Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 70/2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA 2014 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 70/2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA 2014 ROK 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA ROK 2014 W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej. Budżet Powiatu Suskiego na 2014 rok, który został uchwalony przez Radę Powiatu Suskiego dnia 30 stycznia 2014 r. uchwałą nr 0007/XXXV/250/2014. Uchwalony budżet wynosił: - po stronie dochodów ,21 zł w tym: dotacje celowe na zadania zlecone: ,08 zł - po stronie wydatków ,83 zł w tym: dotacje celowe na zadnia zlecone ,08 zł W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi: po stronie dochodów w tym: dotacje celowe na zadania zlecone po stronie wydatków w tym: dotacje celowe na zadania zlecone ,61 zł ,72 zł ,61 zł ,72 zł W budżecie Powiatu na dzień r. zostały zaplanowane przychody w kwocie w tym: z tytułu kredytu na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wolne środki oraz rozchody spłata kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł ,48 zł ,52 zł ,00 zł 2

3 planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Suskiego za 2014 r. przedstawia załącznik nr 8. I. Dochody budżetowe planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa : ,08 zł : ,58 zł Co stanowi: 83,38% Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na scalanie gruntów wsi Łętownia oraz na opracowanie projektów budowlanych oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla budowy dróg. Dział 020 Leśnictwo : ,00 zł : ,86 zł Co stanowi: 98,05% Rozdział Gospodarka leśna 1 147,00 zł 1 146,96 zł Otrzymana dotacja od Wojewody na zalesianie gruntów porolnych. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł ,90 zł Co stanowi 98,03% Dotacja z WFOŚiGW na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla wspólnot leśnych i dla osób fizycznych z okolicznych gmin. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,30 zł ,40 zł Co stanowi 107,86% Dochód tego rozdziału stanowią: środki otrzymane z MRPO na odbudowę dróg powiatowych ,21 zł pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych ,19 zł opłaty za przejazd pojazdami wielkogabarytowymi ,00 zł środki otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadania w ramach poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa, remont i przebudowa dróg K1713,K1711,K1712 w miejscowości Sucha Beskidzka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 zł 3

4 kara z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego 5 412,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,34 zł ,30 zł Co stanowi 83,38% Dochodami tego działu są: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,26 zł wpływy z opłat za zarząd 183,64 zł dochody z najmu i dzierżawy ,11 zł wpływy z różnych dochodów 5 113,03 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa ,26 zł Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł ,56 zł Co stanowi 67,62% Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł ,00 zł dotacja od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne oraz modernizację gruntów i budynków ,00 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,55 zł Co stanowi 50,30% Wykonane dochody: wpływy z usług: wyrysy i wypisy map, opłaty za czynności z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, poświadczenia dokumentów, udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego dla rzeczoznawców ,69 zł dotacja od Wojewody na opracowania geodezyjne i kartograficzne ,86 zł owano wyższą kwotę usług, jednak główny geodeta kraju nie rozpoczął prac modernizacyjnych, w związku z powyższym mniejsze wpływy z tego tytułu. Rozdział Nadzór budowlany ,00 zł ,01 zł Co stanowi 100,06% Dochodem w wyżej wymienionym w rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na: bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,00 zł 4

5 odsetki od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 282,47 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa 8,54 zł Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł ,29 zł Co stanowi 65,04% Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Dokumentacji Zasobów Geodezyjnych. Rozdział Starostwa powiatowe ,00 zł ,29 zł Co stanowi 58,05% Dochodami rozdziału są dochody własne Starostwa: nawiązki sądowe na rzecz Straży i Policji 1 000,00 zł wpływy z różnych opłat, m.in. zwrot kosztów upomnienia, od kart wędkarskich, materiały przetargowe 1 796,41 zł wpływy z usług ,47 zł wpływy z różnych dochodów, (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za energię elektryczną oraz gaz, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników) ,91 zł wpływy ze sprzedaży złomu ,50 zł Rozdział Komisje poborowe ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowana przez Powiat z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zł ,43 zł Co stanowi 92,08% Środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne 6 000,00 zł 5

6 6 000,00 zł Co stanowi 100,00 % Dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie spraw obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł ,00 zł Co stanowi 99,93% Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł ,00 zł Co stanowi 99,93% Dochodami w tym dziale są: wpływy z różnych dochodów ,33 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,93 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 230,14 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 311,60 zł pomoc finansowa gmin na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 5 000,00 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł Dotacja na usuwanie skutków powodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł ,66 zł Co stanowi 91,55% Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł ,42 zł Co stanowi 63,92% Dochód tego rozdziału stanowią: wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, wystawianie licencji, itp.) w kwocie ,41 zł grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w wysokości ,00 zł za zajęcie pasa drogowego ,01 zł za wycofanie pojazdów z użycia 506,00 zł Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł ,24 zł Co stanowi 99,40% 6

