WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,18 85, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,55 82, Wpływy z usług , ,10 101, Pozostałe odsetki 5 000, ,71 151, Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 1 600, ,92 98,93 Wpywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 z umów 7 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,82 107, Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00-0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 100, Pozostała działalność , ,63 100,34 Strona 1 z 16

2 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 900, ,31 144,42 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , ,32 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,70 87, Dostarczanie paliw gazowych , ,70 87, Wpływy z usług , ,01 86, Pozostałe odsetki , ,69 155, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,64 98, Lokalny transport zbiorowy 0, ,50 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 0, , Drogi publiczne gminne , ,14 98,64 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 6 500, ,00 68, Wpływy z różnych opłat , ,13 103, Pozostałe odsetki 0,00 558, Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych , ,00 100, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,22 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,63 91,09 Strona 2 z 16

3 Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektra finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,33 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 97, Podatek od czynności cywilnoprownych , ,63 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,35 102,89 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,73 100, Wpływy z usług , ,95 83, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100, Pozostałe odsetki 1 800, ,27 103, Pozostała działalność 7 400, ,40 126, Wpływy z usług 6 500, ,37 114,97 Strona 3 z 16

4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 800,00 765,87 95, Wpływy z różnych dochodów 100, ,85 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 59, Cmentarze , ,00 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 83, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,55 0,00 113, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , ,00 100, Starostwa powiatowe 752,00 752,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 752,00 752,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,55 158, Wpływy z różnych opłat , ,00 125, Wpływy z usług 0,00 81, Pozostałe odsetki 0, Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 6 500, ,94 358,68 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 z umów 0, Wpływy z różnych dochodów , ,22 117,25 Strona 4 z 16

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 42,50 7,75 18, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 050, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 050, ,00 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 3 050, ,00 48, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,75 104, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,38 161, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,56 161, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 163,82 163,82 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,83 96, Podatek od nieruchomości , ,38 98, Podatek rolny 5 000, ,74 0, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,00 96, Podatek od czynności cywilnoprownych 0, ,00 - Strona 5 z 16

6 0640 Wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 200, ,30 109, podatków i opłat 5 000, ,41 162, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,66 110, Podatek od nieruchomości , ,54 103, Podatek rolny , ,61 98, Podatek leśny , ,98 100, Podatek od środków transportowych , ,42 125, Podatek od spadków i darowizn , ,07 157, Podatek od czynności cywilnoprownych , ,63 136, Wpływy z tytułu kosztów upomnień , ,51 126,45 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,90 119,32 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,84 116, Wpływy z opłaty skarbowej , ,60 141, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,83 150,18 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych , ,40 127, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,75 104, Wpływy z tyułu kosztów upomnień 700,00 919,49 131, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,77 43,12 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,04 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102,23 Strona 6 z 16

7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,04 102, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,81 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,81 113, Pozostałe odsetki , ,81 118,47 (związków gmin) 4 311, ,00 100, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,50 106, Szkoły podstawowe , ,29 142, Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 0, ,30 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,25 - zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , ,32 98,34 Strona 7 z 16

8 (związków gmin) , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00 (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,89 98, Wpływy z różnych dochodów , ,55 87, (związków gmin) , ,00 100,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 111, Wpływy z różnych dochodów 2 979, ,00 159,21 (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja , ,52 102, Wpływy z różnych opłat 0,00 99, Pozostałe odsetki 0,00 96, Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 471,00 - Strona 8 z 16

9 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , ,16 93,65 (związków gmin) , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół ,68 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 jednostek sektora finansów publicznych ,68-0, Stołówki szkolne i przedszkola , , Wpływy z usług , ,57 96,53 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki budżetowej 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania sp , ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na , ,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnzajach 9 049, ,35 79,80 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 9 049, ,35 79, OCHRONA ZDROWIA 444,00 444,00 100, Pozostała działalność 444,00 444,00 100,00 Strona 9 z 16

10 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 444,00 444,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,69 97,91 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,06 94,17 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , ,25 94, (związków gmin) , ,81 94,14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00 (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki stałe , ,68 96,79 (związków gmin) , ,96 97, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 2 567, ,72 46, Ośrodki pomocy społecznej , ,69 107,09 Strona 10 z 16

11 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,42 - zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 8 526, ,00 100,00 (związków gmin) , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,26 91, Wpływy z usług , ,09 104, zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , ,28 83,74 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 90,50 209,89 231, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100,00 (związków gmin) , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , ,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,75 79, Pozostała działalność , ,75 79,44 Strona 11 z 16

12 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7, Wpływy z różnych dochodów 0,00 76, (związków gmin) , ,39 80, (związków gmin) , ,43 70, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 (związków gmin) , ,00 100, RODZINA , ,45 96, Świadczenia wychowawcze , ,07 96,90 Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 323, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 32, , (związków gmin) ,00 96, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia sppołecznego , ,00 96,74 30,00 Strona 12 z 16

13 Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 272,57 13,63 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , ,13 97,01 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami , ,98 48, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości , ,32 72, Karta Dużej Rodziny 1 195, ,38 100,12 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 1 195, ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 0,00 1, Wspieranie rodziny 6 297, ,00 100,00 (związków gmin) 6 297, ,00 100,00 Strona 13 z 16

14 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,35 98, Gospodarka odpadami , ,09 102,37 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,24 101, Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności , ,74 128, Wpływy z usług 4 000, ,00 120,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 7 200, ,11 133,54 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,82 71,27 Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektra finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych , ,82 71, Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 700, ,40 335, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 700, ,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,46 95, Wpływy z różnych opłat , ,46 95,92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 210, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 210, Pozostała działalność , ,00 100,00 Strona 14 z 16

15 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,92 105, Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 500, ,35 88, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 500, ,35 88, Pozostała działalność , ,57 108, Wpływy z usług , ,03 111, Pozostałe odsetki 0,00 90,96 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 700, ,58 159, KULTURA FIZYCZNA , ,58 121, Obiekty sportowe , ,58 121,36 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , ,58 135, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 120, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 000, ,00 100,00 Strona 15 z 16

16 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 2 000, ,00 100,00 OGÓŁEM , ,20 99,32 Strona 16 z 16