostek samorządowych Dotacje celowe na podstawie porozumień jst Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR Urz.nacz.org.wł.państ.kontr i ochr.prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wybory do rad gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe 7.683, 51.483, 1.2, 8.5, 9.5, 87.1, 17., 5., 5, 1, 3., 6., 2.5, 8., 84.435, 1.17, 97, 17, 3, 61.766, 41.37, 1.157, 131, 6.764, 1.394, 1.95, 21.562, 12., 539, 48, 3.534, 5., 28.67,62 13.886,9 69, 4.756,21 9.338,32 7.59,17 16.7, 36.774, 387,3 55,49 2.264,9 5.553,8 1.13, 7.644,4 83.674,45 1.17, 97, 17, 3, 61.165,45 4.77, 1.156,7 13,75 6.764, 1.394, 1.95, 21.42, 11.84, 539,34 47,8 3.534, 5.42,86 83.674,45 1.17, 97, 17, 3, 61.165,45 4.77, 1.156,7 13,75 6.764, 1.394, 1.95, 21.42, 11.84, 539,34 47,8 3.534, 5.42,86 13.886,9 13.886,9 69, 69, 39.481,69 36.774, 387,3 55,49 2.264,9 13.279,59 1.17, 97, 17, 3, 8.51,45 1.156,7 13,75 6.764, 4.121,14 539,34 47,8 3.534, 16.7, 16.7, 52.61, 4.77, 4.77, 11.84, 11.84, 4,6 27, 57,5 56, 98,3 81, 98,2 73,5 77,5 55,5 75,5 92,6 45,2 95,6 99,1 1, 1, 1, 1, 99, 98,5 1, 99,8 1, 1, 1, 99,3 98,7 1, 99,6 1, 1, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 5

43 Zakup pozostałych usług 2, 2, 2, 1, 33 411 412 417 43 754 BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ. 149.558, 136.121,39 65.482,81 17.391,24 91, 75412 283 32 33 41 44 411 412 426 43 443 444 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa dla stowarzyszeń zadania bieżące Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fundusz świadcz. Socjal 142.858, 458, 8, 17., 53.5, 4.4, 1., 3, 25.4, 1., 4., 14.5, 2.5, 136.121,39 445,2 584,24 16.87, 51.423,5 4.316,9 9.531,67 21,74 25.328,11 7.178,51 3.775,82 14.423, 2.96,7 65.482,81 51.423,5 4.316,9 9.531,67 21,74 17.391,24 584,24 16.87, 95,3 97,2 73, 98,9 96,1 98,1 95,3 7,2 99,7 71,8 94,4 99,5 83,9 75414 Obrona cywilna 1.7,, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 6

75 417 Wynagrodzenie bezosobowe Pozostała działalność 1.2, 5, 5., 5.,,,,, 757 758 7572 75818 811 481 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst. Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów RÓŻNE ROZLICZENIE Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne 9., 9., 9., 35., 35., 35., 79.139,73 79.139,73 79.139,73,,, 87,9 87,9 87,9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.842.522, 6.71.555,51 3.999,6 127.263,77 37.993,49 4.428.718,32 137.168,44 98,1 811 32 41 44 411 412 424 42 6 427 428 43 435 437 441 Szkoły podstawowe Wyd.osobowe.niezalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci internet Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjaln. Szkolenie pracowników 2.95.66, 118.875, 1.82.545, 139.952, 344.65, 48.15, 173.85, 4.35, 18.7, 6.7, 2.6, 29.767, 2.3, 7., 4.19, 12.884, 98.114, 1.6, 2.877.919,12 115.597,4 1.794.15,51 139.949,65 342.696,96 45.628,12 173.792,73 4.34,25 16.326,85 6.5,25 1.913, 28.99,61 1.882,68 5.715,15 2.999,1 9.35, 98.112,86 9, 3.999,6 3.96, 39,6 2.322.38,24 1.794.15,51 139.949,65 342.696,96 45.628,12 115.597,4 115.597,4 99,1 97,2 99,5 1, 99,4 94,8 1, 1, 97,8 99,7 73,6 97,1 81,9 81,6 74,6 72,2 1, 56,3 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 7

443 444 47 813 814 32 41 44 411 412 7 9 424 7 424 9 444 65 65 7 65 9 66 7 66 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakład. Fundusz świadcz. socjal. sr.z U.E Zakup pomocy dydaktycznych śr. z Unii Europ Zakup pomocy dydaktycznych śr. własne Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjaln. Wydatki inwestycyjne jednostek budżet Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.z unii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.wł Zakupy inwestycyjne jednostek budżetśr.z unii Zakupy inwestycyjne jednostek budżetśr.wł Przedszkola Zakup usług przez jst od innych jst 651.932, 15.9, 26.66, 16.773, 4.31, 4.85, 2.154, 78.225, 13.84, 75.539, 13.331, 11.53, 4.822, 124.636, 21.995, 18.192, 3.211, 45., 45., 64.93,74 15.49,94 26.7,82 16.74,52 39.758,67 4.7,1 2.129,37 78.224,65 13.84,35 75.537,8 13.33,2 11.519,64 167,28 89.84,32 15.854,17 18.191,7 3.21,3 399.186,3 399.186,3 127.263,77 167,28 89.84,32 15.854,17 18.191,7 3.21,3 37.993,49 78.224,65 13.84,35 75.537,8 13.33,2 89.84,32 15.854,17 18.191,7 3.21,3 267.234,2 26.7,82 16.74,52 39.758,67 4.7,1 15.49,94 15.49,94 92,7 94,7 99,7 99,6 98,6 96,9 98,9 1, 1, 1, 1, 99,9 3,5 72,1 72,1 1, 1, 98,6 98,6 433 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 8

