w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 214/XXVII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości zł, w tym: - dochody majątkowe w wysokości zł, - dochody bieżące w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości zł, w tym: - wydatki majątkowe w wysokości zł, - wydatki bieżące w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. W budżecie Powiatu tworzy się: 1. Rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Rezerwę celową w wysokości zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. 3. Ustala się: 1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokosci zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

2 2 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości zł i łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) w wysokości zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego w kwocie zł. 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w wysokości zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciąganięcia kredytu w kwocie zł oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie zł. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł. 9. Ustala się plan dochodów w wysokości zł i plan wydatków wysokości zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2018 pożyczek do łącznej kwoty zł 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 8 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty zł,

3 3 b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały, c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 214/XXVII/2017 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2018 ROK w tym dochody związane z realizacją zadań: na 2018 Dział Rozdz. zleconych własnych Rolnictwo Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Leśnictwo Gospodarka leśna Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Inspektoraty nadzoru budowlanego Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Pozostała działalność wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Starostwa powiatowe Wpływy z opłat komunikacyjnych Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż Komen. powiat. straży pożarnej Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone (w zł)

5 - 2 - w tym dochody związane z realizacją zadań: na 2018 Dział Rozdz. zleconych własnych Dochody od osób pr. i fiz Udziały powiatów w podatkach Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych Część wyrównawcza subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych dochodów Gimnazja specjalne Pozostałe odsetki Technika Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące opłata za duplikaty świadectw wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe specjalne Dochody z najmu i dzierżawy Pozostała działalność Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rzą Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między j Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między j Środki na dofinanos.własnych zadań bież.powiatu z innych źróde Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne Programy korekcyjno-edukacyjne Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone Powiat. centrum pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polit. społe Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic Środki na dofinanos.własnych zadań bież.powiatu z innych źróde

6 - 3 - w tym dochody związane z realizacją zadań: na 2018 Dział Rozdz. zleconych własnych Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow europejskic Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Rodzina Rodziny zastępcze Wpływy z usług Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyc Wpływy z usług Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm Gosp. komunalna i ochrona środ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środk Wpływy z różnych opłat DOCHODY OGÓŁEM I. Dochody majątkowe, z tego: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włas 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (7, 9) II. Dochody bieżące, w tym: dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) DOCHODY OGÓŁEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 214/XXVII/2017 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2018 ROK z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Rolnictwo Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFSS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budż. JST Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakr. upowszechn. turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia (w zł)

8 - 2 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet Inspektoraty nadzoru budowlanego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS enia członków korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Starostwa powiatowe Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących tłumaczenia

9 - 3 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST Opłaty na rzecz budżetów JST Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu teryt Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezp. publicz. i ochrona ppoż Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Nagrody roczne funkcjonariuszy Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcjona Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj Zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Pozostała działalność Zakup usług pozostałych

10 - 4 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.poż Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek Rozliczenia z bankami związane z obsługa długu publ Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożycz Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna i celowa Rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Gimnazja Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw

11 - 5 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Gimnazja specjalne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu ośw Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Technika Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Szkoły policealne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu ośw Branżowe szkoły I i II stopnia Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw

12 - 6 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Licea ogólnokształcące Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Szkoły zawodowe Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Szkoły zawodowe specjalne Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS

13 - 7 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel Zakup usług pozostałych Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na ubezp społeczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu

14 - 8 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Zakup materiałów i wyposażenia Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ Programy korekcyjno-edukacyjne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Powiat. centrum pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostałe zadania w zakr.polit Rehabiltacja zawod. i społ.osób niepełn Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pu Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw

15 - 9 - z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Pozostała dzialalnośc Stypendia różne Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowaw Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Poradnie psych.-pedagog Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pomoc materialna dla uczniów o charakt Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Szkolne schroniska młodzież Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel Zakup usług pozostałych Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina Rodziny zastępcze Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego działalność placówek opiekuńczo-wycho Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych

17 z tego na realizację zadań: Dział Rozdz. na 2018 zleconych własnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Gospodarka komunalna i ochr Ochrona różnorodności biolog. i krajobr Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochr. dziedzictwa na Bibioteki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki ogółem na 2017 I. Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacjena zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE WYDATKI OGÓŁEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 214/XXVII/2017 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p I. 600 Transport i łączność Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R. Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) z tego źródła finansowania Powiatowy Zarząd Dróg PZD (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny Brzozówka Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km do km z dofinansowaniem z PROW na lata Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 Grabowo- Janówka od km 0+000,00 do km 0+965,00 - z dofinansowaniem z Gminy Augustów. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki Rubcowo Skieblewo - do dr. Nr odc. dł 1,0km - z dopfinansowaniem z Nadleśnictwem Płaska i kwotą zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska. Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI , w km drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo- Jagłowo wraz z dojazdami " PZD Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe PZD PZD PZD PZD PZD

19 - 2 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy z tego źródła finansowania pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Zadanie inwestycyjne pn "Remont chodników w ciągu ulicy PZD powiatowej Nr 2565B - Młyńska na odcinku od skrzyżowania z ul. Hożą w stronę siedziby Sądu Rejonowego w Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna. * Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B - Łazienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbną do skrzyżowania z ul. Kwaśną wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B - Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki. * Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od do km * PZD PZD PZD Zadanie inwestycyjne pn: "Remont jezdni i chodnika (jednostronnie) odcinka ulicy powiatowej Nr 2559B - Wierzbna na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejska do skrzyżowania z ul. Młyńską".* PZD II. 710 Działalność usługowa "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego Zakup oprogramowania Zakup urządzeń III. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Razem x Uwaga: * Zadania w dziale 600 Transport ujęte w poz będą realizowane pod warunkiem uzyskania współfinansowania od Gminy Miasto Augustów w wysokości 50% wartości inwestycji. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski