Tabela nr 2b Zał. nr 2b do Uchwały nr XXXIII/4/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.06.2017 r. BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK (w zł) Dział Roz. Nazwa Plan Zmiany Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 0 10 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 0 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0 10 000 020 Leśnictwo 117 000 0 117 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 117 000 0 117 000 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 117 000 0 117 000 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 24 385 341 190 035 24 575 376 60014 Drogi publiczne powiatowe 24 385 341 190 035 24 575 376 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 92 300 0 92 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 652 881 0 1 652 881 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 731 0 103 731 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 000 0 280 000 4120 Składki na fundusz pracy 39 800 0 39 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 101 300 0 101 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 803 500 0 1 803 500 4260 Zakup energii 81 100 0 81 100 4270 Zakup usług remontowych 889 500 0 889 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 400 0 8 400 4300 Zakup usług pozostałych 1 091 480 0 1 091 480 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 300 0 20 300 4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii 10 200 0 10 200 4430 Różne opłaty i składki 209 730 0 209 730 4440 Odpisy na ZFŚS 47 429 0 47 429 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600 0 2 600 4580 Pozostałe odsetki 2 100 0 2 100 4590 Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn. 760 000 0 760 000 4600 Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org. 500 000 0 500 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 100 0 1 100 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 20 000 0 20 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 667 890 190 035 16 857 925 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 386 585 0 2 386 585 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 386 585 0 2 386 585 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610 299 0 610 299 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 43 902 0 43 902 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 000 0 128 000 4120 Składki na fundusz pracy 17 500 0 17 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 101 400 0 101 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 0 16 500 4260 Zakup energii 170 000 0 170 000 4270 Zakup usług remontowych 34 000 0 34 000 4300 Zakup usług pozostałych 246 600 0 246 600 4390 Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini 8 000 0 8 000 4430 Różne opłaty i składki 35 000 0 35 000 4440 Odpisy na ZFŚS 14 228 0 14 228 4480 Podatek od nieruchomości 191 000 0 191 000 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 20 000 0 20 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. 252 106 0 252 106 4600 Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org. 5 000 0 5 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 000 0 35 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 5 000 0 5 000 Strona 1
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 453 050 0 453 050 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t. 710 Działalność usługowa 6 439 910 0 6 439 910 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 515 912 0 5 515 912 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 500 0 7 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 837 515 0 2 837 515 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 198 387 0 198 387 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515 000 0 515 000 4120 Składki na fundusz pracy 63 000 0 63 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 0 50 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 600 0 138 600 4260 Zakup energii 100 000 0 100 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 20 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 0 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 379 850 0 1 379 850 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000 0 50 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 0 4 000 4430 Różne opłaty i składki 500 0 500 4440 Odpisy na ZFŚS 72 563 0 72 563 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000 0 6 000 4600 Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org. 900 0 900 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 597 0 597 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 10 000 0 10 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 0 7 000 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż. 53 000 0 53 000 71015 Nadzór budowlany 807 000 0 807 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 000 0 184 000 4020 Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln. 373 600 0 373 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39 539 0 39 539 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 066 0 100 066 4120 Składki na fundusz pracy 14 365 0 14 365 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 461 0 20 461 4260 Zakup energii 14 800 0 14 800 4270 Zakup usług remontowych 2 904 0 2 904 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 0 25 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500 0 4 500 4410 Podróże służbowe krajowe 500 0 500 4430 Różne opłaty i składki 3 500 0 3 500 4440 Odpisy na ZFŚS 13 565 0 13 565 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 000 0 3 000 4590 Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych 200 0 200 4600 Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org. 3 000 0 3 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 000 0 2 000 71095 Pozostała działalność 116 998 0 116 998 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 116 998 0 116 998 750 Administracja publiczna 25 740 597 0 25 740 597 75011 Urzędy wojewódzkie 3 051 512 0 3 051 512 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 103 729 0 2 103 729 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 141 083 0 141 083 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365 071 0 365 071 4120 Składki na fundusz pracy 45 152 0 45 152 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000 0 90 000 4260 Zakup energii 30 000 0 30 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 0 5 000 Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 178 790 0 178 790 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000 0 30 000 4440 Odpisy na ZFŚS 50 687 0 50 687 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000 0 2 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 