811 8113 32 41 44 411 412 417 426 428 43 435 437 441 443 444 448 47 32 41 44 411 412 Gimnazja Wyd. osobowe.niezalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci _Internet Opłaty z zakupu usł. Telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fundusz świadcz.socjal. Podatek do nieruchomości Szkolenie pracowników Dowożenie uczniów do szkół Wyd. osobowe.niezalicz.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fundusz świadcz.socjal. 1.398.418, 5.555, 827.8, 71.538, 159.215, 19., 14.97, 4.962, 154., 1.5, 3.64, 55, 2.5, 1.48, 12., 49.244, 6.5, 1., 571.87, 1., 13.52, 7.15, 17.583, 2.4, 1., 91.328, 335.836, 7.454, 3.2, 1.382.428,38 5.553,35 826.362,45 71.537,96 154.157,66 18.43,1 14.97, 4.939,55 15.31,69 1.77, 3.598,86 428,66 2.71,37 549,7 1.298, 49.243,85 5.999, 566,27 562.571,88 342,44 13.5,6 7.135,72 17.178,11 2.313,68 34, 91.326,7 328.465,22 7.454, 3.99,46 1.85.71,8 826.362,45 71.537,96 154.157,66 18.43,1 14.97, 131,884,69 13.5,6 7.135,72 17.178,11 2.313,68 34, 5.553,35 5.553,35 342,44 342,44 98,9 1, 99,8 1, 96,8 95, 1, 99,9 97,4 71,8 1, 77,9 82,9 37,1 85,8 1, 92,3 56,7 98,4 34,2 1, 99,8 97,7 96,4 34, 1, 97,8 1, 96,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 9

8114 8146 417 43 443 444 478 32 41 44 411 412 417 43 435 437 441 443 444 47 441 47 Składki na fundusz emerytur Pomostowych 1.417, 1.416,58 1.416,58 1, Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół Wyd. osobowe.niezalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci _Internet Opłaty z zakupu usł. Telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fundusz świadcz. Socjal. Szkolenie pracowników Dokształcanie i doskonalenie naucz Podróże służbowe krajowe Szkolenie pracowników 28.15, 9, 179.4, 14.8, 35.4, 4.9, 2.5, 1.4, 22.4, 6, 1.3, 1., 1., 3.55, 2., 9.7, 4., 5.7, 275.631,53 625,31 179.2,8 14.774,5 35.284,18 4.752,41 2.5, 1.385,51 21.73,86 588, 1.9,76 784, 99,9 3.464,11 28, 4.4, 1.444, 2.56, 236.511,89 179.2,8 14.774,5 35.284,18 4.752,41 2.5, 625,31 625,31 98,4 69,5 99,9 99,8 99,7 97, 1, 99,9 94,1 98, 77,7 78,4 9,9 97,6 14, 41,3 36,1 44,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

851 852 8148 8195 85154 8522 8524 8525 85212 41 44 411 412 422 43 444 444 311 411 412 417 424 43 433 433 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjal. Pozostała działalność Odpisy na zakład. Fundusz Świad.Socjalnych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pom. naukowych i dydakt. Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jst od innych jst Rodziny zastępcze Zakup usług przez jst od innych jst Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. 572.266, 33.67, 22.643, 54.5, 7.81, 4.5, 163.4, 3.1, 13.246, 48.12, 48.12, 46.134, 46.134, 2.233, 85, 2, 15.87, 7.78, 3.479, 15.794, 2.663.817, 81., 81., 15., 15., 1., 1., 1.525.6, 556.6,83 32.68,35 22.641,36 54.74,3 6.852,66 3.876,81 153.96,46, 13.127,16 48.12, 48.12, 45.28,36 45.28,36 2.232,56 8,38 17,82 15.695, 7.188,98 3.478,64 15.74,98 2.475.851,48 8.12,95 8.12,95 13.961,6 13.961,6 1., 1., 1.461.62,8 1.54.16,8 1.461.62,8 385.636,4 32.68,35 22.641,36 54.74,3 6.852,66 16.63,2 16.63,2 8,38 17,82 15.695, 349.886,3 48.684,44 2.232,56 2.232,56 2.232,56 1.959.26,17 1.387.819,98 97,3 99,7 1, 99,2 87,7 86,1 94,2 99,1 1, 1, 98, 98, 1, 94,2 53,9 98,9 93,3 1, 99,4 92,9 98,9 98,9 93,1 93,1 1, 1, 95,8 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 11

