UCHWAŁA NR XVII/193/2016 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/193/2016 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Wodzierady sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Andrzej Gil Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XVII/193/2016 Rady Gminy Wodzierady z dnia 14 czerwca 2016 r. W budżecie Gminy Wodzierady na 2015 rok zaplanowano: 1) dochody ogółem ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) przychody ,00 zł; 3) wydatki ogółe ,00 zł,w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł; 4) rozchody ,00 zł. W okresie roku budżet gminy zmieniony został 33 Uchwałami Rady Gminy oraz 33 Zarządzeniami Wójta. W wyniku wprowadzonych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco: 1) dochody ogółem ,59 zł, w tym: a) dochody bieżące ,59 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) przychody ,00 zł; 3) wydatki ogółem ,59 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,59 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł; 4) rozchody ,00 zł. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody bieżące Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , ,13 100,0 % Pozostała działalność , ,13 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 250, ,54 100, , ,20 100, , ,39 100, , ,75 118, Dostarczanie wody , ,75 118, Wpływy z różnych opłat 0,00 816, Wpływy z usług , ,83 123, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,13 104,5 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,99 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 97, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,71 91, Wpływy z różnych opłat 1 050,00 654,00 62, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,16 100, Pozostałe odsetki 1 100, ,84 121, Wpływy z różnych dochodów , ,28 98,6 750 Administracja publiczna , ,76 103, Urzędy wojewódzkie , ,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,0 0,00 4, Urzędy gmin 8 587, ,02 100, Wpływy z różnych dochodów 8 587, ,02 100, Pozostała działalność , ,09 118, Pozostałe odsetki , ,09 118,1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,90 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 576,00 575,03 99,8 576,00 575,03 99,8 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 2

4 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,38 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,38 99, Wybory do Sejmu i Senatu 5 763, ,66 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 763, ,66 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 770, ,83 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 770, ,83 98,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 387, ,34 100, Ochotnicze straże pożarne 1 687, ,34 100, Wpływy z różnych dochodów 1 687, ,34 10, Obrona cywilna 1 700, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700, ,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,22 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 400, ,69 429, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 400, ,85 410, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 73,84 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,60 109,1 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 109, Podatek rolny 521,00 489,00 93, Podatek leśny , ,00 110, Podatek od czynności cywilnoprawnych 400,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,80 103, Podatek od nieruchomości , ,58 98, Podatek rolny , ,11 101, Podatek leśny , ,93 111, Podatek od środków transportowych , ,00 126, Podatek od spadków i darowizn 500, , , Opłata od posiadania psów 100,00 90,00 90, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 118, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,77 272, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,62 276,4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,82 131, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 109, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000, ,82 192,4 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 3

5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,31 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000, ,31 111,4 758 Różne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,39 67, Szkoły podstawowe , ,24 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,24 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 600, ,00 98, , ,00 100, Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,37 42, Wpływy z różnych opłat 0,00 11, Pozostałe odsetki 0,00 17, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,90 121, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,77 27, , ,00 100,0 0, , Gimnazja 9 525, ,10 101, Wpływy z różnych dochodów 1 575, ,89 111, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 950, ,21 100, Dowożenie uczniów do szkół 3 668, ,10 137, Wpływy z różnych dochodów 3 668, ,10 137, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,58 76, Wpływy z różnych opłat 0,00 46, Pozostałe odsetki 0,00 94, Wpływy z różnych dochodów , ,59 76,8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 563,00 0,00 0,0 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 4

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 563,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia , ,64 115, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,64 115, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,64 115,7 852 Pomoc społeczna , ,15 99, Domy pomocy społecznej 0,00 32, Wpływy z różnych opłat 0,00 23, Pozostałe odsetki 0,00 9, Wspieranie rodziny 9 018, ,28 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 018, ,28 100, , ,33 99, Pozostałe odsetki 543,00 433,24 79, Wpływy z różnych dochodów 6 817, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,33 99, , ,76 109, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,19 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 503, ,80 100, , ,39 100, , ,33 99, , ,33 99, Dodatki mieszkaniowe 457,00 456,06 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 457,00 456,06 99, Zasiłki stałe , ,88 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,88 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,30 98, Wpływy z różnych dochodów 3 600, ,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,30 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 382, Wpływy z usług 0,00 382, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 100, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 100, ,00 100,0 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 5

7 85295 Pozostała działalność , ,02 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 218,00 160,80 73, , ,22 98,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,41 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,41 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100, , ,41 98,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,93 97, Gospodarka odpadami , ,00 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,80 99, Wpływy z różnych opłat 1 800, ,20 120, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 84, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 90, Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 90, , ,23 123, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,23 123,2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 508, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 508, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0 Razem dochody bieżące : , ,61 100,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,97 39,9 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 6

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody majątkowe Plan Wykonanie % 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 99, Dostarczanie wody , ,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 99,8 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 167, Przedszkola , ,00 167, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 167,8 Razem dochody majątkowe : , ,00 104,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 99,8 Dochody ogółem : , ,61 100,3 9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,97 74,3 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 7

9 Dział Rozdział Treść Wydatki bieżące Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , ,36 97, Izby rolnicze 6 132, ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 132, ,00 100, Pozostała działalność , ,36 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 268, ,36 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 97,5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,74 83, Dostarczanie wody , ,74 83,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 96,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,91 80,9 600 Transport i łączność , ,86 85, Drogi publiczne gminne , ,86 85,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 76,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 86,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,34 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 91,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,34 91,6 750 Administracja publiczna , ,33 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 929,00 929,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,78 98,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400, ,78 81,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,45 97,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 96,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,49 98, Pozostała działalność , ,10 93,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 88,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100,0 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,90 99,5 576,00 575,03 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 576,00 575,03 99, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,38 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 706, ,66 99,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 253, ,72 99,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 360, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 5 763, ,66 99,6 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 8

10 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 720, ,96 99,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 683, ,70 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 360, ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 770, ,83 98,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 830, ,73 99,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 941,10 94,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 940, ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,80 92, Komendy powiatowe Policji 1 800,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 800,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,87 93,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,12 99,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 86,8 Dotacja na zadania bieżące 2 250, ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,51 99, Obrona cywilna 8 000, ,18 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, ,18 96, Zarządzanie kryzysowe 5 700, ,75 84,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 700, ,75 84,9 757 Obsługa długu publicznego , ,45 56, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,45 56,4 Obsługa długu , ,45 56,4 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,91 94, Szkoły podstawowe , ,59 97,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,84 90,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,97 98, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,67 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 98,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,55 83,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 879, ,20 98, Przedszkola , ,33 91,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 99,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,15 86,4 Dotacja na zadania bieżące , ,35 94,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 613, ,70 95,6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 83,5 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 9

11 80110 Gimnazja , ,19 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 88,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 98, Dowożenie uczniów do szkół , ,84 93,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,79 98,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,05 90, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,10 95,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800, ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 94, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 75, Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 75,1 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,41 29,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 25,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 200, ,73 50, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 270,13 90,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,78 53,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 56,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,73 38,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 430, ,49 96, Pozostała działalność 3 451, ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 451, ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , ,32 73, Zwalczanie narkomanii 300,00 296,31 98,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 296,31 98, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 73,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 49,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,29 90,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800, ,00 61,1 852 Pomoc społeczna , ,01 98, Domy pomocy społecznej , ,58 94,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,58 94, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 0,00 0,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,54 92,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 143, ,28 98,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 752, ,26 80, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,57 99,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 98,6 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 10

12 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 94, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,46 100,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,19 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,19 100,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,59 99,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 99, Dodatki mieszkaniowe 7 457, ,48 75,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9,00 8,94 99,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 448, ,54 75, Zasiłki stałe , ,88 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,66 97,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,91 99,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 87,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 476,00 422,67 88, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,70 71,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,70 71, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 100, ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 100, ,00 100, Pozostała działalność , ,82 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 99,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 86, Świetlice szkolne , ,01 79,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 81,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 470, ,21 50,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 850, ,37 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,48 95,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 375, ,41 98,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 95,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,27 98, Gospodarka odpadami , ,28 97,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 66,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,33 100, Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 800,00 80,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 800,00 80, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,51 99,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 99, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 98,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,48 99,2 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 11

13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,48 99,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,68 96, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,72 97,0 Dotacje na zadania bieżące , ,64 96,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 100, Biblioteki , ,77 96,6 Dotacje na zadania bieżące , ,77 96, Pozostała działalność , ,19 97,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,19 97,1 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,0 Razem wydatki bieżące : , ,46 94,4 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 12

14 Dział Rozdział Treść Wydatki majątkowe Plan Wykonanie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, Dostarczanie wody ,00 0,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 - % Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w miejscowości Kwiatkowice ,00 0, Transport i łączność , ,37 95, Drogi publiczne gminne , ,37 95,7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 94,7 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz, Jesionna - wykonanie projektu Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Leśnica - wykonanie projektu , ,00 99, , ,80 42,4 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz , ,33 95,9 Remont drogi gminnej nr E Ludowinka - Hipolitów IV etap , ,95 99,2 Zakup i montaż wiat przystankowych , ,12 99,9 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie na remont drogi wewnętrznej w Przyrownicy (działka nr 18 obręb Wola Łobudzka, Gmina Szadek) , ,17 99, , ,17 99,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,9 Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ w Wodzieradach , ,00 99,9 750 Administracja publiczna 3 064, ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 064, ,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 064, ,00 100,0 Nakłady na ulepszenie samochodu służbowego OPEL VECTRA obejmujące montaż haka holowniczego i instalacji LPG 3 064, ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,12 97, Komendy powiatowe Policji 5 000, ,12 85,1 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej 5 000, ,12 85, , ,12 85, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000, ,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotacja dla PSP własku 9 000, ,00 100, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w OSP Przyrownica Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU UC 82ASE w OSP Kwiatkowice , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,0 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 13

15 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego marki Lucas w OSP Chorzeszów 6 864, ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,24 97, Szkoły podstawowe , ,50 99,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 98,9 Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach 6 000, ,00 66,7 Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej , ,50 100,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,9 Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP w Kwiatkowicach , ,00 99, Przedszkola , ,74 95,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 95,0 Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach , ,74 99,6 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zalesiu 8 000,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 827, ,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 827, ,00 100,0 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów 7 827, ,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,9 Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy 5 040, ,00 100,0 Wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Czarnyszu Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Dobkowie 7 123, ,00 99, , ,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 8 180, ,53 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8 180, ,53 99,8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 180, ,53 99,8 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady 8 180, ,53 99,8 Razem wydatki majątkowe: , ,26 88,8 wydatki ogółem : , ,72 94,0 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 14

16 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 Wykonanie planu dochodów w 2015 roku Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,13 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: -dzierżawa obwodów łowieckich 2.254,54 zł, -dotacja celowa za organizację dożynek z 2014 roku ,20 zł, -dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego ,39 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody ogółem na kwotę ,75 zł, w tym dochody bieżące na kwotę ,75 zł, co stanowi 118,0% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę ,00 zł co stanowi 99,8 % planu, w tym: -z tytułu opłat za pobór wody ,83 zł, -wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 816,00 zł, -odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody 1.237,79 zł, -z tytułu podatku VAT od w/wym. opłat ,13 zł, -zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego ,00 zł, -sprzedaż zużytych wodomierzy 246,00 zł, -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piorunówek (obręb geodezyjny Wola Czarnyska i Piorunówek) ,00 zł. Transport i łączność - dział 600 Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody majątkowe na kwotę ,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zrealizowane dochody majątkowe stanowią dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej Nr 10820E Ludowinka Hipolitów etap IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,99 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste ,71 zł, -dochody z najmu i dzierżawy ,16 zł, -wpływy z różnych dochodów (podatek VAT 6.939,82 zł, -wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna) 480,00 zł, -wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 174,00 zł, -wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu) 172,46 zł, -wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za grunty pod drogę) ,00 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 15

17 -odsetki od nieterminowych wpłat należności 1.337,84 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. działki gruntu nr 61/4 położonej w m. Pelagia, nie zostały zrealizowane. Administracja publiczna - dział 750 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,76 zł, co stanowi 103,9% planu, w tym: -odsetki od środków na rachunku bankowym ,09 zł, -wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) 5.587,92 zł, -wpływy z różnych dochodów (na podstawie wyroku sądowego) 3.000,00 zł, -wpływy z różnych dochodów (sprzedaż makulatury) 41,10 zł, -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych) 4.65 zł, -dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,90 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym: - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 575,03 zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ,38 zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5.742,66 zł, - dotacja na przeprowadzenie referendum 4.707,83 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 3.387,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 3.387,34 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: - dotacja na wydatki związane z obroną cywilną 1.700,00 zł, - odszkodowanie za uszkodzone pojazdy pożarnicze OSP 1.687,34 zł. Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756 Plan dochodów bieżących w zakresie wpłat podatków lokalnych i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,22 zł, co stanowi 102,7% planu, w tym: -wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 2.227,31 zł, -wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, -podatek od czynności cywilnoprawnych ,79 zł, -podatek od spadków i darowizn 8.010,00 zł, -podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) 1.642,85 zł, -podatek od nieruchomości od osób prawnych ,00 zł, -podatek rolny od osób prawnych 489,00 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 16

18 -podatek leśny od osób prawnych ,00 zł, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,58 zł, - podatek rolny od osób fizycznych ,11 zł, - podatek leśny od osób fizycznych ,93 zł, - podatek od środków transportowych (os. fizyczne) ,00 zł, -opłata od posiadania psów 90,00 zł, -opłata za zajęcie pasa drogowego 7.696,82 zł, -opłata skarbowa ,00 zł, -wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 5.463,37 zł, -odsetki za nieterminowe wpłaty 4.219,46 zł. Różne rozliczenia - dział 758 Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji, został ustalony w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł. Oświata i wychowanie - dział 801 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości ,90 zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,90 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody ogółem na kwotę ,39 zł, w tym dochody bieżące na kwotę ,39 zł, co stanowi 67,5% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę ,00 zł, co stanowi 167,8 % planu, w tym: - wpłaty za obiady ,59 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 112,54 zł, - wpływy z różnych dochodów opłaty za przedszkole 6.063,90 zł, - pozostałe dochody (wpłaty za dowozy, odszkodowania) 6.785,99 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 58,00 zł, - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego otrzymany od innych gmin na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty 1.696,15 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 zł, - dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ,45 zł, - dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu Książki naszych marzeń 2.548,00 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku pn. Moja wymarzona eko - pracownia w Szkole Podstawowej w Zalesiu ,00 zł, - dotacja celowa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. Wszystko zaczyna się od przedszkola ,77 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku pn. Wykonanie systemu grzewczego powietrzną pompą ciepła w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach ,00 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 17

19 - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanegow 2015 roku pn. Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach ,00 zł. Ochrona zdrowia - dział 851 Plan dochodów bieżących w zakresie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,64 zł, co stanowi 115,7% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu. Pomoc społeczna - dział 852 Plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości ,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,15 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia (składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych) 3.502,80 zł, - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze 9.696,33 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne ,33 zł, - dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia (składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych) 7.101,39 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny 456,06 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.100,00 zł, - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe ,88 zł, - dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS ,30 zł, - dotacja celowa na zadania własne - dożywianie dzieci ,22 zł, - dotacja celowa na zadania własne - asystent rodziny 9.018,28 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny 160,80 zł, - wpływy z usług usługi opiekuńcze 382,00 zł, - wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6.817,00 zł, - odsetki od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 433,24 zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty 9,56 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 23,20 zł, - wpływy z różnych dochodów dofinansowanie z Urzędu Pracy w Łasku 3.450,00 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 5.451,76 zł z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna). Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,41 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: - dotacja celowa na zadania własne stypendia szkolne ,00 zł, - dotacja celowa na zadania własne wyprawka szkolna 2.335,41 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 18

20 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,10 zł, z tego dochody tytułem odpłatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości ,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,93 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym: - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.161,23 zł, - wpływy z opłaty produktowej 508,70 zł, - darowizna na zakup trawy na skwer w Kwiatkowicach 150,00 zł, - opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ,80 zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty 84,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.165,20 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku pn. Wykonanie pielęgnacji drzewostanu parku w m. Kwiatkowice Kolonia ,00 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,00 zł, co stanowi 100,0% planu i dotyczą zwrotu środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na organizację w 2014 roku II spotkania zespołów śpiewaczych Powróćmy jak za dawnych lat - Kwiatkowice 2014 oraz obchodów Dnia Św. Cecylii - patronki muzyków. Podsumowanie Plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku został ustalony w wysokości ,59 zł i został wykonany na kwotę ,61 zł, co stanowi 100,4% planu, w tym: - dochody bieżące : plan ,59 zł, wykonanie ,61 zł, (100,2%), - dochody majątkowe: plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, (104,7%). Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne ,10 zł, 51,1%), w tym: udziały w podatkach dochodowych ,31 zł (22,8%), - dotacje ,51 zł, (20,1%), w tym: dochody majątkowe ,00 zł ( 3,8%), - subwencje ,00 z (28,8%). Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz wpłat z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r wynosiły ,84 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ,06 zł, co oznacza wzrost o 32,4% (bez naliczonych odsetek za zwłokę). Zaległości na dzień 31grudnia 2015 roku stanowią 3,8% kwoty planowanych dochodów ogółem na 2015 rok. Zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Źródła dochodów Woda , ,29 2 Użytkowanie wieczyste gruntów , ,82 3 Najem i dzierżawa składników majątkowych 8.111, ,63 4 Sprzedaż lokali 7.000, ,00 5 Renta planistyczna 9.237, ,40 6 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 2.807,10 0,00 7 Podatek od nieruchomości , ,36 8 Podatek rolny , ,42 9 Podatek leśny 1.452, ,89 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 19

