Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Transkrypt

1 Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 sierpnia 2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok Plan na Wykonanie na % (7/6) WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,41 9,32% Izby rolnicze ,41 9,33% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,41 9,33% Pozostała działalnośc 0 1 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 0,00 0,00% 020 Leśnictwo ,18 48,23% Gospodarka leśna ,18 50,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,18 50,00% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 52,50% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 52,50% 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,40 76,53% 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,60 76,54% 3117 Świadczenia społeczne ,00 0,00% 3119 Świadczenia społeczne ,00 0,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 40,64% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 27,71% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 32,03% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 21,23% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,50 30,04% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,04 16,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,49 45,42% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,51 22,55% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,16 36,24% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,97 4,52% 4227 Zakup środków zywności ,15 26,07% 4229 Zakup środków zywności ,61 26,17% 4307 Zakup usług pozostałych ,75 42,28% 4309 Zakup usług pozostałych ,45 36,24% 4417 Podróże służbowe krajowe ,01 0,53% 4419 Podróże służbowe krajowe ,25 0,42% 4447 Odpisy na ZFŚS ,75 75,00% 4449 Odpisy na ZFŚS ,25 75,00% 600 Transport i łączność ,66 27,51% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,01 45,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 45,08% Lokalny transport zbiorowy ,00 29,89% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,50 50,95% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 50,27% 4390 Ekspertyzy, analizy i opinie ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 12,15% Drogi publiczne krajowe ,40 0,80% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 8,62% Drogi publiczne wojewódzkie ,34 24,53% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 11,35% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 27,65% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,46 15,05% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,71 35,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25,03% 4260 Zakup energii ,27 50,44% 4270 Zakup usług remontowych ,22 12,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 32,93% 4390 Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii ,00 18,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 26,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 54,75% Drogi publiczne gminne ,20 23,50% 4270 Zakup usług remontowych ,54 26,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 39,16% 4430 Różne opłaty i składki ,25 5,32% 11

2 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 100,00% nadmiernej wysokości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 1,24% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 59,46% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,16 58,41% 630 Turystyka ,59 29,67% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,59 29,67% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 75,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 49,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 51,28% 4120 Skladki na Fundusz Pracy ,75 49,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42,58% 4190 Nagrody konkursowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79 15,12% 4220 Zakup środków żywności ,00 0,00% 4260 zakup energii ,49 69,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 36,55% 4360 Usługi telekomunikacyjne ,20 36,07% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,50 99,35% 4430 Różne opłaty i składki ,55 55,70% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,15 42,41% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,94 53,19% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 50,46% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,94 60,38% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,49 42,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 26,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,31 47,76% 4270 Zakup usług renmontowych ,56 30,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 26,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,18 33,65% 4390 Ekspertyzy, analizy i opinie ,80 15,52% 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,80 90,18% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 46,41% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst ,00 84,30% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 3,84% 6050 Wyadaki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6060 Wyadaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 50,81% Pozostała działalnośc , , ,72 18,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 10,21% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,62 78,92% 710 Działalność usługowa ,24 12,24% Plany zagospodarowania przestrzennego ,24 12,24% 4170 Wynagrodzenie bezoosbowe ,09 20,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 12,03% 750 Administracja publiczna ,90 47,89% Urzędy Wojewódzkie ,67 46,21% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 50,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 81,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 36,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 32,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 17,56% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 0,00% ,00 0,00% Starostwa powiatowe ,56 44,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 40,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 76,51% 12

