UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.); art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie przedkłada się Sejmikowi Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa i Dyrektorowi Departamentu Finansów. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Andrzej Buła Wicemarszałek Województwa Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Barbara Kamińska Członek Zarządu Województwa Antoni Konopka Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do uchwały Nr 4865/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2013 ROK Opole, marzec 2014 Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 1

4 SPIS TREŚCI Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela wykonanie planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w 2013 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r. wykonanie planu dotacji udzielanych z budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budŝetu Województwa Opolskiego na 2013 rok II. III. IV. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budŝetowych Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku VI. VII. VIII. Wynik budŝetu za 2013 roku i stan zadłuŝenia Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2013 roku Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 2

5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE ,91 95,1% 114,5% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,51 94,9% 118,9% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,87 96,9% 107,0% DOCHODY BIE CE ,01 97,6% 100,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,01 94,7% 107,6% Prace geodezyjno - urz dze iowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 100,0% Melioracje wodne ,04 100,0% 102,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,04 100,0% 102,3% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,79 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2218 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,31 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2219 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,48 86,5% 118,5% Pozostała działalno ,18 100,0% 209,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,18 100,0% 209,8% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,09 99,9% 94,8% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,09 99,9% 94,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,09 99,9% 94,8% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,00 100,0% 59,5% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 37,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 37,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0% 101,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 101,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71 96,8% 105,2% Urz dy wojewódzkie ,71 96,8% 105,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,71 96,8% 105,2% 752 OBRONA NARODOWA ,00 100,0% 60,3% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0% 60,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 60,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE OCHRONA ZDROWIA ,80 98,4% 106,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 79,6% 115,9% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,80 79,6% 115,9% Pozostała działalno ,00 100,0% 106,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 106,1% 852 POMOC SPOŁECZNA ,65 99,9% 107,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,75 99,8% 107,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 99,8% 107,4% O rodki adopcyjno-opieku cze ,90 100,0% 106,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,90 100,0% 106,2% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,75 90,1% 84,7% Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,75 87,2% 63,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 87,2% 63,1% Pozostała działalno ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% - DOCHODY MAJ TKOWE ,86 95,7% 121,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,86 95,7% 121,6% Melioracje wodne ,03 92,0% 72,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,60 97,2% 73,3% województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,54 86,1% 71,1% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,89 86,1% 71,1% województwa Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,83 100,0% 401,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,83 100,0% 401,2% województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 22,5% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 4

7 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z BUD ETU PA STWA DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,64 92,9% 134,2% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM RODKÓW Z BUDZETU UNII ,71 92,1% 140,6% DOCHODY BIE CE ,88 91,7% 130,6% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,61 90,2% 102,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,61 90,2% 102,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,67 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,56 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,38 31,7% 51,8% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,04 75,1% 114,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,04 75,1% 114,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,04 75,1% 114,9% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,50 91,4% 108,7% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,11 91,0% 99,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,15 91,0% 98,9% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,96 91,0% 99,4% bud etu rodków europejskich Urz dy marszałkowskie ,86 91,6% 112,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,55 91,6% 114,2% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,31 93,0% 78,0% bud etu rodków europejskich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,53 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,53 85,7% 91,1% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 5

8 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,85 90,2% 141,7% Regionalne Programy Operacyjne ,65 96,0% 96,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,36 96,0% 96,7% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,29 99,7% - bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,20 87,8% 180,3% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,20 87,8% 180,3% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,88 98,5% 112,7% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,88 98,5% 112,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,88 98,5% 112,7% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,83 93,1% 176,2% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00-0,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,00-0,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 93,1% 176,5% Regionalne Programy Operacyjne ,19 93,1% 176,5% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,05 72,7% 276,7% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,14 93,1% 176,5% bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,81 88,2% 154,4% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,81 88,2% 154,4% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 6

9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE ZADANIA DOTACJE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,83 100,0% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,83 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6208 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,83 100,0% - bud etu rodków europejskich POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,93 100,0% 100,2% DOCHODY BIE CE ,93 100,0% 103,2% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,93 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,93 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,93 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 100,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6530 własnych samorz du województwa ,00 100,0% 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,00 99,8% 180,9% DOCHODY BIE CE ,00 99,8% 180,9% 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,00 99,7% Pozostała działalno ,00 99,7% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 99,7% POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,50 100,0% 70,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 52,6% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,0% 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,50 100,0% 90,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,50 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,50 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego ,50 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 7

10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ DOTACJE JEDNOSEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,23 94,4% 509,2% DOCHODY BIE CE ,10 110,4% 135,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,10 113,3% 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,10 113,3% 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,10 113,3% 0,0% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% Biblioteki pedagogiczne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,13 93,3% 656,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 30,0% 62,9% Melioracje wodne ,00 30,0% 62,9% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 30,0% 62,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,13 99,2% 997,4% Drogi publiczne wojewódzkie ,13 99,2% 997,4% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,13 99,2% 997,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% Szpitale ogólne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,00 100,0% 93,3% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 93,3% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100,0% 93,8% Pozostała działalno ,00 100,0% 93,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 66,7% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 128,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 8