21 10 Podatek od środków transportowych , ,25 11 Wpływy z różnych dochodów 1.956, ,26 12 Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 9.429, ,40 13 Opłata z tytułu posiadania psa 20,00 50,00 14 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.326,00 0,00 15 Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjny , ,42 16 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 262,50 260,92 17 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 0,00 104,00 Razem , ,06 Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 5.085,90 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ,69 zł. Nadpłaty według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Źródła dochodów Woda 195,30 445,76 2 Użytkowanie wieczyste gruntów 7,30 45,88 3 Najem i dzierżawa składników majątkowych 303,26 29,88 4 Podatek od czynności cywilno prawnych 0,17 0,00 5 Podatek od nieruchomości 776, ,39 6 Podatek rolny 479,52 449,50 7 Podatek leśny 133,08 161,78 8 Podatek od środków transportu 794, ,50 9 Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.306, ,70 10 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.044,00 0,00 11 Wpływy z różnych dochodów 45,76 76,30 Razem 5.085, ,69 Na dzień 31 grudnia 2015 roku wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, udostępnienie danych) wynoszą 5.456,41 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (bez naliczonych odsetek za zwłokę ,81 zł) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ogółem ,83 zł, w tym: - należne gminie ,42 zł, = 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego ,97 zł, = 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej ,45 zł, - należne budżetowi państwa ,41 zł, = 60% z tytułu funduszu alimentacyjnego ,95 zł, = 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej ,46 zł. W 2014 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 326,00 zł, w tym podatek rolny 326,00 zł. W 2015 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.275,68 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 53,68 zł, - podatek rolny 1.222,00 zł. W 2014 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły ,92 zł, w tym: - podatek od nieruchomości ,00 zł, - podatek rolny ,00 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 20

22 - podatek od środków transportowych ,92 zł, W 2015 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły ,46,00 zł, w tym: - podatek od nieruchomości ,00 zł, - podatek rolny ,00 zł, - podatek od środków transportowych ,46 zł. W 2014 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ,00 zł w podatku od nieruchomości. W 2015 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ,00 zł w podatku od nieruchomości. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 Wykonanie planu wydatków w 2015 roku Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości ,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę ,36 zł, co stanowi 97,6% planu. Izby rolnicze Planowane wydatki w wysokości 6.132,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.132,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczono na wpłatę składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Pozostała działalność Planowane wydatki w wysokości ,39 zł zostały zrealizowane w kwocie ,36 zł, co stanowi 97,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się w następująco: 1) zakup usług pozostałych (utrzymanie psów w schroniskach, badanie gleb, odbiór padłych zwierząt) ,97 zł; 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego na potrzeby produkcji rolnej ,39 złobejmujący : - zakup materiałów 2.532,43 zł, - umowę zlecenie i pochodne 2.268,36 zł, - różne opłaty i składki ,60 zł. Tytułem zwrotu podatku akcyzowego oraz kosztów związanych z jego wypłatą, otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości ,39 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę ,74 zł, co stanowi 83,0% planu, natomiast wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Dostarczanie wody Planowane wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,74 zł, co stanowi 83,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia, prowizje dla konserwatorów i inkasentów 7.764,83 zł, - materiały do hydroforni 6.371,99 zł, - energia elektryczna ,72 zł, - remonty i naprawy sieci wodociągowych i w hydroforniach ,32 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 21

23 - zakup usług pozostałych ,25 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenia 1.085,00 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 546,96 zł, - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (za zajęcie pasa drogowego) ,30 zł, - podatek VAT ,37 zł. Transport i łączność - dział 600 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę ,23 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,86 zł, co stanowi 85,8% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę ,37 zł, co stanowi 95,7% planu. Drogi publiczne gminne Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,86 zł, co stanowi 85,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych 8.148,86 zł, - umowa zlecenie operatora równiarki ,00 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracownicy interwencyjni 1.093,93 zł, - zakup materiałów ,31 zł, - zakup usług remontowych ,16 zł, - zakup usług pozostałych ,60 zł, - ubezpieczenie dróg gminnych 4.399,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości ,37 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą ,36 zł i obejmują koszty zakupu usługi wykopania rowu przydrożnego, zakupu rur do naprawy przepustów drogowych oraz materiałów (tłuczeń i kruszywo) w celu naprawy i utwardzenia dróg gminnych położonych w granicach sołectw. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę ,34 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,34 zł, co stanowi 91,6% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł, co stanowi 99,9% planu. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,34 zł, co stanowi 91,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów 6.961,05 zł, - podatek VAT 11,50 zł, - energia elektryczna (świetlice wiejskie) 3.953,76 zł, - zakup usług remontowych 5.200,00 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 22

24 - zakup usług pozostałych (w tym ,00 zł wydatki niewygasające na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego) ,03 zł, - podatek od nieruchomości ,00 zł, - wykup gruntów pod drogi ,00 zł, - ubezpieczenie budynków komunalnych 2.427,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Administracja publiczna - dział 750 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,92 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,92,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3.064,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę ,33 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,33 zł, co stanowi 97,1% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 3.064,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Urząd Wojewódzki Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności na: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone ,00 zł, - zakup materiałów akcja kurierska 180,00 zł, - podróże służbowe związane z transportem dowodów osobistych 749,00 zł. Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Rada Gminy Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,78 zł, co stanowi 98,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - diety dla radnych ,00 zł, - ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy ,00 zł, - zakup materiałów 2.451,30 zł, - podróże służbowe 498,48 zł, - szkolenia 640,00 zł. Urząd Gminy Planowane wydatki w wysokości ,92 zł zostały zrealizowane w kwocie ,45 zł, co stanowi 97,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 zł, - składka ZUS i FP ,41 zł, - umowy zlecenie ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,50 zł, - zakup energii elektrycznej i wody 4.296,52 zł, - zakup usług remontowych 1.356,00 zł, - zakup usług zdrowotnych badania lekarskie 1.940,00 zł, - zakup usług pozostałych ,22 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 23

25 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.259,71 zł, - podróże służbowe 9.791,80 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenia 7.985,00 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych ,71 zł, - opłata komornicza 1.114,03 zł, - szkolenia pracowników ,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 3.064,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Pozostała działalność Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,10 zł, co stanowi 93,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso zobowiązania pieniężnego ,04 zł, - różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) 5.000,00 zł, - zakup materiałów 2.597,59 zł, - ubezpieczenie NNW sołtysów 294,00 zł, - zakup usług pozostałych (przesyłki skredytowane, dostarczenie decyzji) ,51 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości ,90 zł, co stanowi 99,5% planu. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane wydatki w wysokości 576,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 575,03 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Sieradzu. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek przekazującego dotację. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,38 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów diet dla członków komisji wyborczych oraz zakup koniecznych materiałów w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Sieradzu. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek przekazującego dotację. Wybory do Sejmu i Senatu Planowane wydatki w wysokości 5.763,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.742,66 zł, co stanowi 99,6% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów diet dla członków komisji wyborczych oraz zakup koniecznych materiałów w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 24

26 Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Sieradzu. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek przekazującego dotację. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Planowane wydatki w wysokości 4.770,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.707,83 zł, co stanowi 98,7% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów diet dla członków komisji wyborczych oraz zakup koniecznych materiałów w związku z przeprowadzeniem referendum. Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Sieradzu. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek przekazującego dotację. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę ,92 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,80 zł, co stanowi 92,4% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę ,12 zł, co stanowi 97,5% planu. Komendy powiatowe Policji Planowane wydatki w wysokości 1.800,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki majątkowe w wysokości 4.254,12 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe w wysokości 9.000,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Ochotnicze straże pożarne Planowane wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Wodzierady w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,87 zł, co stanowi 93,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych ,51 zł, - dotacja celowa dla OSP Zalesie na zakup hełmów 2.250,00 zł, - wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne kierowców ,12 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 721,99 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,52 zł, - energia elektryczna 3.990,12 zł, - zakup usług remontowych 100,00 zł, - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 3.400,00 zł, - zakup usług pozostałych 7.820,11 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.534,50 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenia ,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 25

27 Obrona cywilna Planowane wydatki związane z obroną cywilną wysokości 8.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.803,18 zł, co stanowi 97,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - umowa zlecenia szkolenie 3.000,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.339,65 zł, - zakup materiałów 3.463,53 zł. Wydatki na zakup materiałów zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.700,00 zł. Zarządzanie kryzysowe Planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wysokości 5.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.841,75 zł, co stanowi 84,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów i wyposażenia 167,75 zł, - zakup usług pozostałych 4.674,00 zł. Obsługa długu publicznego - dział 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków bieżących w zakresie kosztów obsługi długu w formie odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Oddziały: Poddębice, Szadek oraz Bełchatów, został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące (zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów) na kwotę ,45 zł, co stanowi 56,4% planu. Różne rozliczenia - dział 758 Rezerwy ogólne i celowe W budżecie Gminy Wodzierady na 2015 rok utworzono następujące rezerwy: - rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,00 zł, - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł, - rezerwa ogólna ,00 zł. W 2015 roku wykorzystano częściowo zaplanowaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.700,00 zł. Rezerwa została rozwiązana Zarządzeniem Wójta nr 51/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku i przeznaczona na usunięcie szkód powstałych w wyniku zerwania dachów na budynkach po przejściu nawałnic. Oświata i wychowanie - dział 801 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem ma kwotę ,15 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,91 zł, co stanowi 94,3 % planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę ,24 zł, co stanowi 97,2% planu. Szkoły podstawowe Plan wydatków bieżących w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Kwiatkowicach oraz Zalesiu został ustalony w wysokości Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 26

28 12.121,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości ,04 zł, co stanowi 91,5% planu. Wydatki zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z budżetu państwa. Dotacje dla przedszkoli Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,46 zł, co stanowi 94,8% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji wypłacanej przez Gminy Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask i Łódź na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wodzierady w wysokości ,35 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 roku na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.552,11 zł. Gimnazja Plan wydatków bieżących w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w Kwiatkowicach został ustalony w wysokości 7.950,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 7.949,21 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z budżetu państwa. Dowożenie uczniów do szkół Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,84 zł, co stanowi 93,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunów ,79 zł, - odpis na fundusz socjalny 866,02 zł, - zakup materiałów paliwo, części zamienne do autobusu ,92 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenie 2.903,00 zł, - zakup usług pozostałych ,11 zł. Stołówki szkolne i przedszkolne Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 75,1% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych przygotowaniem i dostarczeniem obiadów dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wodzierady. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wydatków bieżących w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w Kwiatkowicach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy został ustalony w wysokości 563,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane a dotacja została zwrócona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Szkoły Podstawowej, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej oraz Przedszkola Samorządowego został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę ,86 zł, co stanowi 93,9% planu, natomiast wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 27

29 Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,35 zł, co stanowi 96,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy ,18 zł, - wynagrodzenia pracowników ,53 zł, - składka ZUS i FP ,20 zł, - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) 1.680,00 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych ,04 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,35 zł, - zakup pomocy dydaktycznych ,84 zł, - zakup energii elektrycznej i wody 8.301,25 zł, - zakup usług remontowych 5.120,44 zł, - zakup usług zdrowotnych badania lekarskie 185,00 zł, - zakup usług pozostałych ,68 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.495,07 zł, - podróże służbowe 300,37 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenia 1.583,40 zł, - szkolenia pracowników 175,00 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki pokryte dotacją wynoszą ,00 zł i obejmują: - dotację celową na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu Książki naszych marzeń 1.248,00 zł, - dotację na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku pn. Moja wymarzona eko - pracownia w Szkole Podstawowej w Zalesiu ,00 zł. Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,81 zł, co stanowi 97,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.900,40 zł, - wynagrodzenie pracowników ,80 zł, - składka ZUS i FP ,70 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91 zł, - zakup pomocy dydaktycznych 299,00 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki pokryte dotacją wynoszą ,00 zł i obejmują dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 zł. Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,45 zł, co stanowi 90,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy 6.177,00 zł, - wynagrodzenia pracowników ,05 zł, - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) 8.753,75 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 28

30 - składka ZUS i FP ,42 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 7.964,86 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 9.121,04 zł, - zakup energii elektrycznej i wody 637,10 zł, - zakup usług zdrowotnych badania lekarskie 120,00 zł, - zakup usług pozostałych ,56 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.197,67 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenia 252,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki pokryte dotacją wynoszą ,77 zł i obejmują dotację celową na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. Wszystko zaczyna się od przedszkola. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zalesiu w wysokości 5.292,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.623,10 zł, co stanowi 87,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - podróże służbowe 350,10 zł, - szkolenia pracowników 4.273,00 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Planowane wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla Szkoły Podstawowej w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,15 zł, co stanowi 43,9% planu. Pozostała działalność Planowana na 2015 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Zalesiu wynosi 401,00 zł. W 2015 roku dokonano odpisu w wysokości 401,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zespół Szkół w Kwiatkowicach Plan wydatków ogółem związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Zespołu Szkół w Kwiatkowicach został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.318,809,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości ,74 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,50 zł, co stanowi 96,3% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę ,24 zł, co stanowi 99,3% planu. Zespół Szkół w Kwiatkowicach obejmuje Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole Samorządowe. Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,20 zł, co stanowi 99,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy ,79 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie palaczy) ,00 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 29

31 - składka ZUS i FP ,97 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych ,80 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,29 zł, - zakup pomocy dydaktycznych 1.976,07 zł, - zakup energii elektrycznej i wody ,27 zł, - zakup usług remontowych 2.360,84 zł, - zakup usług zdrowotnych badania lekarskie 500,00 zł, - zakup usług pozostałych 4.886,56 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.017,01 zł, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 3.951,20 zł, - podróże służbowe 1.770,11 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenia 2.169,21 zł, - szkolenia pracowników 620,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości ,50 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki pokryte dotacją wynoszą 1.300,00 zł i obejmują dotację celową na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu Książki naszych marzeń 1.300,00 zł. Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,86 zł, co stanowi 97,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.778,80 zł, - wynagrodzenie osobowe pracowników ,13 zł, - składka ZUS i FP ,29 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 5.351,53 zł, - zakup pomocy dydaktycznych 1.015,20 zł. W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki pokryte dotacją wynoszą ,00 zł i obejmują dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,42 zł, co stanowi 92,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy 6.483,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 zł, - składka ZUS i FP ,37 zł, - odpisy na fundusz socjalny 7.326,08 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,84 zł, - zakup pomocy dydaktycznych 864,87 zł, - zakup energii elektrycznej i wody ,44 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 30

32 - zakup usług zdrowotnych 180,00 zł, - zakup usług pozostałych 5.239,35 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.416,87 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenie 656,00 zł, - podróże służbowe 117,01 zł. Wydatki majątkowe w wysokości ,74 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. W ramach łącznej kwoty wydatków, wydatki pokryte dotacją wynoszą ,00 zł i obejmują dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 zł. Dla Publicznego Gimnazjum planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,98 zł, co stanowi 97,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy ,35 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 zł, - składka ZUS i FP ,62 zł, - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,25 zł, - zakup energii elektrycznej i wody ,82 zł, - zakup usług remontowych 2.654,03 zł, - zakup usług zdrowotnych 485,00 zł, - zakup usług pozostałych ,99 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.206,89 zł, - podróże służbowe 2.261,19 zł, - różne opłaty i składki ubezpieczenia 1.781,95 zł, - szkolenia pracowników 2.396,27 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół w Kwiatkowicach w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 98,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło - szkolenie) 1.800,00 zł, - szkolenia pracowników 9.786,00 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Planowane wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla Przedszkola Samorządowego w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.834,41 zł, co stanowi 29,7% planu. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 31

33 Planowane wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,63 zł, co stanowi 59,7 % planu. Pozostała działalność Planowana na 2015 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Zespołu Szkół w Kwiatkowicach wynosi 3.050,00 zł. W 2015 roku dokonano odpisu w wysokości 3.050,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Ochrona zdrowia - dział 851 Plan wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii został ustalony w wysokości 31,500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę ,32 zł, co stanowi 73,6% planu. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,32 zł, co stanowi 73,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, składka ZUS) 5.956,72 zł, - różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla komisji) 1.100,00 zł, - zakup materiałów 2.755,35 zł, - zakup książek 296,31 zł, - zakup usług pozostałych ,94 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60,00 zł, - podróże służbowe i ryczałt na dojazdy 1.974,00 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 rok załączono do niniejszego sprawozdania. Pomoc społeczna - dział 852 Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości ,28,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę ,01 zł, co stanowi 98,3% planu. Wydatki w zakresie pomocy społecznej szczegółowo zostaną opisane w odrębnym sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące na kwotę ,49 zł, co stanowi 86,1% planu. Świetlice szkolne Planowane wydatki dla świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,01 zł, co stanowi 79,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.744,37 zł, - wynagrodzenie osobowe pracowników ,28 zł, - składka ZUS i FP 6.008,15 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 32

34 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91 zł, - zakup materiałów 409,30 zł. Pomoc materialna dla uczniów Plan wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań związanych z wypłatą wyprawki szkolnej dla uczniów z terenu gminy Wodzierady został ustalony w wysokości 2.375,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 2.335,41 zł, co stanowi 98,3% planu. Kwota 2.335,41 zł została pokryta dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin, zostaną opisane w odrębnym sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7.827,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę ,27 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,27 zł, co stanowi 98,2% planu, natomiast wydatki majątkowe ma kwotę 7.827,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Gospodarka odpadami Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,28 zł, co stanowi 97,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne ,95 zł, - odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ,40 zł, - serwis oprogramowania 1.845,00 zł. Oczyszczanie miast i wsi Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 800,00 zł, co stanowi 80,0% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu sadzonek drzew do nowych nasadzeń na terenie Gminy Wodzierady. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,51 zł, co stanowi 99,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów (trawa na skwer) 150,00 zł, - realizacja zadania pn. Budowa skweru w Kwiatkowicach ,51 zł, - realizacja zadania pn. Pielęgnacja drzewostanu w parku w Kwiatkowicach ,00 zł. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą ,51 zł i obejmują koszty zakupu materiałów i usług koniecznych do wykonania skweru w miejscowości Kwiatkowice. W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących, wydatki pokryte dotacją wynoszą ,00 zł i obejmują: - dotację na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku pn. Wykonanie pielęgnacji drzewostanu parku w m. Kwiatkowice Kolonia ,00 zł. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 33

