UCHWAŁA NR XXVIII/306/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/306/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) przychody na łączną kwotę zł; 2) rozchody na łączną kwotę zł. 6. W budżecie gminy tworzy się : 1) rezerwę ogólną w wysokości zł; 2) rezerwę celową w wysokości zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla: 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł; 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł. 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości: Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 1

2 1) dochody zł; 2) wydatki zł. 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 14. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.); 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu Barbara Mrowiec Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUD ETOWYCH NA 2017 ROK - OżÓŁEM Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Tre ć Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod , Pozostała działalno ć , Wpływy z dywidend , Transport i ł czno ć , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków 6257 europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych , Gospodarka mieszkaniowa , żospodarka gruntami i nieruchomo ciami , Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci , Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z ró nych dochodów , Wpłaty odsetek od po yczek udzielonych przez jednostk samorz du terytorialnego 2 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego , Działalno ć usługowa , Cmentarze ,00 Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Wpływy z ró nych dochodów 3 000, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 3 000,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 1

4 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Tre ć Administracja publiczna , Urz dy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 150, Wpływy z ró nych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego , Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 7 296,00 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 7 296, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 296, Obrona narodowa 2 200, Pozostałe wydatki obronne 2 200, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 200, Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami , Stra gminna (miejska) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomo ci ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 2

5 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Tre ć Wpływy z podatku rolnego 7 400, Wpływy z podatku le nego 14, Wpływy z podatku od rodków transportowych , Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych , Wpływy z ró nych opłat 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 500, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomo ci , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku le nego 50, Wpływy z podatku od rodków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych , Wpływy z ró nych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z ró nych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Ró ne rozliczenia ,00 Cz ć o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , Cz ć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , Ró ne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Cz ć równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , O wiata i wychowanie , Szkoły podstawowe 7 800, Wpływy z ró nych opłat 800, Wpływy z pozostałych odsetek 7 000, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 334, Wpływy z pozostałych odsetek 8 300, Wpływy z ró nych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 3

6 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Tre ć Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) , Gimnazja , Wpływy z ró nych opłat 800, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 350, Wpływy z ró nych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) , O rodki pomocy społecznej , Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci 1 817, Wpływy z pozostałych odsetek 2 800, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 400,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 4

7 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Tre ć Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej , Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci 6 465, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze , Wpływy z ró nych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc w zakresie do ywiania , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalno ć , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego , Rodzina , wiadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z ró nych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , Tworzenie i funkcjonowanie łobków , Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci 5 498, Wpływy z ró nych opłat , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Wpływy z ró nych dochodów , żospodarka komunalna i ochrona rodowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du 0490 terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw , Wpływy z ró nych opłat 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 5

8 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Tre ć Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z ró nych opłat 4 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska , Wpływy z ró nych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, 6257 realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci , Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z ró nych dochodów , Pozostała działalno ć , Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego ,00 Plan dochodów razem ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 6

9 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - BIEŻĄCE Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Treść Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Pozostała działalność , Wpływy z dywidend , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 100, Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 150, Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 296,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 296, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 296,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 7

10 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Treść Obrona narodowa 2 200, Pozostałe wydatki obronne 2 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Straż gminna (miejska) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 0350 opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 7 400, Wpływy z podatku leśnego 14, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 500, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 50, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 8

11 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Treść Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 7 800, Wpływy z różnych opłat 800, Wpływy z pozostałych odsetek 7 000, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 334, Wpływy z pozostałych odsetek 8 300, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gimnazja 2 300, Wpływy z różnych opłat 800, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 350, Wpływy z różnych dochodów , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 9

12 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Treść Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 817, Wpływy z pozostałych odsetek 2 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6 465, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 10

13 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Treść Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 498, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000, Wpływy z różnych opłat 4 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,00 Plan dochodów razem ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 11

14 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - MAJĄTKOWE Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Treść Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , Gimnazja , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 12

15 Plan na 2017 r. Dz. Rozdz. Paragraf Treść Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Plan dochodów razem ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 13

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROKU zł Paragr. Nazwa Przychody Rozchody 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów R a z e m P R Z Y C H O D Y tym: 950 Wolne środki R a z e m R O Z C H O D Y 992 Spłata kredytów i pożyczek BGK w Warszawie BGK w Opolu NFOŚ i GW w Warszawie BS w Oławie R a z e m Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2017 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500, Pozostała działalność 1 500,00 wydatki bieżące 1 500,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Drogi wewnętrzne ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe 7 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 1

18 71035 Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Rady gmin ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Urzędy gmin ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 296, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 7 296,00 wydatki bieżące 7 296,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 296, Obrona narodowa 4 200, Pozostałe wydatki obronne 4 200,00 wydatki bieżące 4 200,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Komendy powiatowe Policji ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: dotacje , Obrona cywilna ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 839,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 2

19 75416 Straż gminna (miejska) ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zarządzanie kryzysowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki na obsługę długu jst , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 rezerwa celowa ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 * na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 3

20 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 227, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 936, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 640,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 4

21 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 020,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 203, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: 1D1AE195-2D0A-46A1-9C44-F07B4E409E62. Podpisany Strona 5