10 000 0 10 000 75019 Rady powiatów 550 700 0 550 700 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 000 0 500 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 200 0 50 200 4300 Zakup usług pozostałych 500 0 500 75020 Starostwa powiatowe 21 936 933 0 21 936 933 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 500 0 13 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 910 129 0 7 910 129 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 581 838 0 581 838 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 362 000 0 1 362 000 4120 Składki na fundusz pracy 158 000 0 158 000 4140 Wpłaty na PFRON 240 000 0 240 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 299 500 0 2 299 500 4260 Zakup energii 250 000 0 250 000 4270 Zakup usług remontowych 49 500 0 49 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 18 000 0 18 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 218 102 0 1 218 102 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150 000 0 150 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 0 5 000 4390 Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini 5 000 0 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000 0 40 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 0 5 000 4430 Różne opłaty i składki 40 000 0 40 000 4440 Odpisy na ZFŚS 170 202 0 170 202 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000 0 8 000 4530 Podatek od towarów i usług VAT 30 000 0 30 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 0 1 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 60 000 0 60 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 211 809 0 4 211 809 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 455 747 0 1 455 747 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 396 606 0 1 396 606 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. 248 000 0 248 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000 0 30 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 700 0 14 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 144 0 1 144 4120 Składki na fundusz pracy 163 0 163 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 650 0 6 650 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 885 0 885 4300 Zakup usług pozostałych 6 458 0 6 458 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 171 452 0 171 452 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 0 1 000 4120 Składki na fundusz pracy 500 0 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 0 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 0 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 137 000 0 137 000 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2 952 0 2 952 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t. 752 Obrona narodowa 7 300 0 7 300 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 300 0 7 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200 0 3 200 4300 Zakup usług pozostałych 2 100 0 2 100 Strona 3
754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż 8 304 064 0 8 304 064 75404 Komendy wojewódzkie Policji 153 500 4 000 157 500 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 90 000 0 90 000 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 63 500 4 000 67 500 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 611 483 0 5 611 483 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 190 763 0 190 763 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 724 0 27 724 4020 Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil. 85 058 0 85 058 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 822 0 8 822 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 831 413 0 3 831 413 4060 Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr. 91 560 0 91 560 4070 Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon. 301 376 0 301 376 4080 Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby 88 901 0 88 901 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 092 0 23 092 4120 Składki na fundusz pracy 2 991 0 2 991 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0 500 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal. 546 936 0 546 936 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 116 0 178 116 4220 Zakup środków żywności 3 000 0 3 000 4260 Zakup energii 101 731 0 101 731 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 20 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000 0 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 51 500 0 51 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 980 0 8 980 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 0 8 000 4430 Różne opłaty i składki 6 500 0 6 500 4440 Odpisy na ZFŚS 3 600 0 3 600 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 920 0 1 920 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000 0 1 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 3 000 0 3 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 702 586 0 702 586 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 702 586 0 702 586 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20 000 0 20 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 20 000 0 20 000 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 676 495 0 1 676 495 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. 6 500 0 6 500 na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 301 0 241 301 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 367 0 18 367 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 574 0 44 574 4120 Składki na fundusz pracy 6 350 0 6 350 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600 0 15 600 4190 Nagrody konkursowe 6 500 0 6 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 0 16 000 4270 Zakup usług remontowych 5 200 0 5 200 4300 Zakup usług pozostałych 36 400 0 36 400 4430 Różne opłaty i składki 2 500 0 2 500 4440 Odpisy na ZFŚS 5 929 0 5 929 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 600 0 2 600 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 038 0 85 038 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 027 0 36 027 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. 63 700 0 63 700 Strona 4