35 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 98,3% planu. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie opłaty za zanieczyszczanie środowiska naturalnego w wysokości 1.205,00 zł oraz na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata w wysokości ,00 zł (wydatki niewygasające). Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,48 zł, co stanowi 99,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego ,50 zł, - zakup materiałów ,82 zł, - opłaty za zużycie energii elektrycznej ,16 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 7.827,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 9.045,87 zł i obejmują koszty zakupu lamp do oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiki. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę ,68 zł. w tym wydatki bieżące na kwotę ,68 zł, co stanowi 96,9% planu, natomiast wydatki majątkowe ma kwotę ,00 zł, co stanowi 99,9% planu. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,72 zł, co stanowi 97,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów ,61 zł, - zakup usług remontowych ,47 zł, - dotacja dla GOKiS w Kwiatkowicach Kolonii ,64 zł. Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą ,08 zł i obejmują koszty zakupu materiałów i usług koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych świetlic wiejskich oraz zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby tych świetlic. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania. Biblioteki Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,77 zł, co stanowi 96,6% planu i zostały przeznaczone w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok, w tym sprawozdanie z wykonania planu dotacji organizatora, załączono do niniejszego sprawozdania. Pozostała działalność Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 34

36 Planowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,19 zł, co stanowi 97,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - zakup materiałów ,06 zł, - zakup usług pozostałych 3.074,13 zł, - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Dolina Grabi 6.500,00 zł. Kultura fizyczna - dział 926 Plan wydatków ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8.180,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę ,53 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,00 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 8.163,53 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach. Wydatki majątkowe w wysokości 8.163,53 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania. Podsumowanie Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ,59 zł i został wykonany w wysokości ,72 zł, co stanowi 94,0% planu, w tym: 1) wydatki bieżące: plan ,59 zł, wykonanie ,46 zł, (94,4%); 2) wydatki majątkowe: plan ,00 zł, wykonanie ,26 zł, (88,8%). Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku Dział Nazwa Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.387, , Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem ,22 0, Obsługa długu publicznego 0, , Różne rozliczenia ,00 0, Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , ,32 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 35

37 852 Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna i sport 0, ,53 Działalność inwestycyjna w 2015 roku Razem , ,72 Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Wodzierady na 2015 rok został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki majątkowe na kwotę ,26 zł, co stanowi 88,8% planu. Dla roku 2015 udział zrealizowanych wydatków majątkowych w relacji do kwoty wykonanych wydatków ogółem, wynosi 7,5%. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się w następująco: Dostarczanie wody Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w miejscowości Kwiatkowice w wysokości ,00 zł, nie zostały zrealizowane w 2015 roku Drogi publiczne gminne 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 10820E Ludowinka Hipolitów etap IV w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,95 zł i obejmują: - nadzór inwestorski 2.500,00 zł, - wypis z rejestru gruntów 50,00 zł, - wykonanie remontu drogi ,95 zł. Na dofinansowanie realizacji w/wym. zadania, Gmina Wodzierady otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację celową w wysokości ,00 zł. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,33 zł i obejmują: - wykonanie projektu technicznego ,00 zł, - nadzór inwestorski 1.500,00 zł, - wykonanie remontu drogi ,33 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą ,00 zł. 3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz, Jesionna wykonanie projektu w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł i obejmują: - wykonanie projektu technicznego ,00 zł, - mapy do celów projektowych 210,00 zł. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 36

38 4. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Leśnica wykonanie projektu w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.252,80 zł i obejmują: - wykonanie projektu technicznego 6.000,00 zł, - mapy do celów projektowych 252,80 zł. 5. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Zakup i montaż wiat przystankowych w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,12 zł i obejmują: - wykonanie stóp fundamentowych 2.386,20 zł, - transport i montaż wiat przystankowych ,92 zł. 6. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Dofinansowanie na remont drogi wewnętrznej w Przyrownicy (działka nr 18 obręb Wola Łobudzka, Gmina Szadek) w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,17 zł i przekazane w formie dotacji celowej dla Gminy Szadek Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ w Wodzieradach w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł Urzędy gmin Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Nakłady na ulepszenie samochodu służbowego OPEL VECTRA obejmujące montaż haka holowniczego i instalacji LPG w wysokości 3.064,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 3.064,00 zł i obejmują: - montaż haka holowniczego 864,00 zł, - montaż instalacji LPG 2.200,00 zł Komendy powiatowe Policji Planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.254,12 zł i przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.000,00 zł i przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fabryczne nowego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego Ochotnicze Straże Pożarne Planowane wydatki majątkowe w wysokości ,00 zl zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł i przekazane zostały w formie dotacji celowych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Wodzierady z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów: - agregatu prądotwórczego dla OSP Przyrownica na kwotę 5.500,00 zł, - motopompy TOHATSU UC 82ASE OSP Kwiatkowice na kwotę 4.000,00 zł, - sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego marki Lucas dla OSP Chorzeszów na kwotę 6.864,00 zł, Szkoły podstawowe Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 37

39 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach w wysokości 6.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.000,00 zł i obejmują opłacone koszty wykonania ekspertyzy budowlanej budynku szkoły. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,50 zł ( w tym wydatki niewygasające ,00 zł) i obejmują koszty wykonania projektu i dokumentacji techniczno-budowlanej budynku szkoły. 3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP w Kwiatkowicach w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł i obejmują zakup i montaż pieca olejowego centralnego ogrzewania zainstalowanego w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Małyniu (budynek stanowi przedmiot najmu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach) Przedszkola 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zalesiu w wysokości 8.000,00 zł, nie zostały zrealizowane w 2015 roku. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,74 zł i obejmują: - opracowanie projektu przebudowy budynku ,00 zł, - wykonanie audytu energetycznego 2.460,00 zł, - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł, - nadzór inwestorski 2.214,00 zł, - wykonanie przebudowy budynku ,74 zł. Na dofinansowanie realizacji w/wym. zadania, Gmina Wodzierady otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację celową w wysokości ,00 zł przy jednoczesnym zaciągnięciu pożyczki w wysokości ,00 zł na ten cel Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów w wysokości 7.827,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 7.827,00 zł i obejmują koszty sporządzenia mapy do celów projektowych, wykonania dokumentacji projektowej oraz zakupu materiałów koniecznych do wykonania oświetlenia ulicznego. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 7.827,00 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy w wysokości 5.040,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 5.040,00 zł i obejmują wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy. 2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Czarnyszu w wysokości 7.123,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 7.100,00 zł i obejmują: - wykonanie projektu technicznego 1.800,00 zł, - wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji kanalizacyjnej 5.300,00 zł. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 38

40 3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Dobkowie w wysokości 5.800,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 5.800,00 zł i obejmują wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy świetlicy w Dobkowie. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą ,00 zł Pozostała działalność Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady w wysokości 8.180,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 8.163,53 zł i obejmują: - mapa do celów projektowych 600,00 zł, - wykonanie projektu technicznego 2.000,00 zł, - wyposażenie placu zabaw 5.563,53 zł. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 8.163,53 zł. Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 środowiska Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat , ,80 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1.800, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 84,00 Wydatki Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,28 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,33 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 Planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,10 zł zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł, co stanowi 99,7% planu i obejmują: - opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych ,80 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 84,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.165,20 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ,40 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.914,70 zł. Planowane wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane na kwotę ,28 zł, co stanowi 97,8% planu i obejmują: - serwis oprogramowania 1.845,00 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 39

41 - wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika ,88 zł, - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ,40 zł. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora , ,00 finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.250, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem , ,00 W 2015 roku przekazano dotacje dla: - jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Wodzierady z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów: = agregatu prądotwórczego dla OSP Przyrownica na kwotę 5.500,00 zł, = motopompy TOHATSU UC 82ASE OSP Kwiatkowice na kwotę 4.000,00 zł, = sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego marki Lucas dla OSP Chorzeszów na kwotę 6.864,00 zł, = hełmów strażackich dla OSP Zalesie na kwotę 2.250,00 zł, - Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach na kwotę ,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,17 terytorialnego Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5.000, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9.000, , Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,35 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GBP , ,77 Razem , ,05 W 2015 roku przekazano dotacje dla: - Gminy Szadek na dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej w Przyrownicy na kwotę ,17 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 40

42 - Komendy Powiatowej Policji w Łasku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na kwotę 4.254,12 zł, - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego na kwotę 9.000,00 zł, - Urzędu Miasta w Łodzi, Gminy Lutomiersk, Gminy Łask oraz Gminy Konstantynów Łódzki na pokrycie kosztów dotacji wypłacanej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wodzierady na kwotę ,35 zł, - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach na kwotę ,64 zł, - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach na kwotę ,77 zł. Nadwyżka budżetowa Budżet Gminy Wodzierady na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco: 1) dochody ogółem ,59 zł; 2) wydatki ogółem ,59 zł; 3) deficyt ( ,00) zł; 4) przychody ,00 zł, w tym: - kredyty i pożyczki ,04 zł, - wolne środki ,96 zł; 5) rozchody ,00 zł. Wykonanie budżetu Gminy Wodzierady za 2015 rok przedstawia się następująco: 1) dochody ogółem ,61 zł; 2) wydatki ogółem ,72 zł; 3) nadwyżka ,89 zł; 4) przychody ,96 zł, w tym: - kredyty i pożyczki ,00 zł, - wolne środki ,96 zł; 5) rozchody ,00 zł. Plan dochodów ogółem wykonano w 100,4%, w tym dochody bieżące 100,2 %, natomiast dochody majątkowe 104,7%. Plan wydatków ogółem wykonano w 94,0%, w tym wydatki bieżące 94,4%, natomiast wydatki majątkowe - 88,8 %. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły ogółem ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ,00 zł. W 2015 roku Gmina Wodzierady zaciągnęła pożyczkę w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie wynosiło 6,5% planowanych dochodów ogółem, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady, kwota długu wynosiła 204,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie wynosi 4,4% planowanych dochodów, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady, kwota długu uległa zmniejszeniu i wynosi 137,17 zł. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 41

43 Na dzień 31 grudnia 201 roku zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych naliczonych za 2015 rok wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z tytułu zakupu materiałów i usług, wynoszą ,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności nie minął. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku Przychody ogółem w tym: - wolne środki - kredyty i pożyczki Rozchody ogółem w tym: - spłaty krajowych pożyczek i kredytów Dzia ł Rozdział Plan ,00 Wydatki funduszu sołeckiego Treść Wydatki bieżące , , , ,00 Plan Wykonanie ,96 Wykonanie , , , , Transport i łączność , ,36 100, Drogi publiczne gminne , ,36 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,36 100,0 Sołectwo Chorzeszów , ,99 100,0 Sołectwo Józefów 8 234, ,92 100,0 Sołectwo Magdalenów 8 071, ,52 100,0 Sołectwo Przyrownica 8 342, ,00 100,0 Sołectwo Wandzin 6 419, ,41 99,9 Sołectwo Stanisławów 7 096, ,97 99,9 Sołectwo Wodzierady 6 500, ,48 100,0 Sołectwo Wrząsawa 7 150, ,07 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,38 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,51 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 100,0 Sołectwo Kwiatkowice , ,51 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 046, ,87 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 046, ,87 100,0 Sołectwo Kiki 9 046, ,87 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,08 100,0 Dzia ł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,08 100,0 Rozdział Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 100,0 Sołectwo Dobków 1 459, ,00 100,0 Sołectwo Dobruchów , ,68 99,9 Sołectwo Leśnica 8 231, ,54 99,9 Sołectwo Magnusy 8 532, ,87 100,0 Sołectwo Wola Czarnyska , ,99 100,0 Sołectwo Zalesie , ,00 100,0 Razem wydatki bieżące : , ,82 100, Wydatki majątkowe Treść Plan Wykonanie Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,0 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz , ,00 100,0 % % Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 42

44 Sołectwo Jesionna 6 852, ,00 100,0 Sołectwo Włodzimierz , ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 827, ,00 100,0 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów 7 827, ,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99,9 Wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w Świetlicy w Czarnyszu Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w Świetlicy w Dobkowie 7 123, ,00 99, , ,00 100,0 Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy 5 040, ,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 8 180, ,53 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8 180, ,53 99,8 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady 8 180, ,53 99,8 Razem wydatki majątkowe: , ,53 99,9 Wydatki ogółem : , ,35 99,9 6 Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki ogółem na kwotę ,35 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,82 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę ,53 zł, co stanowi 99,9% planu. Przeznaczenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zostało opisane we wcześniejszych częściach niniejszego sprawozdania. Zmiany w stanie mienia komunalnego W 2015 roku zmiany w stanie mienia komunalnego objęły zwiększenia wartości składników tegoż mienia zaliczanych do kategorii: 1) Grunty - o kwotę ,00 zł wynikającą z realizacji zadania pn. Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ w Wodzieradach ; 2) Budynki - o kwotę ,74 zł wynikającą z realizacji zadania pn. Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach, - o kwotę 7.100,00 zł wynikającą z realizacji zadania pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Czarnyszu, - o kwotę 5.800,00 zł wynikającą z realizacji zadania pn. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Dobkowie, - o kwotę ,12 zł wynikającą z realizacji zadania pn. Zakup i montaż wiat przystankowych ; 3) Budowle - o kwotę ,95 zł wynikającą z realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 10820E Ludowinka Hipolitów etap IV, - o kwotę ,33 zł wynikającą z realizacji zadania pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz, - o kwotę 5.040,00 zł wynikającą z realizacji zadania pn. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 43

45 Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w wysokości ,41 zł, w tym: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste ,71 zł, - dochody z najmu i dzierżawy ,16 zł, - dzierżawa obwodów łowieckich 2.254,54 zł. Wykorzystanie przez Wójta upoważnień zagwarantowanych ustawami, uchwałą budżetową i udzielonych przez Radę Gminy Wodzierady W 2015 roku w toku wykonywania budżetu skorzystano z upoważnienia wynikającego z art. 257 ustawy o finansach publicznych i dokonano zamian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na: - zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, - zmianie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, - zmianach wydatków bieżących w ramach działu (bez zmian kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wynikających ze stosunku pracy). Ponad to na podstawie 17 pkt. 2 uchwały budżetowej, Wójt skorzystał z udzielonego upoważnienia do zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Na podstawie Uchwały nr XI/128/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 10 grudnia 2015 roku zmienionej następnie Uchwałą nr XIII/151/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 21 grudnia 2015 roku, Wójt został upoważniony do zaciągnięcia pożyczki w kwocie ,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach. Z innych upoważnień wynikających z 17 uchwały budżetowej nie skorzystano. W 2015 roku wykorzystano część zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.700,00 zł. Zarządzeniem nr 51/2015 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, Wójt rozwiązał część zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku zerwania dachów na budynkach po przejściu nawałnic. W 2015 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji. Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na okres obejmujący lata W Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalono następujące wielkości: 1) dochody i przychody budżetu, w tym: a) dochody ogółem w kwocie: ,59 zł, w tym: - dochody bieżące ,59 zł, w tym środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ,90 zł, - dochody majątkowe ,00 zł, w tym środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ,00 zł, b) przychody ogółem w kwocie ,00 zł, w tym: - kredyty i pożyczki ,04 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 44

46 - wolne środki ,96 zł. Razem ,59 zł. 2) wydatki i rozchody budżetu, w tym: a) wydatki bieżące (bez odsetek) ,59 zł, w tym:środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ,90 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, c) spłata kredytów i pożyczek ,00 zł, d) spłata odsetek ,00 zł. Razem ,59 zł. Poziom wykonania planowanych wielkości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, został szczegółowo opisany we wcześniejszych fragmentach niniejszego sprawozdania. Na koniec 2015 roku Gmina Wodzierady wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości ,89 zł, pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości ,00 zł. Po stronie przychodów budżetu, Gmina Wodzierady, poza kwotą wolnych środków w wysokości ,96 zł pochodzącą z roku poprzedniego, zaciągnęła nowe zobowiązanie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Łodzi w wysokości ,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach. Oznacza to, że planowane do spłaty w 2015 roku raty kredytów i pożyczek, zostały zrealizowane ze środków własnych. Ponad to z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że dla każdego z lat objętych prognozą, prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących tj. planuje się osiągnięcie w tych latach nadwyżki operacyjnej, czyli spełniona zostaje zasada określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Również obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu w każdym roku objętym prognozą, kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu obliczonego indywidualnie dla każdego z tych lat, co wskazuje na zachowanie reguły z art. 243 w/wym. ustawy. Przedsięwzięcia W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia, tj.: 1) Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 6.580,25 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach W budżecie 2015 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 6.000,00 zł. W 2015 roku planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 4.000,00 zł i obejmują opłacone koszty opracowania ekspertyzy budowlanej budynku szkoły. W wyniku niezależnych od Gminy Wodzierady zmian w zasadach finansowania projektów z udziałem środków europejskich wprowadzonych w ramach nowej perspektywy finansowej obejmującej lata , przedsięwzięcie pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach nie będzie spełniało kryteriów pozwalających na ubieganie się odofinansowanie ze środków unijnych w ramach tej perspektywy finansowej. W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie decyzji o zaniechaniu dalszej realizacji tegoż przedsięwzięcia, czego wyrazem jest stosowna Uchwała nr VII/95/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 12 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą zaniechano realizacji w/wym. przedsięwzięcia; 2) Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości ,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 45

