ZARZĄDZENIE NR 9/V/2010 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 12 marca 2010 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 9/V/2010 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok Na podstawieart. 30, ust. 2 pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591z póżn. zm.) oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) oraz art.42 i art.61 ust. 2 - Wójt Gminy zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada sie Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia. 2. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Budżet Gminy Przyłęk na 2009 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy Przyłęk gdzie zaplanowano dochody na rok 2009 w wysokości ,00 zł w tym dochody bieżące ,00 zł i dochody majątkowe w kwocie ,00 zł.wydatki zaś zaplanowano w kwocie ,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł. Realizacja dochodów budżetowych za rok Dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie ,52 zł na plan ,94 zł co stanowi 98,03% dochodów planowanych. Przedstawia to załącznik Nr 1. Dochody Gminy uzyskane w 2009 roku obejmowały: Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst Dotacje otrzymane z funduszy celowych INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK ZA ROK 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,98 zł, ,00 zł, ,94 zł, ,35 zł, ,00 zł, ,25 zł. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco: I. Dotacje celowe na plan ,16 zł wykonano ,94 zł. 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010), na plan ,00 zł wykonano ,22 zł w tym: a) na realizację zadań z zakresu rolnictwa w pozostałej działalności - (zwrot podatku ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 1 / 44

2 a) na realizację zadań z zakresu rolnictwa w pozostałej działalności - (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) na plan ,00 zł wykonano ,14 zł. ; b) na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej na plan ,00 zł wykonano ,00zł ; c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisu wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego) na plan ,00 zł wykonano ,01 zł. ; d) na wydatki z zakresu obrony cywilnej na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł; e) na realizację zadań w dziale Pomoc Społeczna w zakresie: - świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z go na plan ,00 zł wykonano ,62 zł. - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j na plan 5 743,00 zł wykonano 5 742,83 zł. - zasiłki stałe oraz składki na emerytalne i rentowe na plan ,00 zł wykonano ,62 zł. 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan ,16 zł wykonano ,72 zł ( 2008, 2009, 2030, 2023) - realizacja programu Radosna Szkoła na plan ,00 zł wykorzystano kwotę ,00 zł, -dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia na plan ,60 zł wykonano ,60 zł. a) w dziale Pomoc Społeczna: - zasiłki stałe na plan 4 593,00 zł wykonano 4 493,79 zł. - zasiłki okresowe na plan ,00 zł wykonano ,04 zł, - na bieżące wydatki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan ,00zł wykonano ,00zł. - pozostała działalność ( na dożywianie dzieci w szkołach i na doposażenie punktów przygotowania i wydawania posiłków) na plan ,00 zł wydatkowano ,07 zł. - na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na plan ,56 zł wykonano ,22 zł (różnica ta wpłynęła do budżetu w lutym 2010 roku); b) edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników ) na plan ,00 zł wydatkowano ,00 zł. II. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na plan ,00 zł wykonano ,35 zł. III. Wpływy dotacji rozwojowej oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na plan ,78 zł wykonano ,25 zł. IV. Pozostałe dotacje na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł. V. Subwencje ogólne na plan ,00zł wykonano ,00 zł w tym: 1. Część oświatowa na plan ,00 wykonano ,00zł; 2. Część wyrównawcza na plan ,00 wykonano ,00 zł; 3. Część równoważąca na plan ,00 wykonano ,00zł. ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 2 / 44