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1 083 909 0 1 083 909 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t. 75495 Pozostała działalność 140 000-4 000 136 000 Starostwo Powiatowe 140 000-4 000 136 000 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000-4 000 136 000 755 Wymiar sprawiedliwości 438 228 0 438 228 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 438 228 0 438 228 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. 242 904 0 242 904 na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 3 000 4260 Zakup energii 3 000 0 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 189 324 0 189 324 757 Obsługa długu publicznego 2 550 000 0 2 550 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 2 550 000 0 2 550 000 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 40 000 0 40 000 8110 Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek 2 510 000 0 2 510 000 758 Różne rozliczenia 44 493 165 0 44 493 165 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 493 076 0 1 493 076 4810 Rezerwa ogólna 653 515 0 653 515 4810 Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 356 061 0 356 061 4810 Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego 483 500 0 483 500 75832 Część równ.subw.og.dla powiatów 43 000 089 0 43 000 089 2930 Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa 43 000 089 0 43 000 089 801 Oświata i wychowanie 60 264 695 4 974 60 269 669 80101 Szkoły podstawowe 471 138 0 471 138 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 471 138 0 471 138 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 329 947 0 8 329 947 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 191 092 0 191 092 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 106 263 0 5 106 263 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 429 950 0 429 950 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 992 528 0 992 528 4120 Składki na fundusz pracy 98 261 0 98 261 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 0 12 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 655 0 73 655 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 870 0 21 870 4260 Zakup energii 172 000 0 172 000 4270 Zakup usług remontowych 26 036 0 26 036 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500 0 4 500 4300 Zakup usług pozostałych 91 656 0 91 656 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 788 0 4 788 4410 Podróże służbowe krajowe 21 000 0 21 000 4430 Różne opłaty i składki 4 947 0 4 947 4440 Odpisy na ZFŚS 275 681 0 275 681 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 518 0 1 518 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 202 0 2 202 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000 0 800 000 Strona 5
80111 Gimnazja specjalne 3 554 525 0 3 554 525 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 677 235 0 677 235 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 63 985 0 63 985 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 948 846 0 1 948 846 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 157 034 0 157 034 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383 434 0 383 434 4120 Składki na fundusz pracy 53 183 0 53 183 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 500 0 41 500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 024 0 6 024 4260 Zakup energii 82 564 0 82 564 4270 Zakup usług remontowych 5 004 0 5 004 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 214 0 1 214 4300 Zakup usług pozostałych 32 328 0 32 328 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 610 0 2 610 4430 Różne opłaty i składki 1 586 0 1 586 4440 Odpisy na ZFŚS 96 966 0 96 966 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 012 0 1 012 80120 Licea ogólnokształcące 19 762 165 0 19 762 165 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 1 100 520 0 1 100 520 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 620 436 0 620 436 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 136 004 0 136 004 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 136 334 0 8 136 334 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 608 016 0 608 016 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 518 330 0 1 518 330 4120 Składki na fundusz pracy 209 701 0 209 701 4140 Wpłaty na PFRON 18 001 0 18 001 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 269 0 2 269 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 418 0 2 418 4190 Nagrody konkursowe 1 500 0 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 183 505 0 183 505 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500 0 13 500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 829 0 41 829 4260 Zakup energii 452 986 0 452 986 4270 Zakup usług remontowych 95 969 0 95 969 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 900 0 6 900 4300 Zakup usług pozostałych 160 591 0 160 591 4308 Zakup usług pozostałych 39 860 0 39 860 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 681 0 20 681 4410 Podróże służbowe krajowe 17 245 0 17 245 4428 Podróże służbowe zagraniczne 25 216 0 25 216 4430 Różne opłaty i składki 12 754 0 12 754 4440 Odpisy na ZFŚS 383 356 0 383 356 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 900 0 4 900 4530 Podatek od towarów i usług VAT 1 000 0 1 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 100 0 2 100 4708 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 246 244 0 246 244 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 747 570 0 3 747 570 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 323 684 0 1 323 684 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 628 746 0 628 746 80130 Szkoły zawodowe 24 171 318 4 974 24 176 292 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 1 495 075 0 1 495 075 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 96 018 0 96 018 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 216 858 0 11 216 858 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 818 660 0 818 660 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 124 862 0 2 124 862 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 213 0 3 213 4120 Składki na fundusz pracy 294 325 0 294 325 4121 Składki na fundusz pracy 200 0 200 Strona 6
4140 Wpłaty na PFRON 46 014 0 46 014 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 429 0 35 429 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 0 24 000 4190 Nagrody konkursowe 2 987 0 2 987 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 631 4 974 255 605 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 400 0 400 4220 Zakup środków żywności 24 500 0 24 500 4230 Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych 3 767 0 3 767 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 105 258 0 105 258 4260 Zakup energii 986 236 0 986 236 4270 Zakup usług remontowych 84 707 0 84 707 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 936 0 17 936 4300 Zakup usług pozostałych 300 319 0 300 319 4301 Zakup usług pozostałych 194 247 0 194 247 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 514 0 39 514 4410 Podróże służbowe krajowe 28 396 0 28 396 4430 Różne opłaty i składki 44 437 0 44 437 4431 Różne opłaty i składki 3 200 0 3 200 4440 Odpisy na ZFŚS 586 824 0 586 824 