Lublin, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 31 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 31 marca 2014 r. roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2013 r. Dochody W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2013 rok zaplanowane były w wysokości ,41 zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów wyniósł ,74 zł. Zaplanowane dochody wykonane zostały w 94,61 %, co stanowi kwotę ,82 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego za 2013 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na: o dochody bieżące, które stanowią 85,87 % całości wykonanych dochodów, o dochody majątkowe, które stanowią 14,13 % całości wykonanych dochodów.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz Dochody bieżące planowane na kwotę ,99 zł, w 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości ,71 zł (tj. 96,48 %), są to: 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,51 zł, 2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 zł, 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 985,00 zł, 4. dochody własne i dotacje na zadania własne ,44 zł, 5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych ,84 zł.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz. 2074

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 r. przekazano dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecone ustawami w kwocie ,51 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa ,00 zł, zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ,16 zł, prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjne) ,00 zł, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie ,47 zł,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, kwalifikacji wojskowej ,71 zł, pozostałych wydatków obronnych 4 500,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej ,60 zł, składek na ubezp. zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,45 zł, prowadzenia ośrodków wsparcia ,70 zł, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,80 zł, działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,62 zł. 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę ,00 zł zrealizowane zostały w 106,6 %, co stanowi kwotę ,92 zł: - pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Borzechów z przeznaczeniem na realizację zadania Bieżące remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Borzechów ,82 zł, - dotacja z Gminy Niemce na realizacje zadania pod nazwą II Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego 2 000,00 zł, - dotacje z gmin na wspólną realizację zadania: Dożynki Powiatu Lubelskiego ,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonana kwota to ,10 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego: - w domach dziecka ,44 zł, - w rodzinach zastępczych ,66 zł, - w warsztatach terapii zajęciowej ,00 zł. 3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Lubelskim zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie Powiatowi Lubelskiemu zadania polegającego na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na realizacje zadania poniesiono wydatki w wysokości 985,00 zł (100 % planu). Na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP-L w Lublinie skierowanych zostało 25 osób.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE Na dzień 31 grudnia 2013 r. z zaplanowanych na kwotę ,39 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano ,44 zł, co stanowi 98,12 % Dochody własne Powiatu. Katalog wykonanych dochodów własnych Powiatu w 2013 r. obejmuje: 1. wpływy z opłaty komunikacyjnej ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) ,47 zł, 2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,91 zł, 3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1 148,19 zł, 4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu ,70 zł, 5. udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa ,91 zł, 6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów: odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ,56 zł, środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) ,94 zł, środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808) ,57 zł, środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz z późn. zm.) ,00 zł, 7. 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, 8. 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,69 zł, 9. wpływy z usług ,37 zł, w tym m.in.: za wycinkę drzew, za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW), opłaty za stanowiska handlowe podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego, usługi prowadzone w ramach zajęć praktycznych, wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej, zakwaterowanie w internacie przyszkolnym, za wynajem mienia powiatu, doradztwo i doskonalenie nauczycieli w PODN w Lublinie, opłata za pobyt dziecka z terenu gmin Niemce, Wólka i Głusk a przebywających w domach dziecka Powiatu Lubelskiego, opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego a właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej gminy ponoszą wydatki na utrzymanie dzieci,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz wyżywienie pracowników i wyżywienie podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielozmysłowego Poznawania Świata oraz dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niemce na zajęcia do SOSz-W w Bystrzycy, 10. wpływy z różnych opłat ,24 zł, dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień Starostwo ,61 zł, pozwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych 200,00 zł, holowanie i przechowywanie pojazdów ,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska ,80 zł, za mapki, wypisy, wyrysy geodezyjne ,63 zł, zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych ,00 zł opłaty za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy ,20 zł, za wydanie duplikatów dokumentów: legitymacji szkolnej, świadectw 1 092,00 zł, 11. wpływy z różnych dochodów ,57 zł: wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone samochody, sprzęty i inne, zwrot dotacji za 2012 r. dotyczy projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, inkaso opłaty skarbowej, zwrot opłaty skarbowej, wykup służbowych aparatów telefonów komórkowych, nadwyżka wynikająca z wpłat sponsorskich na Dożynki Powiatu Lubelskiego przekraczająca wysokość wynagrodzenia i innych kosztów związanych z występem artystów, sprzedaż złomu w ZSZ Nr 1 w Bychawie, nagroda z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie dla Nauczyciela w ZSR CKP w Pszczelej Woli, wpłata MPWiK do PUP w Lublinie wynagrodzenia za przekazanie wybudowanej sieci wodociągowej, 12. wpływy za zajęcie pasa drogowego ,96 zł, 13. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej ,79 zł: ,59 zł darczyńcami byli: Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy, Fundacja z Holandii, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie, osoby prywatne z Kanady i Polski, Polkomtel Warszawa, Bank Spółdzielczy Niemce, które przeznaczone zostały zgodnie z wolą darczyńcy na organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz na indywidualne potrzeby wychowanków Domu dziecka w Przybysławicach, ,90 zł od prywatnego darczyńcy z USA z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego oraz bieżące potrzeby w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, ,30 zł od prywatnego darczyńcy, funduszy inwestycyjnych ALTUS i Banku Spółdzielczego w Nałęczowie na bieżące wydatki w DPS w Matczynie, 300,00 zł od Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy integracyjnej dla dzieci w SOSz-W w Załuczu, 2 000,00 zł od PGE Dystrybucja w Lublinie z przeznaczeniem na monografię ZS w Bełżycach Jubileusz 60-lecia szkoły, 4 970,00 zł darowizna od ubezpieczyciela TUW Compensa dla ZS w Bełżycach z przeznaczeniem na zakup pomocy szkolnych, 14. grzywny i inne kary pieniężne (kary pieniężne za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, za nieterminowe wykonanie zlecenia) ,27 zł,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz odsetki od pożyczek udzielonych SP ZOZ-om 4 561,03 zł Subwencja ogólna Wartym podkreślenia, bo największym źródłem wykonanych dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w 2013 r. zrealizowana została w wysokości ,00 zł, co stanowi 100 % z zaplanowanej kwoty. Subwencja ogólna składa się z: Plan Wykonanie % części oświatowej , ,00 100,00% części wyrównawczej , ,00 100,00% części równoważącej , ,00 100,00% uzupełnienie subwencji ogólnej , ,00 100,00% Razem: , ,00 100,00%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz Dotacje i środki na zadania własne Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,27 zł, co stanowi 99,69 % z zaplanowanych ,99 zł. W wykonanej kwocie otrzymano: 1. dotacje z WFOŚiGW ,35 zł, w tym : a ,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w ciągu dróg powiatowych, b ,35 zł na edukację ekologiczną przeprowadzenie konkursu Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego, c ,00 zł na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydanie albumu dla powiatu lubelskiego Powiat Lubelski naturalnie, d ,00 zł na edukację ekologiczną w ZSS przy DPS w Matczynie, w tym: - wyjazd edukacyjny nad Zalew Zemborzycki, - wyjazd edukacyjny do Stacji wodociągowej Sławinek, - wyjazd edukacyjny do firmy segregującej odpady KOM-EKO, - nagrody za udział w konkursach, - wystawa zdjęć, e ,00 zł na podnoszenie świadomości ekologicznej ZS w Bełżycach Ziemia Środowisko Człowiek,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz f ,00 zł dla ZSR w Pszczelej Woli na realizację zadania Odnowienie terenu przed głównym wejściem do budynku szkoły i budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, g ,00 zł dla DPS w Matczynie na realizację zadania Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu rosnącego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, 2. pomoc finansową na utrzymanie w Gminie Nierzwica Duża Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa ,00 zł, 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,02 zł, w tym: ,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, ,29 zł na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, ,73 zł na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku, 4. dotację celową od Gminy Strzyżewice w kwocie 2 000,00 zł na wspólną realizację zadania pod nazwą: III Powiatowe Biegi Uliczne Biegaj z nami, 5. dotację z PFRON w kwocie ,50 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w DPS w Matczynie, 6. kwotę 7 022,40 zł z tytułu umowy dzierżawy na użytkowanie gruntów rolnych w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH. W budżecie Powiatu Lubelskiego umieszczone zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację niżej wymienionych projektów. Lp Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2013 r. przedstawia się następująco: Nazwa Plan Środki z budżetu UE Dotacja z BP Wykonanie 1 Moje ambicje moja przyszłość , ,12 98,64% % Plan 1 160,64 Wykonanie % 1 820,65 156,87% 2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" , ,51 91,61% 2 700, ,48 91,61% 3 "Szkoły dobrych umiejętności" , ,03 87,90% 4 Aktywność Twoja szansa na samodzielność , ,65 73,00% , , ,21 87,90% ,02 73,00% 5 "Aktywny absolwent - innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy" - PUP w Lublinie , ,63 96,27% , ,35 96,27%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz "Kompetentne wparcie - kursy doskonalące dla pracowników oświaty" - PODN w Lublinie 1 731, ,47 100,00% 305,55 305,55 100,00% 7 "Profesjonaliści IV" - PUP w Lublinie 8 342, ,77 97,23% 0,00 0,00 0,00% 8 "Czas na pracę - program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych" - PUP w Lublinie , ,40 44,20% 0,00 0,00 0,00% 9 Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy - PUP w Lublinie , ,86 49,47% , ,32 49,55% 10 PI Nowa Droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów - PUP w Lublinie , ,19 95,21% 4 551, ,10 95,21% 11 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego , ,86 92,98% 0,00 0,00 0,00% 12 "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim" - PUP w Lublinie 8 755, ,70 74,25% 1 545, ,17 74,25% 13 "Praca z ochroną środowiska w tle" - PUP w Lublinie , ,75 82,51% , ,36 82,51% 14 PI Staż z mentorem Twoim wyborem - PUP w Lublinie , ,90 40,31% , ,93 40,31% 15 Świat dobrej przyszłości dodatki specjalne do wynagrodzeń 3 wychowawców w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej , ,25 99,81% 0,00 0,00 0,00% 16 Projekt Świat dobrej przyszłości dodatki specjalne do wynagrodzeń 4 wychowawców w Domu Dziecka w Przybysławicach , ,69 99,99% 0,00 0,00 0,00% 17 "Europejska jakość w zawodzie" - PUP w Lublinie , ,67 76,78% 0,00 0,00 0,00% 18 "Comenius" - ZS Nr 1 w Bychawie , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 19 "Comenius " - ZS w Bychawie , ,58 96,93% 0,00 0,00 0,00%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz "Staże zawodowe gwarancją powodzenia" - ZST w Bełżycach , ,22 99,34% , ,63 99,34% 21 "Agrobiznes w Europie" - ZS w Niedrzwicy Dużej , ,31 38,51% 2 232,00 859,63 38,51% 22 "Na staż po doświadczenie" - ZSTR w Piotrowicach , ,89 95,31% 0,00 0,00 0,00% 23 "Przepustka na rynek pracy" - ZSP w Niemcach , ,97 92,77% 0,00 0,00 0,00% 24 "Klucz do sukcesu" - ZS w Bełżycach , ,47 91,32% 0,00 0,00 0,00% 25 "Kwalifikacje na europejskim rynku pracy" - PODN w Lublinie , ,65 45,83% 0,00 0,00 0,00% 26 "Kompleksowe wpomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim" - Powiat Lubelski , ,00 46,37% , ,00 46,37% "Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie" "Bez granic po sukces zawodowy" - PUP w Lublinie , ,17 55,32% 0,00 0,00 0,00% , ,09 136,44% 0,00 0,00 0,00% 29 "PROFESJONALIŚCI V" - PUP w Lublinie , ,38 80,02% 0,00 0,00 0,00% RAZEM: , ,18 71,74% , ,40 63,81% Razem dochody unijne plan ,12 Razem dochody unijne wykonanie ,58 Ponadto w tej grupie dochodów wystąpiły: a) dochody w wysokości 412,50 zł są to środki finansowe, które otrzymał PUP w Lublinie od Partnerów w projektach PI Staż z mentorem Twoim wyborem i PI Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, które pozostały na kontach Partnerów na koniec 2012 roku. Środki te zostały przeznaczone na wydatki wyżej wymienionych projektów, b) dochody z tytułu dopłaty z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat do gruntów w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej w kwocie 3 875,98 zł z zaplanowanych 3 875,98 zł 100, c) różnice kursowe związane z realizacją projektu Europejska jakość w zawodzie (projekt finansowany był w walucie Euro) 6 468,78 zł z planowanych 6 500,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2013 r. na kwotę ,75 zł zrealizowane zostały w wysokości ,11 zł, co stanowi 84,68 % planu. Podział wykonanych dochodów majątkowych:

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych wykonane zostały w wysokości ,16 zł (co stanowi 99,96 % z zaplanowanych ,16 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L, 2. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od gmin, w tym na: dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych ,23 zł, dotacje celowe otrzymane na zakup karetki dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach ,00 zł: UG Niedrzwica Duża ,00 zł, UG Borzechów ,00 zł, UG Bełżyce ,00 zł, UG Wojciechów ,00 zł, 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji: w ramach NPPDL na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2267L Niedrzwica Duża Krebsówka Osmolice ,00 zł, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na zadania: - Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2215L Lublin Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński od km do km w m. Jakubowice Konińskie gm. Niemce ,00 zł, - Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice od km 4+846,5 do km w m. Pliszczyn gm. Wólka ,00 zł, 4. dochody majątkowe ze sprzedaży mienia: sprzedaż składników majątkowych dotyczy sprzedaży samochodów oraz piaskarko-solarki w cenie złomu i innych zlikwidowanych środków trwałych w ZDP w Bełżycach, wycenionych przez rzeczoznawcę 3 519,83 zł, sprzedaż środków trwałych (klacz) i złomu z likwidacji sprzętu w DPS w Matczynie 1 952,00 zł, sprzedaż pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 1 097,56 zł, sprzedaż działki nr 2/18 o powierzchni 0,50 ha będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w Krzczonów Folwark gm. Krzczonów ,00 zł, zaliczone wadium 236,77 zł na poczet sprzedanej nieruchomości w 2012 r., działka nr 678/4 Żabia Wola gm. Strzyżewice, odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 3 Bełżyce Zastawie, gmina Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 477/1 o pow. 0,0050 ha ,66 zł netto, odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 10 Matczyn, gmina Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 318/2 o pow. 0,0664 ha i 342/8 o pow.0,0935 ha ,90 zł netto. Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu w 2013 r. Zaplanowane dochody na 2013 r. w kwocie ,74 zł, w tym: dochody bieżące ,99 zł, dochody majątkowe ,75 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz zrealizowane zostały w wysokości ,82 zł, co stanowi 94,61 %, w tym: dochody bieżące w wysokości ,71 zł 96,48 % planu, dochody majątkowe w wysokości ,11 zł 84,68 % planu. Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi dochodami. Wykonanie dochodów ogółem w 94,61 % pokazuje, że zaplanowane dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami. Jednak w ramach poszczególnych źródeł dochodów można zaobserwować pewne rozbieżności w poszczególnych dziedzinach działalności: 1. dotacje z gmin na realizację zadania Dożynki Powiatu Lubelskiego otrzymano wsparcie finansowe wyższe niż planowano o 5 600,00 zł, 2. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego w domach dziecka wykonano w większej wysokości, tj. o kwotę ,44 zł (zmiana liczby dzieci przebywających na terenie naszego powiatu), 3. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego w rodzinach zastępczych wykonano w większej wysokości, tj. o kwotę ,66 zł (j.w.), 4. niskie wykonanie dochodów z tytułu wycinki drzew wynika z powstałej należność od firmy, wobec której wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania należności, 5. niezaplanowana nadwyżka od firmy zobowiązanej do zaplanowania i realizacji scenariusza części artystycznej imprezy Dożynki Powiatu Lubelskiego, wynikająca z wpłat sponsorskich przekraczająca wysokość wynagrodzenia i innych kosztów związanych z występem artystów, 6. niektóre dotacje na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wpłyną w 2014 r. ponieważ niektóre działania zostały przesunięte na następny rok lub nie zostały zrealizowane i w związku z tym nie otrzymano środków: - Staż z mentorem Twoim wyborem (około 40 %), - Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy (około 49 %), - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól i przedszkoli w Powiecie Lubelskim (około 46 %), - Kwalifikacje na europejskim rynku pracy (około 45 %), - Agrobiznes w Europie (około 39 %), - Europejska jakość w zawodzie (około 77 %), - Aktywność Twoja szansa na samodzielność (73 %), - Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie (około 55 %), - Czas na pracę program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych (około 44 %), - Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim (74 %), - Praca z ochroną środowiska w tle (około 82 %), 7. zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży płodów rolnych zostały niewykonane w DPS w Matczynie z powodu rezygnacji z uprawy gruntów ( ), 8. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie 2012 roku i niestety wykonanie w 2013 roku było niższe, co wytłumaczyć można brakiem możliwości przewidzenia wysokości wpływów z tego tytułu (wykonanie w 50 %),

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz sprzedaż działki nr 948 o powierzchni ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice I gm. Strzyżewice, przeznaczona w części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (przewidywana cena sprzedaży) w wysokości 2 mln zł ze względu na skomplikowaną procedurę przesunęła się z roku 2013 na 2014, 10. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały co prawda w 96,35 %, co stanowi kwotę ,00 zł z zaplanowanej ,00 zł, ale brak wykonania w wysokości ,00 zł tych ma jednak duży wpływ na wynik budżetu, 11. zaplanowane dotacje na zadania rzędowe realizowane przez Powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 75 %, co związane było z paroma czynnikami: a) powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdzie wyłoniono najkorzystniejsze oferty z cenami niższymi od zaplanowanych w związku z tym dotacja wpłynęła w mniejszej wysokości dotyczy: - wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, - wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, - wykonania dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, b) zaplanowano dotację na wydatki związane z opłatami sądowymi i ogłoszeniami prasowymi co spowodowane było mniejszą liczbą spraw niż planowano, c) późny termin przyznania dotacji na wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w wysokości ,00 zł oraz specyfika przedmiotu zamówienia (w przeważającej liczbie były to nieruchomości zajęte pod drogi), czasochłonność wykonywania tego rodzaju prac oraz znikome zainteresowanie ze strony Wykonawców, czego efektem był fakt, iż ogłoszone w dniu 12 września 2013 r. postępowanie przetargowe podzielone na 10 części na wykonanie niniejszego zadania zostało unieważnione, ponieważ w 3 częściach cena oferty najkorzystniejszej znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, natomiast do pozostałych 7 części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, d) ogłoszony również w miesiącu październiku przetarg, na sfinansowanie, którego przeznaczona była kwota ,00 zł, na wyłonienie wykonawcy w celu wykonania dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości, które naszym zdaniem miały największą szansę do realizacji został także unieważniony, ponieważ na przedmiotowe zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. WYDATKI Uchwałą Nr XXVI/231/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 grudnia 2012 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2013 i zaplanowano wydatki na kwotę ,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan wydatków powiatu wzrósł do kwoty ,69 zł. planu. Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości ,66 zł, co stanowi 94,25 % Wykonane wydatki w 2013 r. na kwotę ,66 zł podzielono na: o wydatki bieżące ,64 zł, co stanowi 95,77 % planu, o wydatki majątkowe ,02 zł, co stanowi 89,43 % planu.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz. 2074

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz Wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowane na kwotę ,41 zł wykonane zostały w wysokości ,64 zł (95,77 % planu). Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabelka: Plan Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,06 99,91% wydatki na realizację zadań statutowych , ,37 95,59% dotacje na zadania bieżące , ,71 97,87% świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 99,42% wydatki z udziałem środków unijnych , ,03 73,55% obsługa długu , ,12 99,07% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,95 0,00 0,00% RAZEM: , ,64 95,77%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz Wydatki majątkowe zaplanowane były na koniec 2013 roku w wysokości ,28 zł a wykonane w 89,43 %, co stanowi kwotę ,02 zł. Wydatki majątkowe uchwałą budżetową podzielone zostały na: Plan Wykonanie % inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,02 89,43 % w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych , ,75 99,91 % Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego 2013 roku w kwocie ,66 zł przeznaczone zostały na:

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz PLAN WYKONANIE % NA ZADANIA WŁASNE , ,36 94,00% w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych RAZEM: , ,45 85,55% , ,79 95,22% , ,33 97,35% , ,51 97,67% 0,00 0,00 0,00% 985,00 985,00 100% 0,00 0,00 0,00% , ,66 94,25% , ,78 85,57%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Planowane wydatki w wysokości ,48 zł zrealizowano w kwocie ,36 zł, w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie ,66 wydatkowano ,45 zł. W/w środki sfinansowały zadania własne z zakresu: leśnictwa ,94 zł 100,00 % planu, transportu i łączności ,02 zł 96,79 % planu, gospodarki mieszkaniowej ,48 zł 57,34 % planu, działalności usługowej ,17 zł 44,51 % planu, administracji publicznej ,51 zł 99,12 % planu, bezp.publ. i ochr. przeciwpożarowej ,00 zł 12,98 % planu, obsługi długu publicznego ,12 zł 64,65 % planu, oświaty i wychowania ,15 zł 98,22% planu, ochrony zdrowia ,13 zł 100,00 % planu, pomocy społecznej ,44 zł 97,29 % planu, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ,17 zł 80,10 % planu, edukacyjnej opieki wychowawczej ,66 zł 99,51 % planu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ,36 zł 86,73 % planu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,94 zł 99,61 % planu, kultury fizycznej ,27 zł 95,19 % planu.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 21 Poz Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Zaplanowane w budżecie środki w wysokości ,00 zł zrealizowano w wysokości ,94 zł (100 % planu). Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział 600 Transport i łączność Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w roku 2013 po zmianach zaplanowane zostały na kwotę ,21 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości ,02 zł, co stanowi 96,79 % planu, w tym wydatki bieżące ,80 zł, tj. 99,91 % z zaplanowanych ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,22 zł, co stanowi 95,88 % z zaplanowanych ,21 zł.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 22 Poz Rozdział Drogi publiczne Powiatowe Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie ,08 zł, wykonane zostały w wysokości ,99 zł (96,49 % planu), przeznaczone zostały na: 1. wydatki bieżące ,80 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,93 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,64 zł przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżącego remontu sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach. Dokonano również w ramach tych wydatków remontu drogi powiatowej Nr 2200L Karolin Borków na kwotę ,80 zł oraz innych remontów sprzętu i budynków na kwotę ,40 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych ,23 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, odprawy, 2. wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie ,19 zł, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne: I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE Z POPRZEDNICH LAT : Ø spłata wykupu wierzytelności na kwotę ,88 zł, przypadająca na zadania: - odbudowa drogi Tarnawka Zakrzew Ponikwy ,84 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Lipniak Pietrzakowizna ,64 zł,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 23 Poz odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Jastków Sieprawice Tomaszowice ,20 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Wojciechów Palikije Sporniak Motycz ,68 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Garbów Borków Zofian Starościn ,72 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Bychawa ,00 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Stara Wieś Wojdat Stawce Zdziłowice ,92 zł, - odbudowa nawierzchni dróg powiatowych Bychawa Kosarzew Zielona Krzczonów, Stryjno Żuków Krzczonów ,88 zł, Ø modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów Kol. Chmiel Majdan Chmielowski ,45 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2107L Lublin Wilczopole Kliny Wierzchowiska wykonanie chodnika w m. Wilczopole i Kolonia Wilczopole ,28 zł, Ø przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2231L Motycz Miłocin ,24 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 1546L w m. Nasutów ,37 zł, Ø przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L Włóki Swoboda Bystrzyca ,00 zł, Ø odszkodowania droga powiatowa Nr 2101L ,30 zł, Ø rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L ,00 zł, (przy udziale środków unijnych), II. NOWE INWESTYCJE JEDNOROCZNE : Ø budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2269L Lublin Bychawa w m. Żabia Wola ,96 zł, Ø budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1564L w miejscowości Dziuchów ,32 zł, Ø budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1564L w miejscowości Leonów ,69 zł, Ø budowa chodnika w ciągu drogi miejscowości Pólko przy drodze powiatowej Nr 1546L ,68 zł, Ø budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Kłodnica Dolna i Łopiennik ,88 zł, Ø budowa drogi powiatowej Nr 2225L Ciecierzyn Baszki Pliszczyn (Łagiewniki i Pliszczyn) ,23 zł, Ø modernizacja drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka Józefin Wólka Jabłońska obejmująca odcinek Bychawka Wierciszów ,42 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2267L Niedrzwica Duża Krebsówka Osmolice ,00 zł NPPDL, Ø odbudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica Białowoda Zalesie ,09 zł (zadanie przesunięte do realizacji uchwałą w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka Kol. Warsz. Niedrzwica Duża na odcinku Niedrzwica Duża ul. Dworcowa ul. Spółdzielcza ,29 zł, Ø przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2307L Tarnawka Zakrzew Ponikwy w m. Zakrzew ,00 zł, Ø przebudowa chodnika w m. Tuszów gm. Jabłonna ,36 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2200L w m. Wola Przybysławska (piasek) ,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L w m. Nowy Staw ,45 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2256L w m. Czółna ,43 zł,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 24 Poz Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2322L ul. Partyzantów w Bełżycach ,78 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2277L Żabia Wola Strzyżewice budowa chodnika w m. Piotrowice i Nr 2289L Strzyżewice Zakrzówek budowa chodnika w m. Kiełczewice ,79 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2129L Dąbie Sobieska Wola Giełczew ,15 zł, Ø rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin ,66 zł, Ø wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 2107L Lublin Głusk Wilczopole Kliny Wierzchowiska 8 789,58 zł, Ø zakup samochodu osobowego dla ZDP w Bełżycach ,00 zł; III. NOWE INWESTYCJE KONTYNUOWANE W 2014 ROKU : Ø opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2294L Gałęzów Kowersk Zakrzówek ,50 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2201L Leśce Osówka Krasienin ,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice ,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa Zielona Krzczonów ,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Leonów Włóki Charlęż Zawieprzyce Wólka Zawieprzycka ,91 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L w Gutanowie ,00 zł, Ø przebudowa drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki Mętów ,40 zł, Ø przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2314L Stawce Ponikwy Biskupie ,00 zł, Ø przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2234L Nałęczów Charz Wojciechów od km do km (1 345 mb) ,10 zł. WYJAŚNIENIE Wystąpił w tym rozdziale wydatek w 4590 na kwotę ,13 zł są to wypłacone przez ZDP w Bełżycach odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie ,13 zł wydatkowane zostały w 99,91 % co stanowi ,03 zł i dotyczyły realizacji następujących zadań: 1. zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński od km do km w m. Jakubowice Konińskie gm. Niemce na kwotę ,08 zł, 2. zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice od km 4+846,5 do km w m. Pliszczyn gm. Wólka na kwotę ,95 zł.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 25 Poz Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ujęta w planie budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. kwota ,00 zł, wydatkowana została w wysokości ,48 zł (tj. 57,34 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na: 1. szacunki nieruchomości 9 236,00 zł: - położonej w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 1 200,00 zł, - położonej w Bychawie przy ul. 11-go Listopada 3 936,00 zł, - położonej w obrębie Matczyn gm. Bełżyce 1 200,00 zł, - położonej w obrębie Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice 2 900,00 zł (z inwentaryzacją), 2. opłata za sporządzenie aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości położonych w obrębach: Dąbrowica i Panieńszczyzna gm. Jastków na rzecz Powiatu Lubelskiego 1 410,81 zł, 3. podział nieruchomości w celu wydzielenia działek zajętych pod drogi powiatowe ,00 zł: - nieruchomość położona w obrębie Płouszowice gm. Jastków wydzielona działka pod drogę powiatową Panieńszczyzna Płouszowice 1 600,00 zł, - nieruchomość zajęta pod drogę powiatową Podole Zosin 9 400,00 zł, 4. ogłoszenia prasowe związane z wywieszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości 1 765,05 zł, 5. podatek od nieruchomości 201,00 zł, 6. podatek rolny 1 234,00 zł, 7. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego ,62 zł, WYJAŚNIENIE w w/w rozdziale wystąpił 4590 odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości ,00 zł wydatkowano na kwotę ,17 zł, co stanowi 44,51 % planu. Kwota wydatków wykonanych przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym m.in.: - zakup materiałów i wyposażenia ,32 zł, - zakup energii ,89 zł, - usługi Internet 8 223,05 zł,

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 26 Poz opłaty za telefony stacjonarne ,38 zł, - szkolenia pracowników 2 470,00 zł, - koszty utrzymania fili Wydziału Geodezji w Bełżycach i Bychawie ,29 zł, - przeglądy ppoż 4 807,76 zł, - abonament za program do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania E-AUDITOR 456,08 zł, - naprawy i konserwacja sprzętu, urządzeń (drukarki, kopiarki, itp.) 3 532,29 zł, - wywóz nieczystości 1 468,68 zł, - aktualizacja komputerowego zbioru danych państwowego rejestru granic powiatu lubelskiego 4 000,00 zł, - pełnienie funkcji inspektora prac geodezyjnych przez geodetę z uprawnieniami ,00 zł, - aktualizacja programu WINDYKACJA i EW MAPA, licencja 3 705,40 zł, - energia cieplna i konserwacja instalacji 342,96 zł, - przegląd plotera 6 966,91 zł, - pogotowie elektryczne 113,98 zł, - abonament programu LEX 3 767,21 zł, - obsługa poczty ,75 zł, - oznaczenie przebiegu mediów w budynku przy ul. Spokojnej 7b 246,00 zł, - odnowienie subskrypcji i gwarancja programów antywirusowych i innych 1 727,66 zł, - inne wydatki związane m.in. z opłatą komorniczą, wyrób pieczątek, zmianą grafiki na tablicy informacyjnej, dzierżawą dystrybutorów i dostawą wody, wymiana maty podłogowej 2 121,56 zł. Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie ,46 zł, który zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości ,51 zł (99,12 % planu). Kwota powyższa dotyczy: 1. wydatków bieżących ,51 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,72 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,87zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,61 zł 2. wydatków majątkowych w wysokości 6 273,00 zł przeznaczonych na zakup licencji programu E- HELPDESK. Rozdział Rady powiatów Planowane środki w wysokości ,00 zł zrealizowane zostały na kwotę ,63 zł (tj. 99,97 % planu) i przeznaczone na wypłatę diet dla radnych ,63 zł oraz m.in. na zakup materiałów papierniczych do Biura Rady.