47 W budżecie 2015 roku zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości ,00 zł. W 2015 roku planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę ,50 zł (w tym wydatki niewygasające ,00 zł) i obejmują koszty wykonania projektu i dokumentacji techniczno-budowlanej budynku szkoły. Podjęcie uchwały o zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 1, nie oznacza, że Gmina Wodzierady całkowicie neguje potrzebę budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkwicach. Wręcz przeciwnie, budowa nowego budynku szkoły pozostanie nadal priorytetowym działaniem na przestrzeni kilku najbliższych lat. Teoretycznie zakres przedmiotowy tych przedsięwzięć jest jednakowy, zarówno w pierwszym, jak i tym następnym chodzi o wybudowanie nowego budynku szkoły podstawowej. Różnica polega jednak na tym, że przedmiotem przedsięwzięcia pn. Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej, jest wykonanie budynku charakteryzującego się niskim zapotrzebowaniem na energię oraz kosztami eksploatacyjnymi, zwłaszcza w zakresie ogrzewania. Na tego rodzaju budownictwo istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków europejskich do wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata dla osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna. W związku z tym dokonano odpowiednich zmian w budżecie Gminy Wodzierady na 2015 rok w celu zabezpieczenia środków na realizację tegoż przedsięwzięcia (Uchwała nr VII/96/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 12 sierpnia 2015 roku) oraz wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej do załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata (Uchwała nr VII/97/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 12 sierpnia 2015 roku); 3) Przedszkole Samorządowe w Zalesiu. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości ,00 zł, Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach Wykazany limit zobowiązań w wysokości ,00 zł stanowi planowane do poniesienia w 2015 roku nakłady finansowe na utworzenie i prowadzenie Przedszkola Samorządowego w Zalesiu w ramach umowy zawartej z samorządem województwa łódzkiego na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Wszystko zaczyna się od przedszkola. W budżecie 2015 roku zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące pokryte zaplanowaną dotacją w ramach w/wym. projektu na kwotę ,90 zł. Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości ,01 zł, w tym wydatki bieżące pokryte otrzymaną dotacją w ramach w/wym. projektu na kwotę ,32 zł. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: - dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.454,30 zł, - wynagrodzenia pracowników ,84 zł, - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) 8.753,75 zł, - składka ZUS i FP ,75 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 8.681,04 zł, - zakup energii elektrycznej i wody 637,10 zł, - zakup usług pozostałych ,56 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych 2.197,67 zł; 4) Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Leśnica i Kwiatkowice. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości ,00 zł, Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony został w latach W budżecie 2015 roku zaplanowano limit Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 46

48 wydatków bieżących w wysokości ,00 zł. W 2015 roku planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł (jako wydatki niewygasające) i obejmują część kosztów związanych z wykonaniem zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 575,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 576,00 575, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Wybory do Sejmu i Senatu 5 763, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 763, , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 770, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 770, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, , Obrona cywilna 1.700, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.700, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Gimnazja 7 950, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 950, ,21 563,00 0,00 563,00 0, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z , ,33 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 47

49 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 503, , , , Dodatki mieszkaniowe 457,00 456, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 457,00 456, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 100, , Pozostała działalność 218,00 160, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 218,00 160,80 Razem dochody na zadania zlecone : , ,73 Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,39 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 268, ,36 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 929,00 929, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 575,03 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 576,00 575, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,38 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 706, ,66 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 253, ,72 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 360, , Wybory do Sejmu i Senatu 5 763, ,66 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 720, ,96 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 683, ,70 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 360, , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 770, ,83 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 830, ,73 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 941,10 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 940, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, , Obrona cywilna 1 700, ,00 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 48

50 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,24 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , Gimnazja 7 950, , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 950, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 563,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 563,00 0, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,33 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 052, ,27 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,80 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 503, , Dodatki mieszkaniowe 457,00 456,06 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9,00 8,94 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 448,00 447, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 100, ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 100, , Pozostała działalność 218,00 160,80 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 218,00 160,80 Razem wydatki na zadania zlecone : , ,73 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie Gimnazja 0490 Wpływy z różnych dochodów 4.700, ,00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.700, ,00 Na podstawie Uchwały nr IV/45/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 24 marca 2015 roku określono samorządową jednostkę budżetową Zespół Szkól w Kwiatkowicach, która prowadzi wydzielony rachunek bankowy dochodów własnych gromadzonych i wydatkowanych zgodnie z regulacjami wynikającymi z w/wym. uchwały. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 49

51 Planowane dochody na wydzielonym rachunku bankowym dochodów własnych dla samorządowej jednostki budżetowej Zespół Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 4.700,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.530,00 zł, co stanowi 96,4% planu i obejmują wpływy z różnych dochodów (środki z pikniku rodzinnego) 4.530,00 zł. Planowane wydatki z wydzielonego rachunku bankowego dochodów własnych dla samorządowej jednostki budżetowej Zespół Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 4.700,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.530,00 zł, co stanowi 96,4% planu i obejmują: - projektor multimedialny 1.630,00 zł, - program komputerowy Vulcan 2.900,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku na wydzielonym rachunku bankowym dochodów własnych pozostały środki pieniężne w wysokości 187,07 zł stanowiące odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów własnych, które zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu Gminy Wodzierady. /dochody i wydatki / Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Wodzierady w 2015 roku Lp. Data Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie Zwiększenie zmniejszenie 1 Zarządzenie 8/ ,00 116,00 2 Zarządzenie 15/ , ,00 3 Uchwała IV/38/ , ,00 4 Uchwała IV/39/ , ,00 5 Uchwała IV/40/ , ,00 6 Uchwała , ,00 IV/41/ Uchwała IV/42/ , ,00 8 Zarządzenie , ,00 21/ Zarządzenie 23/ ,00 117,00 10 Zarządzenie 26/ , ,00 11 Zarządzenie , ,34 27/ Zarządzenie 31/ , ,00 13 Zarządzenie 33/ ,00 800,00 14 Zarządzenie , ,00 35/ Uchwała V/52/ , ,00 16 Uchwała , ,00 V/53/ Uchwała , ,00 V/54/ Uchwała , ,00 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 50

52 V/55/ Uchwała V/59/ Zarządzenie 39/ Zarządzenie 42/ Zarządzenie 43/ Uchwała VI/76/ Uchwała VI/77/ Uchwała VI/79/ Zarządzenie 45/ Zarządzenie 48/ Zarządzenie 51/ Uchwała VII/89/ Uchwała VII/90/ Uchwała VII/93/ Uchwała VII/94/ Uchwała VII/96/ Zarządzenie 55/ Zarządzenie 56/ Zarządzenie 57/ Zarządzenie 58/ Zarządzenie 63/ Zarządzenie 64/ Uchwała VIII/104/ Uchwała VIII/105/ Uchwała VIII/106/ Uchwała VIII/107/ Zarządzenie 65/ Zarządzenie 67/ Zarządzenie 69/ , , ,00 90, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 565, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 51

53 47 Zarządzenie 70/ Uchwała X/114/ Uchwała X/115/ Uchwała X/116/ Uchwała X/117/ Uchwała X/118/ Zarządzenie 72/ Zarządzenie 74/ Zarządzenie 78/ Zarządzenie 82/ Zarządzenie 84/ Uchwała XII/137/ Uchwała XII/138/ Uchwała XII/139/ Uchwała XII/140/ Uchwała XII/141/ Uchwała XII/142/ Zarządzenie 87/ Zarządzenie 92/ Zarządzenie 93/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , ,00 Wykaz zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wodzierady w 2015 roku. Lp. Data Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie Zwiększenie zmniejszenie 1 Uchwała IV/44/ , ,00 2 Uchwała V/64/ , ,34 3 Uchwała VI/80/ , ,92 4 Uchwała VII/97/ , ,00 5 Uchwała VIII/108/ , ,00 6 Uchwała X/121/ , ,05 100,00 7 Uchwała XII/143/ , ,72 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 52

54 Lp. Położenie nieruchomoś ci Razem , , , ,72 Numer działki Informacja o stanie mienia komunalnego Numer księgi wieczyst ej Powier zchnia w ha Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym Data ostatniej aktualizacj i opłaty rocznej Wartość gruntów w złotych Wartość naniesień budowlanych Chorzeszów /6 0,9000 3U usługi oświaty , /2 2,5000 0,3200 0,9800 uprawy rolne, tereny pod dolesienia /6 0, ML tereny letniskowe /2 0, /9 0, /9 0, /0 0, /1 0, /7 0, /5 0, /4 0, /9 0, /1 0, /4 0,1414 budownictwo letniskowe / /2 0, MNL bud. letniskowe i mieszkaniowe jednorodzy / /9 0,0100 transformator Czarnysz 26/ /2 0,0200 1MNR budownictwo mieszkaniowe jednorodz Dobków 85/3 85/2 85/ /1 0,2815 0,1158 0,0541 RL - tereny leśne 5U - OSP 19. Dobruchów 155/1 D107/11 0,0168 1KG droga publiczna główna wiata przystankowa 20.,, 147/1 D107/11 0,0169 1KG droga publiczna główna wiata przystankowa / /4 0,1032 1U zabudowa,, usługowa 22. Elodia /8 0,5500 budownictwo zagrodowe /3 0,0900 budownictwo letniskowe /7 0,0707 budownictwo /0 0,0730 letniskowe /3 0,0407 budownictwo letniskowe , , , , Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 53

55 /1 0,0028 transformator Jesionna 111/ /2 0,0015 transformator Hipolitów 109/ /2 0, MNR zab.zagrod. 29. Kiki /7 0,1000 Użytki rolne , Kwiatkowice 72/9 72/10 73/1 73/ /6 0,0486 0,0113 0,0594 0,0931 3U usługi nieuciążliwe , , / /3 0,1600 6WZ tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę / /3 0,0300 6WZ tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę , / /3 1,4300 5U - usługi nieuciążliwe , , / /1 0,0306 usługi nieuciążliwe /7 217/8 217/4 36.,, 218/10 D 140/ Kwiatkowice Kolonia 51/5, 51/7, 51/8, 51/10, 52/7. 51/6, 51/14, 52/9, 51/ /1 0,0765 0,0042 0,0200 0, / / usługi nieuciążliwe ,0050 1KG droga publiczna główna wiata przystankowa 1,9736 0,2383 2, / /7 3, ZP zieleń parkowa 16MNR tereny bud. mieszkaniowego 39. Leśnica /6 0,5600 2MNR tereny zabudowy mieszkaniowej ,02 14U urządzenia i obiekty sportowe , , , Ludowinka /0 0,7900 RP tereny rolne Magnusy /4 0,0300 6MNR tereny zabudowy mieszkaniowej Marianów / / /9 0,1600 0,0178 8WZ tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę , / /9 0,5908 6U usługi oświaty ,69 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 54

56 / /9 0,3185 6U usługi oświaty , / /9 1,0260 6U usługi oświaty RP terenu upraw rolnych / /9 1,6800 RP tereny upraw rolnych 47. Nowy Świat /6 0, ML tereny letniskowe /0 0, /3 0,0023 kapliczka Pelagia /8 0, ML tereny letniskowe /3 0, /1 0, /9 0, /5 0, /0 0, ML tereny letniskowe / / /2 0,0751 0,0671 0, ML tereny letniskowe / /8 0,1113 5MNR zabudowa mieszkaniowa Przyrownica /3 1,1700 0,6000 0,0200 jednorodz. RP tereny upraw rolnych 59. Wandzin /1 1,8316 1KG droga publiczna główna wiata przystankowa 60.,, /9 0, ML tereny , letniskowe /1 0, /2 0, /5 0, Wola /6 0,4100 RP tereny upraw Czarnyska 2 1,4000 rolnych 65. Wodzierady 301/ /4 0, /8 0, U zabudowa usługowa / / / /7 0,6200 0,0900 0, P działalność produkt. usługowa 24U usługi obsługi komunikacji /9 0,4000 budownictwo indywidualne , / /8 0, WZ , / /8 0,1023 budownictwo indywidualne / /8 0,0929 budownictwo indywidualne / /8 0,1004 budownictwo indywidualne / /8 0,1553 budownictwo indywidualne Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 55

57 /7 0, U zabudowa usługowa /2 0, MNL bud /5 0,0626 mieszkaniowe i letn /8 0, MNL bud mieszkaniowe i letn / /1 1,4500 budownictwo mieszkaniowe jednorodz / /1 0, /4 184/5 184/ / / /6 0,0600 0,0500 0,0008 usługi administracji wiata ,02 przystankowa / /6 1,3400 usługi administracji / /6 0,1700 usługi administracji , /8 0,0300 budownictwo indywidualne /4 0, MNL bud mieszkaniowe i letn /4 0, U zabudowa x 32,543 0 usługowa Wartość gruntów - Wartość naniesień budowlanych , , ,97 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCIGMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW WODZIERADACHZA 2015 Rok Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w sytuacjach, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji bądź też jakość ich życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum. Jej celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. Potrzeby to odczuwalne braki, które mogą być uświadomione lub nieuświadomione, przy czym nieświadomość dotyczy w szczególności osób upośledzonych psychicznie. Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Godność jest wartością konstytucyjną, bowiem Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art.30 stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, oraz że jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Godność ludzka jest więc kategorią normatywną, przy czym chodzi tu o godność osobową, a nie osobistą, która jest synonimem czci, dobrego imienia i jako taka zależna jest od samo percepcji jednostki oraz od postaw innych ludzi. Godność osobowa, jako źródło praw jednostki, jest tym co stanowi prawdziwą istotę człowieczeństwa w każdym człowieku. Pracownicy socjalni w kontaktach z podopiecznymi pomocy społecznej są więc obowiązani do poszanowania ich godności osobistej. Mają jednak prawo oczekiwać podobnych zachowań. Tymczasem w praktyce zawodowej pracownicy socjalni nierzadko znajdują się w sytuacjach, w których naruszana jest ich godność osobista, a najczęściej są to przypadki napaści słownej ze strony podopiecznych, różnych osób czy mediów. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej powinny usamodzielnić się i zintegrować ze środowiskiem społecznym, w którym żyją. Zatem przyznawana pomoc nie powinna Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 56

58 być za duża, bo wtedy osłabia i eliminuje motywację do aktywnego i samodzielnego działania oraz umacnia w bierności i roszczeniowości. Pomoc społeczna musi koncentrować się na takiej działalności, która podniosłaby umiejętności korzystających z pomocy, zwiększając tym samym ich możliwości na rynku pracy. Funkcja pomocy społecznej jest regulowana przepisami wchodzącymi w skład socjalnego prawa publicznego. Przyjmuje się, że zabezpieczenie społeczne przewidziane postanowieniami art. 67 ust. 1 Konstytucji RP obejmuje swoim zakresem ubezpieczenia społeczne, zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczną. Jednakże ta ostatnia zajmuje tu pozycję szczególną, a mianowicie pełni rolę uzupełniającą w stosunku do ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego i jest skierowana tylko do tych, którzy nie zostali objęci świadczeniami przewidzianymi ubezpieczeniami społecznymi i zaopatrzenia społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach został powołany uchwałą Rady Gminy do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywających na gminie. Działalność swoją prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa: 1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. Nr 163 ze zm.); 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz ze. zm.); 3) Innych ustaw określających zadania z pomocy społecznej; 4) Statutu Ośrodka. Ośrodek jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką budżetową gminy finansowaną ze środków: 1) budżetu państwa; 2) budżetu gminy. Podstawę gospodarki finansowej ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok budżetowy. Podstawowe zadania pomocy społecznej to: 1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 2) praca socjalna rozumiana jako działalność mająca na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin; 3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Zadania z zakresu pomocy społecznej spoczywające na gminie dzielą się na zadania zlecone i własne: Do zadań zleconych gminie a wykonywanych przez ośrodek należy: 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w m miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową czy ekologiczną; Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 57

59 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej; 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium rzeczpospolitej polskiej. Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez ośrodek należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym funduszu zdrowia; 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 10) praca socjalna; 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym; 13) dożywianie dzieci; 14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 58

60 18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników; 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 20) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez ośrodek należy: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej u ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Tak zarysowany obszar działania pomocy społecznej w skali gminy wskazuje na znaczny udział zadań własnych w ogólnym zakresie działań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej. Praktycznie zadania zlecone są szczątkowe, podczas gdy pozostałe rodzaje świadczeń pomocy stają się domeną gminy. Dla poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej są odrębne wymogi, jakie musi spełniać osoba i rodzina ubiegająca się o takie świadczenia. Poszczególne akty normatywne z zakresu pomocy społecznej określają tego typu wymogi. W ustawie o pomocy społecznej wyliczanie wymogów uprawniających do otrzymania świadczenia znajduje się w art. 7. Przepis ten zamieszczony jest wśród przepisów ogólnych ustawy i stanowi wyliczenie przykładowe, co oznacza, że mogą być inne okoliczności nie wymienione w przepisie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach swoim zasięgiem obejmuje społeczność lokalną liczącą osób z tego kobiety stanowią 1606 osób. Na dzień r. liczba bezrobotnych wynosiła 153 osoby. W tej grupie są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. To osoby długotrwale bezrobotne Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach teren gminy Wodzierady został podzielony na dwa rejony opiekuńcze. Za dany rejon opiekuńczy odpowiedzialny jest konkretny pracownik socjalny. Celem pomocy społecznej, jak wspomniano wcześniej, jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W postępowaniu z zakresu pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnych. Decyzje wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu społecznego, przez uprawnionego do tego pracownika socjalnego. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiadający okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwością finansowym ośrodka. 1) ubóstwa; Pomocy społecznej udziela się w szczególność z powodu: Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 59

