DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Transkrypt

1 1271 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 kwietnia 2011 r. Nr 112 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1271 nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŋetu miasta za 2010 rok ZARZĄDZENIE NR 56/11 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Dz. U. Nr 157, poz. 1240; postanawiam przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budŋetu miasta za 2010 r. według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 złotych, - wykonanie dochodów wynosi ,92 złotych, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 złotych, - wykonanie wydatków wynosi ,57 złotych, - wraz z częņcią opisową do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w ŁomŊy. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Łomża Mieczysław Leon Czerniawski

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomży na r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Rolnictwo i łowiectwo ,25 101,96% Pozostała działalnoņć ,25 101,96% Wpływy z róŋnych dochodów ,23 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,02 100,00% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 71,00% Pozostała działalnoņć ,00 71,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie / ,00 71,00% 600 Transport i łącznoņć ,08 70,15% Lokalny transport zbiorowy ,25 93,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich ,02 92,67% ,18 94,89% Pozostałe odsetki ,05 0,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,41 52,66% Pozostałe odsetki ,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,73 52,62% Drogi publiczne gminne ,42 101,32% Wpływy z róŋnych dochodów ,42 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 100,00% 630 Turystyka ,39 80,95% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,70 0,00% Pozostałe odsetki ,70 0,00% Pozostała działalnoņć ,69 80,95% Pozostałe odsetki ,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich - Modernizacja stadionu miejskiego - etap II Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich - Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich- Modernizacja stadionu miejskiego - etap II Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich- Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy ,16 82,95% ,85 78,45%

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Gospodarka mieszkaniowa ,33 99,65% Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami ,70 99,64% Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste nieruchomoņci Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoņci Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własnoņci i uŋytk. wieczyste ,27 100,69% ,51 90,60% ,22 91,12% ,08 80,58% ,94 123,23% Wpływy z róŋnych opłat ,00 0,00% Wpływy z róŋnych dochodów ,17 Pozostałe odsetki ,91 43,99% Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,20 86,37% ,40 101,47% Pozostała działalnoņć ,63 Wpływy z róŋnych dochodów , Działalnoņć usługowa ,00 99,94% Prace geodezyjne i kartograficzne ,60 99,71% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,60 99,71% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Nadzór budowlany ,64 100,00% Wpływy z róŋnych opłat ,40 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,24 100,00% Cmentarze ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych ,76 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,76 99,98% 750 Administracja publiczna ,93 99,30% Urzędy Wojewódzkie ,65 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% ,00 100,00%

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,65 14,26% Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,09 98,06% Wpływy z róŋnych opłat ,73 99,49% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 105,82% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Pozostałe odsetki ,44 96,49% Wpływy z róŋnych dochodów ,89 799,29% Kwalifikacja wojskowa ,43 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,43 99,99% Spis powszechny i inne ,77 95,41% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,77 95,41% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,99 Wpływy z róŋnych opłat ,99 Wpływy z róŋnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,25 98,53% ,00 100,00% ,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,63 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,63 100,00% ,62 97,19% ,62 97,19% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa ,44 102,40% Komendy Powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej ,37 100,06% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,24 100,00% Pozostałe odsetki ,93 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,00% , StraŊ Miejska ,64 147,74% Grzywny, mandaty i inne kary pienięŋne od ludnoņci ,23 105,81% Grzywny i inne kary pienięŋne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,56 671,82% Wpłaty z róŋnych opłat ,80 Pozostałe odsetki ,05

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych ,43 100,00% 756 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,43 100,00% ,78 105,92% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,03 125,55% Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,60 125,23% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,43 144,77% Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,16 101,39% Podatek od nieruchomoņci ,10 101,93% Podatek rolny ,00 124,57% Podatek od ņrodków transportowych ,07 90,61% Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,99 43,46% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 110,47% ,45 109,02% Podatek od nieruchomoņci ,65 110,96% Podatek rolny ,17 102,35% Podatek leņny ,87 128,75% Podatek od ņrodków transportowych ,35 96,21% Podatek od spadków i darowizn ,87 100,35% Opłata od posiadania psów ,01 100,20% Wpływy z opłaty targowej ,00 91,64% Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,96 116,14% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,57 106,59% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw ,90 106,15% Wpływy z opłaty skarbowej ,09 88,39% Wpłwy z opłaty komunikacyjnej ,45 104,07% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw ,21 116,49% Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 134,10% Wpływy z róŋnych opłat ,85 88,56% Pozostałe odsetki ,64 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu ,66 140,42% Wpływy z róŋnych rozliczeń ,79 214,83% Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat ,34 176,96% Wpływy z róŋnych opłat ,34

