ZARZĄDZENIE NR 96/2016 BURMISTRZA BRODNICY. z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 96/2016 BURMISTRZA BRODNICY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz i poz. 1890) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz i poz. 1890), zarządzam, co następuje; Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2015, uchwalonego Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015, wg poniższej szczegółowości: 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, w tym: a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: ,08 zł, wykonanie: ,60 zł, b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: ,08 zł, wykonanie: ,99 zł; 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono: a) wykonanie planu dochodów według źródeł: - dochody własne: ,15 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa: ,45 zł, - subwencja ogólna: ,00 zł, b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem: - wydatków bieżących w wysokości ,14 zł, w tym: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: ,22 zł, - dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy: ,81 zł, - wydatków na obsługę długu: ,97 zł, - pozostałych wydatków bieżących: ,14 zł, - wydatków majątkowych w wysokości ,85 zł, c) nadwyżka budżetu - plan: ,00 zł, wykonanie: ,61 zł, d) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: ,00 zł, wykonanie: ,60 zł, 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 187 oraz z 2015 r. poz.238, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz Id: 8801F329-6F7E-4E64-954C-A029A979C55E. Podpisany Strona 1

2 e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji - plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł, f) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień r.: ,43 zł; 3) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych wg stanu na r.: a) dochody: ,86 zł, b) wydatki: ,86 zł; 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: a) dochody - plan: ,12 zł, wykonanie: ,31 zł, b) wydatki - plan: ,12 zł, wykonanie: ,31 zł; 5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: a) dochody - plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 3.500,00 zł, b) wydatki - plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 3.500,00 zł; 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie: - plan: ,00 zł, wykonanie: ,57 zł; 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: a) dochody - plan: ,00 zł, wykonanie: ,71 zł, b) wydatki - plan: ,00 zł, wykonanie: ,71 zł; 8) wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015: a) dochody - plan: ,00 zł, wykonanie: ,14 zł, b) wydatki - plan: ,00 zł, wykonanie: ,98 zł; 9) wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2015: a) dochody - plan: ,00 zł, wykonanie: ,48 zł, b) wydatki - plan: ,00 zł, wykonanie: ,62 zł; 10) wykonanie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2015: a) dochody - plan: ,00 zł, wykonanie: ,35 zł, b) wydatki - plan: ,00 zł, wykonanie: ,35 zł. 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2015 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy. Id: 8801F329-6F7E-4E64-954C-A029A979C55E. Podpisany Strona 2

3 2. Poinformować mieszkańców miasta o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Jarosław Radacz Id: 8801F329-6F7E-4E64-954C-A029A979C55E. Podpisany Strona 3

4 Id: 8801F329-6F7E-4E64-954C-A029A979C55E. Podpisany Strona 1

5 Id: 8801F329-6F7E-4E64-954C-A029A979C55E. Podpisany Strona 2

6 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BRODNICY Z WYKONANIA BUD ETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2015 uchwalonego Uchwał Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r.

7 S P I S T R E C I strona 1. Zał cznik Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków bud etu Zał cznik Nr 2 - Wykonanie dochodów i wydatków bud etu (zadania zlecone) Zał cznik Nr 3 - Struktura wydatków wg działów w przeliczeniu na 1 mieszka ca Zał cznik Nr 4 - Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych wg stanu na r Zał cznik Nr 5 - Realizacja zada inwestycyjnych Zał cznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Zał cznik Nr 7 - Wykonanie dochodów bud etu pa stwa, zwi zanych z realizacj zada zlecanych gminie Zał cznik Nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Zał cznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki na realizacj zada okre lonych w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych Zał cznik Nr 10 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania zwi zane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Zał cznik Nr 11 - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska i wydatki na zadania zwi zane z ochron rodowiska i gospodark wodn w roku Zał cznik Nr 12 - Cz opisowa Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorz dowych instytucji kultury za rok Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy wg stanu na dzie r.