61 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) potrzeby ochrony macierzyństwa; 5) bezrobocia; 6) niepełnosprawności; 7) długotrwałej choroby; 8) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 9) alkoholizmu i narkomanii; 10) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego; 11) klęski żywiołowej i ekologicznej. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń społecznej jest określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. finansowych z pomocy Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 1) na osobę samotnie gospodarującą 634 zł; 2) na osobę w rodzinie 514 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub w innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby. Podstawą udzielenia wszelkiej pomocy jest rozeznanie potrzeb. Jest to zadanie pracownika socjalnego, osoby profesjonalnie przygotowanej do udzielenia pomocy bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej. W wyniku wywiadu pracownik socjalny rozpoznaje sytuacje rodzinną, społeczną, materialną, zdrowotną i bytowa osoby lub rodziny i dopiero na tej podstawie planuje pomoc. Kolejnym etapem może być podpisanie kontraktu socjalnego. Celem kontraktu jest ustalenie jak najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji w jakiej się znalazła. Istotne jest określenie sposobów osiągnięcia celów i ocena czy jest to możliwe. Kontrakt to zobowiązanie obu stron do podjęcia działania. W trakcie realizacji tych zobowiązań strony oceniają efekty, ich skuteczność i mogą zmieniać, poprawiać określone cele, jeśli przyjęły błędne założenia lub też nie mogą osiągnąć zamierzonego celu z przyczyn obiektywnych. Pracownicy socjalni mają również obowiązek przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej. Zadania ośrodka realizują: kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, 1 pracownik ds. obsługi księgowej, 4 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych, asystent rodziny. Ogółem 3,75 etatu oraz 5 umów zleceń. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest asystent rodziny w ramach umowy zlecenia. Pracownicy socjalni 50% swojej pracy wykonują w terenie, pozostały czas to kompletowanie i wypełnianie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań, wprowadzanie danych do systemu informatycznego Pomost. Ponadto pracownicy socjalni organizując pomoc osobom, rodzinom i Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 60

62 grupom społecznym, prowadzą poradnictwo w sprawach socjalnych, współdziałają z instytucjami i organizacjami z terenu naszej gminy i poza nią. Za nadzór nad pracownikami i organizacje pracy oraz działalność finansową ośrodka odpowiedzialność ponosi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach. W analizowanym okresie pomocą społeczną objęto 94 rodziny, w których pomoc otrzymało 174 osoby (liczba osób w tych rodzinach wynosiła 281). W ramach pomocy społecznej wydano 550 decyzji. Zawartych zostało 12 kontraktów socjalnych. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami (rozdziały 85212, 85213, 85215) na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły łącznie ,13 zł. w tym: 1) rozdział ,33 zł; 2) rozdział ,80 zł; 3) rozdział ,06 zł. Tabela Nr 1. Struktura wydatków na pomoc społeczną. Lp. Forma pomocy Liczba Liczba Kwota W tym Średni koszt osób świadczeń świadczeń dotacji z świadczenia budżetu państwa 1. Zasiłki stałe , ,88 435,93 2. Zasiłki okresowe , ,33 303,01 3. Składki na , ,39 39,23 ubezpieczenia zdrowotne 4. Zasiłki celowe 66 X ,26 0 X 5. Program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania OGÓŁEM w tym - św. pieniężne na 176 x , ,22 X zakup żywności, , ,00 191,81 pomoc rzeczowa -posiłki, obiady , ,22 5,87 6. Usługi opiekuńcze ,00 0,00 10,00 7. Dodatki ,42 0, mieszkaniowe 8. Odpłatność za pobyt w domu pomocy ,58 0, ,07 społecznej 9. Prace społecznie , ,40 8,10 użyteczne 10. Ryczałt energetyczny ,12 447,12 18, Ubezpieczenia zdrowotne za osoby , ,80 72,97 pobierające św. opiekuńcze Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 61

63 12 Opłaty za pobyt , ,35 dziecka w RZ 13 Stypendia szkolne , ,00 187,99 zasiłki szkolne 14 Asystent rodziny X X 9.018, ,28 X 15 OPS X X , ,30 X W analizowanym okresie ośrodek realizował program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Program miał za zadanie ograniczenie niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Celem Programu jest wspieranie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Na realizacje zadań z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości ,00 zł. a ,00 zł. z budżetu gminy. Pomoc w formie posiłków otrzymało 91 dzieci z 43 rodzin (185 osób w rodzinie). W ramach tego Programu udzielano 219 świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 141 osób z 44 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. W grudniu rozdano 13 paczek żywnościowych dla 13 rodzin (liczba osób w rodzinach 50). Programem objęto następujące grupy społeczne: 1) dzieci w wiekowej od 0 do 7 lat - 28 dzieci; 2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 82 osób; 3) pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej - 71 osób. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku czworo dzieci otrzymało pomoc w formie posiłku na podstawie programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata przyjętego Uchwałą Nr XXXI/325/2014 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 marca 2014 roku. Różne są powody, które sprawiają, że osoby lub rodziny zmuszone są korzystać z pomocy społecznej. Powody korzystania pomocy społecznej w analizowanym okresie przedstawia tabela Nr 2. Tabela Nr 2. Powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej Powód trudnej sytuacji 2015 rok materialnej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie Ubóstwo Bezdomność 2 2 Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietności Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego W rodziny niepełne tym rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie 1 5 Alkoholizm 5 14 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 62

64 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 5 9 karnego Zdarzenia losowe 4 8 Sytuacja kryzysowa 0 0 Dokonując analizy wcześniej przedstawionych danych należy stwierdzić, że główną determinantą powodującą, że rodzina znajduje się w kręgu sięgających po pomoc społeczną jest ubóstwo. Zjawisko wielce destruktywne, gdyż ubóstwo jest czynnikiem mającym negatywny wpływ na prawidłową realizację podstawowych funkcji rodziny, a więc funkcji ekonomicznej, funkcji opiekuńczowychowawczej i socjalizacyjnej. Jeżeli rodzina swoje funkcje wypełnia niedostatecznie, odbija się to ujemnie na funkcjonowaniu i losach zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa. W interesie jednostki i społeczeństwa leży dbanie o rodziny i tworzenie warunków dla prawidłowego ich funkcjonowania. Ubóstwo to termin, który funkcjonuje w świadomości społecznej jako brak dostatecznych środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek. Pomoc społeczna mierzy ubóstwo stosując urzędową linię ubóstwa zwaną kryterium dochodowym, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a dla osób w rodzinie wynosi 514 zł na osobę. Kryterium dochodowe podlega waloryzacji, z uwzględnieniem progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W 2015 r. z różnych form pomocy tutejszego ośrodka korzystały 94 rodziny, a w 76 z nich jako jeden z powodów sięgnięcia po pomoc było ubóstwo. Dokonując analizy na przestrzeni dziesięciolecia należy odnotować wyraźny spadek procentowy rodzin żyjących w ubóstwie to zasługa rozwiniętego systemu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz systemu stypendialnego, które bardzo wydatnie przyczyniły się do wzrostu poziomu dochodów rodzin dotychczas korzystających z pomocy społecznej. Analizując dalej tabelę nr 2 należy stwierdzić, że problem ubóstwa dotyczy takich grup społecznych jak bezrobotni, osoby niepełnosprawne, rodziny z osobami długotrwale i przewlekle chorymi, rodziny wielodzietne i rodziny niepełne. Jak widzimy ubóstwo na terenie naszej gminy ma różne oblicza. W zasadzie trudno oddzielić od siebie przyczyny i konsekwencje tego zjawiska, gdyż ubóstwo ma charakter przyczynowo-skutkowy. Ze względu na pochodzenie i podłoże ubóstwa ukazuje nam się jako zawinione i niezawinione. Ubóstwo ma różne przyczyny i wiele wymiarów, a nie tylko jeden pieniężny i dlatego potrzebne są różne działania, aby temu zjawisku zapobiec, a także walczyć z jego przejawami. Z tezy tej wynika konieczność podejścia celowo-adresowego nastawionego na likwidację konkretnej przyczyny lub ukierunkowanego na konkretną grupę potrzeb zagrożonych deprywację, czy wreszcie na konkretną grupę adresatów o najwyższym ryzyku wystąpienia ubóstwa. Zasiłek okresowy staje się podstawowym narzędziem do pracy z rodzinami o najniższych dochodach. Zawiera on procent gwarancji, który wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem faktycznym tej rodziny lub osoby. Pozostała luka dochodowa stanowiąca różnicę między maksymalną wysokością świadczenia, a częścią gwarantowaną powinna być również wypełniona, ale ta w znacznym stopniu zależy od współpracy rodziny z pracownikiem socjalnym, od aktywności i chęci zmiany swojej sytuacji. Zwalczanie ubóstwa nie może być ograniczone do ustanowienia pieniężnych świadczeń dla rodzin ubogich w systemie pomocy społecznej. Taka polityka prowadzić będzie do uzależnienia się od świadczeń i utrwalania pasywnych strategii życiowych. Do działań zapobiegawczych oraz świadczenia pomocy muszą się włączyć takie instytucje działające na terenie naszej gminy jest lekarz rodzinny, szkoły oraz parafie. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 63

65 Informacje tych instytucje o potrzebach oraz wskazania dotyczące charakteru pomocy mogą być niezwykle istotne w działaniach naprawczych na rzecz rodzin. Zadaniem pracownika socjalnego, jak i każdej instytucji społecznej, powinno być reagowanie na negatywne zjawiska zachodzące w społeczeństwie, a co za tym idzie i w środowisku rodzinnym oraz niwelowanie lub przynajmniej łagodzenie ich skutków. Pozostawienie bez pracy wielu osób i rodzin, poza szeregiem negatywnych skutków ogólnospołecznych, wiąże się z radykalnym obniżeniem dochodu niezbędnego do utrzymania rodziny. Osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane jako bezrobotne po zakończeniu okresu pobierania zasiłku stają się w przeważającej większości klientami pomocy społecznej, powiększając szeregi bezdomnych i nadal pozostając bez zatrudnienia. Ośrodek pomocy społecznej jest współorganizatorem prac społecznie użytecznych od kilku lat. Celem działań była reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Ta pierwsza oznacza działania, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Reintegracja zawodowa za główny cel stawia odbudowanie i podtrzymanie u osoby zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. W 2015 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne. Liczba bezrobotnych, którzy wzięli udział w pracach 8 osób. Przepracowano łącznie godzin. Łączny koszt wyniósł ,00 zł. z tego Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zwrócił kwotę 6.512,40 zł. Średni koszt jednej godziny wynosi 8,10 zł. Tym samym ze środków własnych OPS wydatkowana została kwota 4.341,60 zł. na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne świadczące prace społecznie użyteczne wykonywały prace porządkowe, pomagały w utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej oraz wokół budynków, opiekowały się osobami starszymi, wykonywały drobne prace remontowe. Działania ośrodka nakierowane są nie tylko na osobę bezrobotną, ale na całą rodzinę bezrobotnego, która stanowi główny i istotny dziennik mobilizujący bezrobotnego do aktywnego poszukiwania pracy, do przekwalifikowania zawodowego i do podnoszenia swoich kwalifikacji, które są istotnym czynnikiem warunkującym sukces na rynku pracy. Praca socjalna z osobą bezrobotną polega w szczególności na niwelowaniu poczucia braku wiary w możliwości zmiany własnej sytuacji, na zmianie rażąco niskiej samooceny, na przełamaniu bierności i zmotywowaniu bezrobotnego do podjęcia pracy. Bycie bezrobotnym w kręgu osób ubogich nie jest jeszcze największą tragedią dla bezrobotnego i jego rodziny, bo zawsze istnieje szansa na to, że przy własnej aktywności i przy sprzyjających warunkach na rynku pracy można wyjść z kręgu ubóstwa. Dużo gorzej przedstawia się sytuacja rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz z osobami długotrwale i ciężko chorymi tu wyjście z kręgu ubóstwa jest możliwe jedynie przed odpowiednie działania administracji rządowej i samorządowej, które mogą doprowadzić do wzrostu dochodów tej grupy beneficjentów. W grupie osób ciężko i przewlekle chorych w 2015 r. - to osoby samotne korzystające z usług opiekuńczych organizowanych i opłacanych przez ośrodek pomocy społecznej. Zapotrzebowanie na pomoc usługową i instytucjonalną będzie rosło, gdyż populacja ludzi w wieku produkcyjnym stale rośnie. Odpowiedzialność za właściwe wsparcie osób chorych, niepełnosprawnych, starych, samotnych spoczywa na gminie. To gmina ma organizować właściwe usługi w środowisku, a jeśli jest to niemożliwe skierować osobę do właściwego domu pomocy społecznej i partycypować w kosztach utrzymania jej w tym domu. Nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której ze względu na niechęć gminy do ponoszenia kosztów, ludzie którzy powinni być umieszczeni w domach pomocy społecznej takiego świadczenia nie otrzymają. Społeczeństwo naszej gminy starzeje się i będzie wymagało pomocy w formie opieki instytucjonalnej. Nie powinniśmy się godzić aby ludzie starzy, niepełnosprawni, chorzy pozostawali bez właściwej opieki. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 64

66 Podsumowując należy stwierdzić, że niepełnosprawność oraz długotrwała i ciężka choroba są czynnikami silnie wypływającymi na obniżenie poziomu dochodów rodzin i podwyższenie poziomu wydatków związanych z koniecznością leczenia czy rehabilitacji. Niepełnosprawność wpływa w znacznym stopniu na ograniczenie aktywności zawodowej nie tylko osoby niepełnosprawnej, lecz często także członków ich rodzin. Konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi i chorym członkiem rodziny ogranicza, a wielu przypadków wyklucza pracę zarobkową, co w konsekwencji sprawia, że rodziny te staja się klientami pomocy społecznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Do znacznej poprawy sytuacji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi przyczynił się system świadczeń rodzinnych gdzie rodziny mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, a za osobę rezygnującą z pracy w celu sprawowania bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i nie podlegającą ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu jest opłacana składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Oprócz pomocy materialnej ośrodek udzielał wszystkim tym rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna jest zawodową działalnością polegającą na pomocy jednostkom, grupom lub środowiskom we wzmożeniu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. W celu rozwiązania problemów socjalnych ośrodek współpracuje z osobami fizycznymi, wieloma instytucjami administracji rządowej, samorządowej, sądownictwa, policji oraz organizacjami społecznymi. Działania te dotyczą przede wszystkim osób i rodzin dysfunkcyjnych. Pracownicy ośrodka ściśle współpracują z terapeutą ds. uzależnień, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym. Prawidłowa współpraca ośrodka pomocy społecznej z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi sprawia, że podmioty te stają się sprzymierzeńcami ośrodka w osiągnięciu celów pomocy społecznej. Na zakończenie należy stwierdzić, że duża część rodzin odeszła od systemu pomocy społecznej, ponieważ ich sytuacja materialna poprawiła się w wyniku wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Ośrodek pomocy społecznej realizuje również zadania z systemu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zmianami) i z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 ze zmianami). Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Świadczenia są udzielane począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek z prawidłowo wypełnioną dokumentacją. System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą regułę, że osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice. W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń rodzinnych. W sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci oznacza to konieczność zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie jest obok posiadania dziecka na utrzymaniu głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i wynosi od 1 listopada 2014 r. 574 zł na osobę (lub 664 zł/osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne). Jedynym świadczeniem, które przysługuje bez względu na dochód jest zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. OPS realizuje również zadania w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustek leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567) Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 65

67 W 2015 roku na realizację zadań wynikających z w/w ustaw przyznana została dotacja w wysokości ,00 zł. (rozdział 85212). Świadczenia rodzinne podzielone na dwie podstawowe grupy: 1) zasiłek rodzinny (wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi od 1 listopada 2015t. na dziecko w wieku do 5 roku życia 89 zł, powyżej 5 roku życia do 18 roku życia wynosi 118 zł, powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 129 zł) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: - urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo), - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł), - samotnego wychowania dziecka (185 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci), - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego), - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (80 zł na dziecko do 5 lat, 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do 24 roku życia, gdy się uczy), - rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo), - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (105 zł na zamieszkanie w internacie lub 63 zł na dojazdy do szkoły wypłacany przez 10 miesięcy w roku), - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka becikowe (1000 zł); 2) świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne 1200 zł z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku dziecka oraz znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku osoby dorosłej), - specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 520,00 zł, - zasiłek pielęgnacyjny (153 zł dla osób niepełnosprawnych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i w wieku powyżej 75 lat). Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Organ realizujący świadczenia rodzinne opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalnych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Świadczenia rodzinne realizowane są przez ośrodek ze środków budżetu państw a będących w dyspozycji wojewodów. Przedstawiony powyżej katalog świadczeń ośrodek pomocy społecznej realizował w całości na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w tym zakresie. W analizowanym okresie wydano 249 decyzje. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 66

68 W 2015 roku wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły ,33 zł z tego na świadczenia wydatkowano kwotę ,46 zł. składka na ubezpieczenie społeczne za niektórych wnioskodawców ,14 zł. Pozostałe ,73 zł to koszty obsługi. Tabela Nr 3. Realizacja świadczeń rodzinnych w 2015 r. Lp. Świadczenie Liczba osób Ilość świadczeń Wartość świadczeń 1. Zasiłek rodzinny (a+b+c) z ,00 tego: a. Na dziecko do ukończenia 5 x ,00 r. życia b. Na dziecko powyżej 5 r. x ,00 życia do ukończenia 18 r. życia c. Na dziecko powyżej 18 r. x ,00 życia do ukończenia 24 roku życia 2. Dodatek z tytułu opieki nad ,20 dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ,00 4. Dodatek sam. wych ,00 dziecka 5. Dodatek z tytułu kształcenia ,00 i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 6. Dodatek z tytułu ,00 rozpoczęcia roku szkolnego 7. Dodatek z tytułu podjęcia ,00 nauki poza miejscem zamieszkania 8. Dodatek - wychowanie ,00 dziecka w rodzinie wielodzietnej 9. Zasiłek pielęgnacyjny , Świadczenia pielęgnacyjne , Specjalny zasiłek ,00 opiekuńczy 12. Fundusz alimentacyjny , Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka , ,46 RAZEM (od 1 do 13) 14. Zasiłek dla opiekunów , ,46 RAZEM Składka na ubezpieczenie społeczne za wnioskodawców , Koszty utrzymania łącznie ,73 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 67

69 Ogółem rozdział ,33 W 2015 roku nastąpił zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w wysokości łącznej 7.123,00 zł. w tym: 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń potrąconych z bieżąco wypłacanych świadczeń i zwróconych do budżetu państwa 1.157,00 zł; 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w bieżącym roku budżetowym -459,00 zł; 3) odzyskane nienależnie pobrane świadczenia podlegające zwrotowi do budżetu państwa 6.512,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła ,33 zł. Niniejsze świadczenia finansowane są w całości z budżetu państwa z rozdziału Niewykorzystana dotacja w wysokości 1.108,67 zł. została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. System świadczeń rodzinnych tworzony jest jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych ze środków budżetu państwa. Jak z powyższego zestawienia świadczeń wynika, katalog aktualnych świadczeń rodzinnych jest bardzo rozbudowany i stanowi instrument polityki rodzinnej i jest wykorzystywany do realizacji jej celów. Głównym celem polityki rodzinnej jest tworzenie warunków dla powstania i rozwoju rodziny, a zwłaszcza prawidłowego wypełniania funkcji rodzinnych, w szczególności prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Wsparcie rodziny (rozdział 85206) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach niniejszej ustawy zatrudniony został asystent rodziny na umowę zlecenie począwszy od czerwca 2015 roku. Kwota dotacji określona w umowie 9.018,28 zł. Otrzymana łączna kwota dotacji Poniesione łączne wydatki 9.018,28 zł ,28 zł. Do głównych zadań asystenta rodziny należało: przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, wspieranie rodzin o niskim statusie materialnym szczególnie z problemem niepełnosprawności i bezrobocia, wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi różnorodnych form pomocy. Liczba rodzin, którymi zajmował się asystent rodziny 7. W 2013 roku podpisane zostały porozumienia pomiędzy Powiatem Łaskim a Gminą Wodzierady w sprawie ponoszenia przez Gminę Wodzierady wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Porozumienia te realizowane są nadal. Na podstawie art. 191 ust. 9. w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 68

70 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zapłacono łącznie 3.832,26 zł. z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Stypendia szkolne dla dzieci (rozdział & 3240) Od 1 stycznia 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach realizuje świadczenia w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnej (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) przewidziane ustawą z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty. Wypłacono 3 zasiłki szkolne w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę 900,00 zł. Ze stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych skorzystało łącznie 63 uczniów, zrealizowano 192 świadczenia. Na realizację pomocy materialnej przyznane zostały środki finansowe w kwocie ,07 zł. w tym: 1) z budżetu Wojewody ,00 zł; 2) z budżetu gminy ,07 zł. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) Uchwałą Rady Gminy Wodzierady powołany został Zespół Interdyscyplinarny w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki w budżecie przeznaczone są na szkolenie członków Zespołu oraz na zakup materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki). Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Kartę przyznaje wójt ( ), z upoważnienia którego działa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach, na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Realizacja zadań w ramach Karty Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego. Koszt realizacji programu na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 160,80 zł. Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR wprowadzona do systemu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 12, liczba kart wydanych 12. Dodatki mieszkaniowe Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania. O dodatek mogą się ubiegać osoby: 1) wynajmujące mieszkanie; Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 69

71 2) posiadające mieszkanie spółdzielcze (własnościowe albo lokatorskie); 3) właściciele mieszkania lub budynku; 4) osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny. W 2015 roku ze świadczenia skorzystały 3 rodziny, liczba świadczeń 36, koszt 5.200,42 zł. Ryczałt energetyczny Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od r. do r. wynosi odpowiednio: - dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,09 zł miesięcznie, - dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł miesięcznie, - dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł miesięcznie. W 2015 roku ze świadczenia skorzystały 2 rodziny, liczba świadczeń 24, koszt 447,12 zł. Poza tym OPS pobrał 2% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 8,94 zł. na pokrycie kosztów obsługi. Łącznie koszt programu wyniósł 456,06 zł. Pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego W 2015 roku dwie rodziny otrzymały pomoc finansową w związku ze zdarzeniem losowym jakim było uszkodzenie budynków mieszkalnych w związku z wichurami w lipcu 2015 roku. Łączny koszt pomocy finansowej wyniósł 8.100,00 zł. Środki te w całości pochodziły z budżetu Wojewody jako dotacja celowa na pokrycie szkód w wyniku zdarzenia losowego. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego (FEAD) W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach kwalifikował osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w podprogramie 2015 (od maja 2015 do kwietnia 2016) tzn. wydawał skierowania dla osób organizacji partnerskiej. Współpraca organizowana jest z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddział w Konstantynowie Łódzkim. Łącznie zostało zakwalifikowanych 109 osób do pomocy w ramach programu. W 2015 roku gmina Wodzierady nie przekazywała organizacji partnerskiej środków finansowych w celu wsparcia jej zadań w ramach realizacji PO PŻ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach planuje kontynuacje zadania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2016 roku. Planuje się zwiększenie liczby osób do w/w zadania w oparciu o rozpoznane i zgłaszane potrzeby. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami W dniu 6 grudnia 2015 roku odbyły się Mikołajki dla dzieci z gminy Wodzierady w wieku od 3 do 10 lat. W imprezie wzięło udział ponad 70 dzieci. Impreza została przygotowana na 80 dzieci. Mikołajki zostały przygotowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 70

72 Wodzieradach z/s w Kwiatkowicach oraz Stowarzyszeniem Klubu Kobiet Kwiatkowianki z Kwiatkowic. Środki na realizację imprezy pochodziły m.in. z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach w ramach Programu na 2015r. w wysokości 700 zł. Poza tym organizatorzy otrzymali od sponsorów zabawki, gadżety, słodycze, które zostały wykorzystane do przygotowania paczek. Podsumowanie Realizacja polityki rodzinnej oznacza miedzy innymi odpowiednią redystrybucję środków finansowych do rodzin ponoszących koszty utrzymania i wychowania młodego pokolenia. Znaczące zróżnicowanie sytuacji rodzin z jednej strony oraz ograniczone możliwości budżetu państwa z drugiej strony wymagają, by działania te miały charakter selektywny i były skierowane przede wszystkim do tej części rodzin, która znajduje się w trudnych warunkach materialnych. Od kilku lat staramy się konsekwentnie ograniczać świadczenia finansowe na rzecz inwestowania w ludzi korzystających z pomocy, w podwyższanie ich kwalifikacji, przełamywanie barier psychologicznych i społecznych. Zasiłki nie rozwiązują problemów. Naszych klientów uczymy odpowiedzialności za swoje życie. W ramach pracy socjalnej osoby korzystające z pomocy społecznej uczą się zachowań pozwalających im aktywnie poruszać się po rynku pracy, aby zdobyć zatrudnienie i samodzielnie dbać o środki finansowe dla swojej rodziny. Takie podejście do pomocy społecznej zapobiega powstawaniu wykluczenia społecznego osób i rodzin. Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2015 rok: 1) Rozdział pozostała działalność Pomoc państwa w zakresie dożywiania łącznie 908,78 zł: ,00 zł, ,78 zł; 2) Rozdział zasiłki stałe: ,12 zł; 3) Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne: ,20 zł, ,61 zł; 4) Rozdział zasiłki okresowe: ,67 zł; 5) Rozdział świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Łącznie 1.108,67 zł., w tym: ,54 zł, ,10 zł, ,75 zł, ,93 zł, ,86 zł. (podopieczni), ,76 zł, ,00 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 71

73 ,50 zł, ,20 zł, ,00 zł, ,03 zł, ,00 zł; 6) Rozdział pozostała działalność. Zadanie zlecone gminie Karta Dużej Rodziny : ,20 zł; 7) Rozdział ryczałt energetyczny. Łącznie 0,94 zł., w tym: ,88 zł, ,06 zł; 8) Rozdział ośrodki pomocy społecznej. Zwrot kwoty 541,70 zł.- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego. Oświadczam, iż na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach nie posiadał zobowiązań finansowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZIERADACH Z SIEDZIBĄ W KWIATKOWICACH W 2015 ROKU Założenia ogólne Na terenie gminy Wodzierady działa jedna biblioteka gminna, która ma siedzibę w Kwiatkowicach. Gminę Wodzierady zamieszkuje 3286 mieszkańców (dane Urzędu Gminy Wodzierady na dzień r.). Głównym zadaniem priorytetowym biblioteki było zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie kultury za pośrednictwem książki, czasopisma, internetu. Ważne zadania zrealizowane w 2015roku to: 1) kontynuacja procesu komputeryzacji zbiorów z wykorzystaniem programu Mak+, tworzenie katalogu; 2) złożenie wniosków na realizację różnorodnych projektów, min.: - Biblioteka Narodowa Zakup nowości wydawniczych do bibliotek wniosek rozpatrzony pozytywnie, otrzymana dotacja w wysokości zł, - Fundacja Orange Orange dla bibliotek wniosek rozpatrzony pozytywnie, otrzymana dotacja w wysokości 580,94 zł, - Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Egmont Czytam sobie w bibliotece wniosek rozpatrzony pozytywnie, otrzymanie pakietu materiałów edukacyjnych i promocyjnych oraz kompletu 9 książek z serii Czytam sobie, - Fundacja BGK Spotkania z książką projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, projekt rozpatrzony negatywnie, - Instytut Książki Kraszewski. Komputery dla bibliotek wniosek rozpatrzony negatywnie, - Fundacja Bankowa. im. Dr. Mariana Kantona Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach wniosek rozpatrzony pozytywnie, otrzymana dotacja w wysokości zł, - Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego - konkurs grantowy Na dobry początek - wniosek rozpatrzony negatywnie, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 72

74 - Narodowe Centrum Kultury Chrzest966 W krainie Piastów podróże w czasie i przestrzeni wniosek rozpatrzony negatywnie, - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura dostępna wniosek rozpatrzony będzie w I kwartale 2016 roku. 3) realizacja projektów, do których biblioteka się zakwalifikowała, czyli: - Biblioteka Narodowa Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, - Fundacja Orange Orange dla bibliotek, - Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Egmont Czytam sobie w bibliotece, - Fundacja Bankowa. im. Dr. Mariana Kantona Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach ; 4) promocja biblioteki i czytelnictwa poprzez spotkania, wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne i imprezy czytelnicze; 5) współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i społecznością lokalną, udział w ważnych imprezach i wydarzeniach lokalnych, takich, jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Kwiatkowicach i Szkole Podstawowej w Zalesiu, Zebranie Walne OSP w Kwiatkowicach, Dożynki Gminne Przyrownica 2015, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci i Dzień Dziadka w Szkole Podstawowej w Zalesiu, Konkurs Piosenki Dziecięcej w Szkole Podstawowej w Zalesiu, Przegląd Zespołów Śpiewaczych Kwiatkowice 2015; 6) reprezentowanie biblioteki na sesjach Rady Gminy, udział w komisjach samorządowych; 7) udział biblioteki w kampaniach społecznych "Narodowe Czytanie ", "Cała Polska czyta dzieciom"; 8) organizacja działań skierowanych do seniorów Akcja e-motywacja we współpracy z Fundacją Orange; 9) umożliwienie czytelnikom korzystania z internetu, w tym Wi-Fi; 10) usługi reprograficzne; 11) uzupełnianie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze zakupione z dotacji samorządu lokalnego, Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Bankowej im. Dr. Mariana Kantona. Budżet i jego realizacja Realizacja budżetu w 2015 r. - tabela nr 1. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje: Kwota wkładu własnego Refundacja kosztów internetu 580,94 0 Biblioteka Źródło dotacji Nazwa i krótki opis projektu Partnerzy Kwota dotacji GBP w Wodzieradach GBP w Wodzieradach GBP w Wodzieradach GBP w Wodzieradach Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek MKiDN Biblioteka Narodowa Fundacja Bankowa im. Dr. Mariana Kantona Pan Andrzej Gieros Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Zakup ksiązek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Darowizna pieniężna na zorganizowanie spotkania autorskiego z Arkadiuszem Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 73

75 Niemirskim Sieć bibliotek. Lokale. Wyposażenie Przekształcenia bibliotek w instytucje kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach jest samorządową instytucją kultury (na mocy Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1). Statut GBP Wodzierady zatwierdzony Uchwałą Nr III/26/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011r. Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Rada Gminy Wodzierady podjęła decyzję o połączeniu biblioteki z Ośrodkiem Kultury i Sportu. Mówią o tym następujące uchwały: uchwała nr VII/88/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia oraz uchwała nr VIII/101/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 września 2015 r. W wyniku połączenia w/w instytucji powstanie nowa samorządowa instytucja kultury pod nazwą Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalno-Sportowe w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonii (paragraf 2 w/w uchwały). W chwili obecnej nie posiadam więcej informacji na powyższy temat. Zmiany w regulaminach organizacyjnych bibliotek, w regulaminach wypożyczeń, korzystania z internetu i innych dokumentach. Nie dotyczy. Zmiany organizacyjne i kadrowew 2015 r. Biblioteka mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach. Z dniem 1 lipca 2015 roku budynek decyzją Nadzoru Budowlanego w Łasku został wyłączony z użytkowania. Pracownicy biblioteki pełnili dyżur w lokalu gimnazjum w Kwiatkowicach. W tym czasie czytelnicy mieli utrudniony dostęp do zbiorów, mogli korzystać tylko z książek - zwrotów. W listopadzie podpisano umowę z Zarządem OSP w Kwiatkowicach na wynajem pomieszczeń na działalność biblioteki w budynku OSP w Kwiatkowicach przy ulicy Łaskiej 39. Z dniem 1 grudnia 2015 roku placówka została przeniesiona do nowej siedziby. Biblioteki wchodzące w skład MOK, GOK, GOKSiR, szkół i innych instytucji (np. urzędów, szkół) nie dotyczy. Zmiany ilościowe w sieci bibliotek (likwidacje filii bibliotecznych, oddziałów, punktów bibliotecznych). Nowo powstałe biblioteki/filie/oddziały. Biblioteki zawieszone. Nie dotyczy. Zamknięcia bibliotek i filii (przyczyny, załącznik nr 2). Inwestycje, modernizacje, remonty, zmiany w infrastrukturze bibliotek publicznych przeprowadzone w ostatnim roku. Biblioteka, jak podano wyżej, została przeniesiona do nowej siedziby w budynku OSP w Kwiatkowicach przy ulicy Łaskiej 39. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na Nazwa biblioteki, filii Książki Czasopisma Zbiory oprawne specjalne Razem zbiory GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 74

76 Nazwa biblioteki, filii Literatura piękna dla dzieci i młodzieży Struktura księgozbioru (książki) Literatura piękna dla dorosłych Literatura z innych działów GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Ogółem - struktura 24,3 46,3 29,4 100% procentowa Ogółem książki Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 75

77 Rodzaje wpływu książek (tabela dotyczy ogółem bibliotek powiatu/dzielnicy) Rodzaj wpływu Woluminy 2014 Woluminy 2015 Zakup z dotacji organizatora ,67 Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zakup z innych źródeł, z innych dotacji, grantów itp. Zakup z wypracowanych środków własnych Zakup książek ogółem ,67 Dary instytucji, urzędów ,97 Dary czytelników Dary innych bibliotek np. WiMBP Dary ogółem ,97 Przejęto z bibliotek (przesunięcia między sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy) W zamian za zagubione Inne wpływy WPŁYW OGÓŁEM ,64 Struktura zakupów książek w 2015 r. Wartość inw. w zł 2015 Literatura piękna Literatura piękna Literatura z Razem dla dzieci dla dorosłych innych działów Nazwa biblioteki, filii ogółem w tym z ogółem w tym z ogółem w tym z ogółem w tym z dotacji MKiDN dotacji MKiDN dotacji MKiDN dotacji MKiDN GBPw Wodzieradach OGÓŁEM Ogółem struktura procentowa 34,3 16,4 50,4 19,5 15,3 8,7 100% 44,6 Nazwa biblioteki/filii/oddziału dla dzieci Czasopisma prenumerata i dary Tytuły prenumerowanych czasopism 1 Wydatkowana kwota na prenumeratę w zł Czasopisma otrzymywane w darze 2 GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Z powodu niskiego budżetu placówki oraz małego zainteresowania użytkowników prasą, w 2015 roku zrezygnowano z zakupu prenumeraty czasopism. Skontra i opracowanie zbiorów Opracowanie zbiorów odbywało się na bieżąco wg haseł UKD. Konserwacja zbiorów odbywała się we własnym zakresie. Książki oprawiane były na bieżąco w folię. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów (łącznie z punktami bibliotecznymi) Czytelnicy ogółem Nazwa biblioteki, filii Czytelnicy ogółem Różnica GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 76

78 Struktura czytelników wg wieku (dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy) Liczba czytelników Struktura procentowa Różnica Różnica Do 5 lat ,8 0,5-2, lat ,4 29,1-0, lat ,1 14,8-1, lat ,6 13,5-0, lata ,4 6,8 +0, lata ,0 15,1 +0, lat ,3 10,5 +0,2 Powyżej 60 lat ,4 9,7 +3,3 Ogółem % 100 % x Struktura czytelników wg zajęcia (dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy) Liczba czytelników Struktura procentowa Różnica Różnica Osoby uczące się ,7 63,1-2,6 Osoby pracujące ,1 24,5-0,6 Pozostali ,2 12,4 +3,2 Ogółem % 100 % x Struktura czytelników wg wieku w 2015 r. (w podziale na poszczególne biblioteki) Nazwa biblioteki, filii Czytelnic y ogółem Do 5 lat 6-12 lat lat lat lata lata lat Powyżej 60 lat GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Struktura czytelników wg zajęcia w 2015 r. (w podziale na poszczególne biblioteki) Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2015 r. 1 książki ; 2 czasopisma oprawne ; 3 czasopisma nieoprawne 4 zbiory specjalne ; 5 wypożyczenia ogółem. Nazwa biblioteki, filii Wypożyczenia na zewnątrz GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2015 r. (dane w podziale na poszczególne biblioteki) Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: Literatura piękna Literatura Nazwa biblioteki, filii Literatura z dla dzieci i piękna dla innych działów młodzieży dorosłych Ogółem GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Ogółem - struktura procentowa 34,8% 54,4% 10,8% 100% Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 77