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 394 0 2 394 4530 Podatek od towarów i usług VAT 12 368 0 12 368 4570 Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pozost. podatków i opłat 389 0 389 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 6 680 0 6 680 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 600 000 0 2 600 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 276 311 0 1 276 311 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 223 689 0 1 223 689 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące 221 474 0 221 474 wydatków majątkowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 812 550 0 2 812 550 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 906 291 0 906 291 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 63 274 0 63 274 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 255 766 0 1 255 766 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 101 700 0 101 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239 433 0 239 433 4120 Składki na fundusz pracy 26 642 0 26 642 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 548 0 32 548 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 012 0 3 012 4260 Zakup energii 85 600 0 85 600 4270 Zakup usług remontowych 5 004 0 5 004 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 0 600 4300 Zakup usług pozostałych 27 440 0 27 440 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 530 0 2 530 4430 Różne opłaty i składki 2 327 0 2 327 4440 Odpisy na ZFŚS 59 383 0 59 383 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 000 0 1 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 281 152 0 281 152 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 507 0 507 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 697 0 74 697 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 991 0 5 991 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 538 0 15 538 4120 Składki na fundusz pracy 2 478 0 2 478 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 506 0 1 506 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 506 0 506 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 0 3 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 012 0 1 012 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 0 8 000 4440 Odpisy na ZFŚS 2 917 0 2 917 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 160 000 0 160 000 Strona 7
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki 317 297 0 317 297 i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln., liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 805 0 198 805 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 000 0 11 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 429 0 33 429 4120 Składki na fundusz pracy 4 660 0 4 660 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 052 0 4 052 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 039 0 3 039 4260 Zakup energii 34 239 0 34 239 4270 Zakup usług remontowych 1 030 0 1 030 4300 Zakup usług pozostałych 15 195 0 15 195 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 405 0 405 4410 Podróże służbowe krajowe 1 216 0 1 216 4430 Różne opłaty i składki 994 0 994 4440 Odpisy na ZFŚS 9 233 0 9 233 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 107 415 0 107 415 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 775 0 38 775 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 359 0 2 359 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 029 0 7 029 4120 Składki na fundusz pracy 1 002 0 1 002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 433 0 10 433 4220 Zakup środków żywności 2 260 0 2 260 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 350 0 350 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 506 0 506 4260 Zakup energii 34 077 0 34 077 4270 Zakup usług remontowych 1 203 0 1 203 4300 Zakup usług pozostałych 5 072 0 5 072 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 458 0 458 4430 Różne opłaty i składki 1 057 0 1 057 4440 Odpisy na ZFŚS 2 764 0 2 764 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70 0 70 80195 Pozostała działalność 457 188 0 457 188 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 000 0 40 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 0 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 0 40 000 4190 Nagrody konkursowe 20 000 0 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 0 35 000 4440 Odpisy na ZFŚS 309 188 0 309 188 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 000 0 2 000 851 Ochrona zdrowia 2 914 700 0 2 914 700 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000 0 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0 30 000 85156 Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób 2 884 700 0 2 884 700 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 883 576 0 2 883 576 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 1 124 0 1 124 852 Pomoc społeczna 34 457 237 140 000 34 597 237 85202 Domy pomocy społecznej 31 714 350 140 000 31 854 350 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120 000 0 120 000 2830 Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn. 1 350 000 0 1 350 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 65 000 0 65 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 204 900 0 16 204 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 194 145 0 1 194 145 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 988 700 0 2 988 700 4120 Składki na fundusz pracy 328 460 0 328 460 Strona 8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 000 0 105 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 676 000 0 676 000 4220 Zakup środków żywności 2 001 055 0 2 001 055 4230 Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych 506 000 0 506 000 4260 Zakup energii 1 924 600 0 1 924 600 4270 Zakup usług remontowych 258 000 0 258 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 000 0 24 000 4300 Zakup usług pozostałych 830 000 140 000 970 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 000 0 38 000 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 0 6 000 4430 Różne opłaty i składki 46 000 0 46 000 4440 Odpisy na ZFŚS 710 940 0 710 940 4480 Podatek od nieruchomości 25 000 0 25 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 82 000 0 82 000 4530 Podatek od towarów i usług VAT 1 000 0 1 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 25 000 0 25 000 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 184 550 0 184 550 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 269 539 0 1 269 539 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 461 0 750 461 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 327 0 327 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 