w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 153/XXI/2016 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się: Dochody budżetu Powiatu w wysokości zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. W budżecie Powiatu tworzy się: 1. Rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Rezerwę celową w wysokosci zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. 3. Ustala się: 1. Wykaz wydatków inwestycyjnych rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2017 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2017 roku w wysokosci zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

2 2 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.) w wysokości zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie zł. 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) w wysokości zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w kwocie zł oraz wolnych środków w kwocie zł. 8. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w wysokości zł: 1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie zł, 2. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latch poprzednich w kwocie zł. 10. Ustala się plan dochodów w wysokości zł i plan wydatków wysokości zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3 3 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 9 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty zł, b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały, c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2017 ROK w tym dochody związane z realizacją zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Rolnictwo Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskich Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Inspektoraty nadzoru budowlanego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Pozostała działalność wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Starostwa powiatowe Wpływy z opłat komunikacyjnych Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wybory oraz referenda gm. powiat. i woj Dotacje celowe od sam.województwa na zad.bież.na podst.poroz.między (w zł)

5 - 2 - w tym dochody związane z realizacją zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż Komen. powiat. straży pożarnej Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Dochody od osób pr. i fiz Udziały powiatów w podatkach Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych Część wyrównawcza subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych dochodów Gimnazja specjalne Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne Dochody z najmu i dzierżawy Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne Programy korekcyjno-edukacyjne Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Powiat. centrum pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn

6 - 3 - w tym dochody związane z realizacją zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europ Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europ Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Pozostałe odsetki Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budż. pozostałości śr.finans.z wydziel.r-ku j.b Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Rodzina Rodziny zastępcze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.zwi działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wpływy z usług Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.zwi Gosp. komunalna i ochrona środ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op Wpływy z różnych opłat Dochody ogółem I. Dochody majątkowe, z tego: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku 0 3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (7, 9) II. Dochody bieżące, w tym: dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) DOCHODY OGÓŁEM Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2017 ROK z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Rolnictwo Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFSS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budż. JST Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest Turystyka Zadania w zakr. upowszechn. turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia (w zł)

8 - 2 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Koszty postepowania sądowego Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja cel. z budż.dla pozost.jedn.zal.do sek.finans.publ Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Inspektoraty nadzoru budowlanego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS kolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Starostwa powiatowe Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi telefonii komórkowej

9 - 3 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST Opłaty na rzecz budżetów JST Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu teryt Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władz Wybory oraz referenda gm. powiat. i woj Dotacje celowe od sam.województwa na zad.bież.na podst.po Zakup materiałów i wyposażenia Bezp. publicz. i ochrona ppoż Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Nagrody roczne funkcjonariuszy Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj Zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst

10 - 4 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Pozostała działalność Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wynagrodzenia bezosobowe Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku pub Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek Rozliczenia z bankami związane z obsługa długu publ Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna i celowa Rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Gimnazja Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst

11 - 5 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Gimnazja specjalne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Licea ogólnokształcące Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Szkoły zawodowe Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

12 - 6 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Szkoły zawodowe specjalne Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. Nau Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Odpisy na ZFŚS Pozostała działalność Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub z na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne

13 - 7 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Pozostała działalność Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ Programy korekcyjno-edukacyjne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Powiat. centrum pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostałe zadania w zakr.polit.spo Rehabiltacja zawod. i społ.osób niepełn Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw

14 - 8 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Pozostała dzialalnośc Stypendia różne Stypendia różne Składki na ubezp społeczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Poradnie psych.-pedagog Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Podatek od towarów i usług VAT

15 - 9 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pomoc materialna dla uczniów o charakterze s Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Szkolne schroniska młodzież Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina Rodziny zastępcze Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

16 z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. zleconych własnych Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Gospodarka komunalna i ochr. śro Gosp.ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochr. dziedzictwa nar Bibioteki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki ogółem I. Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacjena zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE WYDATKI OGÓŁEM Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

17 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 R. Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne powiatu Wydatki w 2017 r. z tego źródła finansowania kredyt długotermi nowy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p I. 600 Transport i łączność (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa ulicy 3 Maja Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego oraz ul. Hożej w Augustowie Nr 2510B - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny Powiatowy Zarząd Dróg PZD Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. Odc. 3,411 km PZD Starostwo Powiatowe Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Starostwo Powiatowe Kościelny - Nowiny - Uścianki od km do km Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 (w tym zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Ateny Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej 1235B Kurianka-Starożyńce-Bartniki-do dr. Nr 1237B" II. 710 Działalnośc usługowa Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym PZD PZD PZD PZD Starostwo Powiatowe

18 - 2 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne powiatu Wydatki w 2017 r. kredyt długotermi nowy z tego źródła finansowania pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu III. 750 Administracja publiczna Zakup serwera z systemem operacyjnym Modernizacja Budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Razem x Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

19 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2017 ROKU Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Wydatki poniesione do końca 2015 r. na 2016 r. Przewidywane wydatki 2016 r. owane wydatki w tym ze środków Unii Europejskiej inne środki 9 10 I. Dział Transport i łączność Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km do km / / II. Dział Działalność usługowa Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego 2016/ III. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska Dotacja dla SP ZOZ na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w obszrze transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina Dotacja dla SP ZZOD na wkład własny do projektu dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska 2017/ / /

20 - 2 - Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Wydatki poniesione do końca 2015 r. na 2016 r. Przewidywane wydatki 2016 r. owane wydatki w tym ze środków Unii Europejskiej inne środki 9 10 IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych (Umowa nr UDA-RPPD /15-00) O G Ó Ł E M Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

21 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU Lp. Jednostka Zakres Rodzaj dotacji Kwota dotacji Uwagi A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych I. Dział 600 Transport i łączność Gmina Miasto Augustów Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie" celowa rozdz II. Dział Działalność usługowa Związek Powiatów Województwa Podlaskiego Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" celowa rozdz III. Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż Fundusz Wsparcia Straży Granicznej wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej i Płaskiej celowa rozdz V. Dział 851 Ochrona zdrowia SP ZOZ, ul. Szpitalna SP ZOZ, ul. Szpitalna SP ZOZ, ul. Szpitalna SP ZOZ, ul. Szpitalna SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska Dotacja dla SP ZOZ na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w obszrze transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina Wydatki inwestycyjne Remonty oddziałów szpitalnych Sfinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska celowa celowa celowa celowa celowa rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz

22 - 2 - Lp. Jednostka Zakres Rodzaj dotacji Kwota dotacji B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Uwagi I. Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/ Olsztyn Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku celowa rozdz II. Dział 801 Oświata i wychowanie Fundacja CORDIS, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego a) 2. Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły 3. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31 Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6 podmiotowa podmiotowa podmiotowa rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz III. Dział 851 Ochrona zdrowia Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci celowa rozdz