85213 85214 85215 85216 85219 311 41 44 411 412 426 43 435 437 444 458 461 47 413 311 311 311 32 emeryt.i rentowe z ubez. społ. Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetowej Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Odpisy na zakład. Fund świadcz. Socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokura. Szkolenie pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pob. Świad. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pom.w nat,oraz skł na ubez.społ. Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydat.osobowe.niezalicz.do wynagr. 1.438.275, 24.325, 1., 3., 5, 8., 4., 8., 1., 1.5, 1., 6., 5, 1.5, 14.9, 14.9, 381.41, 381.41, 1., 1., 128.479, 128.479, 338.3, 2.2, 1.387.819,98 2.78,39 1., 26.94,5, 4.481,24 3., 6.777,5 7, 1.375,7 1., 5.783,77 262,17 1.178, 11.757,94 11.757,94 287.988,95 287.988,95,, 12.336,33 12.336,33 325.384,31 1.88,91 1.387.819,98 2.78,39 1., 26.94,5, 4.481,24 3., 6.777,5 7, 1.375,7 1., 5.783,77 262,17 1.178, 2.543,28 2.543,28 2.78,39 1., 26.94,5 1.387.819,98 96,5 85,4 1, 89,7 56, 75, 84,7 7, 91,7 1, 96,4 52,4 78,5 287.988,95 287.988,95 12.336,33 12.336,33 31.21,59 1.88,91 1.88,91 78,9 78,9 75,5 75,5 93,7 93,7 96,2 85,5 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 12

853 85295 85395 41 44 411 412 417 426 428 43 435 437 441 443 444 47 311 43 417 7 417 9 7 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetowej Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fund świadcz. Socjalnych Szkolenie pracowników Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁ. Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosoboweśrodki z unii Wynagrodzenia bezosobowe środki budż.państwa śr.z unii śr.z b.państwa 23.1, 18.549, 48., 6.5, 5., 4.71, 6., 25, 6., 1., 1., 5, 3., 5., 5, 177.137, 161., 5.87, 11.5, 4.86, 4.86, 3.825, 675, 36, 54, 224.32,3 18.548,38 46.91,33 6.473,58 4.958, 4.71, 5.488,52 245, 2.128,23 537,34 915,78 283, 2.77, 4.837,94 458, 174.239,14 161., 4.61, 8.629,14 4.86, 4.86, 3.825, 675, 36, 54, 4.41, 38.8, 1.61, 4.86, 4.86, 3.825, 675, 36, 54, 224.32,3 18.548,38 46.91,33 6.473,58 4.958, 4.5, 4.5, 3.825, 675, 161., 161., 97,5 1, 97,7 99,6 99,2 1, 91,5 98, 35,5 53,7 91,6 56,6 9,2 96,8 91,6 98,4 1, 9,6 78,1 1, 1, 1, 1, 1, 1, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 13

9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. 23.543, 229.357,42 229.357,42 99,5 85415 324 326 Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów 23.543, 211.818, 18.725, 229.357,42 211.818, 17.539,42 229.357,42 211.818, 17.539,42 9 GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW. 751.453, 671.228,79 6.128, 89,3 92 Gospodarka odpadami 48.453, 44.12,68 6.128, 98,9 41 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 5., 3.328, 3.328, 66,6 Wynagrodzenia bezosobowe 2.8, 2.8, 2.8, 1, 417 2.2, 4,57 1,8 Zakup usług pozostałych 398.453, 397.952,11 99,9 43 921 93 915 995 9219 43 426 427 43 426 43 426 43 Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD. Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby Zakup energii Zakup usług pozostałych 11., 11., 28., 177., 36., 67., 52., 25., 12., 15., 35., 158.5, 69.12, 2., 69.488, 1.774,8 1.774,8 223.525,87 156.7,95 32.92,5 34.615,42 32.87,44 14.75,94 8.224,68 1.56,82 329.624,7 141.42,91 63.766,27 18.44,34 59.592,3 99,5 1, 93,7 98, 98, 79,8 88,1 91,4 51,7 63,1 56,3 68,5 7, 4.55, 94,2 89,2 92,4 9,2 85,8 92116 248 Biblioteki Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury 172., 172., 17., 17., 98,8 98,8 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 14