3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 42,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,42 28,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,73 51,63% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 40,49% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 4,50% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opnii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 75,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% ,00 0,00% Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,95 44,98% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,78 44,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 34,73% 4220 Zakup środków żywności ,88 37,20% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 61,25% Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,47 47,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 37,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 46,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 48,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,27 41,49% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 13,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 27,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,59 41,62% 4220 Zakup środków żywności ,54 38,78% 4260 Zakup energii ,25 48,25% 4270 Zakup usług remontowych ,75 21,17% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 48,21% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 40,26% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,90 31,72% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,36 14,97% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii ,15 33,44% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 38,29% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,50 2,84% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst ,00 49,75% 4530 Podatek od towarów i usług ,70 3,65% ,54 51,45% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,29 62,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 50,80% 4190 Nagrody konkursowe ,12 68,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,03 92,06% 4220 Zakup środków żywności ,74 35,11% 4300 Zakup usług pozostałych: ,16 61,49% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,24 11,81% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 75,08% Pozostała działalność ,96 24,46% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 96,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 66,67% 4170 Wynagodzenia bezosobowe ,40 48,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 6,68% 4430 Różne opłaty i składki ,30 61,46% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 18,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,94 38,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 752 Obrona narodowa ,48 45,34% Pozostałe wydatki obronne ,48 45,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,48 45,34% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,03 49,37% Komendy wojewódzkie Policji ,00 73,58% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 73,58% Komendy Powiatowe Policji ,70 21,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 71,25% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00% Komendy powiatowe PSP 0,00 69,00 68,18 98,81% 13

4 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, ,18 98,81% Obrona cywilna ,85 61,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 85,00% 4260 Zakup energii ,61 41,61% 4270 Zakup usług remontowych ,98 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 33,68% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% ,94 40,65% Straż gminna (miejska) ,74 50,27% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 12,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 52,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 52,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 36,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,90 23,60% 4260 Zakup energii ,65 50,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 18,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 41,63% 4400 pomieszczenia garażowe ,54 45,45% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,01% ,53 4,95% Zarządzanie kryzysowe ,57 47,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 43,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 49,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,26 49,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,02% Pozostała działalność ,99 47,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 72,44% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 46,33% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,16 42,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 48,69% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 100,00% związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 100,00% innych jednostek organizacyjnych 4580 Pozostałe odsetki ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,89 33,65% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jst kredytów i pozyczek ,89 33,65% ,89 33,65% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,06 51,31% Szkoły podstawowe ,33 53,56% Dotacja podmiotowa z budżetu dlaniepublicznej jednostkisystemu oś ,00 11,62% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ,00 54,03% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,39 17,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 49,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,11 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 62,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 56,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 22,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,87 47,58% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,47 12,06% 4260 Zakup energii ,08 59,51% 4270 Zakup usług remontowych ,58 30,24% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,74 21,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 52,11% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 27,42% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 18,02% 4430 Różne oplaty i składki ,45 36,31% 4440 Odpisy na ZFŚS ,50 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,78% ,38 39,85% 14

5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 53,65% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Szkoły podstawowe specjalne ,14 52,24% ,00 46,82% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 49,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,58 63,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,63 43,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,31 16,49% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,88 8,17% 4260 Zakup energii ,43 54,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 13,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 31,05% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,09 33,77% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,25 75,00% ,00 11,11% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,44 63,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,80 1,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 61,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,11 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 65,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 55,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80 20,65% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,78 47,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,84 16,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,35 25,69% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,50 75,00% ,50 4,39% Przedszkola ,13 45,85% ,00 52,49% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ,00 37,90% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,04 43,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 49,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,88 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 54,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 43,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 62,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,60 36,18% 4220 Zakup środków zywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,54 36,26% 4260 Zakup energii ,58 50,26% 4270 Zakup usług remontowych ,26 25,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 30,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 57,92% 4330 Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt ,60 22,75% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,70 33,06% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 2,50% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,50 74,98% ,00 36,41% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1,82% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 8,98% ,00 8,98% Gimnazja ,69 67,65% ,00 37,23% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ,00 78,02% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,82 30,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 65,12% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,31 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 68,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41 51,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,51 46,13% 15