327 0 327 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 383 653 0 1 383 653 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 400 0 2 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020 621 0 1 020 621 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 72 916 0 72 916 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 000 0 185 000 4120 Składki na fundusz pracy 19 500 0 19 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 023 0 23 023 4260 Zakup energii 8 000 0 8 000 4270 Zakup usług remontowych 1 000 0 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080 0 1 080 4300 Zakup usług pozostałych 14 933 0 14 933 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600 0 1 600 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 0 3 000 4430 Różne opłaty i składki 1 500 0 1 500 4440 Odpisy na ZFŚS 20 540 0 20 540 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 540 0 2 540 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 1 250 988 0 1 250 988 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 990 0 7 990 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 687 572 0 687 572 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35 856 0 35 856 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 500 0 128 500 4120 Składki na fundusz pracy 18 262 0 18 262 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000 0 29 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 070 0 35 070 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 300 0 1 300 4260 Zakup energii 35 650 0 35 650 4270 Zakup usług remontowych 46 000 0 46 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 850 0 850 4300 Zakup usług pozostałych 65 120 0 65 120 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000 0 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 686 0 2 686 4430 Różne opłaty i składki 1 400 0 1 400 4440 Odpisy na ZFŚS 15 116 0 15 116 Strona 9
4480 Podatek od nieruchomości 830 0 830 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 236 0 236 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 550 0 550 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 15 000 0 15 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 0 120 000 85231 Pomoc dla cudzoziemców 107 919 0 107 919 3110 Świadczenia społeczne 107 919 0 107 919 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 092 463 0 3 092 463 85311 Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr. 152 108 0 152 108 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. 16 140 0 16 140 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 135 968 0 135 968 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 140 500 0 140 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 200 0 66 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 166 0 8 166 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 800 0 11 800 4120 Składki na fundusz pracy 962 0 962 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 0 24 000 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 0 27 000 4440 Odpisy na ZFŚS 2 372 0 2 372 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 660 098 0 2 660 098 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 400 0 3 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 870 800 0 1 870 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 152 559 0 152 559 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 367 100 0 367 100 4120 Składki na fundusz pracy 42 000 0 42 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 0 35 000 4260 Zakup energii 40 000 0 40 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 0 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500 0 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 55 074 0 55 074 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200 0 7 200 4400 Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe 17 700 0 17 700 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0 1 000 4430 Różne opłaty i składki 6 000 0 6 000 4440 Odpisy na ZFŚS 52 565 0 52 565 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 200 0 1 200 85334 Pomoc dla repatriantów 30 857 0 30 857 3110 Świadczenia społeczne 30 857 0 30 857 85395 Pozostała działaność 108 900 0 108 900 3110 Świadczenia społeczne 108 900 0 108 900 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 335 299 10 600 17 345 899 85401 Świetlice szkolne 300 648 0 300 648 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 646 0 7 646 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 834 0 225 834 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 000 0 9 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 559 0 43 559 4120 Składki na fundusz pracy 5 572 0 5 572 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 024 0 2 024 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 024 0 2 024 4440 Odpisy na ZFŚS 4 989 0 4 989 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 2 205 024 0 2 205 024 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 2 205 024 0 2 205 024 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7 438 126 0 7 438 126 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 638 189 0 638 189 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 139 0 23 139 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 688 840 0 688 840 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 56 091 0 56 091 Strona 10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 931 0 127 931 4120 Składki na fundusz pracy 17 950 0 17 950 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 220 0 7 220 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 598 0 173 598 4220 Zakup środków żywności 10 000 0 10 000 4230 Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych 1 100 0 1 100 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000 0 2 000 4260 Zakup energii 122 500 0 122 500 4270 Zakup usług remontowych 3 000 0 3 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 0 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 20 100 0 20 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800 0 2 800 4410 Podróże służbowe krajowe 3 072 0 3 072 4430 Różne opłaty i składki 2 662 0 2 662 4440 Odpisy na ZFŚS 31 434 0 31 434 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000 0 3 000 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 000 0 1 000 6050 Wydatki inwest.jedn.budżetowych 5 500 000 0 5 500 000 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2 907 480 0 2 907 480 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 203 421 0 203 421 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 765 135 0 1 765 135 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 128 215 0 128 215 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314 