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Wpływy z róŋnych dochodów ,11 100,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa ,32 106,82% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 106,03% Podatek dochodowy od osób prawnych ,32 123,69% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa ,13 105,80% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 105,29% Podatek dochodowy od osób prawnych ,13 120,34% 758 RóŊne rozliczenia ,95 100,44% Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa / powiat/ ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa / gmina/ ,00 100,00% Częņć wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa ,00 100,00% Częņć wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa ,00 100,00% Rózne rozliczenia ,37 118,21% Wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŋetowego Wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŋetowego , ,92% ,98 115,18% Wpływy do wyjaņnienia ,58 Wpływy do wyjaņnienia , Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa ,00 100,00% Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŋetu państwa ,00 100,00% 801 Oņwiata i wychowanie ,09 103,76% Szkoły podstawowe ,73 131,41% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŋących jednostek sektora finansów publicznych ,39 165,08% ,02 100,00% ,75 100,00% Wpływy z róŋnych opłat ,00 241,33% Wpływy z róŋnych dochodów , ,45% Pozostałe odsetki ,95 114,64% Szkoły podstawowe specjalne ,26 132,06% Pozostałe odsetki ,26 126,88% Wpływy z róŋnych dochodów ,00 0,00%

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Przedszkola ,90 103,58% Wpływy z usług ,00 100,29% Wpływy z róŋnych opłat ,82 0,00% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00% Pozostałe odsetki ,86 109,14% Wpływy z róŋnych dochodów ,22 313,16% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jst ,00 100,00% ,00 148,79% Gimnazja ,10 158,29% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,14 155,49% Grzywny, mandaty i inne kary pienięŋne od ludnoņci ,02 Grzywny i inne kary pienięŋne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Wpływy z róŋnych opłat ,80 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych ,10 Wpływy z róŋnych dochodów ,94 Pozostałe odsetki ,10 94,53% Licea Ogólnokształcące ,79 100,45% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŋących jednostek sektora finansów publicznych ,50 103,81% ,14 98,41% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych ,00 Wpływy z róŋnych dochodów ,11 Wpływy z róŋnych opłat ,00 161,73% Pozostałe odsetki ,04 87,70% Szkoły zawodowe ,56 136,67% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,25 147,07% Wpływy z róŋnych opłat ,00 74,94% Wpływy z róŋnych dochodów ,84 273,72% Pozostałe odsetki ,47 92,10% Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz oņrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,97 85,46% ,61 460,40% Wpływy z usług ,95 79,43% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych ,50

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Pozostałe odsetki ,91 46,32% Oņrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kagr ,76 108,27% Wpływy z usług ,00 100,69% Pozostałe odsetki , Stołówki szkolne ,02 98,70% Wpływy z usług ,95 98,70% Wpływy z róŋnych dochodów ,07 99,33% Pozostała działalnoņć ,00 208,39% Wpływy z róŋnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację bieŋących zadań własnych powiatu ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,72 94,47% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,12 0,00% Pozostałe odsetki , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzieŋ w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/ Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat /placówki opiekuńczo - wychowawcze / ,60 94,12% ,60 74,88% ,00% ,00 98,28% 852 Pomoc społeczna ,23 99,81% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,56 104,31% Pozostałe odsetki ,69 177,71% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoņci za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,65 0,00% Wpływy z róŋnych dochodów ,22 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 101,15% Domy Pomocy Społecznej ,38 101,70% Wpływy z usług ,25 104,09% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych ,00 297,00% Pozostałe odsetki ,33 145,61% Wpływy z róŋnych dochodów ,80 112,74% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację bieŋących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Oņrodki wsparcia ,99 101,51% Wpływy z usług "Klub Seniora" ,70 122,48% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,07 Wpływy z róŋnych dochodów ,00%

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Dotacje celoe otrzymane z budŋetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,95 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,27 99,88% Rodziny zastępcze ,96 83,94% Wpływy z róŋnych dochodów ,60 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,36 83,80% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,57 91,94% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,57 91,94% Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,91 99,62% ,25 99,34% Wpływy z róŋnych opłat ,60 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,42 21,77% ,64 141,00% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci ,00 131,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,40 98,14% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,60 98,72% ,28 91,91% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci ,38 16,88% ,14 99,24% ,00 97,43% ,00 97,45% 800 0,00% Wpływy z róŋnych dochodów , Dodatki mieszkaniowe ,60 Wpływy z róŋnych dochodów , Zasiłki stałe ,06 99,19% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację ,06 99,44% własnych zadań bieŋących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,00% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci Oņrodki pomocy społecznej ,27 98,79% Pozostałe odsetki ,84 67,51% Wpływy z róŋnych dochodów ,43

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin ,00 100,00% Oņrodek interwencji kryzysowej ,32 150,64% Wpływy z usług ,76 Wpływy z róŋnych dochodów ,56 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację bieŋących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Oņrodki adopcyjno - opiekuńcze ,38 95,95% Pozostałe odsetki ,38 71,68% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację bieŋących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,88 115,26% Wpływy z usług ,37 128,17% Pozostałe odsetki ,40 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,57 99,91% Pomoc dla cudzoziemców ,00 98,56% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 98,56% Pozostała działalnoņć ,95 104,57% Wpływy z róŋnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% ,07 100,00% , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,03 96,43% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,52 91,87% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,52 91,87% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Pozostała działalnoņć ,51 96,01% Wpływy z róŋnych dochodów ,75 90,23% Pozostałe odsetki ,38 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich- SzP Nr 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsmio Nr 5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsgid Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zstio Nr 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-mops Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr ,52 86,00% ,96 99,11% ,37 99,48% ,91 85,04% ,27 94,71% ,20 100,00%

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-pp Nr ,09 99,04% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr ,99 99,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zswio Nr 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-mops Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsmio Nr ,05 100,00% ,82 94,71% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsgid Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zstio Nr Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr ,57 86,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsmio Nr ,84 94,32% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zstio Nr ,32 91,16% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-pp Nr ,54 82,40% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr ,26 99,26% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-szp Nr ,58 90,59% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich-zsgid ,09 98,63% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,48 98,61% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,58 137,13% Pozostałe odsetki ,58 137,13% Pomoc materialna dla uczniów ,44 91,55% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin ,44 91,55% Internaty i bursy szkolne ,46 102,38% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,11 104,15% Wpływy z usług ,85 101,91% Wpływy z róŋnych dochodów , ,53% Pozostałe odsetki ,19 102,57% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska ,64 74,55% Gospodarka odpadami ,47 74,31% Wpływy z usług ,99 105,74% Pozostałe odsetki ,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieŋących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł ,82 56,67% ,77 100,00% ,56 100,00% ,57 75,17%

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonania na r. % wyk (7/6) Pozostała działalnoņć ,17 118,07% Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,13 109,86% Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 Wpływy z róŋnych dochodów ,40 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŋących jednostek sektora finansów publicznych ,64 97,15% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,27 101,71% Teatry ,21 100,24% Wpływy z róŋnych dochodów ,21 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Biblioteki ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% ,00 100,00% Muzea ,06 101,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich Pozostałe odsetki ,41 Wpływy z róŋnych dochodów ,79 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich ,86 101,78% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 100,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieŋących ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport ,06 95,90% Instytucje kultury fizycznej ,28 94,79% Wpływy z usług ,33 93,36% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych ,92 Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,44 137,89% Pozostałe odsetki ,82 318,87% Wpływy z róŋnych dochodów ,77 222,46% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,17 Wpływy z róŋnych dochodów , Pozostała działalnoņć ,61 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,61 100,00% publicznych R a z e m ,92 97,42%

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2010 rok Dział Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykonania planu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,02 100, Gospodarka mieszkaniowa ,20 86, Działalnoņć usługowa ,60 99, Administracja publiczna ,20 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,25 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa ,67 100, Ochrona zdrowia ,60 94, Pomoc społeczna ,49 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100,00 Ogółem ,03 99,44 Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2010 r. / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Plan wykonanie za 2010 rok Dochody budŋetu państwa przekazane na dochody miasta , , , , , , , , , , , , ,00 35, ,02 16, ,07 13, ,95 2, ,43 161, ,54 161, ,89 0, , , zal , ,93

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Paragraf Plan wykonanie za 2010 rok Dochody budŋetu państwa przekazane na dochody miasta fun , , , ,76 331, ,12 331, ,64 0,48 Ogółem , ,09 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,25 94,57% Izby rolnicze ,23 46,97% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,23 46,97% Pozostała działalnoņć ,02 100,00% RóŊne opłaty i składki ,02 100,00% 020 Leņnictwo ,06 67,81% Nadzór nad gospodarką leņną ,06 67,81% Zakup usług pozostałych ,06 67,81% 600 Transport i łącznoņć ,24 98,03% Lokalny transport zbiorowy ,86 99,65% Dotacja przedmiotowa z budŋetu dla zakładu budŋetowego Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŋetowych Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic-ii etap Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic-ii etap Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic-ii etap ,00 100,00% ,00 100,00% ,76 100,00% ,58 99,18% ,52 99,40% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,91 96,69% Zakup usług pozostałych : ,68 99,55% - letnie ,41 100,00% - zimowe ,00 100,00% - kanalizacja deszczowa ,67 97,12% - usługi niematerialne ,60 87,67% Zakup energii - sygnalizacja uliczna ,56 97,08% Wynagrodzenia bezosobowe #DZIEL/0! Zakup usług remontowych ,16 100,00% Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy dokumentacja/ ,30 86,66% ,25 69,29%

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) ,38 49,30% ,85 97,18% ,73 97,17% Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Koņciuszki w ŁomŊy do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej ,00 100,00% Przebudowa ul. Poznańskiej Drogi publiczne gminne ,47 98,61% Zakup usług pozostałych ,99 99,60% - letnie ,00 100,00% - zimowe ,00 100,00% - kanalizacja deszczowa ,99 90,60% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych ,10 98,46% Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE ,47 80,38% Przebudowa Starego Rynku ,69 95,41% Budowa ul. Bartniczej senatorskiej, Polnej,Staszica,Zielnej, ,01 96,64% Budowa ul. Łąkowej ,97 99,89% Budowa ul. Mała Kraska ,49 100,00% Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieņcie ŁomŊa ,00 74,86% Budowa ul. Zakątek i Torfowej ,47 99,88% Zakup usług remontowych ,38 98,27% RóŊne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek ,00 95,50% 630 Turystyka ,06 92,80% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 36,16% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią ,80 70,09% Pozostała działalnoņć ,26 93,38% Modernizacja stadionu miejskiego - II etap ,31 84,95% Modernizacja stadionu miejskiego - II etap Modernizacja stadionu miejskiego - II etap ,83 89,42% Modernizacja stadionu miejskiego - II etap ,00 100,00% Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy ,03 100,00% Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy ,11 98,65% Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy ,98 96,20% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,35 98,09% RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budŋetu dla zakładu budŋetowego ,00 100,00%

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŋetowych, w tym: przesadzarka do drzew, zamiatarka, samochód dostawczy drobny sprzęt ,00 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami ,37 96,07% Zakup usług pozostałych ,05 99,61% - wykupy gruntów ,05 99,61% RóŊne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/ ,58 83,35% Wynagrodzenie bezosobowe ,00 18,86% Zakup energii ,46 76,12% Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99,79% Składki na Fundusz Pracy ,16 98,75% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,99 99,98% Podatek od towarów i usług ,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,99 42,14% Pozostała działalnoņć ,98 100,00% Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w budynku Senatorska 3 i Rządowa 9 i ,98 100,00% 710 Działalnoņć usługowa ,00 86,68% Plany zagospodarowania przestrzennego ,40 71,91% Zakup usług pozostałych ,45 73,71% Wynagrodzenie bezosobowe ,95 28,33% Prace geodezyjne i kartograficzne ,60 99,71% Zakup usług pozostałych ,60 99,71% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Nadzór budowlany ,24 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 100,00% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŋby cywilnej ,25 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,30 99,97% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,57 99,77% Zakup usług pozostałych ,76 99,97% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00 100,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% RóŊne opłaty i składki ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,31 99,95% ,00 100,00% ,26 99,94% ,91 99,99% Zakup usług medycznych ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,48 99,75% Cmentarze ,00 100,00% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Pomnik ofiar pod Smoleńskiem ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych ,76 99,98%

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup materiałów i wyposaŋenia ,77 99,96% Zakup usług pozostałych ,99 100,00% 750 Administracja publiczna ,16 89,98% Urzędy Wojewódzkie ,98 82,09% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 99,28% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 90,20% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 95,08% Składki na Fundusz Pracy ,56 60,08% Wynagrodzenia bezosobowe ,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,88 56,82% Zakup usług pozostałych ,31 9,27% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,30 60,52% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,76 19,68% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,35 47,45% Zakup usług remontowych ,40 1,98% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,74 0,71% Starostwa powiatowe ,87 94,78% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 93,23% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 92,83% Składki na Fundusz Pracy ,86 61,48% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,26 99,52% Zakup usług pozostałych ,88 66,44% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00 90,98% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 74,49% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,03 65,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 100,00% Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,85 83,72% RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych ,65 85,15% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,40 79,65% Zakup usług remontowych ,00 24,40% Zakup usług pozostałych ,80 76,51% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,34% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00% Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,08 89,84% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,96 82,83% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 90,82% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 97,42% Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 96,89% Składki na Fundusz Pracy ,76 76,51%

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup materiałów i wyposaŋenia ,10 92,97% Zakup energii ,97 79,96% Zakup usług remontowych ,72 87,12% Wynagrodzenia bezosobowe ,74 93,36% Zakup usług pozostałych ,04 88,35% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,09 95,98% PodróŊe słuŋbowe zagraniczne ,77 85,91% RóŊne opłaty i składki ,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Podatek od towarów i usług ,57 40,24% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,45 47,41% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,46 99,94% ,78 64,24% Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,12 3,74% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,00 70,36% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,65 85,35% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,70 95,80% ,19 87,90% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŋowe ,00 95,08% Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jst ,00 40,23% Wyd.na zakupy inw.jedn.budŋ.-wyposaŋenia urzędu ,00% Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieņcie ŁomŊa ,40 Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta ŁomŊa ,93 84,92% Zakup usług zdrowotnych ,00 89,97% Kwalifikacja wojskowa ,43 99,99% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 99,91% Składki na Fundusz Pracy ,55 99,69% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,72 99,90% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,19 98,55% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,76 99,97% Zakup usług pozostałych Spis powszechny i inne ,77 95,41% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 96,23% Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 99,72% Składki na Fundusz Pracy ,08 99,30% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,18 97,48% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% ,00 100,00% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 100,00%

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,01 89,97% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95,66% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,28 98,97% Zakup usług pozostałych: ,65 97,00% Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 30,00% RóŊne opłaty i składki ,35 99,91% PodróŊe słuŋbowe zagraniczne ,80 99,85% Podatek od towarów i usług VAT ,09 99,33% Pozostała działalnoņć ,00 91,11% RóŊne opłaty i składki ,15 89,26% - Eko-Rozwój Dorzecza Narwi ,00% - Związek Miast Polskich ,02 99,88% - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ,13 63,62% - Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemen ,00 96,22% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst ,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań bieŋących Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,42 92,40% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / ,43 70,07% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,25 98,53% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,63 100,00% RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 99,98% Składki na Fundusz Pracy ,18 99,81% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,77 99,99% Zakup energii ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,40 99,94% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŋowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 100,00% ,95 99,99% ,10 99,94% ,62 97,19% RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 95,75% Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 99,85% Składki na Fundusz Pracy ,04 98,83% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,98% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,60 99,99% Zakup usług pozostałych ,81 99,99% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŋowe ,01 83,33% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,60 99,93% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,30 99,78%

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa ,95 99,34% Komendy wojewódzkie Policji ,04 98,04% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 99,07% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,04 97,24% Komendy Powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej ,54 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŋeń wypłacane Ŋołnierzom i funkcjonariuszom ,75 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 100,00% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŋby cywilnej ,76 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 100,00% UposaŊenia Ŋołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,55 100,00% Pozostałe naleŋnoņci Ŋołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,38 100,00% Dodatkowe uposaŋenie roczne dla Ŋołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŊenia i ņwiadczenia pienięŋne wypłacane przez okres roku Ŋołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŋby ,05 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,86 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% RównowaŊniki pienięŋne i ekwiwalenty dla Ŋołnierzy i funkcjonariuszy ,72 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,68 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci ,28 99,93% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,91 99,96% Zakup energii ,64 100,00% Zakup usług remontowych ,54 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,50 100,00% Zakup usług pozostałych ,45 99,99% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,50 99,97% RóŊne opłaty i składki ,55 100,00% Odpisy na Z.FŅ.S ,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŋetu państwa Opłaty na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego ,70 99,98% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,25 99,96% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,82 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,16 99,98% ,22 99,95% Podatek od nieruchomoņci ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,20 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych ,30 99,99% Obrona cywilna ,43 97,03% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,02 97,04% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii ,86 62,34% Zakup usług remontowych ,00 97,60% Zakup usług pozostałych ,00 100,00%

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk PodróŊe słuŋbowe krajowe ,20 29,43% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych-instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w ŁomŊy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowychzakup agregatu prądotwórczego ,35 89,94% ,00 100,00% StraŊ Miejska ,61 83,20% Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,32 82,66% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,50 99,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 96,51% Zakup usług pozostałych ,29 60,94% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 20,59% RóŊne opłaty i składki ,50 46,95% Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych ,43 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŋeń wypłacane Ŋołnierzom i funkcjonariuszom ,67 99,95% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci ,86 99,99% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 100,00% Zakup usług remontowych ,90 99,99% Pozostała działalnoņć ,90 91,48% Zakup usług pozostałych ,66 98,36% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,30 24,94% Dotacja z budŋetu dla funduszu celowego Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych ,94 99,91% 757 Obsługa długu publicznego ,19 59,18% Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartoņciowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i poŋyczek ,19 59,18% ,19 59,18% 758 RóŊne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% Rezerwy ,00 0,00% A rezerwa celowa - oņwiatowa P rezerwa celowa dla instytucji kultury A rezerwa ogólna ,00% rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00% rezerwa celowa - na zadania zgłoszone do funduszy strukturalnych Oņwiata i wychowanie ,02 99,91% Szkoły podstawowe ,53 99,79% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,98 99,97% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,32 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,95 99,71% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00%

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup materiałów i wyposaŋenia ,81 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,02 100,00% Zakup energii ,00 100,00% Zakup usług remontowych ,47 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 99,82% Zakup usług pozostałych ,44 99,93% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,37 99,89% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,41 99,26% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,28 99,41% Odpisy na ZFŅS ,57 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,70 99,91% ,30 99,96% ,92 99,98% Termomodernizacja placówek oņwiatowych, w tym: SP 2, 4 i ,66 98,08% Zakup kserokopiarki-szp Nr ,00 100,00% Budowa skoczni wzwyŋ przy SzP Nr ,00 100,00% Zakup serwera-szp Nr ,47 99,99% Zakup zmywarki-szp Nr ,00 100,00% WyposaŊenie kuchni SzP Nr ,60 99,99% Modernizacja boiska przy SzP Nr Szkoły podstawowe specjalne ,72 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,40 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,75 99,91% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,00 100,00% Zakup energii ,00 100,00% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00 100,00% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 100,00%

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowychzakup zmywarki ,00 100,00% ,00 100,00% ,99 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,91 99,41% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,38% Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 98,82% Składki na Fundusz Pracy ,77 98,19% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,89 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,91 99,97% Zakup energii ,20 99,98% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,77 99,97% Odpisy na ZFŅS ,18 99,99% Przedszkola ,69 99,90% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty ,00 99,98% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jst Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,28 99,70% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,50 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,82 99,96% Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,58 99,98% Zakup ņrodków Ŋywnoņci ,10 98,56% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,07 99,80% Zakup energii ,75 99,97% Zakup usług remontowych ,02 99,99% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,35 99,94% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,93 99,95% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. Ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,04 99,46% ,02 99,40% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,34 99,70% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 PP 4 - wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowychlikwidacja barier 6050 PP 9 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych-zakup pieca konwencyjno-parowego 6060 PP 14 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych-zakup patelni ,14 99,78% ,81 99,72% ,11 99,97% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich ,05 99,70% Gimnazja ,90 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty ,00 99,93%

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Dotacja podmiotowa z budŋetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŋ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,02 99,96% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,58 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,20 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,77 100,00% Wpłaty na PFRON ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,97 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,07 99,98% Zakup energii ,61 100,00% Zakup usług remontowych ,87 99,97% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,84 99,97% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 99,80% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,77 99,93% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,82 99,54% RóŊne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,26 99,99% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowychprzebudowa układu pomiarowego PG Nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowychnagłoņnienie sali gimnastycznej PG Nr ,99 100,00% ,85 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Gimnazja specjalne ,17 99,97% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 99,98% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,70 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 99,90% Składki na Fundusz Pracy ,20 99,99% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,00 100,00% Zakup energii ,00 100,00% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 97,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,70 99,88% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00 97,14% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 100,00%

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% ,00 100,00% DowoŊenie uczniów do szkół ,51 82,00% Zakup usług pozostałych ,51 82,00% Licea ogólnokształcące ,88 99,98% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty Dotacje podmiotowe z budŋetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŋ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.kard.stefana Wyszyńskiego /publiczna/ ,00 100,00% ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,33 99,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,47 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,65 99,85% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,16 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,53 99,95% Zakup energii ,41 99,99% Zakup usług remontowych ,35 99,73% Zakup usług zdrowotnych ,44 98,33% Zakup usług pozostałych ,32 99,95% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 97,25% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,06 99,83% ,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,04 98,97% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,86 99,81% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,51 98,56% ,74 99,87% III LO-zakup maszyny do czyszczenia wykładziny ,06 99,95% III LO -zakup schodołazu ,00 100,00% Remont i modernizacja ZSO w ŁomŊy , Licea profilowane ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup energii ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00%

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00 100,00% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Szkoły zawodowe ,69 99,99% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty Dotacje podmiotowe z budŋetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŋ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul. Wojska Polskiego ,00 99,99% ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,18 99,93% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,96 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,13 99,57% Wynagrodzenia bezosobowe ,63 99,98% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,82 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,10 99,97% Zakup energii ,79 99,97% Zakup usług remontowych ,85 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,66 99,56% Zakup usług pozostałych ,65 99,99% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 99,01% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,56 96,33% ,06 99,95% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,10 99,40% RóŊne opłaty i składki ,29 99,81% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego 4500 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych ,00 100,00% ,84 99,79% ,94 99,95% ,72 99,96% Szkoły zawodowe specjalne ,42 99,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,60 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 99,98% Składki na Fundusz Pracy ,30 99,93% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00%

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,00 100,00% Zakup energii ,00 100,00% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 97,56% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 74,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,67 86,61% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,40 98,40% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 100,00% słuŋby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz oņrodki dokształcania zawodowego ,00 100,00% ,00 100,00% ,97 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,35 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,00 100,00% Zakup energii ,00 100,00% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,50 99,92% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ,24 99,98% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4370 PodróŊe słuŋbowe krajowe ,10 98,09% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,59 99,85% ,68 99,98% Oņrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,81 99,78% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,23 15,65% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,26 99,98% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,84 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,37 99,86% Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 83,40% Zakup usług pozostałych ,84 99,60% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 99,94% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,94 99,99% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,02 85,20%

28 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk RóŊne opłaty i składki #DZIEL/0! Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero ,00 100,00% ,25 91,25% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,21 99,99% Stołówki szkolne ,53 99,80% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,56 99,57% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 99,95% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,55 99,91% Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 99,74% Składki na Fundusz Pracy ,54 99,39% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,66 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci ,08 99,64% Zakup energii ,22 99,81% Zakup usług remontowych ,26 99,99% Zakup usług zdrowotnych ,00 99,65% Zakup usług pozostałych ,36 99,67% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,44 62,22% Odpisy na ZFŅS ,22 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,67 99,83% Zakup usług pozostałych ,69 99,99% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,81 99,99% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,19 95,97% PodróŊe słuŋbowe zagraniczne ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero ,00 99,65% ,98 99,98% Pozostała działalnoņć ,62 99,31% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,82 99,66% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 51,34% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,56 99,32% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Opracowanie dokumentacji technicznej boisk szkolnych- SzP 10,ZSMiO,ZSWiO,ZSTiO w ŁomŊy Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w ŁomŊy Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w ŁomŊy ,00 94,44% Zakup akcesoriów komputerowych ,24 92,58% 803 Szkolnictwo wyŋsze ,00 100,00% Pozostała działalnoņć ,00 100,00% Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PWSIiP ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,39 84,87%

29 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,79 83,85% Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,39 99,29% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ. Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% ,24 90,99% Wynagrodzenia bezosobowe ,02 44,83% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 2,29% Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego złotych / ,14 98,67% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00% Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego ,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,60 94,12% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,60 94,12% *g Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy ,00% *p *p - Dzieci przebywające w plac.opiekuńczo wychowawczych - Dzieci i młodzieŋ w szkołach i plac.szkolnowychowawczych ,00 98,28% ,60 74,88% Pozostała działalnoņć ,00 96,11% zakup materiałów i wyposaŋenia Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 96,11% 852 Pomoc społeczna ,06 98,80% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,87 94,60% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 Ņwiadczenia społeczne ,02 59,83% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,15 99,99% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,10 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci ,33 100,00% Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŋek ,73 99,99% Zakup energii ,88 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,29 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,75 99,96% Wynagrodzenia bezosobowe ,62 99,99% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,98 100,00% ,43 99,98% ,35 60,16% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,55 99,94% RóŊne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Podatek od nieruchomoņci ,00 100,00% Opłata na rzecz budŋetów jst ,30 99,98%

