KOŚCIERZYNA, r.

Transkrypt

1 III SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, r.

2 Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra Kościerzyna, dnia 11 grudnia 2014 r. RZP-R Pani/Pan Zwołuję III Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr II z dnia r. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, b) zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, c) powołania stałych Komisji Rady Powiatu Kościerskiego, ustalenia zakresu ich działania i składów osobowych, d) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, e) wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kościerskiego. 6. Interpelacje radnych. 7. Wnioski i oświadczenia radnych. 8. Zakończenie sesji. Z poważaniem Przewodniczący Rady Tomasz Derra Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu powiatu. tel fax Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c radaizarzad@powiatkoscierski.pl

3 Projekt Zarządu Uchwała Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 17 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w 2014 r. przeznacza się kwotę ,00 zł ustalonego uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego Nr LX/41/2014 z dnia 30 września 2014 r. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

4 Uzasadnienie Wprowadza się zmiany do planu wydatków na które przeznaczono środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokonuje się zmiany pomiędzy wydatkami na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej obejmującej kwotę ,32 złotych. Środki te przesuwa się z pozycji Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu i Szkolenia dla niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu oraz Turnusy rehabilitacyjne, Likwidacja barier architektonicznych, Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych do pozycji Likwidacja barier technicznych i Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością racjonalnego i pełnego wykorzystania środków Funduszu, zwrotem środków niewykorzystanych na zadania w ramach likwidacji barier architektonicznych i zapotrzebowaniem na dofinansowanie zadań związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne i uzasadnione. Przygotowała: Anna Dittmer - Jankowska Zatwierdziła: Sylwia Diedrich, Dyrektor PCPR

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. Plan wydatków Powiatu Kościerskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2014 r. Lp. Zadanie Aktualny plan Zmiany do planu Plan po zmianach I. Rehabilitacja Zawodowa Zwrot wydatków na instrumenty i usługi 1. rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu 2. Szkolenia dla niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu 3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej albo rolniczej Razem II. Rehabilitacja Społeczna 1. Turnusy rehabilitacyjne Likwidacja barier architektonicznych Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze , , ,43 4. Likwidacja barier w komunikowaniu się Likwidacja barier technicznych Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych ,89-963, ,57 Razem III. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej Razem rehabilitacja społeczna Ogółem rehabilitacja zawodowa i społeczna

6 Projekt Zarządu Uchwała Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. Na podstawie art.12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 217, art. 257, art. 258 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr 071/p116/B/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2014 r., na wniosek Zarządu Powiatu. Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2014 rok uchwalonym Uchwałą Nr 071/p116/B/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 37 - krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i 7 - krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się wysokości dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

7 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody zł w tym: a) bieżące zł b) majątkowe zł wydatki w tym: zł a) bieżące zł b) majątkowe zł przychody rozchody zł zł Budżet Powiatu po dokonaniu zmian wykazuje różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi w kwocie zł i nie przekracza ustalonej przez RIO kwoty zł. 2. Relacja łącznej kwoty wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu wynosi 3,06% i nie przekracza ustalonej przez RIO wartości 3,25%. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

8 Uzasadnienie I. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę zł, zmiany zachodzą w następujących pozycjach: 1. Dział 801 oświata i wychowanie, a) rozdział zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, b) rozdział licea ogólnokształcące, zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i wykonywania wtórników dokumentów, c) rozdział szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów w: - PZS Nr 1 na kwotę 140 zł, - PZS Nr 2 na kwotę 659 zł, - PZS Nr 3 na kwotę zł, d) rozdział centra kształcenia ustawicznego, zwiększa się dochody o kwotę 76 zł z tytułu odpłatności za wykonywanie wtórników dokumentów. 2. Dział 852, rozdział domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS Cisewie ( zł) i refundacji kosztów (4.347 zł). 3. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, a) rozdział specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu opłat za wtórniki (9 zł), odpłatności za świadczone usługi (4.500 zł) i inne dochody (1.221 zł), b) rozdział domy wczasów dziecięcych, zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu świadczonych usług (6.465zł) i uzyskanych odsetek (35 zł), c) rozdział szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu najmu pomieszczeń (608 zł), odpłatności za pobyt (5.910 zł) i uzyskanych odsetek (82 zł). II. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę zł, zmiany zachodzą w następujących pozycjach: 1. Dział 600, rozdział drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na usługi zewnętrzne. Środki powyższe pochodzą z rozdziału odsetek od obsługi długu. 2. Dział 700, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zaksięgowanie faktur za wynajem budynku przy ulicy 3 Maja 8 za okres IX XII 2014 rok. Środki powyższe pochodzą z rozdziału ( zł) i ( zł). 3. Dział 710, rozdział nadzór budowlany, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł w ramach posiadanego planu. 4. Dział 750 administracja publiczna, a) rozdział urzędy wojewódzkie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 790 zł w ramach posiadanego planu, b) rozdział starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł w ramach posiadanego planu oraz przesuwa się kwotę zł do rozdziału Dział 754, rozdział komendy powiatowe PSP, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł w ramach posiadanego planu.