030 0 314 030 4120 Składki na fundusz pracy 38 494 0 38 494 4140 Wpłaty na PFRON 31 403 0 31 403 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700 0 1 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 608 0 80 608 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 57 000 0 57 000 4260 Zakup energii 28 000 0 28 000 4270 Zakup usług remontowych 23 000 0 23 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 570 0 2 570 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0 30 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000 0 7 000 4410 Podróże służbowe krajowe 7 450 0 7 450 4430 Różne opłaty i składki 587 0 587 4440 Odpisy na ZFŚS 106 867 0 106 867 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 2 000 0 2 000 6050 Wydatki inwest.jedn.budżetowych 80 000 0 80 000 85410 Internaty i bursy szkolne 2 227 411 0 2 227 411 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 520 0 1 520 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 180 047 0 1 180 047 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 82 454 0 82 454 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 254 0 210 254 4120 Składki na fundusz pracy 30 722 0 30 722 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 153 0 46 153 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000 0 5 000 4260 Zakup energii 137 000 0 137 000 4270 Zakup usług remontowych 41 942 0 41 942 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 500 4300 Zakup usług pozostałych 25 650 0 25 650 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 821 0 1 821 4410 Podróże służbowe krajowe 100 0 100 4430 Różne opłaty i składki 1 000 0 1 000 4440 Odpisy na ZFŚS 67 448 0 67 448 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200 0 1 200 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 600 0 600 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 000 0 390 000 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 124 556 10 600 135 156 3240 Stypendia dla uczniów 124 556 10 600 135 156 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 2 094 515 0 2 094 515 Strona 11
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty 2 094 515 0 2 094 515 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 000 0 22 000 4700 Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil. 22 000 0 22 000 85495 Pozostała działalność 15 539 0 15 539 4440 Odpisy na ZFŚS 15 539 0 15 539 855 Rodzina 7 655 027 0 7 655 027 85508 Rodziny zastępcze 3 701 197 0 3 701 197 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 491 800 0 491 800 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. 3110 Świadczenia społeczne 2 870 360 0 2 870 360 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 550 0 6 550 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 443 0 443 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 966 0 15 966 4120 Składki na fundusz pracy 2 278 0 2 278 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 290 400 0 290 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 21 400 0 21 400 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3 941 262 0 3 941 262 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 523 000 0 523 000 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 180 000 0 180 000 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 620 0 2 620 3110 Świadczenia społeczne 126 880 0 126 880 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 810 451 0 1 810 451 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 123 600 0 123 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 333 000 0 333 000 4120 Składki na fundusz pracy 46 300 0 46 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700 0 2 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 900 0 96 900 4220 Zakup środków żywności 188 700 0 188 700 4230 Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych 12 800 0 12 800 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000 0 20 000 4260 Zakup energii 92 000 0 92 000 4270 Zakup usług remontowych 29 000 0 29 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 200 0 5 200 4300 Zakup usług pozostałych 153 719 0 153 719 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 400 0 11 400 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 0 2 600 4430 Różne opłaty i składki 10 000 0 10 000 4440 Odpisy na ZFŚS 54 644 0 54 644 4480 Podatek od nieruchomości 2 700 0 2 700 4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn. 7 048 0 7 048 4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 6 000 0 6 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. 100 000 0 100 000 85595 Pozostała działalność 12 568 0 12 568 4440 Odpisy na ZFŚS 12 568 0 12 568 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 216 800 48 708 265 508 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 20 000 0 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 0 20 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 20 000 0 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 0 20 000 90095 Pozostała działalność 176 800 48 708 225 508 4300 Zakup usług pozostałych 130 000 48 708 178 708 4307 Zakup usług pozostałych 4 966 0 4 966 4309 Zakup usług pozostałych 1 834 0 1 834 4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii 40 000 0 40 000 Strona 12
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 452 000 0 452 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 125 500 0 125 500 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. 42 000 0 42 000 na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr. 5 000 0 5 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 0 1 000 4120 Składki na fundusz pracy 500 0 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0 10 000 4190 Nagrody konkursowe 15 000 0 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 47 000 0 47 000 92116 Biblioteki 296 500 0 296 500 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 296 500 0 296 500 92195 Pozostała działalność 30 000 0 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0 30 000 926 Kultura fizyczna 174 680 0 174 680 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 174 680 0 174 680 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. 81 500 0 81 500 na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr. 43 680 0 43 680 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 0 1 000 4120 Składki na fundusz pracy 250 0 250 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 850 0 11 850 4190 Nagrody konkursowe 18 000 0 18 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 13 400 0 13 400 RAZEM 241 435 091 394 317 241 829 408 w tym wydatki bieżące 194 284 667 200 282 194 484 949 wydatki majątkowe 47 150 424 194 035 47 344 459 Strona 13