27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 27 Poz Rozdział Starostwa Powiatowe W budżecie Powiatu na rok 2013 roku zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości ,46 zł na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonane zostały w kwocie ,61 zł (99,09 % planu). Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące ,61 zł : wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,72 zł, (99,89 %planu), wydatki na realizację zadań statutowych ,04 zł (97,87 %planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych ,24 zł (65,92 % planu), wydatki na programy finansowane z udz.środków UE ,61 zł (90,83 % planu) oraz na wydatki majątkowe w wysokości 6 273,00 zł na zakup licencji programu E-HELPDESK. Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie: - kwota ,50 zł wydatkowana została na zakup druków komunikacyjnych, - kwota ,29 zł na zakup tablic rejestracyjnych, - kwota ,21 zł to wydatki związane z obsługą poczty firmowej, - kwota ,17 zł to odpis na ZFŚS, - kwota ,56 pokryła opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, - kwota ,31 zł wydatkowana została na holowanie i parking strzeżony zatrzymanych pojazdów, - pozostała kwota zabezpieczyła m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, licencje, prenumerata czasopism, ubezpieczenia oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,24 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców. W grupie tych wydatków pokryte zostały również koszty odzieży zakupionej dla pracowników na stanowiskach ds. nadzoru nad lasami oraz zrefundowano zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze pracownikom Starostwa. WYJAŚNIENIE: W 4580 poniesiono wydatki w wysokości 531,46 zł na odsetki zapłacone w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu. W 4610 poniesiono wydatki w kwocie 1 356,87 zł tytułem zwrotu kosztów postępowań sądowych w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu. W 4990 wykazano mylne uznanie na rachunku bankowym w wysokości 79,91 zł. Poniesione w 2013 r. wydatki w wysokości ,61 zł dotyczyły wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego i opisane będą przy omawianiu poszczególnych projektów w dalszej części opisowego sprawozdania. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

28 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 28 Poz Kwota w wysokości ,00 zł planowana w 2013 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w kwocie ,27 zł (99,02 % planu) na: nagrody wręczone podczas imprez mających miejsce na terenie powiatu ,10 zł, m.in.: - Powiatowe Jasełka w Krzczonowie, - Festiwal Niezapomniane Melodie w Ciecierzynie, - Turniej Wiedzy Pożarniczej, - Regionalne zawody w Skokach przez Przeszkody, - Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa ZNP, - Parafiada w Bełżycach, - Powiatowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w Piotrkowie, - Turniej Tenisa Stołowego Domu Dziecka w Przybysławicach, - Festiwal Lubelski Talent w Piotrowicach, - Zawody w Strzelectwie Sportowym w Bychawie, - Niepokonani Niezłomni Wyklęci w hołdzie Żołnierzom Wyklętym w Niemcach, - Festiwal Ave-Maryja w Garbowie, - Bieg Ariański w ramach Święta Sportu w Miłocinie, - Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, - Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej, - Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kucy w Bychawie, - Amatorski Turniej Siatkówki w Zakrzewie, - Czwórbój Lekkoatletyczny w Ciecierzynie, - II Spadochronowe Mistrzostwa Polski, - Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej, - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom; opracowanie tekstowe, merytoryczne i graficzne Panoramy Powiatu ,07 zł; druk Panoramy Powiatu, broszur plakatów i kartek świątecznych ,20 zł; reklamę w prasie oraz obsługa Informacyjnej Agencji Samorządowej 7 995,00 zł, materiały i gadżety reklamowe i promocyjne ,73 zł; promocję powiatu podczas imprez, organizację imprez i współorganizację imprez ,00 zł, m.in: - Festiwal w Krainie Pierogów w Bychawie, - Obchody 60-lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego UMCS, - Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z 140-leciem Lubelskiej Straży Pożarnej, - Jeździecki Puchar Lubelszczyzny w Skokach przez Przeszkody, - Dzień Dziękczynienia w Wilczopolu, - Warsztaty Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie, - Festiwal Wieprzowiny w Bełżycach, - Dożynki Wojewódzkie w Wisznicach, - Dożynki Prezydenckie w Spale,

29 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 29 Poz Owocobranie na Elizówce, - Lubelskie Święto Miodu; organizację II Międzynarodowego Turnieju w Siatkówkę o Puchar Starosty Lubelskiego (koszty związane z zapewnieniem obsługi sędziowskiej, obsługi medycznej, nagrody dla drużyn) 2 662,95 zł; organizację Dożynek Powiatu Lubelskiego w Radawcu (scena z infrastrukturą, ochrona imprezy, sprzątanie, reklama, fajerwerki, itp.) ,87 zł; organizację konkursu Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego 6 074,35 zł; wydanie albumu Powiat Lubelski naturalnie ,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Policji Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w 100 % z przeznaczeniem na: - zakup zestawu komputerowego dla Komisariatu Policji w Bychawie 3 000,00 zł, - współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie ,00 zł, ,00 zł przekazane zostało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa do zadań specjalnych. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym (dot. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 26 ust. 4) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. Do końca 2013 roku rezerwa nie została rozdysponowana. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, która nie została wydatkowana na planowane działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowana kwota w wysokości ,59 zł zrealizowana została w okresie sprawozdawczym w wysokości ,12 zł (99,07 % planu). W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od wykupu samorządowych obligacji. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

30 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 30 Poz Na dzień 31 grudnia 2013 r. w budżecie powiatu zaplanowano kwotę ,95 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. Zaplanowane wydatki na ten cel do końca 2013 r. nie zostały poniesione. Dział 801 Oświata i wychowanie W budżecie powiatu na rok 2013 wydatki na cele oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości ,85 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. to ,15 zł, tj. 98,22 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje: 1. wydatki bieżące na kwotę ,74 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,62 zł, dotacje ,45 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,44 zł; 2. wydatki majątkowe w wysokości ,41 zł.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 31 Poz Wydatki w 2013 r. przeznaczono na: 1) realizacje projektów z udziałem środków unijnych ,44: - Moje ambicje moja przyszłość ,54 zł, - program Uczenie się przez całe życie Comenius w ZSZ Nr 1 w Bychawie ,20 zł,\ - program Uczenie się przez całe życie Comenius Bulding Bridges Rusing five senses Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły w ZS im. ks.a.kwiatkowskiego w Bychawie ,58 zł, - Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty 2 037,02 zł, - Szkoły dobrych umiejętności ,80 zł, - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim ,29 zł, - program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie Na staż po doświadczenie ,09 zł, - program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie Przepustka na rynek pracy ,43 zł, - program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie Kwalifikacje na europejskim rynku pracy 4 664,74 zł, - program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie Klucz do sukcesu ,61 zł, - Staże zawodowe gwarancją powodzenia ,91 zł, - Agrobiznes w Europie 5 730,94 zł, - Podaruj dzieciom lepszy start 2 550,29 zł, 2) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych ,26 zł, 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,45 zł: - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. P. J. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej ,75 zł, - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej ,70 zł.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 32 Poz Rozdział Szkoły podstawowe specjalne W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty ,38 zł wydatkowano 99,96 %, co stanowi kwotę ,38 zł. Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na r. SOSzW Bystrzyca ,00 SOSzW Załucze ,63 ZSS Matczyn ,75 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacono nauczycielom w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych. Rozdział Gimnazja Na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie wydatkowano ,43 zł (100 % planu) w następujących szkołach: - ZS w Bychawie: ,14 zł,

33 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 33 Poz ZSR Pszczela Wola: ,29 zł. W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział Gimnazja specjalne Zaplanowana w tym rozdziale kwota ,09 zł wydatkowana została w całości: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na r. SOSzW Bystrzyca ,00 SOSzW Załucze ,64 ZSS Matczyn ,45 W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział Licea ogólnokształcące Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2013 r. kwotę w wysokości ,53 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ,77 zł (tj. 99,76 % planu) ,45 zł przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół. Środki przekazano do: - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. P. J. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej ,75 zł, - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej ,70 zł. Dotacje przeznaczone zostały w dotowanych szkołach na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe. Pozostała kwota ,32 zł wydatkowana została w jednostkach: - ZS Bełżyce ,05 zł, - ZS Bychawa ,14 zł, - ZSP Niemce ,54 zł, - ZSR Pszczela Wola ,59 zł. W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników. W rozdziale tym w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie realizowany był program Uczenie się przez całe życie Comenius Bulding Bridges using five senses Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły finansowany ze środków z budżetu UE. Rozdział Szkoły zawodowe W rozdziale Szkoły zawodowe zaplanowano na 2013 r. środki w wysokości ,83 zł, z czego wydatkowano ,87 zł, co stanowi 98,56 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne, statutową działalność szkół i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę ,76 zł.