7 Dochód tego rozdziału stanowią: udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ,00 zł udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu ,24 zł Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,80 zł Co stanowi 99,90% Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł Dochód tego rozdziału to subwencja oświatowa na bieżącą działalność. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł Co stanowi 130,21% Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Jachówka w wys ,00 zł oraz uzupełnienie dochodów Powiatu w wys ,00 zł. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł ,00 zł Dochodem w tym rozdziale jest subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatu. Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,80 zł Co stanowi 17,15% Mniejsze wykonanie wynika z tego, że były bardzo małe osady środków na rachunku, a także obniżka stóp procentowych. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł ,00 zł Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części równoważącej. Dział 801 Oświata i wychowanie ,02 zł ,80 zł Co stanowi 95,08% Rozdział Szkoły podstawowe specjalne 7

8 3 809,69 zł 3 809,69 zł Dochód stanowią wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 809,69 zł. Rozdział Licea ogólnokształcące ,94 zł ,09 zł Co stanowi 97,59% Dochodami tego rozdziału są dochody własne: Uzyskane dochody to: opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 1 721,00 zł dochody z najmu i dzierżawy ,23 zł wpływy z usług (m.in. za sprzedaż obiadów i śniadań w stołówce szkolnej) ,63 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1 753,48 zł wpłaty z różnych dochodów (odpłatności za C.O, wodę, energię i inne wpływy) ,51 zł środki pieniężne na realizację projektu POKL Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej ,24 zł Rozdział Szkoły zawodowe ,39 zł ,02 zł Co stanowi 94,25% Uzyskane dochody to: nawiązka sądowa na rzecz szkoły 596,61 zł opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 2 681,08 zł dochody z najmu i dzierżawy ,15 zł wpływy z usług ,53 zł wpływy ze sprzedaży maszyn użytkowych 1 322,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 6 332,43 zł wpłaty z różnych dochodów (odpłatności za C.O, wodę, energię i inne wpływy) ,06 zł dotacja otrzymana na realizację Programu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego realizowana przez Starostwo Powiatowe ,52 zł darowizna na rzecz szkoły 5 529,00 zł środki na realizację Projektu COMENIUS oraz ERASMUS ,22 zł rozliczenie placówki niepublicznej za 2013 r. 379,42 zł Dział 851 Ochrona zdrowia : ,00 zł : ,73 zł Co stanowi: 99,25% Rozdział Ratownictwo medyczne : 4 000,00 zł : 4 000,00 zł Co stanowi: 100,00% 8

9 Pomoc finansowa gmin na modernizację schodów i tarasu wejścia głównego do budynku szpitala w Jordanowie. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 zł ,73 zł Co stanowi 99,25% Na dochody składa się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka ,93 zł zwrot składki za dzieci - 0,80 zł Dział Pomoc społeczna ,82 zł ,53 zł Co stanowi 96,81% Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ,60 zł ,04 zł Co stanowi 99,25% środki od powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Rozdział Domy pomocy społecznej ,00 zł ,57 zł Co stanowi 94,70% Dochodami w tym rozdziale są: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej w powiecie suskim w kwocie ,00 zł dochody z najmu i dzierżawy 7 176,00 zł dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w ośrodku ,24 zł odsetek od środków na rachunku bankowym 1 003,84 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.) ,71 zł darowizny na rzecz DPS-ów 700,00 zł zwrot środków za modernizację DPS-ów z Budżetu Powiatu ,78 zł Rozdział Ośrodki wsparcia ,00 zł ,00 zł Dochodem są: 9

10 dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia. Rozdział Rodziny zastępcze ,00 zł ,41 zł Co stanowi 186,56% Dochodem są wpływy z różnych opłat: zwrot poniesionych przez gminy kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnym Domu Dziecka ,08 zł odsetki od nieterminowych wpłat 29,33 zł dotacja na zadania bieżące na realizację zadań rodzin zastępczych ,00 zł dotacja z Budżetu Państwa na realizację pieczy zastępczej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie ,22 zł ,20 zł Co stanowi 96,18% Dochody w tym rozdziale to: opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 1 000,00 zł odsetek od środków na rachunku bankowym 1 878,10 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) 3 200,00 zł dotacja na realizację programu Aktywni mogą więcej ,10 zł Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 zł ,31 zł Co stanowi 99,08% Dochody to: odsetek od środków na rachunku bankowym 236,31 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) 69,00 zł pomoc finansowa gmin na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej ,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,53 zł ,34 zł Co stanowi 99,38% Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,72 zł ,87 zł Co stanowi 100,06% Dochody w tym rozdziale to: 10