9 6. Dział 757, rozdział obsługa długu publicznego, zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu płacone odsetki od obligacji i kredytów o kwotę zł i przesuwa do rozdziału ( zł), ( zł) i (6.048 zł) , rozdział rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę zł z przeznaczeniem na składki ZUS I LO (rozdział zł) oraz na zakup usług pozostałych w PCM (rozdział zł). 8. Dział 801 oświata i wychowanie, a) rozdział szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem składki ZUS, b) rozdział gimnazja specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na składki ZUS, c) rozdział zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów papierniczych, d) rozdział licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na składki ZUS i energię, e) rozdział szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w: PZS Nr 1 na kwotę zł, PZS Nr 3 na kwotę zł, f) rozdział szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na składki ZUS, g) rozdział centra kształcenia ustawicznego, zwiększa się wydatki o kwotę 76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. 9. Dział 852 pomoc społeczna, a) rozdział domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, ponadto dokonuje się przesunięć w ramach posiadanego planu na kwotę zł z przeznaczeniem na składki ZUS, b) rozdział rodziny zastępcze, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych (7.500 zł) i wynagrodzenia osobowe ( zł), c) rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (4.500 zł), zakup materiałów ( zł) i usługi zewnętrzne (3.000 zł), 10. Dział 853, rozdział zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (2.800 zł) i usługi zewnętrzne (7.900 zł). 11. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, a) rozdział specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup materiałów(3.730 zł) i środków żywności (2.000 zł), b) rozdział domy wczasów dziecięcych, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (2.500 zł) i zakup sprzętu audiowizualnego do przeprowadzania zajęć dydaktyczno wychowawczych (4.000 zł), ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami

10 wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę końcową modernizacji nadbudowy pawilonu mieszkalnego ze świetlicą. c) rozdział szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (6.600 zł) oraz na zakup usług pozostałych (5.000 zł). III. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3. IV. Załącznik Nr 4 dotacje zostanie zaktualizowany zgodnie z przesunięciami w wydatkach. Przygotowała: Magdalena Ziegert Zatwierdził: Jerzy Gackowski, Skarbnik Powiatu

11 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 Powiatowe Centrum Oświaty , , , Wpływy z usług 4 262,00-985, ,00 Powiatowe Centrum Oświaty 4 262,00-985, , Wpływy z różnych dochodów 2 593, ,00 Powiatowe Centrum Oświaty 2 593, , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 255,00 18,00 273, I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego 255,00 18,00 273,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego , , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 2 046, , Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 794, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 441,00 178,00 619,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 811,00 62,00 873,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie , , ,00-659, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , Wpływy z usług , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie , ,00 BeSTia Strona 1

12 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 5 074,00 481, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Pozostałe odsetki Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 689, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 76,00 589, Wpływy z różnych opłat 286,00 76,00 362,00 513,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 286,00 76,00 362, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wpływy z różnych opłat 96,00 9,00 105,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 96,00 9,00 105, Wpływy z usług , ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie , , Domy wczasów dziecięcych Wpływy z usług , , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie , , , Pozostałe odsetki 157,00 35,00 192,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 157,00 35,00 192, Szkolne schroniska młodzieżowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 BeSTia Strona 2

13 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie , , Wpływy z usług , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie , , Pozostałe odsetki 32,00 82,00 114,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 32,00 82,00 114,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3

14 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00-978, , , , , , , , , , , , , , ,00 90 po zmianach , , , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00-978, , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 504, ,00 113, ,00 391, , , , , , , , , , ,00 504, ,00 po zmianach , , , , , ,00 113,00 391, , , , , , Strona 1 z 1

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 8 po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 76, , , ,00 76,00 76,00 po zmianach , , , , ,00 76,00 Strona 2 z 1

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Domy wczasów dziecięcych Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki razem: 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 1

17 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , Starostwo Powiatowe , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Starostwo Powiatowe Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , Zakup energii , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 615,00 BeSTia Strona 1

18 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,00 615, Podróże służbowe krajowe Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-497, Starostwo Powiatowe ,00-497, Składki na ubezpieczenia społeczne Starostwo Powiatowe Składki na Fundusz Pracy , ,00 Starostwo Powiatowe , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Starostwo Powiatowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Starostwo Powiatowe , , Składki na Fundusz Pracy Starostwo Powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Zakup usług pozostałych BeSTia Starostwo Powiatowe Strona 2