34 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 34 Poz Nazwa jednostki Kwota wydatków ZS Bełżyce ,49 ZSZ Nr 1 Bychawa ,67 ZST Bełżyce ,71 ZS Niedrzwica Duża ,08 ZSR Pszczela Wola ,61 ZSP Niemce ,97 ZSTR Piotrowice ,23 W ramach wyżej wymienionych wydatków w ZSZ Nr 1 w Bychawie realizowany był programu Uczenie się przez całe życie Comenius ,20 zł. Wydatki majątkowe w ZSTR w Piotrowicach na kwotę ,78 zł i zostały przeznaczone na przebudowę warsztatów szkolnych. Ponadto ,11 zł wydatkowano: - w Starostwie na realizację projektu Moje ambicje moja przyszłość ,54 zł, - w Starostwie na realizację projektu Szkoły dobrych umiejętności ,80 zł, - w Starostwie w ramach wydatków majątkowych ,63 zł wydatkowano na Termoizolację budynku ZSTR w Piotrowicach, - na ubezpieczenie budynków ,15 zł, - na wykonanie wirtualnych panoram (wirtualny spacer po szkołach Powiatu Lubelskiego) na stronie internetowej oraz abonament za okres od r. do r ,00 zł, - w Starostwie: ,50 zł (prawo do użytkowania aplikacji VULCAN o nazwie: jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet), - na opracowanie dla 19 powiatów wspólnej i kompletnej fiszki z propozycją przedsięwzięcia priorytetowego dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata finansowanego w ramach RPO WL na lata ,00 zł, - za szkołę praktyk zawodowych w Centrum Pszczelarskim Wilde Maria Wilde w ramach projektu Moje ambicje moja przyszłość 1 495,51 zł, - WYJAŚNIENIE: w 2910 w wysokości 1 093,98 zł podczas realizacji projektu Moje ambicje moja przyszłość uznano za niekwalifikowane wynagrodzenie specjalisty ds. promocji projektu za ostatni m-c trwania projektu. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Poniesione środki w kwocie ,07 zł stanowią 100 % planowanych i wydatkowane zostały w SOSz-W w Załuczu ,27 zł, ZSS Matczyn ,80 zł i SOSz-W w Bystrzycy ,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na działalność statutową jednostek oświatowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

35 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 35 Poz Kwota poniesionych wydatków w wysokości ,13 zł z zaplanowanych ,54 zł (98,55 % planu), przeznaczona została na sfinansowanie działalności ZSR w Pszczelej Woli (w tym 7 841,95 zł wypłacono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki poniesione w 2013 roku to kwota ,64 zł z zaplanowanych ,31 zł (96,98 % planu), z czego: ,24 zł to wydatki PODN w Lublinie, w tym na realizację projektów: - Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty 2 037,02 zł, - Kwalifikacje na europejskim rynku pracy 4 664,74 zł, ,40 zł to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach powiatu. Rozdział Pozostała działalność Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to ,77 zł z zaplanowanych ,96 zł (72,16 % planu). Wydatki te poniesione zostały: - na funkcjonowanie ZS w Bychawie (utrzymanie krytej pływalni) w wysokości ,64 zł, ,55 zł tytułem wypłaty zapomogi zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom, ,29 zł na realizację projektu Podaruj dzieciom lepszy świat, ,29 zł na realizacje projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim, ,00 zł na ocenę i sporządzenie kart indywidualnej oceny punktowej nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne Zaplanowane wydatki wykonano w 100 % na kwotę ,13 zł, w tym pokryto ujemny wynik finansowy SP ZOZ-u w Bychawie za rok obrotowy ,13 zł oraz udzielono z budżetu dotacji celowej na inwestycje w wysokości ,00 zł na zakup karetki dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach. Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na rok 2013 to kwota ,55 zł, zrealizowane na dzień 31 grudnia 2013 r. w 97,29 %, co stanowi kwotę ,44 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w kwocie ,98 zł pokryły koszty działalności bieżącej, w tym:

36 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 36 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,76 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,11 zł, dotacje ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,42 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości ,46 zł przeznaczono na: zakup pojazdu ogrodowego na potrzeby Domu Dziecka w Przybysławicach ,46 zł, wymianę dachu w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej ,00 zł, zmywarkę z funkcją wyparzania w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 4 760,00 zł, generator dwutlenku chloru do likwidacji bakterii zwanej legionellą ,00 zł, realizacje projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE 738,00 zł.

37 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 37 Poz Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Planowane wydatki na 2013 rok to kwota ,48 zł, zrealizowana w wysokości ,27 zł (99,37 % planu) ,81 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,92 zł ,46 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na: zakup pojazdu ogrodowego na potrzeby Domu Dziecka w Przybysławicach ,46 zł, wymianę dachu w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej ,00 zł, zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 4 760,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowana została działalność dwóch domów dziecka: Domu Dziecka w Przybysławicach i Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Domy dziecka oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników, utrzymaniem obiektów i kosztami eksploatacyjnymi,

38 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 38 Poz ZFŚS, zakupiły środki żywności, środki czystości, leki i ubrania dla dzieci przebywających w tych placówkach. Poniesione wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w kwocie ,75 zł to m.in. wydatki związane z wypłatami pieniężnymi na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki wypłacane w ramach kieszonkowego dla wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków i pomoc z tytułu kontynuowania nauki. W ramach wydatków remontowych wymieniono drzwi w nowym i starym dworku Domu Dziecka w Przybysławicach oraz dokonano remontów budynku i środków transportu w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. W 2013 roku w domach dziecka wypłacono dodatki specjalne do wynagrodzeń wychowawcom biorącym udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych pn.: Świat dobrej przyszłości w kwocie ,92 zł. Rozdział Domy pomocy społecznej Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,23 zł. Wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości ,36 zł (98,80 % planu). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na prowadzenie domów pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach. Są to domy zapewniające całodobową opiekę. Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach wyłoniony został w drodze konkursu i otrzymał dotację w wysokości ,00 zł (rozliczoną na dzień 31.XII.2013 r.). Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie wydatkowano środki finansowe w wysokości ,46 zł, z czego 78,39 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W DPS w Matczynie w ramach wydatków bieżących dokonano remontów w zakresie: konserwacji i naprawy windy, remontu urządzeń biurowych, samochodu, pomieszczeń, konserwacji i naprawy systemu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy kotłowni gazowej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projekt techniczny na przebudowę budynku i dokumentacji technicznej na remont rehabilitacji. Wydatki majątkowe poniesione w DPS w Matczynie związane były z zakupem generatora dwutlenku chloru do likwidacji bakterii zwanej legionellą ,00 zł. Ponadto w Starostwie sfinansowano wydatki: związane z ubezpieczeniem mienia w wysokości ,20 zł, na inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Remont części pomieszczeń piwnic i parteru segmentu A wraz z robotami towarzyszącymi w części budynku DPS w Matczynie służącej rehabilitacji 3 690,00 zł oraz wykonanie tego remontu ,00 zł (zadanie dofinansowane w 50% z PFRON-u), projektu Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie ,70 zł. Rozdział Ośrodki wsparcia Zaplanowane środki w wysokości 1 131,00 zł nie zostały wydatkowane gdyż zaplanowany wydatek na opłacenie składki za ubezpieczenie mienia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

39 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 39 Poz w Matczynie został poniesiony w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Rozdział Rodziny zastępcze Na wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości ,99 zł, którą zrealizowano w wysokości ,76 zł (99,38 % planu). W 2013 roku pomocy udzielono rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom tych rodzin realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.). W oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty świadczeń dla 164 rodzin, w których przebywało łącznie 299 dzieci. Poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły: - miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci ,33 zł, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny ,00 zł, - jednorazowa pomoc losowa 2 500,00 zł, - wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych ,16 zł, - wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy w gospodarstwie domowym 3 637,74 zł, - wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (2 osoby) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł, - koszty używania prywatnych samochodów celem należytego wykonania zadania dla ww. koordynatorów 7 478,74 zł, - wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do sporządzenia opinii psychologicznej dla kandydatów na rodzinę zastępczą 1 870,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,98 zł, - wynagrodzenie dla rodziny pomocowej 387,10 zł. W ramach pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, udzielono 840 świadczeń dla 86 osób na łączną kwotę ,57 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły: - pomoc pieniężna na usamodzielnienie ,00 zł, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ,57 zł, - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej ,00 zł. Na terenie Powiatu Lubelskiego funkcjonowało 5 zawodowych rodzin zastępczych: - 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia rodzinnego. Rolą rodzin jest opieka nad dziećmi, które w pewnych szczególnych wypadkach wymagają sprawowania opieki okresowej (zgodnie z ustawą maksymalnie do 8 miesięcy). W rodzinach tych przebywało w 2013 roku 11 dzieci. Dla 6 znaleziono rodzinę adopcyjną; - 1 zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza. W rodzinie tej przebywało w 2013 roku 9 dzieci. W związku z rozwiązaniem umowy w październiku 2013 r. dzieci umieszczone zostały w placówce opiekuńczowychowawczej oraz innych rodzinach zastępczych; - 1 specjalistyczna rodzina zastępcza. W rodzinie tej przebywało w 2013 roku 4 dzieci, od r. rodzina ta została przekształcona w rodzinny dom dziecka; - 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywa 5 dzieci (od r.).

