SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BRODNICY

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BRODNICY Z WYKONANIA BUD ETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2016 uchwalonego Uchwał Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.

2 S P I S T R E C I strona 1. Zał cznik Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków bud etu Zał cznik Nr 2 - Wykonanie dochodów i wydatków bud etu (zadania zlecone) Zał cznik Nr 3 - Struktura wydatków wg działów w przeliczeniu na 1 mieszka ca Zał cznik Nr 4 - Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych wg stanu na r Zał cznik Nr 5 - Realizacja zada inwestycyjnych Zał cznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Zał cznik Nr 7 - Wykonanie dochodów bud etu pa stwa, zwi zanych z realizacj zada zlecanych gminie Zał cznik Nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Zał cznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki na realizacj zada okre lonych w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych Zał cznik Nr 10 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania zwi zane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Zał cznik Nr 11 - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska i wydatki na zadania zwi zane z ochron rodowiska i gospodark wodn w roku Zał cznik Nr 12 - Cz opisowa Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorz dowych instytucji kultury za rok Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy wg stanu na dzie r.

3 DOCHODY BUD ETU GMINY MIASTA BRODNICY Zał cznik Nr 1 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Rolnictwo i łowiectwo , ,58 100, Izby rolnicze , ,58 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami , ,58 100,0 600 Transport i ł czno , ,88 82, Lokalny transport zbiorowy , ,88 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst , ,88 100, Drogi publiczne gminne , ,00 16, Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od ludno ci ,00 0, Wpływy z ro nych opłat ,00 0, Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat 100 0,00 0, Wpływy z ró nych dochodów , ,00 16,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 87, Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , ,58 87, Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkow. i słu ebno ci 0 0, , Wpływy z opłat z tyt. u ytk. wieczystego nieruchomo ci , ,88 101, Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od ludno ci 0 0, , Wpływy z ro nych opłat 0 0, , Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakte , ,86 44, Wpływy z tytułu przekształc. prawa u ytk. wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci 0 0, , Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , ,55 115, Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,51 38, Wpływy z ró nych dochodów , ,84 71,6 710 Działalno usługowa , ,00 130, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst , ,00 100, Cmentarze , ,00 139, Wpływy z usług , ,00 141, Dot.cel.otrzym.z bp.na zad.bie.realiz.przez gm.na podst. porozumie z org. adm. rz dowej , ,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,87 119, Urz dy wojewódzkie , ,47 96, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,52 96, Dochody j.s.t. zwi zane z realiz. zada z zakresu administr. rz d. oraz innych zada zleconych ustawami 95 95,00 168,95 177, Starostwa powiatowe ,00 0, Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bie ce realiz. na podst.porozumie mi dzy jed.sam. terytorialnego ,00 0, Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,89 341, Wpływy z ro nych opłat 0 0,00 60, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakte , ,56 108, Wpływy z pozostałych odsetek , ,58 153, Wpływy z ró nych dochodów , , , rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, powiatowo-gminnych, powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł , ,00 100,0 2 w zł

4 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Promocja jednostek samorz du terytorialnego , ,00 116, Wpływy z usług , ,00 100, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 492, Pozostała działalno ,00 593,51 14, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakte ,00-3, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 597, Urz dy naczelnych org. władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa , ,56 99, Urz dy naczelnych org. władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa , ,56 99, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami , ,56 99,9 754 Bezpiecze stwo publ. i ochrona ppo , ,20 23, Ochotnicze stra e po arne 0 0,00 2, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 2, Stra gminna (miejska) , ,30 23, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i in. kar pien. od os. fiz , ,70 23, Wpływy z ro nych opłat 0 0,00 417, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobow. prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem , ,52 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,31 70, Wpł. z pod. od dział. gosp. os. fiz. opłacany w form. karty po , ,31 70, Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat 20 20,00 20,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawn., podat. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 99, Wpływy z podatku od nieruchomo ci , ,29 100, Wpływy z podatku rolnego , ,10 70, Wpływy z podatku le nego , ,80 371, Wpływy z podatku od rodków transportowych , ,72 103, Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 0,00 0, Wpływy z ró nych opłat , ,22 148, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,87 104, Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokalnyc ,00 410,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,55 98, Wpływy z podatku od nieruchomo ci , ,55 95, Wpływy z podatku rolnego , ,11 86, Wpływy z podatku le nego , ,00 114, Wpływy z podatku od rodków transportowych , ,34 101, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,47 122, Wpływy z opłaty od posiadania psów 0 0,00 90, Wpływy z opłaty targowej , ,00 97, Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych , ,99 107, Wpływy z ró nych opłat , ,40 161, Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat , ,69 62, Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokalnyc , ,00 95,9 3