3 VI. Dochody własne Pozycje w strukturze dochodów własnych: Podstawowe dochody podatkowe Na plan ,00złzrealizowano w 92,42% dochodów planowanych w wysokości ,87 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego,od osób prawnych wykonano w kwocie 1 438,77 zł; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -wykonano w kwocie ,00 zł; podatek rolny wykonany w kwocie ,00 zł; podatek od nieruchomości - wykonany w kwocie ,70 zł; podatek leśny - wykonany w kwocie ,50 zł; podatek od środków transportowych - wykonany w kwocie ,70 zł; podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3 104,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonany w kwocie ,00 zł; wpływy z opłaty skarbowej - wykonano w kwocie ,00 zł. Wpływy z maj ątku gminy Na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,52 zł. tj95,23%. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z najmulokali mieszkalnych oraz centralne ogrzewanie ) w wysokości ,44 zł oraz wpływy z usług ( wynajem kontenerów na śmieci ) w kwocie ,08 zł. Pozostałe dochody: Na plan ,00 zł wykonano ,59 zł. tj 96,75%. Wpływy za pobór wody ,60 zł, Podatek od spadków i darowizn 9 996,00 zł, Wpływy z usług ( za dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych) ,50 zł, Wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodociągowych ,37 zł, Wpływy z dowozu i najmu autobusu ,32 zł, Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,36 zł, Odsetki od podatków i opłat-9 589,83 zł. Pozostałe dochody ,61 zł. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zaś kwoty niewykorzystane zwrócono do końca roku 2009 Największą część dochodów budżetu Gminy stanowią subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa w kwocie ,00 zł co stanowi 58,29% ogółu dochodów wykonanych za rok Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowią znaczną część środków budżetu tj 25,02% ( ,54zł) zaś dochody własne 13,13% budżetu dochodów wykonanych w kwocie ,98 zł. W stosunku do roku 2008 dochody budżetu wzrosły o 6,3% z kwoty ,62 zł do ,52 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych w 2009 roku zrealizowano w 98,03%. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za rok 2009 wynoszą ,40 zł w tym: w podatku rolnym w podatku od nieruchomości w podatku leśnym w podatku od środków transportowych ,92 zł ,36 zł ,32 zł ,80 zł Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za rok 2009 wynoszą w kwocie ,24 zł w tym: w podatku od nieruchomości ,24 zł i w podatku od środków transportowych ,00 zł. ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 3 / 44

4 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za rok 2009 wynoszą ,45 zł: w podatku rolnym w podatku od nieruchomości w podatku leśnym w odsetkach ,93 zł Zaległości na dzień roku wynosiły ,89 zł i przedstawiały się następująco: ,21 zł - z tytułu dostawy wody 6 062,46 zł - z tytułu wynajęcia lokali i dostarczania energii cieplnej ,71 zł - w zwrotach zaliczek alimentacyjnych ,11 zł - w podatku od nieruchomości ,88 zł - w podatku rolnym ,02 zł - w podatku leśnym ,50 zł - podatku od środków transportowych 1 104,00 zł - w karcie podatkowej 1 254,00 zł - w podatku od spadków i darowizn ,23 zł - 777,29 zł ,00 zł Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczyna się egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Odchylenia od wykonania planu dochodów są nieznaczne. Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej. Realizacja wydatków budżetowych w 2009 roku W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie ,48 zł na plan ,16 zł, co stanowi 91,47% planu w tym: - wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie ,15 zł na plan ,16 zł tj. 90,04% wykonania, - wydatki majątkowe - zostały wykonane w kwocie ,33zł na plan ,00 zł tj. 99,42 % planu. Przedstawia to załącznik Nr 2. Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco w poszczególnych działach: Dział 010-Rolnictwo - wydatkowano 90,35% ogółu wydatków Dział 600-Transport i łączność - 99,02% Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 91,63% Dział 710-Działalność usługowa 58,18% Dział 750-Administracja Publiczna 90,46% Dział 751-Urzedy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli 99,89% Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85,13% Dział 756-Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem 78,43% Dział 757-Obsługa długu publicznego 99,63% Dział 758-Różne rozliczenia finansowe 0,00% Dział 801-Oświata i wychowanie 88,02% Dział 851-Ochrona zdrowia 81,78% Dział 852-Pomoc społeczna 97,21% Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 99,94% Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91,73% Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 93,63 % Dział 926-Kultura fizyczna i sport 97,05%. Z wydatków bieżących, które zrealizowano w 91,47 % planu największą pozycję stanowią wydatki na oświatę. Na plan ,16 zł zrealizowano ,97 zł tj w 87,44 % w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 4 / 44

5 ,97 zł tj w 87,44 % w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę ,76 zł co stanowi 65,40 % ogółu wydatków na oświatę. W planie wydatków na 2009 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2010 roku. Zakupu usług remontowych dokonano na kwotę ,71 zł w tym na: Remonty dróg gminnych Remont pokrycia dachowego na budynku w Rudkach Remont pompy w studni głębinowej w hydroforni w Załazach Remont kserokopiarki Wymiana okien w strażnicy OSP Łaguszów Remont dachu w OSP Ignaców Remont dachu na budynku gospodarczym w PSP Mszadla Stara Remont budynku PSP Łaguszów Remont obróbka blacharska na budynku PSP Grabów Remont obróbka blacharska na budynku PSP Grabów Pozostałe remonty ,65 zł ,00 zł 4 507,90 zł 7200,00 zł 9 500,00 zł ,00 zł 5002,00 zł ,96 zł 7 500,00 zł ,45 zł 9 432,75 zł. Na podstawie porozumień i umów z budżetu gminy udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie ,00 zł dla : - Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu 8 000,00 zł. - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na przebudowę drogi powiatowej Szczęście Babin i przebudowę chodnika w miejscowości Lipiny Przyłęk droga powiatowa Zwoleń Baryczka w wysokości ,00 zł. - Urzędu Miejskiego w Zwoleniu- na zwrot dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu Słoneczko w Zwoleniu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłęk w kwocie 4 087,00 zł. ; - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku na zakup karetki pogotowia w kwocie ,00 zł. Z budżetu Gminy udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie ,00 zł i przekazano na rachunek bankowy. Przekazane dotacje rozliczono w terminie. Inwestycje Wydatki inwestycyjne wykonano w 99,35% w kwocie ,33 zł na plan ,00 zł w tym : 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan ,00 wykonano 90201,56 : - budowa wodociągu Mszadla Dolna- Mszadla Stara-Baryczka (przysiółki) - budowa budynku pod agregat prądotwórczy przy ujęciu wody w Załazach - zakup i montaż pompy do poboru wody w hydroforni w Załazach. 2. Modernizacja i budowa dróg na plan ,00 wykonano ,31: - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów ( Karczunki), - przebudowa kładki na rzece Zwolence w miejscowości Andrzejów Kijanka, - przebudowa drogi gminnej w Przyłęku ( szkolny gościniec), - przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy, - przebudowa drogi gminnej Lucimia Andrzejów (Borowiec), - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara, - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna, - przebudowa drogi w miejscowości Łagów, - przebudowa drogi dojazdowej do pól Załazy Łagów, - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa, - wykup gruntu pod drogę w miejscowości Baryczka. 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan ,00 wykonano ,12 - zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Łagów, - zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Grabów nad Wisłą, - wykup gruntu pod strażnicą OSP w Mszadli Starej. ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 5 / 44

6 - wykup gruntu pod strażnicą OSP w Mszadli Starej. 4. Oświata i wychowanie na plan ,00 wykorzystano ,74 - modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie, - termomodernizacja budynku PSP w Grabowie nad Wisłą, - zakup i montaż tablicy interaktywnej PSP Mszadla Stara, - budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan ,00 wydatkowano ,00 - modernizacja ulicznych punktów świetlnych na terenie gminy Przyłęk. - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabów nad Wisłą, - odnowa miejscowości Rudki. 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - budowa centrum kulturalno administracyjnego w Lipinach. 7. Kultura fizyczna i sport zrealizowano na kwotę ,60 zł. - budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie, - budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, - budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie, - zakup gruntu pod boisko w Babinie. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3. Załączniki Nr 4 i Nr 5 przedstawiają realizację planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2009 roku Gmina poniosła wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności- Program Operacji Kapitał Ludzki Powrót do pracy - na plan 75953,97 zł wydatkowano ,44 zł w tym środki własne 7 966,19 zł. Wpływy za opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2009 roku wyniosły ,36 zł a na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64115,77 zł. Kwota ,59 zł będzie wydatkowana w 2010 roku na realizację w/w programu. Wpłaty do Izb Rolniczych w wysokości 2% z tytułu wpływów podatku rolnego do budżetu przekazano zaliczkowo. W planie wydatków na 2009 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2010 roku. Znaczne odchylenia w realizacji wydatków stwierdzono w działalności usługowej z uwagi na trwające uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych klas I III na cele nierolnicze. Nie wykorzystano rezerwy w kwocie ,00 zł. W działach nie stwierdzono znaczących odchyleń w realizacji wydatków budżetowych mających wpływ na wykonanie zaplanowanych zadań. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Załącznik Nr 6 do informacji obrazuje dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy na dzień roku. Budżet gminy za rok 2009 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ,04zł. Na dzień roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie w kwocie ,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na przebudowę dróg gminnych w 2008 roku w BS Zwoleń. Zadłużenie to stanowi 10,01% dochodów wykonanych. Spłacono przypadający na rok 2009 kredyt w wysokości ,00 zł. Na koniec roku 2009 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie ,89 zł z tytułu płac i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł zaś planowany stan środków na początek roku wynosił 6 813,00 zł. Ogółem plan przychodów wynosił ,00 zł. Przychody na dzień roku wykonano w kwocie ,22zł. Rozchody funduszu zaplanowano w kwocie ,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostała kwota ,22 zł będzie wydatkowana w roku przyszłym na wyżej wymienione przedsięwzięcie. ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 6 / 44

7 Wójt Gminy mgr Marian Kuś ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 7 / 44

8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,14 100, Pozostała działalność , ,14 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43439, , , ,01 99, , ,80 97, , , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500, Pomoc społeczna , ,07 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na emerytalne i rentowe z go 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe , ,62 99, , , , ,83 100, , , , ,62 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,62 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 8 / 44

9 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: , ,22 99,93 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 9 / 44

10 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK. Lp. Dział Rozdział Nazwazadania PLAN Źródła finansowania Wykonanie Środki własne Dotacje Kredyt Pożyczka Kwota % Budowa wodociągu Mszadla Dolna Mszadla Stara Baryczka (przysiółki) Budowa budynku pod agregat prądotwórczy przy ujęciu wody w Załazach Zakup i montaż pompy do poboru wody w hydroforni w Załazach , , , , , , , , , , , ,56 98, Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Łagów (Karczunki) Przebudowa drogi gminnej w Przyłęku (szkolny gościniec) Przebudowa kładkinarzece Zwolence w miejscowości Andrzejów - Kijanka Przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy Przebudowa drogi gminnej Lucimia Andrzejów (Borowiec) NrG332W , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowościmszadla Stara , , , Przebudowa drogi gminnejw miejscowościmszadla Dolna Przebudowa drogi w miejscowości Łagów Przebudowa drogi dojazdowej do , , , , , , , , ,26 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 10 / 44

11 pólzałazy Łagów Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Baryczka , , , , , , Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowegodla OSP Grabów nad Wisłą Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowegodla OSP Łagów Wykup gruntu pod strażnicą OSP w Mszadli Starej , , ,31 99, , , , , , , , , , , , , ,12 99, Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie Termomodernizacja budynku PSP w Grabowie nad Wisłą Zakup i montaż tablicy interaktywnej , , , , , , , , , Budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku , , , , , ,74 99, Modernizacja ulicznych punktówświetlnychna terenie gminy Przyłęk , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabów nad Wisłą , , , Odnowa miejscowościrudki 2 600, , , , , ,00 99, Budowa centrum kulturalno 4 000, , ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 11 / 44

12 administracyjnego w Lipinach , , Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie Budowa ogrodzenia boiska przy Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie Zakup gruntu pod boiskow Babinie 1 000, , , , , , , , , , , , , , ,60 91,7 Razem , , ,33 99,35 000,00 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 12 / 44

13 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 Zmiana 4043, , Różne opłaty i składki , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Po zmianie ,14 100, ,14 100, ,29 609,40 609, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 587, , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe , ,00 100, ,00 100, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 745, , , ,00 905,00 905, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,01 99, , ,80 97,92 136,80 136,80 22,20 0,00 906,00 906, Wybory do Parlamentu Europejskiego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,21 100, ,00 177,13 177,12 28,87 28, , , , ,68 247,00 246, Podróże służbowe krajowe 461,00 460, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 116,00 115, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 584, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 13 / 44

14 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 34,24 34,24 465,76 465, Pomoc społeczna , ,07 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na emerytalne i rentowe z go , ,62 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180,00 173, Świadczenia , Wynagrodzenia osobowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 870, , , , ,00 714, , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 361, , Podróże służbowe krajowe 200,00 194, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 570,00 570,00 600,00 580, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 320, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j , ,83 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 743, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe , Świadczenia ,00 Razem: , ,62 100, , ,22 99,93 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 14 / 44

15 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,36 93, ,25 83, Wpływy z różnych opłat 1 100,00 299, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 4 000, , Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 441, Pozostała działalność , ,11 99, Wpływy z różnych opłat 3 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Gospodarka mieszkaniowa , ,52 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 94, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 400,00 14, Administracja publiczna , ,89 97, Urzędy wojewódzkie , ,70 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00 500,00 346, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 200, ,37 70, Wpływy z różnych dochodów 7 200, , Pozostała działalność , ,82 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,82 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,01 99, , ,80 97,92 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 15 / 44

16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 065, , Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,21 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00 888,26 80, Ochotnicze straże pożarne 600,00 388,26 64, Pozostałe odsetki 100,00 13, Wpływy z różnych dochodów 500,00 374, Obrona cywilna 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,13 92, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 200, ,20 59, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,10 98, Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 6 000, , Podatek leśny 3 000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, Podatek od środków transportowych , , Wpływy z różnych opłat 100,00 8, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 100, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,70 90, Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów 100,00 0, Wpływy z opłaty targowej 100,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 200,00 176, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 100, ,10 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 16 / 44