8 I. DOCHODY BUD ETU GMINY MIASTA BRODNICY Zał cznik nr 1 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Rolnictwo i łowiectwo , ,23 99, Pozostała działalno , ,23 99, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami , ,23 99,3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod , ,00 100, Pozostała działalno , ,00 100, Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Pa stwa lub spółek jednostek samorz du terytorialnego , ,00 100,0 600 Transport i ł czno , ,39 102, Lokalny transport zbiorowy , ,20 87, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst , ,20 87, Drogi publiczne gminne , ,19 103, Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od ludno ci , ,71 126, Wpływy z ro nych opłat , ,98 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat ,00 973,99 116, Wpływy z ró nych dochodów , ,51 96,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,43 104, Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , ,43 104, Wpł. z opł. za zarz d, u ytkowanie i u ytk. wieczyste nier , ,27 100, Wpływy z ro nych opłat ,00 300, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,99 97, Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , ,81 110, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat , ,26 56, Wpływy z ró nych dochodów , ,10 106,5 710 Działalno usługowa , ,27 101, Cmentarze , ,00 119, Wpływy z usług , ,00 120, Dot.cel.otrzym.z bp.na zad.bie.realiz.przez gm.na podst. porozumie z org. adm. rz dowej , ,00 100, Pozostała działalno , ,27 100, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wsp. Polityki Rolnej ,00 0, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wsp. Polityki Rolnej , ,08 115, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wsp. Polityki Rolnej , ,31 115, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach progr finans z udz rodków europ oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 0 0, , Dotacje celowe w ramach progr finans z udz rodków europ oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 0 0, , rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych ródeł ,00 0, rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych ródeł ,00 0,00 0, rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych ródeł ,00 0,00 0, Dotacje cel otrz z gminy na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podst porozumie (umów) mi dzy jst 0 0, ,51 1

9 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Administracja publiczna , ,75 100, Urz dy wojewódzkie , ,45 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,00 100, Dochody j.s.t. zwi zane z realiz. zada z zakresu administr. rz d. oraz innych zada zleconych ustawami 35 35,00 153,45 438, Starostwa powiatowe , ,00 100, Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bie ce realiz. na podst.porozumie mi dzy jed.sam. terytorialnego , ,00 100, Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,62 106, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,28 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat 0 0,00 39, Wpływy z ró nych dochodów , ,84 122, Pozostała działalno , ,68 90, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,71 87, Wpływy z ró nych dochodów 0 500,00 528,97 105,8 751 Urz dy naczelnych org. władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa , ,48 98, Urz dy naczelnych org. władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa , ,64 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami , ,64 100, Wybory Prezydenta RP , ,63 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami , ,63 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,78 96, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami , ,78 96, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,43 98, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami , ,43 98,0 754 Bezpiecze stwo publ. i ochrona ppo , ,40 31, Stra gminna (miejska) , ,40 31, Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od ludno ci , ,14 31, Wpływy z ro nych opłat 0 350,00 342,26 97,8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobow. prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem , ,13 97, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,68 66, Pod. od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podat , ,68 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat 20 20,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawn., podat. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,62 100, Podatek od nieruchomo ci , ,72 100, Podatek rolny , ,00 112, Podatek le ny , ,20 99, Podatek od rodków transportowych , ,40 100,7 2

10 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Podatek od czynno ci cywilnoprawnych , ,00 35, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 153,00 61, Wpływy z ró nych opłat ,00 918,44 131, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,86 132, Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokalnych ,00 410,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,81 98, Podatek od nieruchomo ci , ,72 96, Podatek rolny , ,64 95, Podatek le ny , ,00 104, Podatek od rodków transportowych , ,99 96, Podatek od spadków i darowizn , ,41 107, Opłata od posiadania psów 0 0, , Wpływy z opłaty targowej , ,00 100, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych , ,60 116, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 0,00 45, Wpływy z ró nych opłat , ,09 126, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,36 49, Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokalnych , ,00 95, Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podst. ustaw , ,14 84, Wpływy z opłaty skarbowej , ,02 62, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,90 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu , ,14 104, Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw , ,05 100, Wpływy z ró nych opłat , ,40 4, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,63 85, Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,00 214, Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa , ,88 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Pod. dochodowy od osób prawnych , ,88 64,9 758 Ró ne rozliczenia , ,88 100, Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , ,00 100, Ró ne rozliczenia finansowe , ,88 96, Pozostałe odsetki , ,88 96, Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , ,00 100,0 801 O wiata i wychowanie , ,74 99, Szkoły podstawowe , ,81 109, Wpływy z ró nych opłat ,00 90,00 90, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,05 119, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0 33, , , Pozostałe odsetki ,00 142,06 109, Wpływy z ró nych dochodów , ,82 123, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,94 100, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,00 100,0 3

11 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Przedszkola , ,63 109, Wpływy z usług , ,94 136, Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezgodnie z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0,00 137, Pozostałe odsetki 0 0,00 0, Wpływy z ró nych dochodów , ,35 100, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst ,00 0, Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydziel. rachunku jednostki bud etowej 0 0,00 537, Przedszkola specjalne , ,75-0, Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezgodnie z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0,00 177, Wpływy z ró nych dochodów , ,70 37, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wspólnej Polityki Ro , ,45-0, Gimnazja , ,53 112, Wpływy z ró nych opłat ,00 984,00 145, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,14 134, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0 890,00 891,46 100, Pozostałe odsetki ,00 552,41 86, Wpływy z ró nych dochodów , ,18 135, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,34 99, Realizacja zada wymagaj cych stos. specj. organizacji , ,21 52,7 nauki i met. pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,21 52, Pozostała działalno , ,31 108, Wpływy z usług , ,75 100, Pozostałe odsetki 0 0,00 686, Wpływy z ró nych dochodów , ,47 126, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej , ,58 109, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej , ,80 89,6 851 Ochrona zdrowia , ,05 103, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,05 103, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 0 300,00 300,00 100, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 732, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realiz. na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst , ,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,07 99, Domy pomocy społecznej , ,37 104, Pozostałe odsetki 0 0,00 0, Wpływy z ró nych dochodów , ,15 104, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,00 100,0 4

12 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) wiadcz. rodzinne, wiadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego , ,60 100, Wpływy z ró nych dochodów 0 0, , Wpływy z tyt. zwrotów wypłac. wiadcze z fund. aliment , ,94 131, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,37 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob. pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej , ,54 99, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,93 99, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,61 99, Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe , ,52 99, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,52 99, Dodatki mieszkaniowe , ,25 94, Wpływy z ró nych dochodów 0 600,00 600,00 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,25 93, Zasiłki stałe , ,92 99, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,92 99, O rodki pomocy społecznej , ,46 100, Pozostałe odsetki ,00 766,92 127, Wpływy z ró nych dochodów ,00 668,54 101, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,00 100, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,00 100, Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze , ,10 94, Wpływy z usług , ,10 93, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,00 98, Pozostała działalno , ,31 99, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,56 99, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,83 99, Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 0 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,66 96, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y ,00-0, Wpływy z usług ,00-0, Pomoc materialna dla uczniów , ,26 96, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gmin , ,53 97, Dotacje cel otrzym. z bud etu pa stwa na realizacj zada bie. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w cało ci przez bud et pa stwa w ramach progr. rz dowych , ,73 83,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,94 95, Gospodarka odpadami , ,48 100, Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw , ,28 100, Wpływy z ró nych opłat 0 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0, , Wpływy z ró nych dochodów 0 0, ,18 5

13 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 0 0, , Schroniska dla zwierz t 0 0,00 9, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 9, Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska , ,35 66, Wpływy z ró nych opłat , ,35 66, Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych , ,53 64, Wpływy z opłaty produktowej , ,53 64, Pozostała działalno , ,06 94, Wpływy z usług , ,00 119, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych , ,28 153, Wpływy z ró nych dochodów , ,37 100, Dotacje otrzymane z pa stw funduszy celowych na realiz zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych , ,93 52, rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych ródeł ,00 0,00 0, rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych ródeł , ,48 95,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 103, Biblioteki , ,00 101, Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bie ce realiz. na podst.porozumie (umów) mi dzy jed.sam. terytorialnego , ,00 101, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,40 121, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,70 127, Wpływy z ró nych dochodów , ,70 120,4 926 Kultura fizyczna , ,78 102, Obiekty sportowe , ,00 93, rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych ródeł , ,00 93, Instytucje kultury fizycznej , ,78 123, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,98 140, Wpływy z usług , ,25 123, Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezgodnie z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0,00 4, Pozostałe odsetki ,00 419,49 99, Wpływy z ró nych dochodów , ,58 119,4 RAZEM DOCHODY , ,60 98,6 DOCHODY BIE CE ,25 w tym: dochody własne ,80 subwencje ,00 dotacje ( 2010, 2020, 2030, 2040) ,45 DOCHODY MAJ TKOWE ,35 OGÓŁEM ,60 6

14 II. WYDATKI BUD ETU GMINY MIASTA BRODNICY Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Rolnictwo i łowiectwo , ,08 92, Izby rolnicze ,00 850,85 56, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 850,85 56, Pozostała działalno , ,23 99, Zakup usług pozostałych 0 162,28 161,11 99, Ró ne opłaty i składki , ,12 99,3 600 Transport i ł czno , ,64 99, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Wydatki na zakup i obj cie akcji, wnies. wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du teryt. na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,70 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,70 100, Pozostała działalno , ,94 99, Zakup usług pozostałych , ,94 99,2 630 Turystyka , ,41 95, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,41 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 850,00 42, Zakup materiałów i wyposa enia , ,40 97, Zakup usług pozostałych , ,07 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 721,69 96, Ró ne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,93 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,64 97, Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , ,04 97, Zakup usług pozostałych , ,30 99, Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego , ,74 98, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , ,00 89, Towarzystwa budownictwa społecznego , ,60 99, Zakup usług remontowych , ,60 99,7 710 Działalno usługowa , ,08 97, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,45 66, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89, Zakup usług pozostałych , ,45 60, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 73, Zakup usług pozostałych , ,00 73, Cmentarze , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100,0 7

15 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Pozostała działalno , ,63 98, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad bie ce realiz. na podst. poroz (umów) mi dzy jst , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 302, ,40 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, ,03 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 565,00 564,71 99, Składki na Fundusz Pracy 462 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 459,00 458,51 99, Składki na Fundusz Pracy 81,00 80,91 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 040, ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 133, ,02 93, Zakup usług pozostałych 377,00 353,30 93, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,83 98, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,41 98,8 750 Administracja publiczna , ,62 98, Urz dy wojewódzkie , ,48 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 98, Składki na Fundusz Pracy , ,97 95, Zakup materiałów i wyposa enia , ,62 98, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,16 100, Starostwa powiatowe , ,99 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 985,45 99, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,93 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,01 96, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,81 98, Zakup materiałów i wyposa enia , ,56 69, Zakup usług pozostałych , ,82 75, Podró e słu bowe krajowe ,00 143,82 14, Szkolenia prac. nieb d cych członkami korpusu sł. cyw ,00 200,00 10, Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,96 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 96, Składki na Fundusz Pracy , ,16 94, Wpłaty na PFRON , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 87, Zakup materiałów i wyposa enia , ,07 98,7 8

16 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Zakup energii , ,52 99, Zakup usług remontowych , ,87 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,34 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,37 99, Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lok. i pomieszcz. gara , ,00 100, Podró e słu bowe krajowe , ,68 97, Ró ne opłaty i składki , ,15 100, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,44 95, Szkolenia prac. nieb d cych członkami korpusu sł. cyw , ,94 95, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,43 58, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , ,10 99, Promocja jednostek samorz du terytorialnego , ,88 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, Zakup materiałów i wyposa enia , ,19 85, Zakup usług pozostałych , ,04 99, Podró e słu bowe zagraniczne ,00 108,49 36, Ró ne opłaty i składki , ,16 99, Pozostała działalno , ,30 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 348,53 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 100, Składki na Fundusz Pracy , ,61 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,46 98, Zakup energii , ,00 99, Zakup usług remontowych , ,81 99, Zakup usług pozostałych , ,38 92, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. gara o , ,32 99, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,06 96, Podatek od nieruchomo ci , ,00 100,0 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stw. kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa , ,48 98, Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa , ,64 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 667,92 100, Składki na Fundusz Pracy 96 96,00 95,72 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wybory Prezydenta RP , ,63 100, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 100, Składki na Fundusz Pracy 0 395,00 394,82 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,39 100, Zakup usług pozostałych , ,60 100, Podró e słu bowe krajowe 0 109,00 108,66 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,78 96, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 62, Składki na Fundusz Pracy 0 272,00 271,46 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,06 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,40 100, Zakup usług pozostałych 0 615,00 590,00 95, Podró e słu bowe krajowe 0 418,00 399,98 95,7 9

17 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,43 98, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 100, Składki na Fundusz Pracy 0 224,00 223,40 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,46 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,33 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Podró e słu bowe krajowe 0 250,00 217,31 86,9 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ,02 94, Komendy powiatowe Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy , ,00 100, Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej , ,00 100, Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze stra e po arne , ,14 96, Zakup materiałów i wyposa enia , ,45 97, Zakup energii ,00 474,89 95, Zakup usług pozostałych , ,12 96, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. gara , ,68 92, Obrona cywilna , ,00 57, Zakup materiałów i wyposa enia ,00 0,00 0, Zakup energii ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 87, Stra gminna (miejska) , ,88 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,50 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 100, Składki na Fundusz Pracy , ,99 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,31 67, Zakup usług pozostałych , ,92 31, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,15 99, Podró e słu bowe krajowe ,00 236,66 23, Ró ne opłaty i składki , ,00 67, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,69 90, Szkolenia prac. nieb d cych członkami korpusu sł. cyw , ,00 67, Pozostała działalno ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,97 100, Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego , ,97 100, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto c., kredytów i po yczek oraz innych instr. finans.zw z obsł długu krajowego ,00 0, Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje , ,00 100, Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych , ,97 100, Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytor ,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i por cze ,00 0, Ró ne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 10