11 - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ,72 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa 87,15 zł Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł ,38 zł Co stanowi 91,27% Dochodem są wpływy 2,5 % od środków przekazanych z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi zadań z funduszu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. Rozdział Powiatowe urzędy pracy ,81 zł ,09 zł Co stanowi 100,34% Dochody w tym rozdziale to: odsetki od środków na rachunku bankowym 1 498,28 zł środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ,00 zł dotacja na realizację projektu Krok do jakości ,81 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,32 zł ,86 zł Co stanowi 97,57% Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 zł ,60 zł Co stanowi 94,48% Dochodem tego rozdziału są dochody: opłata za duplikat świadectw 35,00 zł dochody z usług (wyżywienie) ,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 819,60 zł wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.) 7 500,00 zł Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 390,00 zł 1 354,63 zł Co stanowi 97,46% Dochody w tym rozdziale to: opłata za duplikaty zaświadczeń odsetki od środków na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów (wygna. płatnika, zwrot za rozmowy telefon.) Rozdział Internaty i bursy szkolne 11 17,85 zł 589,18 zł 747,60 zł

12 ,00 zł ,37 zł Co stanowi 83,65% W tym rozdziale wpływy to: dochody z najmu i dzierżawy dochody z usług (zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i pralnicze) odsetki od nieterminowych wpłat 6 992,81 zł ,56 zł 17,00 zł Rozdział Domy wczasów dziecięcych ,32 zł ,32 zł Co stanowi 100,67% Dochodem tego rozdziału są: dochody z najmu i dzierżawy dochody z usług (pobyt dzieci na zielonej szkole) wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika 6 274,32 zł ,00 zł 434,00 zł Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 zł ,59 zł Co stanowi 107,55% Dochody to: wpływy z usług (zakwaterowanie itp.) ,70 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 292,86 zł wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefon, rozliczenia z tytułu VAT.) 886,43 zł wpływy z najmu i dzierżawy ,60 zł Rozdział Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,00 zł ,35 zł Co stanowi 114,30% Dochody to: - rozliczenie z lat ubiegłych Placówka Niepubliczna ,35 zł - otrzymanie środków na budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej ,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,24 zł ,88 zł Co stanowi 76,28% Rozdział Gospodarka odpadami ,00 zł ,18 zł Co stanowi 65,18% Pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,24 zł 12

13 ,33 zł Co stanowi 76,44% Dotacja z Funduszu Szwajcarskiego oraz wpłaty przez osoby fizyczne na wykonanie instalacji solarnych w Powiecie Suskim oraz rozliczenie z tytułu VAT. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł ,37 zł Co stanowi 74,16% Dochodami tego rozdziału są: wpływy z różnych opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) Rozdział Pozostała działalność ,37 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł Darowizna pieniężna na zakup nagród w konkursie Najpiękniejszy ogród przydomowy. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,96 zł ,22 zł Co stanowi 63,04% Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 zł 1 343,19 zł Refundacja środków Euroregionu na realizację projektu Współpraca transgraniczna. Rozdział Pozostała działalność ,96 zł ,03 zł Co stanowi 62,40% Refundacja środków EUREGIONU na realizację projektu Budowa infokiosków ,35 zł oraz za realizację projektu Promocja Podbabiogórza ,68 zł 13

14 Wydatki budżetowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,08 zł ,58 zł Co stanowi 83,38% Scalenie części obszaru wsi Łętownia, gmina Jordanów - prace geodezyjne, Opracowanie dokumentacji Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz rekultywacja gruntów w ramach Scalania gruntów. Dział 020 Leśnictwo ,00 zł ,29 zł Co stanowi 98,91% Rozdział Gospodarka leśna 1 147,00 zł 1 146,96 zł Wydatek tego rozdziału to zakup sadzonek na zalesianie gruntów porolnych. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł ,33 zł Co stanowi 98,90% Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami (proporcjonalnie do obszaru lasów objętych nadzorem) dla Nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną: - Nadleśnictwo Sucha ,00 zł - Nadleśnictwo Myślenice ,40 zł - Babiogórski Park Narodowy 1 669,20 zł Ponadto wykonano plany urządzenia lasu dla wspólnot gruntowych i spółek z gminy Maków Podhalański oraz osób fizycznych z Gminy Jordanów, Stryszawa ,73 zł. Dział 600 Transport i łączność ,92 zł ,60 zł Co stanowi 78,08% Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,92 zł ,46 zł Co stanowi 81,38% W 2014 roku wykonano na: 1. Remont cząstkowy na terenie wszystkich dróg powiatowych. 14

