UCHWAŁA NR XVI/73/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/73/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr VI/27/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr IX/45/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/35/15 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu NR XI/56/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/54/15 z dnia 16 czerwca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/58/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/60/15 z dnia 9 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/66/15 z dnia 22 lipca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XV/69/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/67/15 z dnia 12 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości ,57 zł, w tym 1. dochody bieżące w kwocie ,57 zł 2. dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości ,57 zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości ,57 zł 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 2. wydatki majątkowe w wysokości zł 3. wydatki na obsługę długu zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 3. ; 4) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4. ; 5) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072, z 2015 poz ) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz.238.

2 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 7DC2940E AA4-A287-EE08BC3A7A15. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/73/2015 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 026,00 12, , Wpływy z różnych dochodów , , , Szkoły artystyczne , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,57

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/73/2015 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,96 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Gimnazja specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Szkoły artystyczne , , , Zakup energii , , , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00

5 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 75,00 75, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-569, , Zakup usług pozostałych ,00 569, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,57 Id: 7DC2940E AA4-A287-EE08BC3A7A15. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/73/2015 WYDATKI-POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-569, , Zakup usług pozostałych ,00 569, ,00 Razem: ,00 0, ,00

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/73/2015 ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup i montaż dzwi zew. do budynku i wew.o szer.min.90cm do pomieszczeń dostępnych dla os.niepełn. Zakup i ułożenie antypoślizgowej wykładziny w ciagu komunikacyjnym na II pietrze budnyku w SOSW w Wielgiem , , ,00 Razem , , ,00

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/73/2015 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I Przychody ,00 1I Wydatki w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnejart.26e ,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 3 232,00 b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem , ,00 e) Koszty utrzymania WTZ ,00 Od 2015 roku 10% tj ,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj ,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi

9 UZASADNIENIE Dochody: W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono dochody pochodzące z wynajmowania sali gimnastycznej oraz z pozostałych dochodów o 2.012,00 zł. W rozdziale szkoły artystyczne zwiększono plan dochodów różnych o 2.000,00 zł. W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan wpłat rodziców naturalnych na dzieci pozostające w placówkach oraz w rodzinach zastępczych o 2.325,00 zł. Wydatki: W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planów wydatków o kwoty przyjęte w dochodach jednostek oraz dokonano przesunięć między paragrafami zabezpieczając prawidłową realizację wydatków bieżących w placówkach oświatowych. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono plan wydatków przesuwając plany między wydatkami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na kwotę ,00 zł, przede wszystkim na płace i pochodne oraz wydatki bieżące. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie przewidziano zwrot zakwestionowanej dotacji na wypłacenie dodatków dla pracowników socjalnych 2.250,00 wraz z odsetkami. W rozdziale pozostała działalność dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami środków pochodzących z programu Szkoła sukcesu zawodowego IV W rozdziale specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dokonano przesunięć planu w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych w 60% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększono plan o 3.734,00 zł oraz dokonano zmniejszenia na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, obciążanej za usługi świadczone przez Ośrodek ogrzewanie, przygotowanie posiłków itp. Zmianie ulega załącznik obrazujący plany wydatków realizowanych na podstawie porozumień i dotyczący programu Szkoła sukcesu zawodowego IV. Zmieniona została również tabela przewidywanych wydatków inwestycyjnych zwiększono wydatki o 3.734,00 zł dotyczące zadania realizowanego przez SOSW we Wielgim. W związku ze zmianą kwot przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz algorytmu środków dla Warsztatów Terapii Zawodowej zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały obrazujący plany wydatków na poszczególne zadania.