BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Transkrypt

1 str. 10 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Planowane dochody na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe O920 Pozostałe odsetki 600 O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości O770 Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej O690 Wpływy z różnych opłat Nadzór budowlany O920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Strona 1

2 str Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Starostwa powiatowe O690 Wpływy z różnych opłat O750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy Wojewódzkie Policji O960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej O920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Zarządzanie kryzysowe 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od os. fiz i od innych jedn nie pos.osobow.prawn Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej O490 Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw O590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje O920 Pozostałe odsetki Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Strona 2

3 str Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące O690 Wpływy z różnych opłat 300 O750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe O690 Wpływy z różnych opłat O750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt O830 Wpływy z usług O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność O920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno.za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 560 O750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt O830 Wpływy z usług O920 Pozostałe odsetki O960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej O970 Wpływy z różnych dochodów Strona 3

4 str Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień Domy pomocy społecznej O750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt O830 Wpływy z usług O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O920 Pozostałe odsetki O960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu Rodziny zastępcze O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno.za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 70 O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące raliz.na podst.porozumień Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej 100 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej O750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt O920 Pozostałe odsetki 400 O970 Wpływy z różnych dochodów Pomoc dla cudzoziemców 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych O970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP Strona 4

5 str Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze O750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska O690 Wpływy z różnych opłat DOCHODY OGÓŁEM w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Strona 5

6 str. 21 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 2a PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK (w zł) Dział Rozdział Nazwa Cel wydatkowania Planowane wydatki na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wydatki majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nadzór budowlany Wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące Rady powiatów Wydatki bieżące Starostwa powiatowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki majatkowe Strona 6

7 str Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące Obrona cywilna Wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki bieżące Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące Gimnazja specjalne Wydatki bieżące Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące Licea profilowane Wydatki bieżące Licea profilowane specjalne Wydatki bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Strona 7

8 str Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki bieżące Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia Wydatki bieżące dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Rodziny zastępcze Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wydatki bieżące Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące Strona 8

9 str Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Gosp. komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Biblioteki Wydatki bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące WYDATKI OGÓŁEM w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe Strona 9

10 Strona 25 Tabela nr 2b BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 Dział Roz. Nazwa Planowane (w zł) wydatki na 2012 rok O10 Rolnictwo i łowiectwo O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii O20 Leśnictwo O2002 Nadzór nad gospodarką leśną Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwesycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t

11 Strona Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy

12 Strona Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 8 500

13 Strona Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc

14 Strona Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej

15 Strona Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska Część równ.subw.og.dla powiatów Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Gimnazja specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil

16 Strona Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz i opini Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Odpisy na ZFŚS Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych 3 450

17 Strona Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Licea profilowane specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz i opini Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 Strona Szkoły zawodowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 680

19 Strona Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS

20 Strona Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 100

21 Strona Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil Pozostała dzialalność Odpisy na ZFŚS

22 Strona Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy 6 252

23 Strona Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ Odpisy na ZFŚS Specjalne ośrodki wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 5 500

24 Strona Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Odpisy na ZFŚS Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil Pozostała działalność Odpisy na ZFŚS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

25 Strona Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych RAZEM w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe

26 Strona 48 Tabela nr 3 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2012 Paragraf Nazwa przychodu Kwota (w zł) 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz ze zmianami) RAZEM Paragraf Nazwa rozchodu Kwota 982 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) Spłata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym *) RAZEM PRZYCHODY minus ROZCHODY *) Spłata w wysokości zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie oraz spłata w wysokości zł kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Informacja dodatkowa dotycząca ustalenia wysokości deficytu budżetu Planowne dochody Planowane wydatki Deficyt budżetu

27 Strona 49 Tabela nr 4 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA) (w zł) Dział Rozdział Nazwa Kwota O10 Rolnictwo i łowiectwo O1005 Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej Obrona cywilna Ochrona zdrowia Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Pomoc dla cudzoziemców Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności RAZEM

28 Strona 50 Tabela nr 5 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdz. Nazwa Kwota (w zł) O10 Rolnictwo i łowiectwo O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2 000

29 Strona Odpisy na ZFŚS Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szklenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil