w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 19/II/2018 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości zł, w tym: - dochody majątkowe w wysokości zł, - dochody bieżące w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości zł, w tym: - wydatki majątkowe w wysokości zł, - wydatki bieżące w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. W budżecie Powiatu tworzy się: 1. Rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Rezerwę celową w wysokosci zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. 3. Ustala się: 1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2019 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2019 roku w wysokosci zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

2 2 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) w wysokości zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego w kwocie zł. 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w wysokości zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Ochrona różnorodnosci biologicznej i krajobrazu w kwocie zł w rozdziałach. 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z wolnych środków w kwocie zł. 8. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości zł: 1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie zł, 2. Wolne środki w kwocie zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości zł. 10. Ustala się plan dochodów w wysokości zł i plan wydatków wysokości zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek do łącznej kwoty zł. 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 9 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty zł,

3 3 b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały, c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/II/18 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2019 ROK w tym dochody związane z realizacją zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Rolnictwo Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Leśnictwo Gospodarka leśna Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Inspektoraty nadzoru budowlanego Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Pozostała działalność wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Starostwa powiatowe Wpływy z opłat komunikacyjnych Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż Komen. powiat. straży pożarnej Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Dochody od osób pr. i fiz Udziały powiatów w podatkach Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych (w zł)

5 - 2 - w tym dochody związane z realizacją zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych Część wyrównawcza subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych dochodów Gimnazja specjalne Pozostałe odsetki Technika Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące opłata za duplikaty świadectw wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe specjalne Dochody z najmu i dzierżawy Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejski Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.r Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między Środki na dofinanos.własnych zadań bież.powiatu z innych źród Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne Programy korekcyjno-edukacyjne Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Powiat. centrum pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polit. spo Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Wpływy z opł. za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyj wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejski Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejski Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług

6 - 3 - w tym dochody związane z realizacją zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Rodziny zastępcze Wpływy z usług Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy Wpływy z usług Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm Gosp. komunalna i ochrona środ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ Wpływy z różnych opłat DOCHODY OGÓŁEM I. Dochody majątkowe, z tego: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku 0 3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włas 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (7, 9) 0 II. Dochody bieżące, w tym: dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) DOCHODY OGÓŁEM Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/II/18 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2019 ROK z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Rolnictwo Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFSS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budż. JST Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakr. upowszechn. turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego (w zł)

8 - 2 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Wpłaty powiatów na rzecz innych jst związków powiatów Wpłaty powiatów na rzecz innych jst związków powiatów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Inspektoraty nadzoru budowlanego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS zkolenia członków korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe

9 - 3 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST Opłaty na rzecz budżetów JST Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu teryt Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezp. publicz. i ochrona ppoż Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Nagrody roczne funkcjonariuszy Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcjonar. zwol Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

10 - 4 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku pu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna i celowa Rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Gimnazja specjalne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS

11 - 5 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Technika Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Szkoły policealne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Licea ogólnokształcące Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

12 - 6 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności

13 - 7 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostała działalność Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na ubezp społeczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ

14 - 8 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Programy korekcyjno-edukacyjne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Powiat. centrum pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostałe zadania w zakr.polit.społ Rehabiltacja zawod. i społ.osób niepełn Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostała dzialalnośc Stypendia różne Stypendia różne Składki na ubezp społeczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia

15 - 9 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Poradnie psych.-pedagog Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

16 z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze so Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Szkolne schroniska młodzież Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług remontowych Rodzina Wspieranie rodziny Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Rodziny zastępcze Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw

17 z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2019 zleconych własnych Gospodarka komunalna i ochr. środ Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu Zakup usług pozostałych Kultura i ochr. dziedzictwa nar Bibioteki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki WYDATKI OGÓŁEM I. Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacjena zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE WYDATKI OGÓŁEM Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/II/18 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p I. 600 Transport i łączność Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI , w km drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo - Jagłowo wraz z dojazdami Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km do km odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny Brzozówka Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2019 r. ( ) z tego źródła finansowania II. 710 Działalność usługowa Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie PZD w Augustowie Starostwo Powiatowe w Augustowie Starostwo Powiatowe w Augustowie (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwo Powiatowe w Augustowie III. 801 Oświata i wychowanie Zakup sceny teatralnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Modernizacja zakola bieżni lekkoatletycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie IV. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie zadaszenia zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie Razem x Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski

19 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 19/II/18 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2019 ROKU Lp. Rok rozpoczęcia Rok zakończenia owane wydatki na 2019 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu I. Dział 710 Działalność usługowa "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych / modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z bieżące "0" RPO Województwa Podlaskiego na lata bieżące "9" II. Dział 801 Oświata i wychowanie a) Nazwa projektu i nazwa funduszu Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata ; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Wartość kosztorysowa na 2019 inne środki 2017/ / b) Poddziałanie Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych 2017/ Projekt "Naucz się uczyć" w ramachprogramu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami 2018/

20 - 2 - Lp. Rok rozpoczęcia Rok zakończenia owane wydatki na 2019 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu III. Dział 851 Ochrona zdrowia Nazwa projektu i nazwa funduszu Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym builogicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku SPZZOD w Augustowie w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Wartość kosztorysowa na / / inne środki 3. Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SPZZOD w Augustowie na "Remont i modernizację budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania za zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD dofinansowanego z RPOWP na lata / IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego O G Ó Ł E M 2016/ Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Sokołowski