15 2. Koszenie traw na poboczach wszystkich dróg powiatowych o długości ok 3,7 km. 3. Remonty nawierzchni w ciągu następujących dróg powiatowych K 1703 Stryszawa Krzeszów, K 1696 Stryszawa Roztoki, K 1700 Jeleśnia Hucisko, K 1690 Maków Grzechnia, K 1688 Maków- Żarnówka, K 1706 Zachełmna Budzów, K 1686 Łętownia Naprawa, K 1710 ul. Turystyczna, K 1712 ul. Przemysłowa o łącznej długości 6,77 km 4. Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1689 Budzów-Trzebunia-Stróża w m. Jachówka, oraz naprawa bariery mostowej km K 1688 w Żarnówce, naprawa balustrady stalowej most K 1694 km , remont barier mostowych K 1696 km 0+850, km ZABEZPIECZENIE KORPUSÓW DRÓG: wykonanie kurtyny skalnej przy drodze powiatowej Zawoja Gołynia, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1677 Sidzina-osuwisko, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1683 Toporzysko rola Zającowa,awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1677 Sidzina mur, umocnienie skarpy K 1702 w Krzeszowie, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogowego K 1701 w km str. prawa, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi Skawica - Rotnia km w Juszczynie,awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1690 w m. Zawoja w km ROBOTY ODWODNIENIOWE czyszczenie korytek ściekowych na ul. Kolejowej w Jordanowie, wykonanie wylotu przepustu pod drogą K 1677 w Osielcu, renowacja odwodnienia na drogach powiatowych na terenie gm. Jordanów (rowy i pobocza), renowacja odwodnienia droga K 1708 Baczyn, remont przepustu pod drogą K 1696 Stryszawa - Roztoki 2 szt., remont przepustu pod drogą K 1694 Jeleśnia-Koszarawa w km , awaryjne udrożnienie przepustu w Palczy droga K 1707, remont przepustu droga K 1689 w km 3+500, czyszczenie przepustów w km 4+450, 4+620, DOKUMENTACJE PROJEKTOWE uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa remont mostów w Tarnawie i Śleszowicach (schetynówka), dokumentacja projektowokosztorysowa remontu kanalizacji deszczowej w ciągu K Tarnawa Dolna, ekspertyza - opinia techniczna weryfikująca projekt i realizację przebudowy drogi K 1677, opinia - Osuwisko w Osielcu K 1677, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę istniejących i budowę dwóch mostów, 8. Bieżące utrzymanie dróg, w zakres którego wchodzą min. awaryjne remonty nawierzchni dróg i chodników, czyszczenie korytek, wycinka krzaków, zakup znaków drogowych, oznakowanie, regulacje stanu prawnego dróg, 9. W ramach NPPDL (Schetynówka ) została wykonana przebudowa drogi powiatowej nr K1702 Kuków - Krzeszów Tarnawa Śleszowice i Tarnawa Dolna o długości 4,45 km. wraz z budową chodników, remontem mostów i wymianą oznakowania (w ramach NPPDL). 10. NADZORY INWESTORSKIE pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Schetynówka K 1702, pełnieni funkcji inspektora nadzoru K 1689 most w Jachówce, nadzór na robotach odnowa nawierzchni Stryszawa Jordanów. Ponadto wydatkowano na wynagrodzenia za przeprowadzenie koordynacji akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014 r. Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 zł ,14 zł Co stanowi 70,42% Środki zabezpieczono na pomoc finansową dla Gminy Maków Podhalański na odbudowę drogi, lecz nie doszło do podpisania umowy. Ponadto dofinansowano budowę chodników przy drogach powiatowych (dla gminy: Budzów, Stryszawa, Jordanów, Sucha Beskidzka, Zembrzyce). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł Co stanowi 5,15% 15

16 dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania Usuwanie skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej Zawoja-Przysłop. Pozostała kwota zabezpieczenia jako wkład własny jednak nie otrzymano z Ministerstwa środków na ten cel. Rozdział 630 Turystyka ,00 zł 6 753,43 zł Co stanowi 67,53% Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 zł 1 799,93 zł Co stanowi 36,00% Środki wydatkowano na zakup nagród, statuetek i dyplomów, odznak dla uczestników rajdu: Na Beskidzkim Szlaku, Rajdu Gwiaździstego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach upowszechniania turystyki wśród młodzieży. Rozdział Pozostała działalność 5 000,00 zł 4 953,50 zł Co stanowi 99,07% Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego określonego szczegółowo przez Powiat na utrzymanie szlaków turystycznych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,73 zł ,99 zł Co stanowi 98,74% pomoc finansowa dla UG Zembrzyce na remont budynku w Tarnawie przeznaczonego na utrzymanie filii OREW z Juszczyna ujawnianie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w księgach wieczystych rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach administracyjnych zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych realizacja wypłat odszkodowań utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł ,09 zł Co stanowi 89,87% Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł ,77 zł Co stanowi 98,42% 16

17 aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego: wykonanie modernizacji, ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Białka, Kojszówka, Wieprzec ,00 zł wektoryzacja map zasadniczych z uwzględnieniem materiałów źródłowych na terenie Gminy Maków dla obrębów Kojszówka, Wieprzec obszar 541ha ,00 zł umowa zlecenie na nadzór nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków ,77 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,32 zł Co stanowi 71,56% Wydatki tego rozdziału to: zakup materiałów biurowych, druków, telefonu, sprzętu komputerowego, pudeł archiwizacyjnych, papieru do drukarek, tonerów, oprogramowania ,11 zł zakup literatury fachowej 68,90 zł regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnychsporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego na odcinkach dróg powiatowych w miejscowości Bystra, Sidzina, Osielec, Tarnawa Dolna, Budzów, Palcza, Bieńkówka, Zawoja, Zembrzyce ,31 zł dostępu do Internetu ,00 zł szkolenia pracowników Geodezji 3 670,00 zł Rozdział Nadzór budowlany ,00 zł ,00 zł Co stanowi 97,65% Środki te wydatkowano na: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,86 zł zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa oraz części do naprawy samochodu służbowego 7 084,00 zł wydatki rzeczowe na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń: zakupy w ramach BHP- wody mineralnej, odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów 1 053,92 zł zakup energii 7 839,77 zł zakup usług remontowych: remont samochodu, konserwacja ksero 758,00 zł zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników 175,00 zł zakup usług pozostałych: poczta, usługi geodezyjne, opłaty za kanalizację i śmieci, aktualizacje licencji, usługi serwisowe, usługi informatyczne itp ,15 zł opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 051,10 zł opłaty za korzystanie z usług internetowych 723,24 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż ,96 zł podróże służbowe krajowe 100,30 zł różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu 1 120,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 902,70 zł szkolenia członków korpusu służby cywilnej 100,00 zł Dział 750 Administracja publiczna ,75 zł ,74 zł 17

18 Co stanowi 93,90% Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,74 zł Co stanowi 99,39% Zrealizowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,74 zł - odpisy na zfśs ,00 zł Rozdział Rady powiatów ,00 zł ,51 zł Co stanowi 95,41% Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu zostały wydatkowane na: wypłaty diet dla radnych ,00 zł artykuły biurowe, kasety do nagrywania, papier, toner 7 649,48 zł wykonywanie pieczątek 644,00 zł rozmowy telefoniczne stacjonarne 888,03 zł W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Powiatu oraz 49 posiedzeń stałych komisji Rady. Rozdział Starostwa powiatowe ,75 zł ,64 zł Co stanowi 92,65% planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Na zaplanowaną kwotę ,00 zł wydatkowano ,86 zł, co stanowi 83,01%. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dopłacono do okularów korekcyjnych przy pracy na komputerze a także wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP Wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowana kwota ,40 zł wydatkowana została na poziomie ,13 zł, tj. 98,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zaplanowanej kwoty ,80 zł wykonano ,80 zł, co stanowi 100,00% wykonania Składki na ubezpieczenia społeczne Na zaplanowane ,87 zł wydatkowano ,93 zł, co stanowi 99,73%wykonania Składki na Fundusz Pracy Na plan ,23 zł wykonanie wynosi ,14 zł, tj. 76,20% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,00 zł, co stanowi 93,91%. Przy planowaniu wydatków w tym paragrafie przyjęto wielkość wynikającą z wysokości należnej składki bez obniżania jej o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,52 zł, tj. 91,44% 4210 zakup materiałów i wyposażenia Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,31 zł, co stanowi 91,66% wykonania. Wydatki z omawianego paragrafu dokonano na m.in.: 18

19 zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów ,17 zł zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania ,10 zł zakup sprzętu i urządzeń (niszczarki, tabliczki informacyjne, krzesła obrotowe, aparaty telefoniczne, szafy na akta, regały do archiwum, meble) ,36 zł zakup benzyny, gazu i akcesoriów samochodowych ,76 zł zakup środków czystości 5 119,78 zł inne niezbędne do bieżącej działalności ,14 zł Wydatki ponoszono w wysokości zgodnej z potrzebami zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zaplanowanej kwoty 5 000,00 złotych wydatkowano 3 420,18 zł, co stanowi 68,40% - prenumerata aktów prawnych, prasy, zakup książek fachowych, aktualizacje kodeksów itp zakup energii Na zaplanowaną kwotę wydatków ,00 zł wydatkowano ,01 zł, co stanowi 92,39% z czego na zakupy: energii elektrycznej ,74 zł wody ,93 zł gazu ,34 zł 4270 zakup usług remontowych Na zaplanowane ,00 zł wydatkowano ,96 zł, co stanowi 98,62%. naprawa sprzętu ksero, przeglądy 7 439,04 zł wykonanie opaski z kostki betonowej wzdłuż ściany budynku przy ul. Kościelnej 5b-dolny parking ,65 zł wykonanie otworu drzwiowego, montaż drzwi wraz z obróbką 3 619,89 zł remont dachu na budynku Kryta Pływalnia ,38 zł 4280 zakup usług zdrowotnych Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, z czego wydatkowano 4 236,00 zł. Stanowi to 70,60%. W ramach wydatków z tego paragrafu finansowane były wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zakup usług pozostałych Z zaplanowanej kwoty ,97 zł wydatkowano ,40 zł, co stanowi 99,87%. Najważniejsze wydatki tego paragrafu związane były z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji. W 2014 r. wydatki na ten cel wyniosły ,82 zł co stanowi 63,25% ogółu wydatków tego paragrafu Najważniejsze wydatki to: zakup druków: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, kary pojazdów, nalepki, znaki legalizacyjne koszty druku praw jazdy zakup tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic Pozostałe wydatki tego paragrafu: opłaty pocztowe ,34 zł obsługa prawna Powiatu ,76 zł odprowadzanie ścieków ,75 zł opłata za gwarancję systemu WFK 3 118,08 zł naprawy i konserwacje (w tym konserwacja ksero) przeglądy ,55 zł - inne usługi (aktualizacja oprogramowania antywirusowego, opłata kosztów podniesienia kwalifikacji pracowników, usługi fotograficzne, wykonanie pieczątek, koszty wysyłki, usługi tłumacza na j. angielski, usługa prawnicza, koszty przesyłki, dorabianie kluczy, usługa audytowa, przewóz osób, konserwacja gaśnic, opłata za przyłącz, udrażnianie kanałów, ogłoszenia w prasie, opinie techniczne, wymiana opon, usługi kurierskie, opracowanie projektów sieci ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej ,10 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 19

20 Zaplanowano kwotę 4 250,00 zł, z czego wydatkowano 4 183,87 zł. Stanowi to 98,44%. Opłata abonamentowa za dostęp do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Na plan 6 250,00 zł wydatkowano 4 558,56 zł tj. 72,94% wykonania planu. Wydatki poniesiono na opłaty za abonament oraz rozmowy telefoniczne komórkowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Na plan ,00 zł wydatkowano ,28 tj. 99,03% wykonania planu (opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne) Zakup usług obejmujących tłumaczenia Na plan 6 500,00 zł wydatkowano 4 040,86 zł tj. 62,17% wykonania planu. Wydatki poniesiono na tłumaczenia praw jazdy z języka niemieckiego i angielskiego podróż służbowe krajowe Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,10 zł stanowi to 96,55%. Wydatkowana kwota to podróże służbowe pracowników różne opłaty i składki Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,12 zł. Stanowi to 99,89%. Wydatki tego paragrafu to przede wszystkim koszt ubezpieczenia budynków i mienia Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Na plan ,48 zł, wykonanie wynosi ,48 zł, czyli 100,00% Podatek od nieruchomości Na plan 6 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 968,00 zł, czyli 82,80% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Na plan ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, czyli 100,00%. Opłata za wywóz śmieci Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Na plan 7 260,00 zł, wykonanie wynosi 7 260,00 zł, czyli 100,00%. Zwrot za karty pojazdu zgodnie za wyrokiem sądu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Na plan 840,00 zł, wykonanie wynosi 814,51 zł, czyli 96,97%. Koszty za postępowanie sądowe w sprawie kart pojazdu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,86 zł. Stanowi to 91,34% wykonania planu. Wydatki z tego paragrafu to kursy i szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zaplanowana kwota ,00 zł, wydatkowano ,00 zł projekt na wykonanie sieci ciepłowniczej przy ul. Kościelnej 5b Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na plan ,00 zł wykonano ,76 zł co stanowi 99,55%. Koszt VAT-u od zakupionego samochodu w związku z realizacją Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura VAT był wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie pokrytym ze środków własnych powiatu. Rozdział Kwalifikacja wojskowa ,00 zł ,00 zł Realizacja wydatków na tym poziomie w pełni zabezpieczyła wykonanie zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej. 20

21 Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,85 zł Co stanowi 96,37% Wydatki tego rozdziału to opłacanie składek w związku uczestnictwem Powiatu Suskiego w związkach i stowarzyszeniach skupiających jednostki samorządu terytorialnego, zakup kwiatów składanych w celu upamiętnienia rocznic państwowych i regionalnych, przyjmowanie delegacji zagranicznych, zakup nagród Starosty. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zł ,43 zł Co stanowi 92,08% Poniesiono wydatki na: zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych druk i transport kart do głosowania Informatyczna obsługa Powiatowej Komisji Wyborczej Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne 6 000,00 zł 6 000,00 zł ,00 zł 7 340,39 zł 1 196,40 zł ,24 zł 4 187,40 zł Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na szkolenia i ćwiczenia obronne oraz na akcję kurierską. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł ,19 zł Co stanowi 99,11% Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł ,93 zł Co stanowi 99,62% W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki: nagrody, wydatki osobowe funkcjonariuszy ,57 zł wynagrodzenia, nagrody roczne oraz świadczenia dla funkcjonariuszy ,47 zł równoważniki za umundurowanie i jednorazowe odszkodowania ,55 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie, wyposażenie kwaterunkowe, części samochodowe) ,45 zł zakup sprzętu specjalistycznego ,73 zł

22 energia elektryczna, woda, gaz ,54 zł zakup środków opatrunkowych 6 751,66 zł konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu oraz pomieszczeń i budynków ,38 zł badania lekarskie pracowników 5 904,03 zł usługi pocztowe, bankowe, komunalne i transportowe, opłata za radio, konserwacja sprzętu łączności, masztów, nadajników ,01 zł podróże służbowe pracowników 3 194,76 zł szkolenia pracowników 895,28 zł podatek od nieruchomości ,00 zł opłaty od środków transportowych, ubezpieczania majątkowe 8 635,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t ,00 zł opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe ,51 zł odpis na ZFŚS 3 282,00 zł w ramach zakupów inwestycyjnych dofinansowano do zakupu sprzętu techniki specjalnej ,99 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Białka, OSP Osielec oraz do zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Sucha Beskidzka. Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,00 zł ,26 zł Co stanowi 85,70% W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na: rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne 3 890,61 zł zakup materiałów i wyposażenia, papieru do drukarek, tonery 4 073,68 zł usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu suskiego - wstąpiła sytuacja kryzysowa wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia o znacznych rozmiarach (intensywne opady deszczu i ulewy) ,37 zł szkolenia pracowników 1 942,60 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na wynagrodzenia za niewykorzystany czas wolny od służby oraz na materiały pędne i smary, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną, zakup środków żywności, sprzęt i uzbrojenie techniki specjalnej oraz konserwacja uzbrojenia i sprzętu. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,16 zł 22

23 Wydatki w tym rozdziale stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe ,79 zł 0,00 zł Co stanowi 0,00% Rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe nie wykorzystana w 2014 r. brak sytuacji kryzysowej. Dział 801 Oświata i wychowanie ,35 zł ,65 zł Co stanowi 95,85% Rozdział Szkoły podstawowe specjalne ,51 zł ,51 zł W rozdziale tym wydatki zostały skierowane na: świadczenia wynikające z przepisów BHP wynagrodzenia i pochodne materiały wyposażeniowe, artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy, toner zakup energii, wody rozmowy telefoniczne stacjonarne badania okresowe pracowników kanalizację, bankowe usługi, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe dostęp do Internetu podróże służbowe ubezpieczanie budynku odpis na zfśs szkolenia pracowników Rozdział Gimnazja specjalne ,76 zł ,77 zł W rozdziale tym wydatki zostały skierowane na: świadczenia wynikające z przepisów bhp wynagrodzenia i pochodne wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości zakup energii, wody rozmowy telefoniczne bankowe usługi, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe dostęp do Internetu delegacje służbowe ubezpieczenie budynku odpis na zfśs ,12 zł ,89 zł 7 709,58 zł 9 394,30 zł 300,36 zł 229,90 zł 2 900,00 zł 229,20 zł 774,16 zł 850,00 zł ,00 zł 500,00 zł 400,00 zł ,85 zł 2 300,00 zł ,50 zł 422,61 zł 3 996,01 zł 343,80 zł 400,00 zł 1 200,00 zł ,00 zł

24 szkolenia pracowników Rozdział Licea ogólnokształcące ,28 zł ,94 zł Co stanowi 97,02% 450,00 zł wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznych Szkół w kwocie ,00 zł i przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie ,14 zł. wyniosło 99,97% W rozdziale tym wydatki skierowano na: wynagrodzenia i pochodne ,51 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów korekcyjnych 5 993,99 zł wpłaty na PFRON ,00 zł zakup materiałów gospodarczych w celu dokonywania drobnych napraw, materiały do i malowania pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, paliwa, papieru do drukarek i tonerów, opału ,31 zł zakup środków żywnościowych ,34 zł zakup czasopism, książek, wyposażenie pracowni informatycznych ,41 zł zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu ,29 zł przeglądy sprzętu i naprawy, remont oświetlenia ,97 zł remont wejścia do budynku, pomieszczeń klasowych, pomieszczeń w piwnicy budynku, kotłowni gazowej, naprawa urządzeń, maszyn biurowych 5 096,90 zł kanalizacja, wywóz śmieci, opłata RTV, bilety na basen, monitoring, usługi informatyczne, pocztowe, kominiarskie, szklarskie, przeglądy okresowe ,30 zł opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 3 554,70 zł delegacje służbowe krajowe 5 180,50 zł rozmowy telefoniczne i komórkowe ,92 zł odpis na zfśs ,00 zł opłaty za ubezpieczenie budynków ,50 zł podatek od nieruchomości 1 012,00 zł opłata na rzecz budżetów j.s.t ,00 zł szkolenia pracowników 3 833,00 zł Ponadto ZSO Sucha Beskidzka realizował projekt POKL Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Wydatkowano na ten cel kwotę ,16 zł. Rozdział Licea profilowane ,81 zł ,53 zł planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody badania okresowe pracowników opłaty bankowe, wyjścia na basen, usługi kominiarskie podróże służbowe pracowników odpis na zfśs ubezpieczenie budynku ,79 zł 1 338,74 zł ,00 zł 215,00 zł 4 131,00 zł 512,00 zł 7 401,00 zł 772,00 zł

25 Rozdział Szkoły zawodowe ,52 zł ,81 zł Co stanowi 95,51% W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznych Szkół w kwocie ,00 zł i przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie ,03 zł tj. 99,46%. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,95 zł środki BHP, dopłaty do okularów korekcyjnych ,81 zł opał, artykuły biurowe, druki szkolne, klucze, klamki, środki czystości, krzesła, meble, gaśnice, artykuły malarskie, suszarka do rąk, gaśnice, bojler, drukarki, niszczarki, centrala telefoniczna ,81 zł pomoce dydaktyczne, plansze, książki, doposażenie pracowni komputerowych, kamery internetowe, materiały do praktycznej nauki zawodu, materiały do stanowisk egzaminacyjnych, piłki i siatka ,78 zł energia elektryczna, woda i gaz ,75 zł wpłaty na PFRON ,00 zł remont sal lekcyjnych, remont pracowni gastronomicznej, remont łazienek, przyłącza wody, montaż rolet, naprawa ksera, naprawa pieca CO, wykonanie posadzki, malowanie korytarzy, remont schodów ,68 zł badania okresowe pracowników ,00 zł usługi pocztowe i kominiarskie, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, usługi stolarskie, ścieki, wyjścia na basen, opłaty RTV, zakup znaczków, kursy, szkolenia praktycznej nauki zawodu ,84 zł opłata za abonament dostępu do sieci Internet 8 856,12 zł delegacje służbowe krajowe pracowników 8 144,60 zł delegacje służbowe zagraniczne pracowników 349,14 zł opłata za związki zawodowe, polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenie budynku ,06 zł odpis na zfśs ,70 zł podatek od nieruchomości ,00 zł szkolenia pracowników 3 560,00 zł rozmowy telefoniczne i komórkowe ,69 zł opłaty na rzecz budżetu Państwa i j.s.t ,00 zł wykonanie ekspertyzy i analizy 125,00 zł koszty postępowania sądowego 1 520,27 zł w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono monitoring warsztatów szkolnych oraz system alarmowy 1 322,00 zł Ponadto są realizowane programy ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej: a) COMENIUS Uczenie się przez całe życie b) Wzbogacenie oferty edukacyjnej o oddział dwujęzyczny w ramach Programu ERASMUS + c) POKL Modernizacja kształcenia zawodowego Wydatki za 2014 r. na realizację programów zgodnie z harmonogramem wyniosły ,58 zł. W ramach projektu COMENIUS oraz ERASMUS + zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne oraz poniesiono wydatki na: przewozy, noclegi, wyjazdy do Czech, wyżywienie, bilety wstępu na wymianę młodzieży, bilety zagraniczne. 25

26 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce to projekt systemowy Województwa Małopolskiego, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Prowadzony od 2010 roku obejmuje swoim działaniem 5 szkół zawodowych powiatu suskiego: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie i ponad 2 tysiące uczniów, którym stworzono możliwości skorzystania z różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w 7 kluczowych branżach: mechaniczno - mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolnoprzetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. W ramach projektu szkoły organizują kursy i szkolenia zawodowe, płatne staże w przedsiębiorstwach, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych i technologii informacyjnych oraz branżowych języków obcych, prowadzą także programy doradztwa edukacyjno-zawodowego. W 2014 roku realizowane były dla uczniów: specjalistyczne kursy zawodowe (m.in. kurs spawacza, operatora wózków widłowych, operatora koparki, prawa jazdy kat. B, kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV z egzaminem, kurs nowoczesne techniki wykańczania wnętrz, kurs fryzjerski i stylizacji i wizażu oraz kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC stosowanych w meblarstwie), warsztaty i kursy dla sprzedawców oraz ekonomistów (m.in. obsługa programu Symfonia Handel, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, kurs księgowości i kadrowo płacowy, kurs asystencko sekretarski i telemarketingu), specjalistyczne kursy IT (m.in. projektowanie dynamicznych stron internetowych, ECDL Start wraz z egzaminem), specjalistyczne kursy dla branży gastronomicznej (m. in. kurs barmana, barmana - kelnera, kurs baristy, carvingu, kurs kuchni śródziemnomorskiej, kurs organizacja cateringu i imprez okolicznościowych i dietetyki) pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki oraz języków obcych a także zajęcia doradczo edukacyjne. Z ww. form wsparcia w 2014 roku skorzystało prawie 800 uczniów. W ramach projektu zrealizowano staże-wizyty zawodoznawcze dla 467 uczniów. Jednym z priorytetów projektu jest wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. Na koniec 2014 roku działania takie podjęły 2 szkoły (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej) i w 2014r. 49 uczniów skorzystało z organizowanych w ramach projektu staży z możliwością wypłaty stypendium stażowego uczniom. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne ,42 zł ,39 zł W ramach tego rozdziału wydatki przedstawiają się następująco: świadczenia wynikające z przepisów BHP wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń środki czystości, art. biurowe energia, woda, gaz badania okresowe pracowników opłata za abonament dostępu do sieci Internet rozmowy telefoniczne usługi kominiarskie i pocztowe delegacje służbowe krajowe pracowników odpis na zfśs ,00 zł ,01 zł 1 000,00 zł 5 000,00 zł 83,00 zł 114,34 zł 169,04 zł 1 200,00 zł 100,00 zł 7 874,00 zł