40 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 40 Poz W ww. kwocie zostały wykorzystane środki jako wkład własny do projektu Aktywność Twoja szansa na samodzielność realizowanego w ramach POKL w wysokości ,04 zł. WYJAŚNIENIE: W rozdziale wystąpił 2910 na kwotę 387,60 zł, który dotyczył zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla rodzin zastępczych udzielonego w okresie, gdy było zadaniem z zakresu administracji rządowej oraz 4580 odsetki w wysokości 787,54 zł od w/w świadczeń. (egzekucja komornicza). Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie ,29 zł (99,44 % planu). Sfinansowały one wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości ,53 zł (99,73 % planu). Natomiast kwota ,91 zł (97,13 % planu) zabezpieczyła wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki remontowe przeznaczone zostały na konserwację kopiarki i xero. Dokonano również opłaty za ubezpieczenie mienia PCPR w Lublinie. W ramach wydatków bieżących wypłacono ekwiwalenty w wysokości 1 666,85 zł z tytułu używania własnej odzieży przez pracowników socjalnych. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Planowana kwota dotacji na 2013 r. w wysokości ,00 zł przekazana została w całości: - dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bełżycach Stowarzyszenie Wspierajmy się w kwocie ,00 zł. Placówka działała w każdą środę miesiąca. Udzielane były porady przez następujących specjalistów: pedagog, specjalista pracy socjalnej, psycholog, prawnik. Regularne dni i godziny przyjęć specjalistów wpłynęły na stan bezpieczeństwa osób potrzebujących, wsparcie i gwarancję pewności, że ktoś pomoże rozwiązać ich problem. Osoby będące w kryzysie odzyskały wiarę we własne siły, nadal starają się samodzielnie pokonywać trudności, np.: wystąpienie do Prokuratury, Sądu np. o przymusowe leczenie małżonka lub dorosłego dziecka, o ukaranie za stosowanie przemocy, czy samo mówienie o swoich problemach i korzystanie z systematycznego wsparcia. Poprzez wskazanie dróg wyjścia, możliwości innych instytucji niosących wsparcie pozwoliło na zapobieganie wykluczeniu osób i rodzin. W 2013 r. udzielono łącznie 220 porad dla 140 osób, w tym 54 mężczyzn i 86 kobiet, 25 dzieci. Porad związanych z przemocą w rodzinie 37; - dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie Stowarzyszenie Podkowa w kwocie ,00 zł. W ramach działań ośrodka wymienić należy udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego oraz prawnego, interwencję w sprawie klienta, współpracę z instytucjami, prowadzenie Hostelu. Dzięki pracy specjalistów oraz współpracy z innymi instytucjami osoby doznające przemocy domowej lub będące w trudnych, kryzysowych sytuacjach uzyskały potrzebne im wsparcie. W niektórych przypadkach przemoc w rodzinie została złagodzona, dzięki czemu relacje tych rodzin uległy poprawie. W roku 2013 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie przyjął 832 zgłoszenia (w tym 458 bezpośrednich i 374 telefonicznych). Z pomocy skorzystało 257 osób (w tym: 97 mężczyzn, 160 kobiet). Schronienie w hostelu znalazło 20 osób. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

41 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 41 Poz Planowane środki w tym rozdziale w wysokości 950,00 zł zrealizowane zostały w 100% na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Rozdział Pozostała działalność Zaplanowana kwota w wysokości ,85 zł zrealizowana w wysokości ,76 zł (73,25 % planu), przeznaczona została na wydatki bieżące: - wydatki na realizację zadań statutowych 9 937,00 zł (odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytów w domach dziecka), - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,76 zł (projekt Aktywność Twoja szansa na samodzielność ). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wysokość wydatków planowana w tym dziale to kwota ,54 zł zrealizowana została w wysokości ,17 zł (80,10 % planu).

42 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 42 Poz Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2013 dotacje w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. przekazano dotacje w pełnej wysokości planu dla Fundacji Między Nami w Krężnicy Jarej. Zgodnie z art. 10 b i 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) koszty działalności warsztatu począwszy od 2007 r. współfinansowane są ze środków samorządu terytorialnego natomiast powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Kwota środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie w 2013 r. wynosiła ,00 zł. Liczba uczestników warsztatu terapii zajęciowej 36 osób. W 2013 r. koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej współfinansowane były ze środków samorządu terytorialnego w wysokości 10% kosztów działalności WTZ. W 2013 r. stanowiło to kwotę ,00 zł. 90% stanowi dofinansowanie ze środków PFRON. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na rok 2013 wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie na zadania własne ustalone zostały na poziomie ,54 zł. Z kwoty tej na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano środki w wysokości ,17 zł (79,85 % planu). Kwota wydatków przeznaczona została na: à wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,15 zł, à wydatki na realizację zadań statusowych ,85 zł, à świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 898,49 zł, à wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,50 zł, à wydatki inwestycyjne 3 970,18 zł. W ramach wydatków na realizacje zadań statusowych sfinansowano koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin a także Filii Bychawa i Bełżyce. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, sfinansowano podróże służbowe, ZFŚS, dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego. Dokonano również naprawy przeciekających grzejników centralnego ogrzewania, konserwacji pokrycia dachowego oraz naprawiono drzwi wejściowe do budynku Filii z Bełżycach. Kolejne remonty dotyczyły wymiany rur kanalizacyjnych, konserwacji klimatyzatora, pomalowano ściany oraz wymieniono instalację elektryczną w piwnicach PUP w Lublinie, natomiast w Filii Bychawa dokonano remontu schodów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 898,49 zł to wydatki poniesione na refundacje pracownikom zakupu okularów korygujących wzrok oraz zakupiono ręczniki zgodnie z regulaminem BHP.

43 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 43 Poz Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2013 w wysokości 3 970,18 zł sfinansowały koszt ustanowienia służebności przesyłu w związku z budową sieci wodociągowej, koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz koszt wykonania i przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. W budżecie Powiatu w wyżej wymienionym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty współfinansowane ze środków UE pod nazwą: Ø Program sektorowy Leonardo da Vinci Europejska jakość w zawodzie ,89 zł, Ø Profesjonaliści IV 9 543,26 zł, Ø Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy ,66 zł, Ø PI Nowa Droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów ,11 zł, Ø PI Staż z mentorem Twoim wyborem ,85 zł, Ø Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim 7 647,87 zł, Ø Praca z ochroną środowiska w tle program aktywizacji osób niepełnosprawnych ,11 zł, Ø Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy ,98 zł, Ø Czas na pracę program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych ,40 zł, Ø Program sektorowy Leonardo da Vinci Bez granic po sukces zawodowy ,16 zł, Ø Profesjonaliści V ,21 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych opisane będą w dalszej części opisowego sprawozdania. WYJAŚNIENIE: W rozdziale wystąpił 2910 na kwotę 1 494,00 zł, to środki które Urząd Pracy zobowiązany był zwrócić do Projektu Praca z ochroną środowiska w tle program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych. W projekcie środki te pokryły zobowiązanie z tytułu odbywanego szkolenia przez beneficjenta, który z własnej winy go nie ukończył a tym samym przerwał udział w projekcie. W związku z powyższym kosztami tego szkolenia obciążono beneficjenta. Do chwili zakończenia projektu dłużnik nie zwrócił należności a Urząd ze środków własnych budżetu zwrócił powyższą kwotę do instytucji pośredniczącej. Wobec powyższego beneficjenta toczy się postępowanie egzekucyjne. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Przewidziane w budżecie powiatu wydatki w wysokości ,67 zł wykonane zostały w wysokości ,66 zł (99,51 % planu). W 2013 r. poniesione zostały wydatki bieżące na: à wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,18 zł, à wydatki na realizację zadań statusowych ,52 zł, à świadczenia na rzecz osób fizycznych ,96 zł.

44 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 44 Poz Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Kwota w wysokości ,08 zł z zaplanowanej ,56 zł (99,76 % planu) wydatkowana została przez: - SOSz-W w Bystrzycy ,48 zł,

45 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 45 Poz SOSz-W w Załuczu ,50 zł, - Starostwo Powiatowe w Lublinie 3 354,10 zł na ubezpieczenie mienia i samochodu w SOSz-W. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych oraz świadczenia z tytułu BHP dla pracowników. Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły ,78 zł, tj. 99,97 % z zaplanowanych ,00 zł. Wydatki zostały poniesione przez następujące poradnie psychologiczno pedagogiczne: a) PPP w Bełżycach ,00 zł, b) PPP w Bychawie ,00 zł, c) PPP nr 7 w Lublinie ,78 zł oraz przez Starostwo, gdzie opłacono składkę za ubezpieczenie mienia poradni w wysokości 1 557,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 414,22 zł sfinansowano w poradniach m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz dokonano zakupu wody dla pracowników. Rozdział Internaty i bursy szkolne Wydatkowana kwota ,20 zł to 98,70 % planu ( ,51 zł). Poniesione wydatki dotyczą szkół: - ZS Bychawa ,13 zł, - ZSZ Nr 1 Bychawa ,00 zł, - ZSR Pszczela Wola ,80 zł, - ZSTR Piotrowice ,27 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 76,51 %, działalność statutowa to 22,62 % (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pralnicze, dezynsekcje i deratyzacje), natomiast wypłata świadczeń 0,87 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w internatach). Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Kwota wydatków poniesiona w 2013 roku w wysokości ,00 zł to stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, które wydatkowały niżej wymienione jednostki: a) ZS Bełżyce 3 405,00 zł, b) ZS Bychawa 3 508,00 zł, c) ZS Niedrzwica Duża 1 444,00 zł, d) ZSP Niemce 1 754,00 zł, e) ZSR CKP Pszczela Wola 3 508,00 zł,

46 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 46 Poz f) ZST Bełżyce 1 754,00 zł, g) ZSZ Nr 1 Bychawa 1 754,00 zł, h) ZSTR Piotrowice 4 076,00 zł, i) SOSzW Bystrzyca 155,00 zł. W roku szkolnym 2012/2013 w semestrze I (styczeń) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce, 1 uczeń za klasę mistrzowską oraz 4 uczniów za osiągnięcia sportowe. W semestrze II roku szkolnego 2012/2013 (luty czerwiec) otrzymało stypendia 10 uczniów za wyniki w nauce a za osiągnięcia sportowe 5 uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 w semestrze I (wrzesień-grudzień) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce oraz 2 uczniów za osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 kształtowała się odpowiednio: za wyniki w nauce i klasę mistrzowską 155,00 zł miesięcznie, natomiast za osiągnięcia sportowe odpowiednio 103,00 zł i 129,00 zł miesięcznie. Wysokość stypendiów od roku szkolnego 2013/2014 została zwiększona odpowiednio do kwot: 206,00 zł za wyniki w nauce i klasę mistrzowską oraz za osiągnięcia sportowe odpowiednio 155,00 zł i 181,00 zł miesięcznie. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W 2013 r. zaplanowana została kwota ,60 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w: PPP w Bychawie 3 283,00 zł, PPP Nr 7 w Lublinie 2 319,00 zł, PPP w Bełżycach 5 220,60 zł. Rozdział Pozostała działalność W ramach poniesionych wydatków w kwocie 2 445,00 zł (100 % planu) sfinansowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

47 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 47 Poz. 2074

48 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 48 Poz Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane na 2013 rok wydatki w wysokości ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie ,36 zł (86,73 % planu). Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym poniesiono łączne wydatki w kwocie ,36 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ,88 zł : szkolenia pracowników 1 982,93 zł, zakup nagród na konkurs Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego 4 750,00 zł, zakup usług (świadectwo legalności pozyskania drewna i protokoły, wykonanie odbitek fotograficznych oraz koszty reklamy związane z konkursem Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego ) ,95 zł oraz na wydatki inwestycyjne ,48 zł : - Termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 7A ,00 zł, - Termoizolacja budynku ZSTR w Piotrowicach ,00 zł, - projekt Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne 4 968,48 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowana na rok 2013 kwota wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości ,30 zł zrealizowana została w wysokości ,94 zł (99,61 % planu). Rozdział Biblioteki W budżecie dla Powiatowej Biblioteki na rok 2013 zaplanowano kwotę ,30 zł, którą wydatkowano w wysokości ,00 zł, co stanowi 99,74 % zaplanowanych. Z kwoty zrealizowanych wydatków część stanowi przekazana dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie, która wykorzystana została w kwocie ,00 zł oraz 4 396,00 zł to dotacja celowa dla Biblioteki na dofinansowanie organizacji sesji naukowej pt.: Przez lud do ludu. Irena Kosmowska polityk społecznik wychowawca. Wydatkowane środki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz na realizację zadań ustawowych, w tym m.in. na zakup książek do księgozbioru oraz pomocy naukowych. Zakres działań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie na rzecz sieci bibliotek w powiecie: 1) pomoc w opracowaniu aktów prawnych, m.in. opracowanie standardów kontroli zarządczej, sposób prowadzenia rejestru kultury dla instytucji kultury;

49 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 49 Poz ) instruktaż dotyczący zagadnień bibliotekarskich i zmian w przepisach prawnych; 3) organizacja i prowadzenie szkoleń; 4) rozmowy z władzami gminnymi w sprawach bibliotek, m.in. udział w Sesji Rady Gminy Jabłonna, gdzie tematem był zamiar połączenia biblioteki z Domem Kultury oraz konsultacje z władzami Urzędu Gminy w Głusku w sprawie połączenia biblioteki z Domem Kultury. W 2013 r. PBP w Lublinie organizowała inicjatywy o zasięgu powiatowym: - w ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego wystawa objazdową pt. Powstanie Styczniowe 1863/1864 z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania (na 7 banerach typu roll-up), która prezentowana była w bibliotekach Krzczonowie, Bychawie, Strzyżewicach, Piotrowicach, Jastkowie, Tomaszowicach, Wysokie; - sesja naukowa Przez lud do ludu. Irena Kosmowska polityk społecznik wychowawca przygotowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lublinie, GBP w Niemcach, UMCS Lublin, Towarzystwem Naukowym; - organizacja Powiatowego Dnia Bibliotekarza (Batorz Zakrzew Dębina), zorganizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lublinie, GBP w Zakrzewie i Urzędem Gminy w Zakrzewie; - seminarium wyjazdowe do bibliotek w Białej Podlaskiej i Włodawie Nowatorskie aranżacje przestrzeni bibliotecznej. Drugim kierunkiem działań biblioteki jest organizacja i prowadzenie szkoleń. W 2013 roku przeprowadzone zostały następujące szkolenia: marca 2013 r. na temat: - informacje o działalności bibliotek publicznych powiatu lubelskiego w 2012 r., - omówienie Rozporządzenia MKiDzN z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, - omówienie projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez samorządy, która zakłada, że w szkołach mogą działać filie bibliotek publicznych wykonujące zadania wypożyczalni dla uczniów, - przegląd książek; października 2013 r. na temat: - inwentarz zbiorów nieksiążkowych: przykłady ewidencji fotografii, map, dżs, - stosowanie prawa autorskiego w bibliotece m.in. dozwolony użytek, licencje, - spotkania autorskie z Grzegorzem Niećko, autorem publikacji Irena Kosmowska ( ) życie i działalność ; listopada 2013 r. na temat: - kontrola zarządcza w bibliotece publicznej: praktyczne wdrożenie standardów kontroli zarządczej (cele i zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i ocena). Ponadto przeprowadzono 8 dni praktyk dla 3 nowozatrudnionych osób z filii bibliotecznych: Wronów, Wilczopole, Szczuczki. Rozdział Pozostała działalność Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę wydatków w tym rozdziale w wysokości ,00 zł a wydatkowano w 2013 r. kwotę w wysokości ,94 zł (98,87 % planu).

50 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 50 Poz Dotacje celowa w wysokości ,00 zł przeznaczone zostały na: Organizator Tytuł zadania publicznego Termin realizacji zadania Kwota dofinansowania Bychawskie Towarzystwo Regionalne Wydanie książki pt.: Ostatni dziedzic na Bychawie. Antoni Budny ( ) autorstwa Moniki Głazik 1 marca 31 grudnia 2013 r ,00 zł Festiwal Wsi Polskiej VIII Spotkanie Na Styku Trzech Ziem 1 maja 30 września 2014 r ,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach Ogólnopolskie Spotkania Teatralne XXII Scena Dramatyczna Bełżyce marca 15 grudnia 2013 r ,00 zł Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego 7 stycznia 19 kwietnia 2013 r ,00 RAZEM: ,00 zł 2. Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe: Nazwa zadania Termin realizacji Kwota Uwagi Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Gala Orkiestr Dętych w Bychawie 30 stycznia 2013 r. 971,79 9 czerwca 2013 r. 840,00 Nagrody dla uczniów biorących udział w etapie powiatowym III edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie terytorialnym Ufundowanie pucharów dla orkiestr biorących udział w Gali Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików 9 czerwca 2013 r. 60,00 Ufundowanie pucharu. Dożynki Powiatu Lubelskiego 1 września 2013 r , ,00 Honoraria za przygotowanie i zaprezentowanie widowisk obrzędowych Nagrody w konkursie wieńców dożynkowych Seminarium poświęcone pieśniom, obrzędom i zwyczajom ludowym w repertuarze zespołów ludowych 19 grudnia 2013 r , ,00 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie Najładniejsza ozdoba na choinkę oraz najładniejszy stroik świąteczny Honorarium za przygotowanie i zaprezentowanie widowiska obrzędowego RAZEM: ,94 zł

51 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 51 Poz Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Zaplanowana w budżecie kwota wydatków w wysokości ,27 zł wydatkowana została w 2013 r. w wysokości ,27 zł (95,19 % planu). Wykonane wydatki przeznaczone zostały na: Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu Organizator Nazwa imprezy Termin imprezy Kwota dofinansowania Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach Gminny Ludowy Klub Sportowy POM- ISKRA Piotrowice Uczniowski Klub Sportowy ARININ w Wojciechowie Powiatowa Licealiada 2 stycznia 4 660,00 zł Powiatowa Gimnazjada 28 grudnia 7 340,00 zł Powiatowe Igrzyska Młodzieży 2013 r. Szkolnej 8 000,00 zł XI Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców XII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej XII Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów Turniej Tenisa Sportowego kwietnia 2013 r listopada 2013 r grudnia 2013 r kwietnia 2013 r. 2 kwietnia 2 maja 2013 r lutego 2013 r ,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł RAZEM: ,00 zł Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe Nazwa zadania Uwagi Termin realizacji Kwota I Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ufundowanie pucharów 2-3 lutego 257,70 zł

52 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 52 Poz III Powiatowe Biegi Uliczne BIEGAJ Z NAMI Organizacja (nagrody, medale, koszulki) 6 października 2013 r ,57 zł Razem: ,27 zł 2. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości ,21 zł zrealizowano w 95,22 %, tj. w kwocie ,79 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 97,35 %, tj. w kwocie ,33 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane w tym rozdziale środki na kwotę ,00 zł przekazane zostały w formie dotacji dla Gminy Niedrzwica Duża na wspólną realizację zadania Remont drogi gminnej nr L łącznie z oświetleniem w m. Niedrzwica Duża ul. Partyzancka w ramach NPPDL. Rozdział Drogi publiczne gminne Na drogi gminne w 2013 r. udzielono pomocy finansowych w formie dotacji w kwocie ,00 zł na zadania realizowane w ramach NPPDL: - Głusk Budowa drogi gminnej Nr L ul. Kwiatów Polnych w miejscowości Ćmiłów, - Zakrzew Przebudowa drogi gminnej Nr L na odcinku o długości 900 m, od km do km na działce nr ew. 878 w pasie drogi w miejscowości Zakrzew, - Jabłonna Przebudowa drogi gminnej Nr L w miejscowości Czerniejów Kolonia. Dział 720 Informatyka Rozdział Pozostała działalność Z zaplanowanej kwoty ,21 zł wydatkowano ,33 zł (97,35 % planu), w tym: ,27 zł przekazano dotację na realizację partnerskiego projektu Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji, gdzie Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego a partnerami samorządy powiatowe, gminne, miast oraz ich podmioty podległe;