79 Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2015 r. 1 książki ; 2 czasopisma oprawne ; 3 czasopisma nieoprawne ; 4 - zbiory specjalne; 5 udostępnienia ogółem. Nazwa biblioteki, filii Udostępnienia na miejscu GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu (porównanie w stosunku do r. 2014) Nazwa biblioteki, Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu filii Różnica Różnica GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Odwiedziny w bibliotece Czytelnia Nazwa biblioteki, filii Odwiedziny ogółem w tym ilość Imprezy w Wypożyczalnia osób ogółem bibliotece* korzystającyc h z Internetu GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka odbywających się w bibliotece i poza jej terenem wykazano w załączniku nr 4. W 2015 roku czytelnikami biblioteki było 371 osób, co stanowi 11% mieszkańców gminy. Wypożyczyli oni na zewnątrz 5059 książek (149,8 książek na 100 mieszkańców), natomiast na miejscu 838 (24,8 książek na 100 mieszkańców). Ogółem wypożyczono 5897 książek, co stanowi 174,6 woluminów na 100 mieszkańców. W 2015 roku liczba czytelników i liczba wypożyczeni spadła w porównaniu do roku Przyczyniła się do tego zmiana organizacji pracy biblioteki spowodowana zamknięciem przez Nadzór Budowlany w Łasku budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach, gdzie biblioteka miała swoją siedzibę. W okresie od 1 lipca do 30 listopada pracownicy biblioteki pełnili dyżur w budynku gimnazjum w Kwiatkowicach. Powierzchnia użyczona bibliotece w gimnazjum to 4 m 2, nie było możliwości umieszczenia tam księgozbioru. Czytelnicy mieli w tym czasie ograniczony dostęp do zbiorów, mogli korzystać jedynie z książek zwrotów. Ponieważ biblioteka nie mogła spełnić ich oczekiwań, część czytelników zrezygnowało z rejestracji i korzystania ze zbiorów naszej placówki. Nie było również miejsca na korzystanie z internetu. Działalność informacyjna Wielkość księgozbiorów podręcznych (w wol.), stan na 31.XII.2015 r. Wielkość księgozbioru podręcznego przedstawia poniższa tabela: Nazwa biblioteki / filii Stan na dzień r. Wpływy wol. w Wycofano wol. w 2015r. Stan na dzień r. GBP Wodzierady Razem gmina Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 78

80 Katalogi kartkowe i komputerowe. Nazwa biblioteki, filii GBP Wodzierady RAZEM GMINA Nazwa biblioteki, filii Katalo g alfabet. Katalog tytułow y Katalog poziomow o- działowy Katalo g wg UKD Katalo g przedm. Katalo g księg. podr Katalog komputerowy Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne). Nazwa bazy Przyrost bazy w 2015 r. Stan bazy na koniec 2015 r. GBP w Wodzieradach katalog tak OGÓŁEM katalog tak Realizacja bibliografii regionalnej: Nie dotyczy. Liczba udzielonych informacji Udostępnianie katalogu w internecie (tak/nie) Nazwa biblioteki, filii Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne GBP w Wodzieradach OGÓŁEM Działalność kulturalno-oświatowa Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika (według układu tabeli poniżej) Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy Data (miesiąc), inne uwagi GBP w Wodzieradach Działalność DKK Cyklicznie raz w miesiącu, frekwencja 72 osoby GBP w Wodzieradach Spotkanie autorskie z Hanną r., 9 osób Kowalewską GBP w Wodzieradach Wybieram bibliotekę obchody XII r., 15 osób Tygodnia Bibliotek: prezentacja multimedialna na temat działalności biblioteki w Wodzieradach, spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe GBP w Wodzieradach Wspomnienie o Janie Pawle II montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodych czytelników biblioteki z okazji obchodów Roku Jana Pawła II GBP w Wodzieradach Narodowe Czytanie Lalki Bolesława Prusa GBP w Wodzieradach Akcja e-motywacja interaktywne spotkania dla seniorów i nie tylko GBP w Wodzieradach Czy mnie jeszcze pamiętasz? poetyckie zaduszki wieczór poezji r., w kościele parafialnym w Kwiatkowicach, frekwencja około 90 osób r,, frekwencja około 200 osób 3 spotkania, udział wzięło 17 osób r., frekwencja 24 osoby, wiersze znanych zmarłych poetów prezentowali czytelnicy biblioteki Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 79

81 OGÓŁEM Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Liczy 10 osób. W ramach DKK odbyło się spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską znaną pisarką i poetką polską. Spotkanie sfinansowane zostało przez Instytut Książki. Spotkania DKK odbywały się w bibliotece oraz poza nią, np. w ogrodzie jednej z klubowiczek, w świetlicy OSP w Kwiatkowicach. Poza omawianiem wybranych lektur, członkinie DKK zadeklarowały włączenie się w akcję Szlachetna paczka i przygotowały paczkę dla wybranej rodziny z terenu gminy. Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży Nazwa biblioteki, filii, oddziału dla dzieci i młodzieży Nazwa imprezy GBP w Wodzieradach Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim GBP w Wodzieradach Dzień Bezpiecznego Internetu zajęcia dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej GBP w Wodzieradach U progu wiosny czytanie wierszy o wiośnie w związku z powitaniem wiosny oraz Światowym Dniem Poezji impreza dla dzieci GBP w Wodzieradach Wyjazd edukacyjny dzieci z klas młodszych do Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, zwiedzanie biblioteki, zajęcia w Muzeum Książki Dziecięcej GBP w Wodzieradach Noc bibliotek biblioteczne spotkania z duchami wieczornonocna impreza dla dzieci GBP w Wodzieradach XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom impreza dla dzieci GBP w Wodzieradach GBP w Wodzieradach Projekt Czytam sobie w bibliotece - warsztaty dla dzieci w wieku 5-8 lat Mikołajki 2015 impreza dla dzieci, gry i zabawy prowadzone przez animatora, zagadki literackie, wizyta Mikołaja, paczki dla grzecznych dzieci, poczęstunek OGÓŁEM Ponadto biblioteka przeprowadziła następujące działania: Data (miesiąc), inne uwagi r.,frekwencja około 100 osób r.,60 osób r., 60 osób r., 50 osób r., 19 osób r., dzieciom czytali dorośli: Wójt Gminy, Sekretarz, dyrektorzy szkół i instytucji, radni, rodzice, udział wzięło około 80 osób Wrzesień październik, 7 warsztatów, udział wzięło 100 dzieci r., we współpracy z GOPS-em i Klubem Kobiet Kwiatkowianki, udział wzięło około 70 dzieci z terenu gminy Wodzierady 1) głośne czytanie w Przedszkolu Samorządowym oraz w Oddziale Przedszkolnym w Kwiatkowicach zajęcia cykliczne; 2) zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży: - Z wizytą u strażaków zajęcia dla przedszkolaków w OSP Kwiatkowice, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 80

82 - Zabytki i historia Kwiatkowic zajęcia w terenie dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach, - Zwiastuny wiosny zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach, - Ptaki Polski - zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach, - Czasopisma w bibliotece zajęcia dla klasy III Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach, - O bibliotece i o książkach zajęcia dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Kwiatkowicach, - W krainie książek zajęcia dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kwiatkowicach, - Z wizytą u strażaków zajęcia w terenie dla dzieci z Przedszkola Samorządowego i Oddziału Przedszkolnego w Kwiatkowicach (wizyta w OSP w Kwiatkowicach). Inne działania: 1) projekcja filmu dla dzieci pt. Sekret Eleonory (licencja w ramach działania "Noc bibliotek"); 2) sprzątanie z grupą młodych czytelników Grobu Nieznanego Żołnierza i pomnika poległych w II wojnie światowej na cmentarzu w Kwiatkowicach; 3) współpraca z biblioteką szkolną Zespołu Szkół w Kwiatkowicach w przygotowaniu happeningu czytelniczego z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych; 4) zajęcia z grupą recytatorką (tealtralna); 5) wystawki książek tematyczne i nowości wydawniczych: - "27 stycznia Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 70 rocznica wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz", - "1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych", - "Wiosenne czytanie", - "13 kwietnia Dzien Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej", - "23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich", - "Zaczytane lato", - "Jesien pełna książek" nowości wydawnicze pozyskane z dotacji Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona oraz dotacji Biblioteki Narodowej. Współpraca ze środowiskiem W 2015 roku biblioteka kontynuowała współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami z lat poprzednich. Była partnerem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach w organizacji Spartakiady sportowej w czerwcu 2015r, odpowiadała za przeprowadzenie konkursu plastycznego na temat Ja i sport, ufundowała drobne nagrody. Razem ze Stowarzyszeniem Klub Kobiet Kwiatkowianki oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzieradach zorganizowano imprezę mikołajkową dla dzieci z terenu gminy Wodzierady. Wzięło w niej udział ponad 70 dzieci. We współpracy ze szkołami z terenu gminy Wodzierady zorganizowano imprezy biblioteczne, jak "Bezpieczny internet","powitanie wiosny", "Narodowe czytanie", "Tydzień Czytania Dzieciom". Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania Nazwa biblioteki, filii Ilość osób Wypożyczenia Książki Czasopisma GBP Wodzierady OGÓŁEM Liczba wizyt Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 81

83 Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku nie dotyczy Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i niepełnosprawnym Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy Data(miesiąc), inne uwagi GBP w Wodzieradach Akcja e-motywacja Cykliczne spotkania, w 3 spotkaniach udział wzięło 17 osób OGÓŁEM 1 17 Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników książki z dużą czcionką, audiobooki, e- booki; wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 82

84 Kadra biblioteczna Nazwa biblioteki, filii Liczba pracowników ogółem Zatrudnienie i wykształcenie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich Liczba pracowników działalności podstawowej ogółem na stanowiskach bibliotekarskich Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich z wykształceniem wyższym bibliotekarskim z wykształceniem średnim bibliotekarskim bez wykształcenia bibliotekarskiego Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich Średnia płaca brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich 1 Liczba pracowników na stanowiskach instruktorskich w bibliotekach powiatowych lub pełniących zadania powiatowe GBP , OGÓŁEM , ogółem w tym etaty przeliczeniowe Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 83

85 Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej Nazwa biblioteki, filie Osoby Liczba etatów Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni przeliczeniowych* OGÓŁEM * W ułamkach dziesiętnych Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich - podział wg stażu pracy (dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi) Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Do 5 lat lat lat lat - - Powyżej 3o lat - - OGÓŁEM 2 - Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich podział wg stanowisksłużby bibliotecznej (dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi) Pełnozatrudnieni Starszy kustosz - - Kustosz 1 - Starszy bibliotekarz 1 - Bibliotekarz - - Młodszy bibliotekarz - - Starszy magazynier biblioteczny - - Magazynier biblioteczny - - Inne bibliotekarskie (jakie?) - - OGÓŁEM 2 - Niepełnozatrudnieni Zmiany w kadrze bibliotecznej w stosunku do 2014 roku nie nastąpiły Szkolenie i doskonalenie kadry Nazwisko i imię Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy Nazwa biblioteki / filii Nazwa szkoły wyższej, średniej, innej - kierunek Rok kształcenia Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Łasku (np.: Moduł wypożyczalnia i raporty w systemie Mak+), Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi ( np. dla moderatorów DKK), szkolenia on-line "Ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa w bibliotece", szkolenia w Urzędzie Gminy dla kierowników jednostek samorządowych (szkolenie z WCAG 2.0, z obronności). Komputeryzacja biblioteki Zakres komputeryzacji bibliotek Biblioteka brała udział w programie Internet dla bibliotek Fundacji Orange. Otrzymaliśmy dofinansowanie na pokrycie kosztów za okres od 1 stycznia do 31 lipca Z tego względu dla Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 84

86 użytkowników internet był bezpłatny. Z internetu skorzystało 484 osób w ciągu 140 godzin. Biblioteka złożyła wniosek do programu dotacyjnego IK Kraszewski. Komputery dla bibliotek ( wniosek rozpatrzony negatywnie). Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 85

87 Dzielnica/Miasto/ Powiat zdalne składanie zamówień na materiały bibliotecz. zdalna rezerwacj a materiałó w bibliotecz. zdalne przedłuża nie terminu zwrotu materiałó w bibliot. E -usługi w bibliotekach woj. łódzkiego /sms o terminie zwrotu materiałów bibliotecz. zdalny dostęp do licencjono w zasobów spoza sieci biblioteki interaktywne usługi informacyjne (komunikator y, czat) e- learnin g blogi biblioteczne kanał RSS formularz e zapytań forum dyskusyjne księga gości profile na portalach społeczno ściowych użytkownicy korzystający z internetu liczba % GBP w Wodzieradach nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie % Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 86

88 Inne prace i inicjatywy na rzecz gminy: - użyczanie bezpłatne sprzętu multimedialnego oraz sztalug organizacjom i stowarzyszeniom z terenu gminy, - zbieranie wycinków prasowych na temat gminy Wodzierady i tworzenie Kroniki wycinków prasowych ( biblioteka nie posiada prasy codziennej). Załączniki: Załącznik nr 1: Wykaz bibliotek, filii i oddziałów bibliotecznych (nazwa, adres, tel., , imię i nazwisko dyrektora/kierownika biblioteki, kierownika filii/oddziału, godziny otwarcia biblioteki/filii/oddziału dla czytelników, metraż). Nazwa biblioteki/filii Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicac h Nazwa biblioteki/ filii GBP w Wodziera dach Adres Telefon Kwiatkowice, ul. Łaska Wodzierady (43) Imię i nazwisko dyrektora/kiero wnika mgr Jolanta Grabowska Godz. otwarcia Pon Wt.-Pt Sob Pon.-Pt. 8: 00 16: 00 Metraż 33 m2 Od dnia 1 lipca biblioteka czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Załącznik nr 2: Zamknięcia i otwarcia bibliotek Dni ogółem W tym Remont Oddelegowania do Dnia Zwolnienia Szkolenia, Skontrum owadzki innych yprzepr Otwarcia zamknię lekarskie i Urlopy urlopy -cia inne szkolne, awarie prac Od dnia 1 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy biblioteki. Placówka była czynna od poniedziałku do piątku. Załącznik nr 3: Działalność punktów bibliotecznych w 2015 r. - nie dotyczy Nazwa biblioteki prowadzącej punkt biblioteczny Lokalizacja nazwa punktu Czytelnicy Wypożyczenia książek na zewnątrz Wypożyczenia zbiorów specjalnych Załącznik nr 4: Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 87

89 Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej L.p. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja * Wystawy 13 -książek duże (ze scenariuszem) -książek małe, nowości wydawnicze... X -plastyczne (w tym galerie: jednego obrazu, nad regałem, w witrynie itp.) -inne (np. kolekcjonerskie) * Spotkania autorskie * Spotkania inne: z ciekawymi ludźmi - okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika) * Prelekcje, odczyty 0 0 * Pogadanki 0 0 * Lekcje biblioteczne -z przysposobienia bibliotecznego -tematyczne * Zajęcia komputerowe 0 0 * Warsztaty: - plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe) - literackie (np. dziennikarskie) - różnotematyczne (np. pedagogiczne, psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia) * Przeglądy nowości 0 0 * Dyskusje 0 0 * Konkursy 2 44 * Zgaduj- zgadule 0 0 * Głośne czytanie w tym z wykorzystaniem książki-zabawki * Głośne czytanie książka mówiona 0 0 * Spotkania z baśnią 3 15 * Imprezy artystyczno-literackie: - koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji 2 45 * Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem mediów, czat z pisarzem) 0 X * Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, 3 65 DVD) * Przedstawienia teatralne, kukiełkowe 0 0 * Gry i zabawy 0 0 * Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów 0 X rękodzielniczych, loteria fantowa * Wycieczki: -do innych bibliotek inne (do muzeum, teatru itp.) * Przyjęcia wycieczek w bibliotece 0 0 * Imprezy poza biblioteką 12 - plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) X - na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy) * Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki 0 0 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 88

90 * Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła 0 0 Haftu Krzyżykowego, Klubu Literackiego, Klubu Historycznego, próby Kółka Teatralnego) * Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, 0 0 gry zespołowe na wolnym powietrzu) * Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka 0 Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota X PCK) proszę podać jakich? * Inne wydarzenia Noc bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie Lalki Bolesława Prusa, Tydzień Bibliotek, RAZEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI Najchętniej wypożyczane książki w roku 2015 r.: Literatura piękna dla dorosłych: - Lingas-Łoniewska Agnieszka,W zapomnieniu, - Andrews V., Rodzina Casteel, - Grabowska A., Stulecie Winnych, - Michalak Katarzyna, Bezdomna, - Gerritsen Tess, Autopsja, - Sparks Nicholas, Na zakręcie. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży: - Maleszka Andrzej, Czerwone krzesło (cała seria Magiczne drzewo), - Clare Cassandra., seria Dary Anioła (Miasto kości, Miasto popiołów, Miasto szkła itd.), - Stelmaszyk A., Szafir, psiak na medal ( cała seria Kto mnie przytuli ), - Tuwim Julian, Lokomotywa i inne wiersze, - Flanagan John,, seria Zwiadowcy. Literatura z innych działów: - Koper Sławomir, Skandaliści PRL-u, - Andersson Ingrid, Moja pierwsza książka o koniach, - Bąk Jolanta, Ilustrowana historia Polski dla najmłodszych, - Cholewińska-Szkolik A., Wszystko co można zrobić z papieru, - Christiane F., My, dzieci z dworca Zoo. Najchętniej czytane nowości wydawnicze, które znalazły się na rynku wydawniczym w ciągu ostatnich 2-3 lat Literatura piękna dla dorosłych: - Lingas-Łoniewska Agnieszka, Przebudzenie, - Jio S., Jeżynowa zima, - Miłoszewski Z., Gniew, - Puzyńska K., Motylek, - Jax J., Dziedzictwo von Becków. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży: - Flanagan John, Ruiny Gorlanu (cała seria Zwiadowcy), Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 89

91 - Cartwright Stephen, Przyjęcie, - Kozłowska Urszula, Zabawa w kolory, - Kinney J., Dziennik cwaniaczka, - Jerzykowska K., Buba córka Belzebuba. Literatura z innych działów: - Herbich A., Dziewczyny z powstania, - Brańska-Oleksy Izabela, Zwierzęta w domu, - Beaumont Emilie, Konie (cała seria Świat w obrazkach ), - Osiecki J., Religa, człowiek z sercem na dłoni, - Biziorek Anna, Psy rasowe. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicachza rok 2015 Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach. Klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdz Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach stanowi samorządową instytucję kultury. Została utworzona na mocy uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. Cele i zadania biblioteki wynikają ze statutu, który został zatwierdzony uchwałą Nr III/26/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 530 z póź. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( Dz. U Nr 13, poz. 123 z póź. zm.). Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1. Posiada numer NIP oraz numer REGON Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. biblioteki w roku 2015 była dotacja Gminy Wodzierady. Na dzień r. zatrudniano 2 osoby, w tym: 1) dyrektor 1 etat; 2) bibliotekarz 1 etat. Cele i zadania biblioteki: Głównym źródłem finansowania - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; - udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; - prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; - popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa; - współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy; - organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy; - tworzenie i udostępnianie baz katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych; - doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 90

92 Dane statystyczne za rok ) liczba bibliotek w gminie: 1; 2) księgozbiór na dzień r. liczył wol., w tym: - literatura piękna dla dzieci i młodzieży: wol., - literatura piękna dla dorosłych: wol., - literatura z innych działów: wol.; 3) zakupiono dla biblioteki 379 wol., w tym 165 z dotacji organizatora, 169 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 45 z darowizny Fundacji Bankowej im. Dr Mariana Kantona; 4) otrzymano w darze 44 wol.; 5) ogółem wpłynęło do biblioteki 423 wol.; 6) ubytkowano 231 wol.; 7) zarejestrowano 371 czytelników; 8) wypożyczono na zewnątrz wol. i 6 jednostek zbiorów specjalnych; 9) udostępniono na miejscu 838 wol. i 113 czasopism nieoprawnych; 10) udzielono informacji, w tym bibliotecznych, 62 rzeczowych i 2 bibliograficznych; 11) wypożyczalnię odwiedziło osób; 13) czytelnię odwiedziło osób; 14) z internetu skorzystały 484 osoby. Finanse Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania ( art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Rachunkowość biblioteki prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia r. (Dz.U.121, poz. 591). Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2015 roku środki w wysokości ,94 zł w tym: - dotacja z Gminy Wodzierady ,00 zł, - dotacja z fundacji Orange 580,94 zł, - dotacja z Ministerstwa Kultury 3.500,00 zł, - darowizny 1.400,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości ,71 zł, w tym: - z dotacji z Gminy Wodzierady ,77 zł, - z darowizn 1.400,00 zł, - z dotacji z Ministerstwa Kultury 3.500,00 zł, - z dotacji z fundacji Orange 580,94 zł. Łącznie planu wydatków zrealizowano w 96,79 %, w tym na: 1) wynagrodzenie osobowe pracowników ,07 zł; Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 91

93 2) składkę ZUS i FP ,24 zł; 3) wynagrodzenia bezosobowe umowa o dzieło 400,00 zł; 4) odpis na ZFŚS 2.187,86 zł; 5) zakup materiałów i wyposażenia 2.302,75 zł: - materiały elektryczne, podlicznik 218,00 zł, - art. biurowe, pieczątki, środki czystości 433,12 zł, - program antywirusowy 319,80 zł, - telefon bezprzewodowy 94,99 zł, - wózek gospodarczy 221,01 zł, - materiały biblioteczne 210,30 zł, - regał 550,00 zł, - artykuły spożywcze, nagrody dla dzieci 255,53 zł; 5) zakup książek 8.397,67 zł; 6) zakup usług zdrowotnych 140,00 zł; 7) zakup usług pozostałych 1.825,62 zł: - opłata RTV, przegląd gaśnic 109,56 zł, - wywóz nieczystości 237,60 zł, - utrzymanie strony internetowej 430,50 zł, - roczny serwis programu Budżet 442,80 zł, - abonament programu MAK 605,16 zł; 8) zakup usług telekomunikacyjnych 1.740,50 zł; 9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 200,00 zł; 10) podróże służbowe 176,00 zł; 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 210,00 zł; 12) szkolenia pracowników 1.010,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w okresie od r. do r. przedstawia poniższa tabela.: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki FP 1.690, , Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, , Zakup pomocy naukowych i książek 8.490, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 140, Zakup usług pozostałych 1.860, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 200,00 200,00 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 92

94 Dotacja organizatora 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 176, Różne opłaty i składki 400,00 210, Odpis na ZFŚS 2.200, , Szkolenia 1.050, ,00 Razem , ,71 Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2015 roku środki z dotacji z Urzędu Gminy w Wodzieradach w wysokości ,00 zł, w okresie styczeń grudzień 2015 roku przekazane zostały całe zaplanowane środki w kwocie ,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.207,23 zł została zwrócona w dniu roku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości ,77 zł. Łącznie plan wydatków zrealizowano w 96,6 % w tym na: 1) wynagrodzenie osobowe pracowników ,07 zł; 2) składkę ZUS i FP ,24 zł; 3) odpis na ZFŚS 2.187,86 zł; 4) zakup materiałów i wyposażenia 2.302,75 zł; 5) materiały elektryczne, podlicznik 218,00 zł; 6) art. biurowe, pieczątki, środki czystości 433,12 zł; 7) program antywirusowy 319,80 zł; 8) telefon bezprzewodowy 94,99 zł; 9) wózek gospodarczy 221,01 zł; 10) materiały biblioteczne 210,30 zł; 11) regał 550,00 zł; 12) artykuły spożywcze, nagrody dla dzieci 255,53 zł; 13) zakup książek 3.897,67 zł; 14) zakup usług zdrowotnych 140,00 zł; 15) zakup usług pozostałych 1.825,62 zł; 16) opłata RTV, przegląd gaśnic 109,56 zł; 17) wywóz nieczystości 237,60 zł; 18) utrzymanie strony internetowej 430,50 zł; 19) roczny serwis programu Budżet 442,80 zł; 20) abonament programu MAK 605,16 zł; 21) zakup usług telekomunikacyjnych 1.159,56 zł; 22) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 200,00 zł; 23) podróże służbowe 176,00 zł; 24) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 210,00 zł; 25) szkolenia pracowników 1.010,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w okresie Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 93

95 od r. do r. przedstawia poniższa tabela.: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki FP 1.690, , Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, , Zakup pomocy naukowych i książek 3.990, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 140, Zakup usług pozostałych 1.860, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 200,00 200, Podróże służbowe krajowe 400,00 176, Różne opłaty i składki 400,00 210, Odpis na ZFŚS 2.200, , Szkolenia 1.050, ,00 OŚWIADCZENIE Razem , ,77 1. Wykorzystanie dotacji wykazane w sprawozdaniu nastąpiło zgodnie przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym. 2. Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach 2015 rok nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym 3. Na dzień roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie z wykonania dotacji organizatora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia 4A za rok 2015 Klasyfikacja budżetowa: Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja organizatora Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia 4A w 2015 roku przekazano dotację z Gminy Wodzierady w wysokości ,0 zł, oraz środki z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej za wynajem boiska w wysokości 1.000,0 zł. Wydatki Wyszczególnienie Plan Wykonanie Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , Składka ZUS 2.533, , Składka na fundusz pracy 341,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia , ,00 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 94

96 4210 Materiały i wyposażenie 2.500, , Zakup usług remontowych 2.100, , Zakup usług pozostałych 3.900, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wynagrodzenia osobowe , , Składka ZUS , , Składka na fundusz pracy 1.347, , Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia , , Materiały i wyposażenie , , Zakup energii elektrycznej i wody 3.100, , Zakup usług remontowych 1.000,00 897, Zakup usług pozostałych 6.200, , Zatup usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe 2.506, , Różne opłaty i składki 844,00 844, Fundusz socjalny 2.000, , Szkolenia pracowników 360,00 360, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 8.100, , Materiały i wyposażenie 4.100, , Zakupy inwestycyjne ,00 Razem , ,64 Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków z dotacji organizatora w roku 2015 r. Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry dętej i chóru zrealizowano w wysokości ,30 zł co stanowi 97,7% planu, w tym na: 1) składkę ZUS i Fundusz Pracy 2.518,53 zł; 2) wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia ,00 zł; 3) zakup materiałów i wyposażenia 2.228,17 zł: - akcesoria dla orkiestry (pokrowiec, kabel) 323,00 zł, - mundur strażacki 185,99 zł, - buty dla zespołu Kwiaty Polne 525,00 zł, - materiały na spotkanie zespołów śpiewaczych 616,17 zł, - stroiki, lirki do klarnetu i saksofonu 578,01 zł; 4) zakup usług remontowych 2.040,00 zł: - remont i naprawa instrumentów 2.040,00 zł; 5) zakup usług pozostałych 3.718,60 zł: - lekcje tańca zespołu Zalesiaki 1.440,00 zł, - przewozy zespołu Kwiaty Polne 800,00 zł, - przewozy orkiestry 1.128,60 zł, - wymiana uszkodzonych elementów w instrumentach muzycznych 350,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem GOKiS w Kwiatkowicach Kolonii zrealizowano w wysokości ,94 zł co stanowi 95,7% planu, w tym na: 1) wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 zł; Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 95

97 2) składkę ZUS i Fundusz Pracy ,87 zł; 3) odpis na ZFŚS 1.640,89 zł; 4) wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia ,00 zł; 5) zakup materiałów i wyposażenia ,36 zł: - olej opałowy 9.790,05 zł, - toner do drukarki, materiały biurowe 335,74 zł, - program antywirusowy 1,23 zł, - środki czystości 482,54 zł, - zraszacz do trawy 160,99 zł, - trawa na uzupełnianie ubytków 668,80 zł, - materiały na Spartakiadę Biegową, nagrody 390,96 zł, - materiały gospodarcze (z środków własnych) 1.000,00 zł, - walec, pług śnieżny 2.198,99 zł, - materiały do bieżących napraw i konserwacji 488,70 zł, - piasek 307,50 zł, - sprzęt sportowy na siłownię 791,16 zł, - pozostałe materiały 488,70 zł; 6) zakup energii elektrycznej i wody 2.608,30 zł; zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej) 897,90 zł; 7) zakup usług pozostałych 6.190,42 zł: - wywóz nieczystości komunalnych 835,92 zł, - wywóz nieczystości płynnych 719,28 zł, - przewozy dzieci 1.024,92 zł, - przeglądy techniczne budynku i boiska 2.339,00 zł, - serwis kosiarki 398,00 zł, - utrzymanie strony internetowej 430,50 zł, - serwis roczny programu Budżet 442,80 zł; 8) zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.448,73 zł; 9) podróże służbowe (delegacje, ryczałt) 2.051,97 zł; 10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 844,00 zł; 11) szkolenia pracowników 360,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Kwiatkowicach-Kolonii zrealizowano w wysokości ,40 zł co stanowi 96,3% planu, w tym na: 1) wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie 8.100,00 zł; 2) zakup materiałów i wyposażenia 4.091,40 zł: - farba do oznakowania boiska 448,98 zł, Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 96

98 - trawa na boisko 102,50 zł, - nawozy na boisko 1.473,75 zł, - paliwo do kosiarki 2.066,17 zł; 3) zakupy inwestycyjne traktor kosiarka ,00 zł. W 2015 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie ,64 zł co stanowi 96,19% planu w tym: w ramach dotacji z Gminy Wodzierady ,64 zł w ramach środków własnych 1.000,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 7.091,36 zł zostały zwrócone do Urzędu Gminy w dniu r. Oświadczam, że dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem oraz dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach za 2015 roku Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy Wodzierady powołała Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profilaktyka ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie działalności organizacji społecznych w tym zakresie. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację, pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (ojca, matki, brata). Leczenie odwykowe oraz terapię pedagogiczną mogą prowadzić wyłącznie specjaliści: pedagodzy, lekarze, socjoterapeuci, W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku odbyły się dwa posiedzenia GKRPA. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało łącznie 8 postanowień w sprawie uzyskania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zezwoleń jednorazowych. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w 2015 roku kwotę ,00 zł, a wydatkowano kwotę ,01 zł. Wykorzystano środki finansowe w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł. - diety członków GKRPA, składki na ubezpieczenie społeczne (lekarze biegli) 54,72 zł (umowy-zlecenia) wydatek 5.902,00 zł. umowy zlecenia dotyczą osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia profilaktyczne w szkołach zakup materiałów 2.755,35 zł. w tym: słodycze oraz sprzęt sportowy zakupiony z okazji Dnia Dziecka, słodycze zakupione na festyn sportowo rekreacyjny w Kwiatkowicach, artykułu w związku ze spartakiadą biegową, artykuły biurowe i plastyczne w związku z półkoloniami w SP w Zalesiu i ZS w Kwiatkowicach, inne wydatki związane z organizacją półkolonii szkołach na terenie gminy, słodycze, napoje na Mikołajki w grudniu 2015 roku. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 97

99 4300. zakup usług pozostałych wydatek ,94 zł. w tym: wynagrodzenie dla terapeuty pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w każdą środę; koszty wyjazdu na basen uczniów szkół, organizacja przewozu dzieci na mecz do Kutna wydatek 1.974,00 zł. koszty dojazdu terapeuty do punktu konsultacyjnego opłaty sądowe 60,00 zł. Zaplanowano środki finansowe w rozdziale Zwalczanie narkomanii, w wysokości 300,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 296,31 zł. Łącznie w dziale 851 plan środków finansowych wyniósł ,00 zł. a wydatki ,32 zł. Działalność Punktu Terapeutycznego W gminie Wodzierady działa Punkt Terapeutyczny czynny w każdą środę, w godz Udziela on porad w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy, problemów opiekuńczowychowawczych z dziećmi oraz innych spraw osobistych, z którymi klienci nie radzą sobie samodzielnie. Terapeuta wspiera i pomaga w rozwiązywaniu spraw trudnych, nakreśla indywidualną terapię z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi. W 2015 r. Punkt udzielił porad dla: - osób z problemem alkoholowym, - osób dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym (współuzależnieni oraz DDA), - w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, - inne sprawy o charakterze rodzinnym. Działalność Punktu Konsultacyjnego. Członkowie komisji pełnią dyżury w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Wodzierady. Punkt ten pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz osobom i rodzinim zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dyżury pełnione są we wtorki, w godz Pełniąc dyżury, członkowie: - motywują i udzielają informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii, - diagnozują problemy całej rodziny, w której występuje problem alkoholowy, - prowadzą rozmowy motywujące, zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi, - współpracują z placówkami lecznictwa odwykowego, poradniami uzależnień oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, kuratorami sądowymi, terapeutami, - kierują sprawy do sądu w celu wydania postanowienia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoby uzależnione motywowane są do podjęcia leczenia odwykowego w Punkcie Terapeutycznym. Członkowie komisji, którzy dyżurują w Punkcie Konsultacyjnym uczestniczą w wyjazdach interwencyjnych wraz z Dzielnicowym KPP w Łasku. Interwencje dotyczą głównie konfliktów rodzinnych, przemocy, nadużywania alkoholu. Sprawy do sądu kierowane są, gdy: - dwukrotnie wezwana osoba nie zgłasza się, - nie rokuje trzeźwości pomimo różnych prób i zabiegów, - proszą o to członkowie rodziny osoby uzależnionej, na wniosek pomocy społecznej, policji, kuratora sądowego. Wezwania osób do Punktu Konsultacyjnego, odbywają się na podstawie informacji z policji, pomocy społecznej, czy prośby rodziny, szkoły, środowiska. Dużą pomocą dla działalności GKRPA Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 98

100 jest systematyczna współpraca z pracownikami socjalnymi. Znajomość przez nich lokalnego środowiska oraz występujących problemów w rodzinach dysfunkcyjnych są dla działalności Komisji cenne. W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się nie tylko spotkania wcześniej zaplanowane, ale także inne wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców. Pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Placówki oświatowe prowadziły zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonie z programem w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież, głównie wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach prowadzonych zajęć dzieci uczestniczą w zabawach i grach edukacyjnych, wycieczkach. Prowadzone są z nimi rozmowy wychowawcze, motywujące do działań zmierzających do poprawy negatywnych zachowań. Fachowa pomoc i wsparcie jakie otrzymują uczestnicy zajęć jest niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. W 2015 r. GKRPA odbyła 2 posiedzenia, dotyczące następujących zagadnień: 1) podsumowanie pracy za 2014 r. oraz ustalenie planu działania na 2015 r.; 2) organizacja letniego wypoczynkowego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) zajęcia profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy Wodzierady; 4) współpraca ze szkołami działającymi na terenie gminy; 5) zaplanowanie wydatków na 2016 rok w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi ; 6) zmiany w wydatkach na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 99

101 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 100

102 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 101

103 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 102

104 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 103

105 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 104

106 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 105

107 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 106

108 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 107

109 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 108

110 Id: C73D74E0-A165-4EDB-B268-EFBC34E3DDDA. Podpisany Strona 109