926 92195 92695 417 43 43 443 65 7 65 9 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne.środki z unii europejskiej Wydatki inwestycyjne środki własnych 19.5, 4.565, 6.485, 8.45, 44.691, 44.691, 11., 6.5, 5, 73.5, 313.641, 18.221,79 4.55, 5.221,79 8.45, 384.543,74 384.543,74 7.862,73 6.499,1, 73.5, 297.131,91 37.181,91 37.181,91 73.5, 297.131,91 37.181,91 37.181,91 73.5, 297.131,91 4.55, 4.55, 93,4 99,7 8,5 1, 95, 95, 71,5 1, 1, 94,7 6 75 OGÓŁEM WYDATKI 29.72.15, 19.581.238,89 2.248.665,9 5.199.433,8 4 W ramach wydatków ogółem zrealizowane są wydatki na podstawie porozumień jst w tym: 614 616 7575 271 63 63 2319 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst Drogi publiczne gminne Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek terytorialnych Dotacja celowa przekazana gminie na podst.porozumień między jst 1.12., 12., 85., 35., 1.., 1.., 51.483, 51.483, 51.483, 2741.214,36 6.458.49,59 2.466.891,66 65,9 1.13.992,38 13.992,38 79.945,88 24.46,5 1.., 1.., 13.886,9 13.886,9 13.886,9 98,6 86,7 94,1 68,7 1, 1, 27, 27, 27, Ogółem 1.171.483, 1.117.878,47 95,4 W ramach wydatków ogółem zrealizowano wydatki na obsługę długu: 757 7572 811 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst. Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów 9., 9., 9., 79.139,73 79.139,73 79.139,73 87,9 87,9 87,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

środków z budżetu państwa zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim w wysokości 1.26,zł wpływu środków z unii europejskiej i budżetu państwa na realizacje programu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w wysokości 161.891,67zł plan dochodów bieżących uchwalony na kwotę 16.78.745 zł został wykonany w kwocie 16.746.77.96 zł t.j. w 1,2%. Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 5.62.756,1 zł. Plan wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany za 214 roku w 15,3%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w111,4 %. Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów bieżących z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne. Osiągnięty wskaźnik wykonania dochodów bieżących w 1,2% przy wykonaniu planu wydatków bieżących w 94,8 % zabezpieczał pełne finansowanie przyjętych zadań bieżących. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu, przesunięcia zakończenia i rozliczenia zadań inwestycyjnych dotyczących solarów oraz sieci szerokopasmowej na rok 215. W budżecie 214roku środki te w kwocie 8.32.564zł stanowiły 29,6% % całości planowanych dochodów budżetowych. Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa. W załączniku Nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej. WYDATKI BUDŻETU Kierunki wydatkowania środków budżetowych określa plan uchwalony przez Radę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy. W załączniku Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura wydatków Gminy w 214 r. kształtowała się następująco: administracja 2.291.432,21 zł 11,7 % zaopatrzenie w energię 1.213.852,8 zl 6,2% turystyka 89.167,22 zł 4,1% drogownictwo 3.246.86,25zł 16,6 % obsługa długu publicznego 79.139,73 zł,4 % oświata i wychowanie 6.71.555,51 zł 34,3 % pomoc społeczna 2.475.851,48 zł 12,6 % gospodarka komunalna 671.228,79 zł 3,4 % kultura i ochrona dziedz.narod. 329.624,7 zł 1,7 % bezp. pubiczne i ochrona p/poż. 136.121,39 zł,7 % rolnictwo i łowiectwo 641.569,62zł 3,3 % pozostałe działy 975.889,19 zł 5, % razem: 19.581.238,89 zł 1, % Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 26,6% wykonanego budżetu. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BILBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH ZA 214 ROK. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie. Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. GBP utrzymuje się z dotacji przekazywanej z budżetu gminy. Plan na 214 rok zakładał dotację z budżetu gminy w kwocie 172.zł. W 214 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 17.zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 182,5zł oraz dofinansowanie na Internet mobilny z fundacji Orange w wysokości 1.465,9zł i dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.5,zł. Łączne przychody w 214 roku wyniosły 175.147,95zł. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP. Plan finansowy po zmianach GBP na 214r zakładał przychody w wysokości 177.115 zł w tym: z budżetu Gminy 172.zł dotacja z Biblioteki Narodowej 3.5zł pozostałe przychody własne (odsetki na rachunku bankowym) 15zł środki z fundacji Orange 1.465zł i został zrealizowany w 98,9% to jest w wysokości 175.147,95 zł w tym: 17.,zł dotacja z budżetu Gminy 182,5 zł odsetki bankowe 1.465,9 zł dotacja z fundacji Orange 3.5,zł dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Plan wydatków po zmianach ustalony na kwotę 177.115 zł został zrealizowany w wysokości 176.79,34 zł w tym: Plan Wykonanie % wykon wynagrodzenie pracowników 13.8zł 13.793,2 zł 1, pochodne od wynagrodzeń 27.zł 26.776,87 zł 99,2 odpisy na fundusz socjalny 3.65zł 3.646,43 zł 99,9 zakup książek 6.6zł 6.529,9 zł 98,9 w tym z dotacji Bibliot. Narod. 3.5zl 3.5,zł1, pozostałe wydatki 9.65 zł 9.43,94zł 99,8 RAZEM 177.115 zł 176.79,34 zł 99,8 Plan finansowy za 214r został zrealizowany w 99,8%. Pozostałe koszty w kwocie 9.43,94 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup środków czystości i energia. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. Zakup nowości dokonywany jest w oparciu o zapotrzebowanie czytelników. Ogółem do bibliotek zakupiono 398 wol. na kwotę 9.829,9zl. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 214 roku zakupiono i przekazano na stan GBP 121 wol. na kwotę 3.3, zł z tego do : GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.7,zł Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 8,zł Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 8, zł Z dotacji otrzymanej z gminy zakupiono 119 wol. na kwotę 3.,zł w tym do: GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.4, zł Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 8,zł Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 8, zł W 214 r. biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.5,zł na zakup nowości wydawniczych, zakupiono ogółem 157 wol w tym: GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.5, zł Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 1.,zł Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 1., zł Z Fundacji Orange zakupiono 1 wol. na kwotę 29,9zł W 214 roku do GBP w Siemiatyczach w formie darów z Instytutu Pamięci Narodowej wpłynęło 22 wol. na kwotę 66,67zł i do filii w Czartajewie 11 wol. na wartość 292,25zł. W ramach rekompensaty za zagubione książki czytelnicy zakupili 18 wol. na kwotę 41,52zł (zagubiono 18 wol. na kwotę 193,43zł). Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 31.12.214 roku wyniosła: GBP w Siemiatyczach 81.871,33zł Filia Biblioteczna w Szerszeniach 52.283,31zł Filia Biblioteczna w Czartajewie 43.831,92zł Razem 177.986,56zł Stan konta na rachunku bankowym GBP na 31 grudnia 214 rok wyniósł 5.356,28zł. Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.214 roku nie posiadała zobowiązań i należności z terminem płatności w 215 roku. Nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w RbN kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, RbUN rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych oraz RbZ kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i RbUZ rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 214 roku. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. Informacja Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią: nieruchomości budynki budowle pozostałe środki o stanie mienia komunalnego. Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 267 działek o pow. 1167136 m 2. Mienie Gminne jest oddawane w zarząd, w użytkowanie wieczyste, w najem, w dzierżawę oraz zbywane na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zarząd mieniem komunalnym sprawują szkoły i poszczególne sołectwa wsi w zakresie powierzonego im majątku. Nadzór administracyjny nad majątkiem szkół sprawuje Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach. W zarządzie szkół znajduje się 12 działek, położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie i mieście Siemiatycze, których powierzchnia wynosi 62495 m 2. W zarządzie Sołectw znajduje się 143 działek o pow. 736134 m 2, głównie są to kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, baseny. ppoż, działki zabudowane przeznaczone na cele użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie, zlewnie mleka, boiska gminne, tereny zieleni. 1. W dzierżawie znajduje się 8 działek o pow. 81266 m 2. 2. W użytkowanie wieczyste oddano 43 działek o pow. 65779 m 2. 3. W najem oddano 1 działkę zabudowaną o pow. 3.525 m 2. 4. 4 działek o pow. 6878 m 2 znajduje się w użytkowaniu rencistów, 4 działki o pow. 365 m 2 są we współwłasności oraz 2 działki o pow. 34 m 2 służą jako dojazdy. 5. 7 działek o pow. 1425 m 2 położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią: Ø budynek Urzędu Gminy Ø budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ø 3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew) Ø 2 działki zabudowane domkami campingowymi 6. Pozostałą część gruntów tj. 43 działek o pow. 1929 m 2 stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne, część działek jest częściowo zakrzaczonych. Ze względu na niską bonitację gleb z przewagą kl. VI, VI z (zakrzaczone), brak jest chętnych osób do rolniczego ich zagospodarowania. Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią drogi i sieć wodociągowa. W gminie sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 172,7 km i jest w zarządzie Wodociągów Podlaskich sp. z o.o w Zaściankach. Jednostka Specjalistyczna, której gmina powierzyła świadczenie usług zaopatrzenia ludności w wodę z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 67,556 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, Romanówka, Olendry, Wiercień Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie Czartajew ( część drogi), Słochy Annopolskie granica miasta, Krasewice do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty PatryKłopoty Bujny, Romanówka Leszczka, Kułygi, Kłopoty BańkiMalinowo, Skiwy Duże Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej ( Sawiczyzna), Boratyniec RuskiBoratyniec Lacki, Boratyniec Ruski Boratyniec Lacki Hałasówka, Czysta Dolina Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski Baciki Bliższe od drogi gminnej nr19473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od drogi powiatowej nr1731b, Słochy Annopolskie do drogi krajowej 62, Rogawka granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka Leszczka, część drogi Baciki Bliższe Słowiczyn, droga przez wieś Turna Duża oraz we wsi Olendry od drogi wojewódzkiej nr 64. Drogi asfaltowane w 214roku to droga nr 19517B, nr 19516B oraz nr 1958B w miejscowości Wólka Nadbużna. Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 118 km w tym: 5,444 km dróg gruntowo żwirowych oraz 67,556 km dróg asfaltowych. Pozostałe środki trwałe stanowią budynki, wyposażenie, komputery, samochody, sprzęt OSP są na stanie jednostek organizacyjnych i służą ich działalności. Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 213 i na dzień 31 grudnia 214r Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek szkolnych, którym obsługę finansową prowadzi Gminny Zespołu Obsługi Szkół, wartość mienia przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Wartość mienia na 31 XII.213r w tys. zł Wartość mienia na 31 XII.214r w tys. zł Różnica w stanie mienia 32 1 2 3 4 Budynki 11.15,1 11.331,8 226,7 Budowle 31.447,9 33.691,4 2.243,5 Maszyny i urządzenia 533,8 652,4 118,6 Środki transportu 1.839,8 1.839,8, Grunty 1.734, 1.735,8 1,8 Pozostałe mienie 2.129,9 2.663,6 533,7 RAZEM 48.79,5 51.914,8 3.124,3 Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 214roku, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 213 roku o 3.124,3 tys. zł. w tym w: Urzędzie Gminy zwiększyła się łącznie na kwotę 2.872,6 tys. zł. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zwiększyła się na kwotę 1,6 tys. zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach zwiększyła się na kwotę 16,2 tys. zł. jednostkach szkolnych zwiększyła się o kwotę 233,9 tys. zł Wartość mienia na 31.12.214 roku wynosi 51.914.842,36.zł w tym w : Urzędzie Gminy w Siemiatyczach 42.882.488,63 zł GOPS w Siemiatyczach 14.316,82 zł jednostkach szkolnych 8.68.658,3zł GBP w Siemiatyczach 247.378,88zł. Wartość budynków na 31 grudnia 214r w stosunku do 31grudnia 213 roku wzrosła o 226.717,76 zł i dotyczyła Urzędu Gminy. Wzrost wartości budynków w Urzędzie Gminy nastąpił z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnych pod nazwą: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna na kwotę 226.717,76zł (dotyczy wartości domków letniskowych zakwalifikowanych jako budynki). Wartość środków trwałychbudowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o 2.243.48,42zł w tym w Urzędzie Gminy o 2.137.618,65 zł w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Nr 19483 B Moczydły Kłopoty Stanisławy Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

na terenie gminy Siemiatycze na kwotę 182.564,62 zł Przebudowa drogi gminnej Nr geod.428/1 na gruntach wsi Kajanka na terenie Gminy Siemiatycze na kwotę 163.847,75zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogawka na kwotę 14.787,48 zł Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych nr 1958B, 19516B, 19517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejść dla pieszych w Wólce Nadbużnej na kwotę 1.122.96,45zł w tym środki z budżetu państwa w wysokości 561.48,22zł Budowa kolorowego placu zabaw w Czartajewie na wartość 21.491,78zł (bez wyposażenia). Budowa kolorowego placu zabaw po tytułem Uśmiech dziecka w miejscowości w Rogawka na wartość 28.631,63zł (bez wyposażenia). Siłownia zewnętrzna w zdrowym ciele zdrowy duch szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna na kwotę 18.22,97zł (bez wyposażenia). Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi na kwotę 33.227,29zł (bez wyposażenia). Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna na kwotę 426.768,68zł. W jednostkach szkolnych wartość budowli wzrosła o kwotę 15.861,77zł w związku z budową i wyposażeniem placów zabaw ze środków PO Kapitał Ludzki projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w tym w: SP w Czartajewie 63.713,52zł SP w Szerszeniach 23.52,26 zł SP w Tołwinie 18.627,99zł Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31grudnia 214r w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 1.795,7 zł i dotyczyła sprzedaży działek w Urzędzie Gminy: działki Nr geodezyjny 141 w Turnie Dużej w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 2.552,zł działki nr geodezyjny 186 w Ogrodnikach w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 1.5,zł działki nr geodezyjny 49/2 w Kłopotach Bujny w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 781,3zł Decyzją Starosty Siemiatyckiego z dnia 26.9.214 działka o numerze 49/1 w Rogawce została przekazana właścicielom zabudowań, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 2.2,zł. W związku z zamianą działek w Tołwinie na podstawie aktu notarialnego nr 14/214 z dnia 27.3.214 (umowa sprzedaży), z ewidencji gruntów zdjęto działkę o nr 96/5 o wartości księgowej 1.71, zł. Jednocześnie przyjęto na stan gruntów działkę nr 37/8 o wartości 9.9,zł. Wartość środków trwałych maszyn i urządzeń zwiększyła się w analizowanym okresie o 118.572,61zł w tym: w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 97.17,61 zł z następujących tytułów: a) zakupu sprzętu komputerowego w wysokości 99.556,2zł w ramach realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności projekt współfinansowany ze środków z unii europejskiej w 85%, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 3