UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości zł w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr 1,2. 2. budżetu Gminy w wysokości zł w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr 3, Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości zł 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6, 6a, Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości zł, 2) długoterminowe w wysokości zł. Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 1

2 Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu zł. 2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy. 3. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody ogółem Plan ba 2014 rok Dochody bieżące Dochody majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , Transport i łączność , , , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,00 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Drogi publiczne gminne , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność 5 000, , Wpływy z usług 5 000, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000, , ,00 - Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 3

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,00 użytkowania wieczystego nieruchomości , Działalność usługowa 3 500, , Cmentarze 3 500, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00-53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,00 - ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,00 - prawa 4 708, Obrona narodowa 400,00 400, , , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00-53, ,00 Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , Obrona cywilna 1 000, , ,00 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 - związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000, , ,00 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,00 - innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , , , , , , ,00 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i , ,00 - opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 500, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , ,00 - Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 5

6 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , ,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 - terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Przedszkola , , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 4 000, , Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,00 - ubezpieczenia społecznego Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 6

7 , ,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w , ,00 - centrum integracji społecznej , ,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,00 - i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 - Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 7

8 , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka odpadami , , ,00 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,00 - za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Wpływy z usług ,00 Pozostała działalność , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , , ,00 Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Działalność usługowa 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Cmentarze 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 708, Obrona narodowa 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe wydatki obronne 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 9

10 Obrona cywilna 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, ,00 Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , Przedszkola ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pomoc społeczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0, , Zasiłki stałe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej ,00 Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 10

11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r. Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Melioracje wodne , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , , ,00 finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych , , , , Izby rolnicze , , , ,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , , ,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Transport i łączność , , , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , ,00 - Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 12

13 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , ,00 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 - terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 600, , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 710 Działalność usługowa , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Cmentarze 3 500, , , , Zakup usług pozostałych 3 500, , , ,00 - Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 13

14 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 800, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , ,00 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 000, , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00-150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Starostwa powiatowe , , , , Zakup energii , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 600, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 - Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 14

15 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 750, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 750, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000, , , , Podróże służbowe zagraniczne 4 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , ,00 - Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 15

16 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 708, , , ,00 229,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 229,00 - kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 649,00 649,00 649,00 649, Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00 70,00 70, Zakup energii 229,00 229,00 229,00-229, Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00-400, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00-400, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00-400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , Komendy powiatowe Policji , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 520, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 500, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 500, , , ,00 - telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 16

17 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora , , ,00 finansów publicznych Obrona cywilna 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980,00 980,00-980, Zakup usług remontowych 20,00 20,00 20,00-20, Zarządzanie kryzysowe , , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych , , ,00 oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , , , , ,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , Rezerwy , , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez , , ,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 17

18 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 560, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 150, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 790, , , ,00 - telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4361 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 200,00 200,00-200,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 540, , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 480, , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , , , Podróże służbowe zagraniczne 9 700, , , Różne opłaty i składki , , , , Różne opłaty i składki 200,00 200,00-200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 680,00 680,00 680,00-680, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez , , ,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 - Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 18

19 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 460, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 940, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 8 800, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 110, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 340, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 020, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 280, , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 600, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 19

20 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 700, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 900, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 470, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 130, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4 390, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 7 720, , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Id: F45E3C5C-EFAC FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 20