53 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 53 Poz ,06 zł to wydatki związane z realizacją projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II wynagrodzenie koordynatora. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Starostwa Powiatowe Zaplanowana kwota na wydatki w wysokości ,00 zł wydatkowana została w 100 % z przeznaczeniem na dotacje dla Gmin: Niedrzwica Duża i Garbów realizujących zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego W ramach organizacji zadania Dożynki Powiatu Lubelskiego na wspólną promocję powiatu i gmin z terenu powiatu lubelskiego zaplanowano i wydatkowano kwotę ,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze W 2013 r. z zaplanowanych wydatków na kwotę ,00 zł wydatkowano ,25 zł (97,30 % planu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Lubelskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Kwota została wydatkowana w formie dotacji dla powiatów: Biłgoraj ,00 zł, Krasnystaw ,60 zł, Miasto Lublin ,27 zł, Powiat Zamość 8 249,00 zł, Miasto Radom 121,13 zł, Powiat Cieszyński 1 403,25 zł. Rozdział Rodziny zastępcze Kwota dotacji w wysokości ,00 zł została zaplanowana w oparciu o podpisane porozumienia między powiatami za pobyt dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych przebywających w niżej wymienionych powiatach. Przekazano ,17 zł (90,47 % planu), w tym na poszczególne powiaty: Miasto Lublin ,87 zł, Powiat Świdnicki 7 920,00 zł,

54 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 54 Poz Powiat Bytomski 7 920,00 zł, Powiat Żary ,00 zł, Powiat Lubartowski ,41 zł, Powiat Janów Lubelski 9 758,40 zł, Powiat Opole Lubelskie ,99 zł, Powiat Puławy ,40 zł, Powiat Tarnowski ,60 zł, Powiat Łęczna 2 223,85 zł, Powiat Pilski ,05 zł, Powiat Krakowski ,00 zł, Powiat Biała Podlaska ,60 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2013 dotacje w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. przekazano środki w wysokości ,44 zł (99,72 % planu) dla: Miasta Lublin ,44 zł, Powiat Puławy 3 288,00 zł, Powiat Świdnicki 1 507,00 zł. 3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w wysokości ,00 zł, które wydatkowano w wysokości ,51 zł (97,67 % planu). Całość poniesionych środków to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,70 zł (99,91 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych ,01 zł (96,80 % planu), dotacje na zadania bieżące ,80 zł (99,75 % planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł (100 % planu).

55 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 55 Poz Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zaplanowana kwota ,00 zł wydatkowana została w 100 %. Środki przeznaczono na gleboznawczą klasyfikację gruntów. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości ,00 zł, które wydatkowano na kwotę ,16 zł (75,38 % planu). W ramach przewidzianych środków poniesiono wydatki na: opłaty za energię elektryczną Piotrowice gm. Strzyżewice i Marynin gm. Konopnica ,53 zł, podatek od nieruchomości położonych na terenie gmin: Bychawa i Bełżyce 9 899,00 zł, podatek leśny od nieruchomości położonej na terenie gminy Garbów 35,00 zł, opłaty na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i za interpretację podatkową 670,00 zł, okazanie granic nieruchomości położonej w obrębie Dys gm. Niemce 2 500,00 zł,

56 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 56 Poz sporządzenie wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę działka położona w Lublinie przy ul. Junoszy 1 476,00 zł, szacunki nieruchomości sporządzone w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Lublinie oraz Panieńszczyźnie gm. Jastków 3 207,00 zł, wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości ,00 zł, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębach: Wola Gałęzowska gm. Bychawa, Elizówka Kol. gm. Niemce i w Bełżycach 4 257,03 zł, szacunki gruntów zajętych pod drogi publiczne wykonane w celu wypłaty odszkodowań 9 071,25 zł, abonament za alarm w budynku w Dąbrowicy 256,60 zł, opłata za sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia wartości rynkowej dla działek zajętych pod drogi 9 000,00 zł, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa oraz związane z zamiarem wszczęcia postępowania o ograniczeniu i wywłaszczeniu nieruchomości 4 720,66 zł, wycena nieruchomości Skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste ,74 zł. WYJAŚNIENIE: 4590 odszkodowania za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe na rzecz osób fizycznych ,00 zł. WYJAŚNIENIE: odsetki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe w związku z nieterminowym przekazaniem środków przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ,00 zł. WYJAŚNIENIE: 4610 koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (koszty postępowań w sprawie zasiedzenia nieruchomości oraz koszty postępowań związanych z egzekucją należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste) 1 136,35 zł, Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W 2013 r. zaplanowane zostały środki w wysokości ,00 zł, które wydatkowane zostały w 100 % zgodnie z zawartymi umowami na roboty geodezyjne: - ustalenie granic działki stanowiącej drogę położoną w obrębach ewidencyjnych Łęczyca gm. Bychawa oraz Dębszczyzna, Kiełczewice Maryjskie gm. Strzyżewice ,00 zł, - modernizacja ewidencji gruntów i budynków działek położonych w obrębie ewidencyjnym Piotrków Drugi gm. Jabłonna ,00 zł, - doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i KW dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Niedrzwica Duża 1 845,00 zł, - fragmentaryczna aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Podole I gm. Bełżyce 4 200,00 zł, - aktualizacja ewidencji gruntów obrębu ewidencyjnego Jakubowice Konińskie Kol. gm. Niemce 4 800,00 zł, - ustalenie granic i powierzchni działki stanowiącej drogę położoną w obrębie ewidencyjnym Ożarów gm. Jastków ,00 zł, - wykonanie transformacji do układu 2000 baz wektorowych PODGiK i EGiB, prowadzonych w systemie EWMAPA dla obszaru powiatu lubelskiego ,00 zł,

57 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 57 Poz wykonanie skanowania i aktualizacji części zasobu PODGiK ,00 zł. Rozdział Nadzór budowlany Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie planowana kwota w wysokości ,00 zł wydatkowana została w kwocie ,47 zł (99,99 %). Środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,84 zł (99,99 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych ,63 zł (99,95 % planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł (100,00 % planu). Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrefundowano koszty związane z zakupem okularów do pracy przy komputerze pracownikom PINB w Lublinie. WYJAŚNIENIE: 4610 w kwocie 3 083,31 zł poniesiono wydatki na koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem grzywny w celu przymuszenia. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowane środki w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w 100 % i sfinansowały: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, m.in. z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego w kwocie ,00 zł, - wydatki na zakup materiałów 1 787,00 zł. Rozdział Kwalifikacje wojskowe Planowana kwota ,00 zł wykonana w wysokości ,71 zł przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Kwotę ,35 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń, a pozostałe środki w wysokości ,36 zł pokryły koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków, oprawa książek orzeczeń lekarskich oraz usługi telefonii komórkowej). Dział 752 Obrona narodowa

58 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 58 Poz Rozdział Pozostałe wydatki obronne Zaplanowana kwota w wysokości 4 500,00 zł wykorzystana w 100 % sfinansowała koszty organizacji szkolenia obronnego przeprowadzonego dla pracowników urzędów miejskich i urzędów gmin z terenu powiatu lubelskiego oraz dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego W budżecie Powiatu zaplanowana kwota ,00 zł wydatkowana została w wysokości ,05 zł (99,68 % planu). Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne: uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: ,80 zł, osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: ,45 zł, dotacja dla domu pomocy społecznej w Kiełczewicach: 1 684,80 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zaplanowano kwotę ,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ,70 zł (prawie 100 % planu), w tym: 1. na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie na terenie naszego Powiatu: ,70 zł. Ośrodek posiada 38 miejsc. W ramach terapii prowadzone są następujące zajęcia z uczestnikami: grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem, zajęcia świetlicowe, stolarskie, komputerowe, ruchowe z muzyką, rehabilitacyjne, teatralne, plastyczne, trening gospodarczy, trening kulinarny, trening umiejętności plastycznych, spędzania czasu wolnego, higieniczny oraz filmoterapii. W 2013 r. w ramach zasobów własnych, sposobem gospodarczym wykonano: remont gabinetu administracyjnego, wyposażono pracownie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć: sala spotkań ogólnych, pracownia multimedialna, pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz wyposażono pracownie w krzesła obrotowe, biurka. 2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej dla Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Krężnicy Jarej: ,00 zł. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

59 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 59 Poz Zaplanowane środki w kwocie ,00 zł wydatkowane zostały w 96,96 %, co stanowi kwotę ,80 zł. W programie korekcyjno edukacyjnym w 2013 r. uczestniczyło 14 osób, które korzystały z konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych. Część osób nie ukończyło programu z powodu niesystematyczności w uczestnictwie w zajęciach lub zbyt późne zgłoszenie się do programu. Tym osobom zaproponowano uczestnictwo w programie w kolejnej edycji. Program był realizowany w okresie od dnia r. do dnia 20 grudnia 2013 r. przez trzech specjalistów psychoterapii uzależnień, terapeutów poznawczo behawioralnych, realizatorów programu DULUTH, którzy prowadzili zajęcia wymiennie po 2 trenerów. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaplanowana kwota w wysokości ,00 zł wydatkowana została w 99,16 %, co stanowi kwotę ,62 zł i przeznaczona została na: wynagrodzenia i pochodne: ,95 zł (99,50 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych: ,67 zł (97,47 % planu). W 2013 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekało 13 lekarzy, 3 psychologów, 5 pracowników socjalnych, 3 doradców zawodowych i 2 pedagogów. Wydano 2601 orzeczeń, w tym: orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Ogółem wydano 392 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym: legitymacji dla osób po 16-tym roku życia, - 32 legitymacje dla osób przed 16-tym rokiem życia.

60 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 60 Poz NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zaplanowane i wykonane w tej grupie wydatki to kwota 985,00 zł. Za w/w środki opłacono zlecone podmiotom leczniczym na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (opis zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich) Na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2013 r. kwotę ,87 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano ,78 zł (tj. 85,57 % planu), w tym: - wydatki bieżące ,03 zł (73,55 % planu), - wydatki majątkowe ,75 zł (99,91 % planu).