19 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 113, ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie ,00 113, , Składki na Fundusz Pracy 805,00-113,00 692,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 805,00-113,00 692, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 391, ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie ,00 391, , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Starostwo Powiatowe Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , ,00 Organ , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie , , Gimnazja specjalne , ,00 BeSTia Strona 3

20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie , , Składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Powiatowe Centrum Oświaty , , Licea ogólnokształcące , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie , , Zakup energii I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego Szkoły zawodowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , Szkoły zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie , , , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 BeSTia Strona 4

21 80140 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,00 76, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 76, ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie ,00 76, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu , , Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Składki na ubezpieczenia społeczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , ,00 BeSTia Strona 5

22 BeSTia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 483,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ,00 483, Świadczenia społeczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , , Składki na Fundusz Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zakup energii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zakup usług pozostałych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zakup usług dostępu do sieci Internet Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Składki na ubezpieczenia społeczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Składki na Fundusz Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zakup usług pozostałych , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 Strona 6

23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie Zakup środków żywności Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie Domy wczasów dziecięcych , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie , , Zakup usług remontowych , , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , Zakup energii , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie , , Zakup usług pozostałych , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie , ,00 Razem: , ,00 BeSTia Strona 7

24 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup energii , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-497, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,00 615, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,00 687, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 391, ,00

25 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , ,00 Razem: , ,00

26 Załącznik nr 4 do Uchwały nr III / /2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. DOTACJE na 2014 rok 1. Przyznane z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) dotacje podmiotowe Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Kwota OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" - Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni - "Externus" 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych letnie uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 833 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lipuszu Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lipuszu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoły zawodowe Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" - "EXTERNUS" - "EXTERNUS" - "Oświata Lingwista" Policealna Szkoła Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Studium Zdrowia i Terapii zaoczne Studium Zdrowia i Terapii stacjonarne Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "SARA" Poradnia PP Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze OREW w Trzebuniu Ośrodek dla dzieci w Trzebuniu b) dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. - udzielone z budżetu Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Gmina Miejska Kościerzyna Kościerskie strefy aktywności gospodarczej POMOC SPOŁECZNA Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiat Kartuski Rodziny zastępcze POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Samorząd Województwa Pomorskiego "Pomorskie - dobry kurs na edukację" KULTURA Biblioteki Urząd Miasta w Kościerzynie Biblioteka powiatowa

27 c) dotacje celowe, wynikające z podpisanych umów Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Kwota POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Gdańska Fundacja Dobroczynności DPS Stawiska POMOC SPOŁECZNA Rehabilitacja zawodowa i społeczna Fundacja "Sprawni Inaczej" Warsztaty terapii zajęciowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Razem dotacje Otrzymane do budżetu powiatu dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst Dział Rozdział Nazwa Przedmiot dotowania Kwota TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Gmina Liniewo Zarząd Dróg Powiatowych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gmina Miejska Kościerzyna Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych w powiatowych placówkach oświatowych POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Powiat Malbork Zespół Opiekuńczo-Wych Powiat Chojnice Zespół Opiekuńczo-Wych Powiat Gdański Zespół Opiekuńczo-Wych Rodziny zastępcze Powiat Starogard Gdański Powiat Malbork Powiat Miasto Sopot Powiat Miasto Gdańsk Powiat Miasto Gdynia Powiat Pruszcz Gdański Powiat Kartuski Powiat Tczew GOPS Nowa Karczma GOPS Liniewo GOPS Karsin GOPS Lipusz GOPS Dziemiany GOPS Kościerzyna MOPS Kościerzyna GOPS Stara Kiszewa Powiat Choszczno GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska PZS Nr 3 - program "Jezioro Wierzysko - nasza sprawa" 8 000

28 Projekt Przewodniczącego Rady Uchwała Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Kościerskiego, ustalenia zakresu ich działania i składów osobowych. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t.j. ze zm.) oraz 30 ust. 2 i 38 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 4649) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Powołuje się stałe Komisje Rady Powiatu Kościerskiego, oraz ustala się zakres ich działania i składy osobowe, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Tomasz Derra

29 Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, Rada Powiatu powołuje stałe komisje ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę niniejszej uchwały.

30 Załącznik do Uchwały Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. I. Komisja Rewizyjna w składzie. osobowym : Zakres przedmiotowy działania Komisji Rewizyjnej obejmuje w szczególności: 1) kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, 2) wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady Powiatu w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady Powiatu, 3) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. II. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w składzie osobowym: Zakres działania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji obejmuje w szczególności: 1) gospodarkę finansową Powiatu. 2) strategię rozwoju Powiatu, 3) promocję przedsiębiorczości, 4) promocję Powiatu, 5) współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi. III. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie osobowym: