8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: 10.

Transkrypt

1 Uchwała Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm. / art.211, art.212 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,10 ust.2 pkt.1,2 art.214 pkt 1,3 art.222 ust.1, ust.2 pkt 3, art.231 ust.2, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art.264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego : a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego; a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Kredytów w kwocie Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 4. 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł 5. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani. 6. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 1( Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późń. Zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska 1( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późń. zm) Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 1

2 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym. 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 10. 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym; a) z tytułu kredytów - w kwocie zł 2) sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym; a) z tytułu kredytów - w kwocie zł 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej w kwocie zł w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie zł 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 10 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Upoważnia się Burmistrza do: 12. 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. 2) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 4) przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Jędrzejów. 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł. Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 2

3 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie mgr Maria Barańska Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 1

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 033, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 033, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 033, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 2

6 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 3

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 443,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 4

8 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja 2 148, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 248, Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pozostała działalność Wpływy z usług Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 5

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy j , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 6

10 85295 Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług bieżące razem : ,00 majątkowe 600 Transport i łączność Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 7

11 60016 Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 majątkowe razem : , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Spółki wodne Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 1

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Leśnictwo Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposażenia Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , , , ,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 2

14 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 3

15 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 4

16 75095 Pozostała działalność , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , , ,00 729,00 729,00 729,00 729, Składki na Fundusz Pracy 58,00 58,00 58,00 58, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 5

17 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Straż gminna (miejska) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 191, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 6

18 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , ,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 7

19 , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 8

20 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Gimnazja , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 9

21 , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 10

22 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Składki na Fundusz Pracy Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 11

23 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 706, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 12

24 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 264, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 115, , , , Podróże służbowe krajowe Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 13

25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111, , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 147,00 147,00 147,00 147, Zakup materiałów i wyposażenia 2 298, , , , Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 661, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , , , , , ,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 14

26 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 506, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 564, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki stałe , , , Świadczenia , , , Ośrodki pomocy j , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 15

27 , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 16

28 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 104, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia , , , Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 384,00 384,00 384, , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 17

29 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 953, , , , Podróże służbowe krajowe 953,00 953,00 953,00 953, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka odpadami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 18

30 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 19

31 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 20

32 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 Id: 31F37D4C-68A BBA6-A7841AD1D412. Podpisany Strona 21