5 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podst. ust , ,56 90, Wpływy z opłaty skarbowej , ,63 66, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu , ,93 99, Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw , ,50 93, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 0, , Wpływy z ró nych opłat , ,10 104, Wpływy z pozostałych odsetek , ,90 71, Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa , ,10 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Pod. dochodowy od osób prawnych , ,10 102,2 758 Ró ne rozliczenia , ,00 100, Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , ,00 100, Ró ne rozliczenia finansowe ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , ,00 100,0 801 O wiata i wychowanie , ,94 102, Szkoły podstawowe , ,98 104, Wpływy z ró nych opłat , ,43 98, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakte , ,10 107, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0 0,00 165, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 154,30 42, Wpływy z ró nych dochodów , ,15 166, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,32 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 0,00 315, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 315, Przedszkola , ,51 106, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakte 0 0,00 420, Wpływy z usług , ,64 118, Wpływy z ods. od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0, , Wpływy z ró nych dochodów , ,19 20, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gm , ,00 100, Wpłata do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydziel. rach. jednostki bud etowej 0 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienale nie lub w nadm. wys 0 0, , Przedszkola specjalne , ,82 109, Wpływy z ods. od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezgodnie z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0, , Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej 0 0,00-575, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienale nie lub w nadm. wys 0 0, ,45 4

6 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Gimnazja , ,77 104, Wpływy z ró nych opłat , ,00 264, Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakte , ,57 149, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0 0,00 30, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 212,52 13, Wpływy z ró nych dochodów , ,99 101, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,69 99, Realizacja zada wymagaj cych stos. specj. organizacji , ,77 80,3 nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,77 80, Pozostała działalno , ,54 80, Wpływy z usług , ,05 90, Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,00 310, Wpływy z ró nych dochodów , ,00 20, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej , ,37 100, Dotacje rozwojowe oraz rodki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej , ,39 100,0 851 Ochrona zdrowia , ,50 103, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,50 103, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 743, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst , ,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,19 99, Domy pomocy społecznej , ,78 159, Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,00 0, Wpływy z ró nych dochodów , ,37 159, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gm , ,00 100, wiadczenie wychowawcze , ,28 99, Dotacje celowe otrz. z bud etu pa stwa na zadania bie. z zakr. adm. rz dowej zlecone gminom, zw. z realiz. wiadcz. wychowawczego stan. pomoc pa stwa w wychowyw. dzieci , ,28 99, wiadcz. rodzinne, wiadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego , ,61 100, Wpływy z tyt. zwrotów wypłac. wiadcze z fund. aliment ,00 0, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,57 99, Dochody jst zwi z. z realiz. zada z zakr. adm. rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , ,04 435, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob. pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej , ,61 99, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,94 98, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gm , ,67 99, Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent , ,55 99, Wpływy z ro nych opłat 0 0,00 11, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gm , ,07 98, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienale nie lub w nadm. wys 0 0,00 648,88 5

7 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Dodatki mieszkaniowe , ,89 71, Wpływy z ro nych opłat 0 0,00 8, Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,00 255, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 903, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,09 66, Zasiłki stałe , ,51 98, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gm , ,51 98, O rodki pomocy społecznej , ,81 100, Wpływy z pozostałych odsetek , ,54 230, Wpływy z ró nych dochodów ,00 879,27 133, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,00 100, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gm , ,00 100, Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze , ,60 94, Wpływy z usług , ,60 89, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,00 97, Pozostała działalno , ,55 98, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rz dowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw ,10 665,98 78, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gm , ,11 98, Dochody jst zwi z. z realiz. zada z zakr. adm. rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 0 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienale nie lub w nadm. wys 0 0,00 144, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,21 94, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y 0 0,00 25, Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,00 25, Pomoc materialna dla uczniów , ,28 94, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. własnych zad. bie cych gm , ,08 95, Dotacje celowe otrzym z bud etu pa stwa na realiz zada bie gmin z zakresu edukac. opieki wychowawczej finans. w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych , ,20 89,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowisk , ,14 91, Gospodarka odpadami , ,28 98, Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw , ,86 98, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych 0 0,00 200, Wpływy z ró nych opłat 0 0, , Wpływy z odset. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0 0, , rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zada bie. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,95 28, Schroniska dla zwierz t 0 0,00 232, Wpływy z ods. od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0,00 0, Wpływy z ró nych dochodów 0 0,00 41, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienale nie lub w nadm. wys 0 0,00 190,16 6

8 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) O wietlenie ulic, placów i dróg , ,41 100, Wpływy z ró nych dochodów , ,41 100, Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska , ,24 59, Wpływy z ró nych opłat , ,24 59, Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych , ,56 53, Wpływy z opłaty produktowej , ,56 53, Pozostała działalno , ,58 52, Wpływy z ró nych opłat 0 0,00 26, Wpływy z usług , ,00 169, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych , ,48 100, Wpływy z ró nych dochodów 0 0, , Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem r. europ. oraz r., o kt. mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu r. europejskich, realiz prze ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem r. europ. oraz r., o kt. mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu r. europejskich, realiz prze ,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,84 103, Biblioteki , ,00 100, Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bie ce realiz. na podst.porozumie (umów) mi dzy jed.sam. terytorialneg , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,84 169, Wpływy z ods. od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0, , Wpływy z ró nych dochodów , ,70 134,2 926 Kultura fizyczna , ,70 122, Instytucje kultury fizycznej , ,37 122, Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakte , ,02 170, Wpływy z usług , ,72 115, Wpływy z ods. od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0,00 36, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 556,74 111, Wpływy z ró nych dochodów , ,78 127, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienale nie lub w nadm. wys 0 0,00 461, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 0,00 4, Wpływy z ods. od dotacji oraz płatno ci: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysoko ci 0 0,00 4,33 RAZEM DOCHODY , ,71 99,3 DOCHODY BIE CE ,95 w tym: dochody własne ,01 subwencje ,00 dotacje (2010, 2020, 2030, 2040, 2060) ,94 DOCHODY MAJ TKOWE ,76 7 OGÓŁEM ,71

9 WYDATKI BUD ETU GMINY MIASTA BRODNICY Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Rolnictwo i łowiectwo , ,16 93, Izby rolnicze ,00 729,58 51, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 729,58 51, Pozostała działalno , ,58 100, Zakup usług pozostałych 0 178,00 178,00 100, Ró ne opłaty i składki , ,58 100,0 500 Handel , ,92 99, Pozostała działalno , ,92 99, Zakup energii ,00 77,44 7, Zakup usług pozostałych , ,48 99,9 600 Transport i ł czno , ,03 94, Lokalny transport zbiorowy , ,00 89, Zakup usług pozostałych , ,00 89, Drogi publiczne krajowe , ,60 100, Ró ne opłaty i składki , ,60 100, Drogi publiczne wojewódzkie , ,25 100, Ró ne opłaty i składki , ,25 100, Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinans. własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinans. własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,85 96, Zakup usług remontowych , ,80 95, Zakup usług pozostałych , ,05 97, Pozostała działalno , ,33 96, Zakup usług pozostałych , ,33 96,7 630 Turystyka , ,79 98, O rodki informacji turystycznej , ,79 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0 700,00 700,00 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,49 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 707,00 681,75 96, Ró ne opłaty i składki 0 200,00 130,00 65, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych ,00 820,45 75, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 851 0,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 707 0,00 0, Ró ne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych ,00 0,00 w zł 8

10 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Gospodarka mieszkaniowa , ,04 94, Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , ,04 94, Zakup usług pozostałych , ,34 97, Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,82 93, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe , ,79 88, Ró ne opłaty i składki , ,80 46, Podatek od nieruchomo ci , ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz bud etów jst , ,00 100, Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du teryt , ,31 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 100, Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego , ,98 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , ,00 100,0 710 Działalno usługowa , ,39 67, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,27 30, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 60, Zakup usług pozostałych , ,27 20, Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 75, Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du teryt ,00 147,00 5, Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego ,00 100,00 10, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,07 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 100, Składki na Fundusz Pracy , ,64 99, Zakup usług pozostałych , ,98 71, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,93 100, Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du teryt , ,80 74, Cmentarze , ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,50 99, Pozostała działalno , ,55 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad bie ce realiz. na podst. poroz (umów) mi dzy jst , ,00 100, Zakup usług pozostałych 0 351,00 350,55 99,9 750 Administracja publiczna , ,61 97, Urz dy wojewódzkie , ,17 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 98, Składki na Fundusz Pracy , ,84 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 80, Zakup materiałów i wyposa enia , ,60 37, Zakup rodków ywno ci 0 500,00 464,17 92, Zakup usług pozostałych , ,55 42, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,25 100, Starostwa powiatowe ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 976 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych ,00 0,00 9

11 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,09 98, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,76 99, Zakup materiałów i wyposa enia , ,96 80, Zakup usług pozostałych , ,05 58, Podró e słu bowe krajowe ,00 0, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł ,00 661,32 66, Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,70 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,43 77, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 97, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,95 70, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 94, Składki na Fundusz Pracy , ,00 94, Wpłaty na PFRON ,00 142,00 71, Wynagrodzenia bezosobowe , ,15 96, Zakup materiałów i wyposa enia , ,91 94, Zakup rodków ywno ci , ,67 95, Zakup energii , ,91 97, Zakup usług remontowych , ,66 96, Zakup usług zdrowotnych , ,00 91, Zakup usług pozostałych , ,82 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,36 92, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomioeszczenia gara owe , ,44 48, Podró e słu bowe krajowe , ,30 74, Ró ne opłaty i składki , ,58 82, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,08 96, Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego ,00 459,88 15, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł , ,86 75, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,09 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , ,37 97, Promocja jednostek samorz du terytorialnego , ,65 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 42,75 30, Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 80, Zakup materiałów i wyposa enia , ,13 92, Zakup usług pozostałych , ,32 99, Podró e słu bowe zagraniczne ,00 0,00 0, Ró ne opłaty i składki , ,45 98, Pozostała działalno ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 565 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomioeszczenia gara owe ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych ,00 0,00 10

12 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Urz dy naczelnych organów władzy pa stw. kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa , ,56 99, Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa , ,56 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 781,93 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 112,04 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,09 99,9 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ,66 90, Komendy powiatowe Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy , ,00 100, Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej , ,00 100, Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze stra e po arne , ,69 88, Zakup materiałów i wyposa enia , ,90 99, Zakup rodków ywno ci 0 756,00 365,90 48, Zakup energii ,00 439,53 93, Zakup usług pozostałych , ,80 91, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomioeszczenia gara owe ,00 405,56 48, Obrona cywilna ,00 984,00 100, Zakup materiałów i wyposa enia ,00 0, Zakup energii 942 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 984,00 100, Stra gminna (miejska) , ,29 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,19 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 98, Składki na Fundusz Pracy , ,76 96, Zakup materiałów i wyposa enia , ,51 74, Zakup usług pozostałych , ,02 23, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,18 89, Podró e słu bowe krajowe ,00 234,02 99, Ró ne opłaty i składki , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,65 100, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł ,00 300,00 100, Pozostała działalno , ,68 63, Zakup materiałów i wyposa enia , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,20 35, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,48 91,1 757 Obsługa długu publicznego , ,36 96, Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego , ,36 96, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje , ,33 89, Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jst kredytów i po yczek , ,03 96, Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytor ,00 0, Wypłaty z tytułu krajowych por cze i gwarancji ,00 0,00 11

13 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Ró ne rozliczenia , ,00 16, Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100, Zwrot do bud etu pa stwa nienale nie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 801 O wiata i wychowanie , ,13 98, Szkoły podstawowe , ,28 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,04 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 99, Składki na Fundusz Pracy , ,63 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,47 99, Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek , ,89 97, Zakup energii , ,80 97, Zakup usług remontowych , ,85 93, Zakup usług zdrowotnych , ,00 88, Zakup usług pozostałych , ,05 98, Zakup usług przez jst od innych jst ,00 20,36 23, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,02 98, Podró e słu bowe krajowe , ,60 71, Ró ne opłaty i składki , ,06 99, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,04 100, Podatek od nieruchomo ci , ,00 99, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł , ,00 94, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,92 99, Zakup usług przez jst od innych jst , ,92 99, Przedszkola , ,38 99, Dotacja podmiot. z bud etu dla niepubl. jedn. syst. o wiaty , ,99 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,28 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99, Składki na Fundusz Pracy , ,68 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,51 94, Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek , ,24 99, Zakup energii , ,65 95, Zakup usług remontowych , ,00 90, Zakup usług pozostałych , ,31 97, Zakup usług przez jst od innych jst , ,84 99, Podró e słu bowe krajowe ,00 115,34 99, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,06 100, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł ,00 392,00 100,0 12