18 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) O wiata i wychowanie , ,08 96, Szkoły podstawowe , ,55 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,89 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 92, Składki na Fundusz Pracy , ,98 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,13 99, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 993,90 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek , ,63 99, Zakup energii , ,53 99, Zakup usług remontowych , ,78 99, Zakup usług zdrowotnych , ,00 90, Zakup usług pozostałych , ,42 95, Zakup usług przez jednostki samorz du teryt. od innych jst , ,18 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,76 98, Podró e słu bowe krajowe , ,05 87, Ró ne opłaty i składki , ,81 99, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,29 99, Podatek od nieruchomo ci , ,00 93, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł. cyw , ,47 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , ,91 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,67 100, Zakup usług przez jednostki samorz du teryt. od innych jst , ,67 100, Przedszkola , ,40 98, Dotacja podmiot. z bud etu dla niepubl. jedn. syst. o wiaty , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,37 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 92, Składki na Fundusz Pracy , ,20 92, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,25 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek , ,61 99, Zakup energii , ,57 98, Zakup usług pozostałych , ,41 99, Zakup usług przez jednostki samorz du teryt. od innych jst , ,53 98, Podró e słu bowe krajowe ,00 84,00 16, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,15 99, Szkolenia prac. nieb d cych członkami korpusu sł. cyw ,00 505,00 50, Przedszkola specjalne , ,53 88, Dotacja podmiot. z bud etu dla niepubl. jedn. syst. o wiaty ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 0 700,00 700,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 73, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 99, Składki na Fundusz Pracy , ,22 85, Składki na Fundusz Pracy , ,82 59, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 86, Zakup materiałów i wyposa enia ,00 0,00 11

19 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Zakup usług zdrowotnych ,00 286,00 95, Zakup usług pozostałych , ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,06 88, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,08 100, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,04 100, Dotacja podmiot. z bud etu dla niepubl. jedn. syst. o wiaty , ,04 100, Gimnazja , ,52 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,23 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 92, Składki na Fundusz Pracy , ,56 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,52 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 798,99 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek , ,28 99, Zakup energii , ,80 97, Zakup usług remontowych , ,63 86, Zakup usług zdrowotnych , ,00 96, Zakup usług pozostałych , ,79 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,97 95, Podró e słu bowe krajowe , ,05 53, Ró ne opłaty i składki , ,31 99, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,70 100, Podatek od nieruchomo ci , ,00 99, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł. cyw , ,93 71, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwest. jednostek bud etowych , ,40 97, Licea ogólnokształc ce , ,05 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,69 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 92, Składki na Fundusz Pracy , ,47 92, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,43 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 198,93 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek , ,52 99, Zakup energii , ,24 98, Zakup usług remontowych , ,54 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 517,50 99, Zakup usług pozostałych , ,17 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,78 95, Podró e słu bowe krajowe , ,69 85, Ró ne opłaty i składki , ,35 100, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,49 99, Szkolenia prac. nieb d cych członkami korpusu sł. cyw ,00 599,70 100,0 12

20 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2015 na r. na r. (kol.7:kol.6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,43 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 88, Składki na Fundusz Pracy , ,45 84, Zakup materiałów i wyposa enia , ,77 83, Zakup usług pozostałych , ,00 94, Podró e słu bowe krajowe , ,03 40, Podró e słu bowe zagraniczne ,00 0, Ró ne opłaty i składki 600 0,00 0, Szkolenia prac. nieb d cych członkami korpusu sł. cyw , ,00 87, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,39 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 961,58 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 92, Składki na Fundusz Pracy , ,88 87, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,92 97, Realiz. zada wymagaj cych stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przeds , ,86 82, Dotacja podmiot. z bud etu dla niepubl. jedn. syst. o wiaty , ,35 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 72, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 50, Składki na Fundusz Pracy , ,09 39, Zakup materiałów i wyposa enia , ,72 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek , ,11 98, Zakup energii , ,92 79, Zakup usług pozostałych , ,43 80, Realizacja zada wymagaj cych stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst , ,12 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 86, Składki na Fundusz Pracy , ,84 73, Zakup materiałów i wyposa enia , ,50 78, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek , ,20 91, Zakup energii , ,20 81, Zakup usług remontowych , ,15 80, Zakup usług pozostałych , ,93 87, Pozostała działalno , ,52 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 99, Składki na Fundusz Pracy , ,10 99, Składki na Fundusz Pracy ,88 286,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 34, Zakup materiałów i wyposa enia , ,03 69,2 13