6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,41 3,40% 4260 Zakup energii ,31 71,81% 4270 Zakup usług remontowych ,00 43,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,47 40,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 63,66% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,98 32,02% 4410 Podróże służbowe krajowe ,23 35,83% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,44 9,12% Gimnazja specjalne ,36 52,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 48,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,82 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 54,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,67 34,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 16,52% 4260 Zakup energii ,26 67,21% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 45,35% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,61 31,40% 4410 Podróże służbowe krajowe ,72 44,57% 4440 Odpisy na ZFŚS ,50 75,00% ,00 34,44% Dowożenie uczniów do szkół ,59 40,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,59 40,59% Technika ,05 53,40% ,00 63,71% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,94 8,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 51,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,82 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 66,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 45,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,70 9,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,01 75,70% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,77 52,17% 4260 Zakup energii ,49 60,57% 4270 Zakup usług remontowych ,60 47,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,96 21,41% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 46,72% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,46 34,46% 4390 Zakup usług obejmujących wykonnaie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,30 58,98% 4430 Różne opłaty i składki ,45 36,67% 4440 Odpisy na ZFŚS ,75 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 88,76% ,70 55,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,45% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Szkoły policealne ,79 43,33% ,56 41,05% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ,00 44,55% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 77,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 93,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,51 63,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,00 25,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% Branżowe szkoły I i II stopnia ,95 35,13% ,00 28,27% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ,00 30,69% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,29 13,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 45,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 44,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,52 42,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 16

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79 44,22% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,35 24,25% 4260 Zakup energii ,03 66,24% 4270 Zakup usług remontowych ,80 7,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,32 22,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 42,19% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,53 46,78% 4410 Podróże służbowe krajowe ,68 14,45% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,01% ,39 52,16% Licea ogólnokształcące ,81 49,83% ,00 29,82% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu ,00 68,94% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,26 19,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 50,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 54,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 44,81% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 36,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 39,67% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 17,90% 4260 Zakup energii ,89 58,86% 4270 Zakup usług remontowych ,67 10,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,37 20,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,38 34,23% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,75 39,95% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,26 54,28% 4430 Różne opłaty i składki ,79 31,07% 4440 Odpisy na ZFŚS ,41 75,05% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 83,77% ,83 54,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,55% Szkoły zawodowe ,05 55,71% systemu oświaty ,00 46,56% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu ,00 53,60% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,59 11,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 60,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 67,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57 70,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,94 65,85% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,31 26,74% 4260 Zakup energii ,64 55,89% 4270 Zakup usług remontowych ,34 3,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,95 17,21% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 47,07% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,54 40,48% 4410 Podróże służbowe krajowe ,57 8,72% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,27 45,75% Szkoły zawodowe specjalne ,55 46,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 49,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 54,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,61 46,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 7,29% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,01 54,39% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,28 58,89% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,11 43,84% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 13,75% 4440 Odpisy na ZFŚS ,25 75,00% 17

8 ,00 14,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,53 56,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 50,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,44 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 57,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,24 69,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 73,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 60,32% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,60 21,85% 4260 Zakup energii ,43 68,24% 4270 Zakup usług remontowych ,00 32,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 5,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,58 41,89% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,14 45,47% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,00 100,00% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,78 54,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 52,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,44 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 52,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65 41,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 6,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 22,32% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,76 52,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 47,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,58 53,78% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,07 57,81% 4410 Podróże służbowe krajowe ,99 10,50% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,09% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,00 68,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,29 17,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 1,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 14,44% 4410 Podróże służbowe krajowe ,09 14,40% ,23 27,55% Stołówki szkolne i przedszkolne ,55 51,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,86 21,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 50,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,36 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 50,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,51 39,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,25 22,61% 4220 Zakup środków żywności ,55 53,99% 4260 Zakup energii ,22 47,31% 4270 Zakup usług remontowych ,40 11,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 5,06% 4300 Zakup usług pozostałych ,70 37,05% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,01% ,00 12,72% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,08 49,63% ,00 51,49% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu ,00 0,00% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 43,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,23 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 46,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,24 45,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,84 20,57% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,38 41,25% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,37 59,56% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% 18

9 30 0 0,00 0,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,18 59,23% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu ,00 71,46% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 55,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 60,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 57,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 32,66% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,26 0,65% 4270 Zakup usług remontowych ,01 28,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,87 20,68% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 21,61% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,00 0,00% Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,85 19,18% ,80 15,21% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 40,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,35 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 50,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89 33,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 47,61% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,66 45,79% 4260 Zakup energii ,28 55,76% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 33,43% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 39,53% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,54 44,99% ,00 33,38% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu ,00 79,39% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,30 2,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 45,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,87 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 48,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 50,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 46,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 4,63% 4260 Zakup energii ,00 16,86% 4270 Zakup usług remontowych ,54 5,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,79 10,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 17,45% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 4,61% 4410 Podróże służbowe krajowe ,69 58,86% 4440 Odpisy na ZFŚS ,59 75,18% ,00 5,27% Pozostała działalność ,38 46,01% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,88 8,82% 3261 Inne formy pomocy dla uczniów ,20 56,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 71,37% 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 50,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 84,63% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 52,92% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 68,12% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 63,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 31,85% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 55,46% 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 54,75% 4117 składki na ubezpieczenie społeczne ,50 74,88% 4119 składki na ubezpieczenie społeczne ,22 53,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,39 31,84% 4121 Składki na Fundusz Pracy ,85 48,38% 4122 Składki na Fundusz Pracy ,87 54,49% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,86 73,06% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,33 57,74% 19

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30,63% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,72 85,15% 4172 Wynagrodzenia bezosobowe ,44 58,06% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,31 15,10% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,77 15,07% 4190 Nagrody konkursowe ,13 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,10 53,79% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 24,27% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,11 4,20% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,15 3,04% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,00 0,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,83 36,49% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,05 26,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 63,22% 4301 Zakup usług pozostałych ,27 68,67% 4302 Zakup usług pozostałych ,27 27,25% 4307 Zakup usług pozostałych ,11 22,06% 4309 Zakup usług pozostałych ,64 18,92% 4411 Podróże służbowe krajowe ,25 28,60% 4421 Podróże służbowe zagraniczne ,39 26,93% 4431 Różne opłaty i składki ,00 44,27% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 74,93% 4580 Pozostałe odsetki ,00 100,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,46 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 2,60% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 100,00% Pozostała działalnośc ,00 100,00% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,27 60,51% Ratownictwo medyczne ,00 100,00% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% Zwalczanie narkomanii ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,27 56,68% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 75,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ,00 31,25% niezaliczanym do sektora fin. publ Wynagrodzenia osobowe pracwoników ,00 38,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 44,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,97 37,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,66 29,21% 4190 Nagrody konkursowe ,32 43,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 34,58% 4220 Zakup środków żywności ,91 65,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,81 21,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 33,23% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,04% 4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego ,26 32,14% ,24 29,73% Pozostała działalność ,00 83,33% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 852 Pomoc społeczna ,90 49,48% Domy Pomocy Społecznej ,87 51,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,48 46,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 44,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 46,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,96 47,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,44 57,86% 4220 Zakup środków żywności ,28 46,58% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,49 42,74% 4260 Zakup energii ,24 66,94% 4270 Zakup usług remontowych ,93 61,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 36,23% 20

11 4300 Zakup usług pozostałych ,61 58,03% 4330 Zakup usług przez jesdnostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,56 56,51% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,63 50,95% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 85,27% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 50,03% 4520 Opłata na rzecz budżetów jst ,63 99,98% ,24 28,31% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,80 44,01% Ośrodki wsparcia/klub Seniora,Środow.Dom Samopom./ ,08 27,04% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,77 44,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 49,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,31 94,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 9,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,37 2,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,19 29,13% 4260 Zakup energii ,54 26,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 25,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 22,29% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00% 4400 pomieszczenia garażowe ,00 50,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,25 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00% ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,49 50,21% integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,43 50,54% nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,06 50,21% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,13 49,31% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,96 9,04% nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,00 49,70% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 27,62% Dodatki mieszkaniowe ,58 42,05% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,16 0,26% nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,99 43,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,05 5,04% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 18,83% 4580 Pozostałe odsetki ,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,38 25,90% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% Zasiłki stałe ,24 59,73% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,69 63,41% nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,55 59,71% Ośrodki pomocy społecznej ,50 50,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37 52,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 46,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,37 96,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 50,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,17 38,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 2,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 60,42% 4260 Zakup energii ,25 62,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 20,69% 4300 Zakup usług pozostałych ,13 52,07% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,15 55,65% 4400 pomieszczenia garażowe ,69 49,79% 4410 Podróże służbowe krajowe ,25 40,79% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 75,00% 21