14 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Przedszkola specjalne , ,53 97, Dotacja podmiot. z bud etu dla niepubl. jedn. syst. o wiaty , ,06 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 498,91 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 97, Składki na Fundusz Pracy , ,51 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 160,00 53, Zakup usług pozostałych , ,00 84, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,33 99, Gimnazja , ,07 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,07 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 99, Składki na Fundusz Pracy , ,26 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,17 85, Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek , ,50 96, Zakup energii , ,86 87, Zakup usług remontowych , ,01 18, Zakup usług zdrowotnych , ,50 80, Zakup usług pozostałych , ,36 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,40 77, Podró e słu bowe krajowe , ,54 48, Ró ne opłaty i składki , ,21 88, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,35 96, Podatek od nieruchomo ci , ,00 84, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł , ,70 54, Licea ogólnokształc ce , ,02 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,10 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 99, Składki na Fundusz Pracy , ,78 99, Zakup materiałów i wyposa enia , ,58 99, Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 0 260,00 253,52 97, Zakup energii , ,69 96, Zakup usług remontowych ,00 643,29 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 612,00 100, Zakup usług pozostałych , ,63 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,21 99, Podró e słu bowe krajowe , ,00 99, Ró ne opłaty i składki , ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,88 100, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł ,00 625,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,27 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 91, Składki na Fundusz Pracy , ,52 84, Zakup materiałów i wyposa enia , ,38 63, Zakup usług pozostałych , ,00 99,5 13

15 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Podró e słu bowe krajowe ,00 137,56 16, Podró e słu bowe zagraniczne ,00 0, Ró ne opłaty i składki ,00 0,00 0, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł , ,06 81, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,37 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,34 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 96, Składki na Fundusz Pracy , ,66 92, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,04 98, Realiz. zada wymagaj cych stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedsz , ,37 95, Dotacja podmiot. z bud etu dla niepubl. jedn. syst. o wiaty , ,10 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 98, Składki na Fundusz Pracy , ,11 95, Zakup materiałów i wyposa enia ,00 633,25 93, Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek , ,44 97, Zakup energii , ,34 69, Zakup usług pozostałych , ,59 97, Realizacja zada wymagaj cych stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst , ,06 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 93, Składki na Fundusz Pracy , ,60 85, Zakup materiałów i wyposa enia , ,43 64, Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek , ,12 86, Zakup energii , ,67 73, Zakup usług pozostałych , ,47 88, Podró e słu bowe krajowe ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,30 67, Pozostała działalno , ,86 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 73, Zakup materiałów i wyposa enia , ,89 72, Zakup rodków ywno ci 0 750,00 174,99 23, Zakup energii , ,27 95, Zakup usług remontowych , ,99 99, Zakup usług pozostałych , ,10 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,92 94, Podró e słu bowe krajowe , ,00 100, Podró e słu bowe zagraniczne , ,52 86, Ró ne opłaty i składki , ,00 92, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,48 100,0 14

16 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okre lenie na rok po zmianach wg stanu % 2016 na r. na r. (kol.7:kol.6) Ochrona zdrowia , ,15 89, Szpitale ogólne , ,60 100, Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,60 100, Zwalczanie narkomanii , ,09 66, Dot. celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 13 13,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 73,30 1, Zakup materiałów i wyposa enia , ,21 46, Zakup rodków ywno ci , ,58 96, Zakup usług pozostałych , ,00 80, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,68 88, Dot. celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 203,04 14, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 92, Składki na Fundusz Pracy , ,91 37, Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 78, Zakup materiałów i wyposa enia , ,72 80, Zakup rodków ywno ci , ,74 70, Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek ,00 348,40 17, Zakup energii , ,49 83, Zakup usług remontowych ,00 421,51 28, Zakup usług zdrowotnych ,00 260,00 66, Zakup usług pozostałych , ,02 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,88 60, Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 31, Podró e słu bowe krajowe ,00 482,91 11, Ró ne opłaty i składki , ,87 59, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych , ,01 100, Podatek od nieruchomo ci , ,00 83, Opłaty na rzecz bud etu pa stwa ,00 600,00 50, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sł , ,73 54, Pozostała działalno , ,78 84, Dot. celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Zakup materiałów i wyposa enia , ,87 29, Zakup rodków ywno ci 0 800,00 185,97 23, Zakup usług pozostałych , ,73 95, Ró ne opłaty i składki ,00 617,21 88, Wydatki na zakupy inwest. jednostek bud etowych , ,00 100,0 15