WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./ Dział Rozdział Treść Ogółem z tego bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem rozdział: Izby rolnicze 2850 Wpłata na rzecz Izb Rolniczych Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości 6639 Dotacje celowe przekazane do sam. woj. na inwestycje i zak. inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jst. współ. prog. i proj. real. ze środków z funduszy struk. Fund. Spój. oraz z fun. unij. fin. Wspólną Polit. Rolną współfinansowanie Razem rozdział RAZEM DZIAŁ Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych Razem rozdział: Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postęp.sądowego i prokurat Wydatki inwestycyjne jednostek budż Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ:

2 Ogółem bieżące majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospod. gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Razem rozdział RAZEM DZIAŁ: Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Razem rozdział: Rady Gmin 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Razem rozdział: Urzędy Gmin 3020 Wydatki osob. niezalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekom świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe, krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie będących Razem rozdział:

3 Ogółem Bieżące Majątkowe Promocja jednostek samorządu teryt Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Razem rozdział: Pozostała działalność 3020 Wydatki os. niezal. do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Zakup usług zdrowotnych Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inw. i zakupy inw. real. na podst. porozumień miedzy jst Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Urzędy naczeln.org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądow Urzędy naczelnych org. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne 3030 Różne wyd.na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe, krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Szkolenia pr. nieb.członk.sł.cywilnej Razem rozdział: Obrona cywilna 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Razem rozdział: Zarządzanie kryzysowe 4810 Rezerwy Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ:

4 Ogółem Bieżące Majątkowe 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorząd. Papierów wartościow.lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Razem rozdział RAZEM DZIAŁ: Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe, krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Wydatki inwest. jednost.budżetowych Razem rozdział: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na ZFŚS Razem rozdział:

5 Ogółem: Przedszkola 2310 Dot. cel. przekazane gminie na zad bież. realizowane na podst.porozumień między jedn.teryt Wydatki osob. niezalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na bezp. Społ Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług internetowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekom świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Razem rozdział: Gimnazja 3020 Wydatki osob. niezalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekom świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe, krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Razem rozdział: Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na bezp. Społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

6 Ogółem: 4440 Odpisy na ZFŚS Razem rozdział: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących Razem rozdział: Stołówki szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚŚ Razem rozdział: Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Razem rozdział: Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON

7 Ogółem 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe, krajowe Odpisy na ZFŚS Koszty postępowania sąd. i Prokurat Szkolenia pracowników niebędących Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Pomoc społeczna Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Razem rozdział Świad. rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ Zwrot dot. wykorzyst. Niezg. z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekom Świad. w stacjonar. publ. sieci telef Podróże służbowe, krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących Razem rozdział: Składki na ubezp. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społ Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem rozdział: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Razem rozdział: Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Razem rozdział: Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Razem rozdział: Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag

8 Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2012r /w zł./ Ogółem: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Podróże służbowe, krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących Razem rozdział: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpis na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących Razem rozdział: Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na ZFŚS Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych

9 Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2012r /w zł./ Ogółem: Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Razem rozdział: Oczyszczalnie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Razem rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem rozdział: Wpływy i wydatki zw.z grom.środ Zakup usług pozostałych Razem rozdział : Pozostała działalność 2900 Wpł. gmin i pow. na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dof. zad. bież Wydatki osobowe niezalicz. do wynag Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Razem rozdział: Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem rozdział:

10 Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2012 r./w zł./ Ogółem: Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki europejskie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków fund. strukt. Fund. Spójności, Europ.Fun.Ryb. oraz z fund.unij.finas. Wsp. Politykę Rolną Razem rozdział: RAZEM DZIAŁ: Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 4170 Wynagrodz. bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Razem Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Razem rozdział RAZEM DZIAŁ: OGÓŁEM