Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Transkrypt

1 Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROW" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2008 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów

2 Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej DOCHODY OGÓŁEM

3 Dział Nazwa działu PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Plan na dzień r. Zmniejszenia (-) Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zwiększenia (+) bieżące majątkowe bieżące majątkowe Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo Dochody od osób prawnych,od 756 osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna I. RAZEM DOCHODY w tym: Bieżące Majątkowe

4 1) Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2010) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) -Dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ( 2040) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2007, 2008 i 6207) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009 i 6209) ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 950 wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych II. RAZEM PRZYCHODY I + II OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

5 Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych bieżących Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROW" Wynagrodzenia osob pracowników - UE Wynagrodzenia osobowe pracowników - bud. państwa Wynagrodzenia osobowe pracowników - budż. Gminy Składki na ubezpieczenia społeczne - UE Składki na ubezpieczenia społeczne - budz. państwa Składki na ubezpieczenia społeczne - budz. gminy 63 Nazwa działu rozdziału i paragrafu Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + )

6 Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4128 Składki na Fundusz Pracy - UE Składki na Fundusz Pracy - budż. państwa Składki na Fundusz Pracy - budż. Gminy Zakup usług pozostałych - UE Zakup usług pozostałych - budz. państwa Zakup usług pozostałych - budż. Gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin Podatek od towarów i usług (VAT) 6060 Wydatk ina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartośc oraz inne opłaty i prowizje OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Oddziały w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Podróże służbowe krajowe POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 Nazwa działu rozdziału i paragrafu Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + )

7 Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Świadczenia rodzinne,zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świdaczenia społeczne - zad. zlecone 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług zdrowotnych 500 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świdaczenia społeczne Zakup usług przez jst od innych jst Dodatki mieszkaniowe Świdaczenia społeczne Zasiłki stałe Świdaczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Opłaty na rzecz budżetów jst Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Świdaczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów - GOPS Nazwa działu rozdziału i paragrafu Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + )

8 Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych Podatek od towarów i usług (VAT) Gospodarka odpadami "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii wywóz nieczystości Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej WYDATKI OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

9 Dział Nazwa działu Plan na dzień r. Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zwiększenia (+) Plan po zmianach Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przem Transport i łączność Turystyka Gospodarka miesz Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsłuba długu publicznego Wydatki bieżące 758 Różne rozliczenia Wynagrodz enia i składki od nich naliczane 801 Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe działania w 853 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunal i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narod Świadczenia na rzecz osób fizycznych 926 Kultura fizyczna RAZEM WYDATKI Zmniejszenia (-) Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub poroz między jst I Dotacje w tym: z tego: Wydatki na obsługę długu z tego: Wydatki majątkowe 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych #ADR! 2) Dotacje ogółem dotacje majatkowe dotacje bieżące ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki na programy finansowane ze środków UE - wydatki majatkowe - wydatki bieżące ) Wydatki na obsługę długu ) Wypłaty z tytułu udziel przez Gminę poręczeń i gwarancji Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7) innych zadań zleconych gminie ustawami 8) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9) 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Spłata rat pożyczek długoterminowych Spłata rat kredytów długoterminowych Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) II RAZEM ROZCHODY I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY bieżące majątkowe I. Dochody r

11 Zmniejszenie Zwiększenie II. Dochody po zmianach III. IV. V. Przychody z zaciągniętych pożyczek Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych VI. Razem przychody (II + III+IV) Razem dochody + przychody I. Wydatki r Zmniejszenie Zwiększenie II. Wydatki po zmianach III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody (III+IV+V) Razem wydatki + rozchody Spłata rat pożyczek w wysokości ,-zł 2. Spłata rat kredytów w wysokości ,-zł 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości ,-zł