17 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 500, ,36 93, ,77 90, , Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500, , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , ,00 100, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 100,00 12, Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 338, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,16 87, ,32 94, Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 612,00 61, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 612, Stołówki szkolne , Wpływy z usług , ,50 77, , Pozostała działalność , ,34 98, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 200,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pomoc społeczna ,82 98,60 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 17 / 44

18 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na emerytalne i rentowe z go 744, , ,00 99, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 000, , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 000, , ,00 0, , ,62 99, , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Ośrodki pomocy j , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,66 99, , , , , , , , ,25 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, ,00 100, Wpływy z usług 2 000, , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,29 90, , , ,07 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 18 / 44

19 85415 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15000, ,47 88, Pozostała działalność , ,47 88, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,47 razem: ,94 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan ,62 97, Rolnictwo i łowiectwo , ,37 93, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,37 93, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , ,53 99, ,53 99, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych razem: ,00 Ogółem: , , ,00 100, ,90 99, ,52 98,03 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 19 / 44

20 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010 r Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , ,56 89,09 98, , , , , ,56 77,30 98, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakup energii , ,00 0, , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000, ,00 0, ,90 700,00 700,00 0,00 0, , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000, ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,08 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 20 / 44

21 4590 Kary i odszkodowania 5 000, ,00 0,00 0,00 wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 0, , , ,00 0,00 126, , ,00 0,00 45, ,00 0, , , ,00 0, , , Izby rolnicze , ,00 0, ,88 0,00 90,93 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 800, ,00 0, ,39 0,00 93,28 0,00 700,00 700,00 0,00 587,39 100,00 100,00 0,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,14 0,00 98,30 0, Różne opłaty i składki 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 4 543, ,76 0, , , ,00 0,00 0, , ,41 0, ,29 609,40 609,40 0,00 609, , ,43 0, ,43 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 21 / 44

22 w tym programów i licencji 600 Transport i łączność , , , , ,31 94,91 99, Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, , , , , ,31 94,91 99,55 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,55 0, , ,00 0, ,65 0, , ,00 0, ,44 0, , ,00 0,00 840,00 0, ,00 0, ,00 0, ,35 0, ,00 0, ,00 0, ,96 0, , ,00 0, ,36 0,00 91,63 0, , ,00 0, ,36 0,00 91,63 0, Zakup energii 3 000, ,00 0, ,09 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 865,86 0, Różne opłaty 500,00 500,00 0,00 19,41 0,00 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 22 / 44

23 i składki 710 Działalność us ługowa , ,00 0, ,00 0,00 58,18 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna , ,00 0, ,00 0,00 58,18 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,84 0,00 90,46 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, ,00 0,00 100,00 0, Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 905,00 905,00 0,00 905, , ,00 0, ,99 0,00 84,28 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 908, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 000, ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, ,00 0,00 562, , ,00 0,00 244, , ,00 0,00 570, , ,00 0, ,30 0,00 90,50 0, Wydatki osobowe , ,00 0, ,12 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 23 / 44

24 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup energii , ,00 0, , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000, ,00 0, , , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 500,00 500,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 24 / 44

25 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,89 0,00 78,25 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,66 0,00 97,27 0, Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,89 300,00 300,00 0,00 0, , ,00 0,00 774,55 500,00 500,00 0,00 240, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy 4 551, ,00 0, ,18 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 25 / 44

26 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 0,00 0, , ,00 0, ,01 0,00 99,89 0, , ,00 0, ,80 0,00 97,92 0,00 136,80 136,80 0,00 136,80 22,20 22,20 0,00 0,00 906,00 906,00 0,00 906, , ,00 0, ,21 0,00 100,00 0, , ,00 0, ,00 177,13 177,13 0,00 177,12 28,87 28,87 0,00 28, , ,00 0, , , ,00 0, ,68 247,00 247,00 0,00 246,98 461,00 461,00 0,00 460,80 116,00 116,00 0,00 115, , ,00 0, , Bezpieczeństwo , , , , ,12 82,53 99,43 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 26 / 44

27 publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 8 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 000,00 0, ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , ,12 82,56 99,34 800,00 800,00 0,00 214, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup energii , ,00 0, , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0, ,77 500,00 500,00 0,00 0, , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000, ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0,00 203, , ,00 0, ,92 ID: LMTIH-WCEIK-YHJYI-JGGLP-RZLOA. Podpisany. Strona 27 / 44