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% 93,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,0% 93,3% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 62,9% Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ,00 100,0% - DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,67 99,5% 57,6% DOCHODY BIE CE ,67 99,3% 43,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 40,1% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 40,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 40,1% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% 258,7% Pozostała działalno ,00 100,0% 258,7% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 258,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,67 94,6% 98,1% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,67 94,6% 98,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,67 94,6% 98,1% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% - SUBWENCJE ,00 100,0% 109,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 110,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 110,9% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 95,4% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 95,4% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 116,5% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 116,5% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 109,7% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 109,7% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 55,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 55,9% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 55,9% rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,0% 55,9% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 9

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOCHODY DOTACJE WŁASNE ,39 101,4% 115,7% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,79 99,4% 119,1% DOCHODY BIE CE ,10 99,1% 212,1% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,26 100,0% 66,0% Pozostała działalno ,26 100,0% 66,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,26 100,0% 66,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,36 99,3% 185,3% Rozwój przedsi biorczo ci ,20 91,6% 351,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,45 91,2% 413,7% bud etu rodków europejskich rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,75 101,6% 79,6% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,60 99,9% 180,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,60 99,9% 180,4% bud etu rodków europejskich Pozostała działalno ,56 79,0% 77,8% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,56 79,0% 77,8% 630 TURYSTYKA ,75 99,9% 220,4% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,75 99,9% 220,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,63 99,9% 200,9% bud etu rodków europejskich rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,12 100,0% INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,56 95,7% 53,1% Urz dy marszałkowskie ,55 100,0% 30,9% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,55 100,0% 120,6% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,69 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,69 85,7% 91,1% bud etu rodków europejskich Pozostała działalno , rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 10

13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,72 28,8% 36,4% Pozostała działalno ,72 28,8% 36,4% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,72 28,8% 36,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,21 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,21 100,0% - rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,21 100,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,24 99,2% 341,9% Pozostała działalno ,24 99,2% 341,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,24 99,2% 341,9% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,69 99,8% 73,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,59 100,0% 0,5% Melioracje wodne ,59 100,0% 0,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,59 100,0% 0,9% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,46 96,5% 24434,3% Rozwój przedsi biorczo ci ,46 96,5% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,46 96,5% - bud etu rodków europejskich 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,54 100,0% 83,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,54 100,0% 83,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,54 100,0% 83,7% bud etu rodków europejskich 720 INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,10 100,0% Pozostała działalno ,10 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,10 100,0% - bud etu rodków europejskich 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 11

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE DOTACJE DOCHODY WŁASNE ,60 102,9% 113,2% DOCHODY BIE CE ,21 105,6% 110,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,42 94,9% 85,1% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,65 103,5% 525,8% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 103,3% 1552,5% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,46 102,4% 98,1% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,75 134,1% 105,2% 0920 Pozostałe odsetki ,65-123,6% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,69 100,8% 231,8% Melioracje wodne ,10 109,0% 1,6% Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 2360 zleconych ustawami ,10 109,0% 124,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,9% 0588 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wył czenie z produkcji gruntów rolnych ,67 92,8% 75,3% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,45 91,7% 74,0% 0920 Pozostałe odsetki ,22 195,5% 477,4% Pozostała działalno ,00 100,6% 82,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 100,6% 164,2% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,14 98,5% 193,5% Rozwój przedsi biorczo ci ,61 258,3% 113,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Pozostałe odsetki ,21-0,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,73-233,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,19 99,9% 202,2% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0909 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,64 99,9% 31,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,32 100,0% 197,6% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,72 100,0% 197,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 12

15 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki DOTACJE i przedsi biorczo ci ,53 96,0% 199,4% 0909 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,31 95,7% 179,7% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0919 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 50,0% Pozostałe odsetki ,00 95,5% 4,0% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15 100,0% 2175,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,76 100,0% 6,2% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , ,8% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,58 111,4% 234,1% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2707 pozyskane z innych ródeł ,32 87,1% 212,7% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,41 87,1% 212,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,72 101,0% 226,8% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,1% 46,5% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,1% 46,5% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,04 99,7% 0,8% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% 0,3% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie ,04 99,6% 1,0% lub w nadmiernej wysoko ci Drogi publiczne wojewódzkie ,68 101,0% 239,8% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr bnych ustaw ,00-0,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,94 102,6% Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,55 98,1% Wpływy z ró nych opłat ,27 102,1% - Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,91 105,0% 100,3% o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74 96,8% Pozostałe odsetki ,00 191,4% 38,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,27 100,1% 1395,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 13

16 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) GOSPODARKA DOTACJE MIESZKANIOWA ,06 102,8% 97,7% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,06 102,8% 97,7% 0470 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ,26 100,0% 100,7% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,97 109,5% 72,2% o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,07 100,5% 212,5% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,83 111,2% 98,3% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,64 102,9% 56,7% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,64 102,9% 61,7% 0830 Wpływy z usług ,87 108,1% 61,7% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 0,0% Pozostałe odsetki ,77 2,6% 148,5% 720 INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% 0830 Wpływy z usług , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,90 133,3% 55,6% Urz dy wojewódzkie ,22 108,2% 123,7% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,22 108,2% 123,7% Urz dy marszałkowskie ,68 138,1% 53,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 206,5% 111,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,03 113,9% 69,0% o podobnym charakterze Wpływy z ró nych dochodów ,15 109,7% 36,6% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% 8,1% 0929 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 0,0% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,46 102,0% 3,4% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,04-0,0% Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,00 101,4% - Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 105,3% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z ró nych dochodów ,00 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,00 100,7% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) ,10 106,6% 111,1% Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 170,8% 368,3% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 170,8% 368,3% Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 14

17 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Udziały województw w podatkach DOTACJE stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,10 106,3% 110,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,0% 105,1% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,10 107,3% 112,3% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,53 98,9% 83,6% Ró ne rozliczenia ,53 98,9% 83,6% 0920 Pozostałe odsetki ,24 98,8% 87,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,29 100,1% 65,3% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,72 104,8% 83,9% Licea ogólnokształc ce ,00-8,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00-14,3% Licea profilowane ,12 61,7% 132,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,72 41,9% 48,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,40 67,5% - o podobnym charakterze 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 76,7% 89,8% Szkoły zawodowe ,45 102,9% 67,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,28 43,5% 72,9% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,47 104,8% 58,6% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 103,4% 66,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,70 100,7% 103,5% Zakłady kształcenia nauczycieli ,93 100,4% 67,5% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,70 101,2% 66,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,78 93,5% 61,0% o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,85 106,0% 238,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,60 93,5% 75,7% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,28 106,2% 89,7% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15 100,5% Wpływy z ró nych opłat ,00-133,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,80 108,5% 98,2% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,46 116,7% 80,5% 0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów ,00 0,0% 0,0% 0920 Pozostałe odsetki ,71-1,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,16 68,9% 173,6% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2700 pozyskane z innych ródeł ,00 100,0% 129,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 15

18 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Biblioteki pedagogiczne DOTACJE ,94 97,6% 71,9% 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,25 103,5% 67,8% 0920 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 0,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ,00 4,5% 7,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,69 94,4% 74,7% 851 OCHRONA ZDROWIA ,85 99,7% 29462,0% Programy polityki zdrowotnej ,00-57,1% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,85 99,5% - rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,85 99,5% POMOC SPOŁECZNA ,44 108,4% 329,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,23-96,5% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,23-96,5% Regionalne o rodki polityki społecznej ,21 107,9% 332,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,21 107,9% 332,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,81 91,4% 112,2% Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,88 99,8% 161,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,88 99,8% 161,9% Wojewódzkie urz dy pracy ,28 112,1% 93,6% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 121,0% 115,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,28 100,2% 92,5% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,75 99,9% 14,0% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,25 98,4% 14,0% Pozostała działalno ,65 63,6% 53,2% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% 0,3% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie ,47 99,3% 189,9% lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , ,7% 54,2% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 16

19 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, DOTACJE w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,45 15,4% 33,5% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0977 Wpływy z ró nych dochodów ,26 100,0% Wpływy z ró nych dochodów , ,4% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,38 96,8% 79,1% Internaty i bursy szkolne ,38 96,8% 79,1% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,88 40,8% 24,4% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 97,3% 79,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00-80,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,83 90,0% 113,6% Ochrona gleby i wód podziemnych , Wpływy z ró nych dochodów , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych ,23 103,9% 509,3% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,63 99,8% 489,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,14 85,4% 181,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,14 85,4% 181,9% Pozostała działalno ,11 89,6% 112,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,01 440,0% 12,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,10 89,4% 114,3% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,90 100,1% 131,3% Muzea ,90 100,0% 100,0% 0970 wpływy z ró nych dochodów ,90 100,0% 100,0% Pozostała działalno ,00 100,4% 87695,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 102,6% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 17

20 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE DOTACJE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,47 88,8% 132,2% Parki krajobrazowe ,47 88,8% 132,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,68 98,9% 171,7% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,79 88,8% 132,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,30 101,0% 79,2% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,30 101,0% 100,8% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0900 wysoko ci ,00 104,6% Pozostałe odsetki ,30-343,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00-85,6% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci DOCHODY MAJ TKOWE ,39 81,4% 156,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,03 96,5% 156,3% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,00 100,0% - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 100,0% - zaliczanych do sektora finansów publicznych Melioracje wodne ,10 100,0% 20,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,36 100,0% 42,9% zaliczanych do sektora finansów publicznych 6289 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,74 100,0% 1,2% zaliczanych do sektora finansów publicznych Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,93 96,3% 206,8% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,93 96,3% 206,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,35 100,0% 30,8% Rozwój przedsi biorczo ci ,35 100,0% 31,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,35 100,0% 31,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD ,00 100,0% Pozostała działalno ,00 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,00 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 18