30 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero ,40 99,98% ,17 99,88% Zakup akcesoriów komputerowych ,01 99,99% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia ,00 100,00% Domy Pomocy Społecznej ,83 99,51% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,07 99,97% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,95 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci ,91 100,00% Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,77 100,00% Zakup energii ,06 100,00% Zakup usług remontowych ,83 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,91 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,41 99,95% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,76 99,99% Podatek od nieruchomoņci ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,92 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,03 99,90% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% Opłata na rzecz budŋetów jst ,33 99,87% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,97 95,77% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,40 99,94% RóŊne opłaty i składki ,00 100,00% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,52 100,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Oņrodki wsparcia/klub Seniora,Ņrodow.Dom Samopom./ ,08 99,71% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,13 99,96% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,45 99,80% Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 99,89% Składki na Fundusz Pracy ,68 98,32% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 37,50% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,72 99,99% Zakup ņrodków Ŋywnoņci ,00 100,00% Zakup energii ,82 97,38% Zakup usług remontowych ,70 100,00% Zakup usług pozostałych ,97 99,87% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,63 99,21%

31 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,96 94,10% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,97 99,95% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 99,70% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,22 99,33% Zakup akcesoriów komputerowych ,99 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,59 99,91% RóŊne opłaty i składki ,00 80,00% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Podatek od nieruchomoņci ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych ,95 100,00% Rodziny zastępcze ,73 95,10% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 86,46% Ņwiadczenia społeczne ,01 97,62% Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 96,37% Składki na Fundusz Pracy ,93 96,35% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,55 96,37% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,57 91,94% Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 61,21% Składki na Fundusz Pracy ,50 99,77% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,63 99,10% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci ,00 80,62% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 37,50% Ņwiadczenia społeczne UM ,70 99,37% - fundusz alimentacyjny ,83 85,47% - ņwiadczenia rodzinne ,87 102,01% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 92,15% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,20 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 96,78% Składki na Fundusz Pracy ,13 97,42% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,79 95,81% Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,46 97,76% PodróŊe słuŋbowe krajowe Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,40 99,50% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 100,00% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci ,42 43,54%

32 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,28 68,19% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych ,14 85,98% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby ,40 98,14% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS ,42 98,04% Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM ,60 98,72% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci ,38 16,88% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,51 98,26% Ņwiadczenia społeczne ,35 98,29% Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 99,53% Zakup usług pozostałych Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,00% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci Dodatki mieszkaniowe ,93 97,80% Ņwiadczenia społeczne ,14 98,01% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,79 91,38% Zasiłki stałe ,06 99,19% Ņwiadczenia społeczne ,06 99,44% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci ,00% Oņrodki pomocy społecznej ,45 99,74% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,60 99,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 99,72% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,67 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,13 99,99% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup energii ,40 99,38% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,96 97,88% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,67 97,51% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,32 99,99% pomieszczenia garaŋowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 100,00% słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,78 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych ,99 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,54 99,02% RóŊne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Podatek od nieruchomoņci ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,92 44,28% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,73 89,99%

33 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oņrodki interwencji kryzysowej ,82 98,47% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,05 85,01% Wynagrodzenia osobowe ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,04 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 95,08% Składki na Fundusz Pracy ,02 85,04% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,59% Materiały i wyposaŋenie ,00 100,00% Zakup energii ,76 99,35% Usługi remontowe Zakup usług zdrowotnych ,00 75,00% Zakup usług pozostałych ,03 97,39% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,54 91,57% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,18 83,14% Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej ,97 99,99% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 100,00% słuŋby cywilnej 4700 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,07 98,01% pomieszczenia garaŋowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych ,42 99,90% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,22 99,87% Podatek od nieruchomoņci ,00 95,50% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Oņrodki adopcyjno - opiekuńcze ,82 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,33 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,68 99,99% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup energii ,64 99,99% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,18 99,95% ,77 100,00% Zakup usług pozostałych ,12 99,99% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,90 99,98% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Podatek od nieruchomoņci ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero ,03 99,78% Zakup akcesoriów komputerowych ,20 99,98% Odpisy na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,43 99,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,94 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,01 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 97,91%

34 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Składki na Fundusz Pracy ,28 83,36% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,50 99,99% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 71,23% Pomoc dla cudzoziemców ,00 98,56% Ņwiadczenia społeczne ,00 98,56% Pozostała działalnoņć ,93 98,85% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,96 82,88% Ņwiadczenia społeczne ,70 90,19% Wynagrodzenia osobowe ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,61 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 90,69% Składki na Fundusz Pracy ,80 97,23% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,18 99,96% Zakup usług pozostałych (w tym: własne zł,) ,52 99,84% Zakup energii ,64 91,21% Zakup usług remontowych ,70 81,59% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,58 77,48% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,10 92,20% Podatek od nieruchomoņci ,00 98,75% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej Odpis na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,47 96,17% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-wtz Marianowo ,40 100,00% ,40 100,00% Dotacja przedmiotowa z budŋetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -WTZ Bona ,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci ,65 92,61% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 98,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 88,16% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,24 99,97% Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 96,60% Składki na Fundusz Pracy ,11 93,20% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,74 99,99% Zakup energii ,46 90,76% Zakup usług pozostałych ,03 87,73% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,58 99,95% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,61 99,62% pomieszczenia garaŋowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej

35 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup akcesoriów komputerowych Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,66% Powiatowe Urzędy Pracy ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Pozostała działalnoņć ,42 94,05% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 73,17% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,89 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 98,97% Składki na Fundusz Pracy ,79 75,13% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 92,47% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,99 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,49 99,99% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwidczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,40 92,77% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00 100,00% Odpis na Z.F.Ņ.S ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50 23,94% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 100,00% słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych ,99 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowychzakup kserokopiarki ,00 99,83% 6060 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,03 85,03% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,69 87,74% Ņwiadczenia społeczne ,59 94,71% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 97,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 94,27% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,46 99,95% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,48 99,73% Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 94,37% Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 94,08% Składki na Fundusz Pracy ,37 89,21% Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy ,12 88,98% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,40 97,57% Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe ,23 98,31% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,46 92,92% Zakup materiałów i wyposaŋenia Zakup materiałów i wyposaŋenia ,91 88,13% Zakup Ŋywnoņci ,18 75,41% Zakup Ŋywnoņci

36 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup Ŋywnoņci ,06 79,13% Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŋek ,99 92,60% Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŋek Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŋek ,40 83,85% Zakup energii ,46 99,97% Zakup energii ,54 99,08% Zakup usług remontowych ,60 99,99% Zakup usług zdrowotnych ,84 67,02% Zakup usług zdrowotnych ,16 66,13% Zakup usług pozostałych ,21 90,34% Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych ,83 94,33% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe PodróŊe słuŋbowe krajowe ,77 99,98% ,15 97,76% RóŊne opłaty i składki ,56 97,33% RóŊne opłaty i składki RóŊne opłaty i składki ,44 95,61% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,27 91,66% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,72 83,10% Zakup akcesoriów komputerowych ,89 96,66% Zakup akcesoriów komputerowych ,90 95,82% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,68 99,13% Ņwietlice szkolne ,10 99,86% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 99,60% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 99,93% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,17 99,64% Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 99,66% Składki na Fundusz Pracy ,47 99,07% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,52 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,90 100,00% Zakup energii ,00 100,00% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Odpisy na ZFŅS ,08 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 40,00% ,99 100,00% ,00 100,00% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,40 99,76% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 97,71% Składki na Fundusz Pracy ,74 99,96% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,10 99,91%

37 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 100,00% ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,68 99,92% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,62 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,92 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,81 99,98% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,97 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,11 99,31% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,80 99,99% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero ,99 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,10 99,97% Internaty i bursy szkolne ,30 99,97% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,27 99,98% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,95 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,92 99,90% Wpłaty na PFRON ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,85 100,00% Zakup ņrodków Ŋywnoņci ,83 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,50 99,94% Zakup energii ,34 100,00% Zakup usług remontowych ,25 99,96% Zakup usług zdrowotnych ,00 96,53% Zakup usług pozostałych ,68 99,95% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,27 95,70% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,30 96,26% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,40 99,88% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,15 99,91% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,48 99,99% ,19 99,95% ,17 99,99% Zakup kotła warzelnego do kuchni BSz Nr ,80 93,94% Zakup odņnieŋarki do kuchni BSz Nr ,00 100,00%

38 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 3 przy ul. Polnej 16 i ul. Zjazd Pomoc materialna dla uczniów ,44 92,96% Stypendia dla uczniów ,00 96,67% Inne formy pomocy dla uczniów ,44 64,21% Oņrodki rewalidacyjno - wychowawcze ,44 99,87% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,20 99,98% Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,56% Składki na Fundusz Pracy ,45 97,32% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek ,00 100,00% Zakup energii ,02 99,97% Zakup usług remontowych ,00 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 87,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,86 93,98% Odpisy na ZFŅS ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli ,00 99,94% Zakup usług pozostałych ,00 99,92% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej ,00 100,00% Pozostała działalnoņć ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% *p Odpis na Z.F.Ņ.S Powiat ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska ,60 87,10% Gospodarka odpadami ,62 84,12% Zakup usług pozostałych ,99 86,47% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,34 99,98% Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊy i okolicznych gmin Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊy i okolicznych gmin ,76 75,57% Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊy i okolicznych gmin Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊy i okolicznych gmin ,47 97,89% ,06 95,55% Podatek od nieruchomoņci ,00 99,88% Oczyszczanie miast i wsi ,00 99,99% Zakup usług pozostałych : ,00 100,00% - powiatowe ,00 100,00% - gminne ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,08% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00%

39 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych ,00 100,00% - pozostałe tereny zieleni miejskiej ,00 100,00% Schroniska dla zwierząt ,80 99,48% Zakup usług pozostałych ,80 99,48% Oņwietlenie ulic, placów i dróg ,97 97,57% Zakup usług remontowych ,01 98,44% Zakup materiałów i wyposaŋenia Zakup energii ,03 97,79% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych / budowa punktów oņwietleniowych / ,93 94,47% Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,00% Pozostała działalnoņć ,21 96,48% Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,50 99,98% Zakup energii / zdroje uliczne / ,10 61,37% Zakup usług pozostałych ,62 90,37% - utylizacja padłych zwierząt ,00 93,38% - utrzymanie szaletów ,00 60,00% - utrzymanie targowisk okolicznoņciowych ,53 99,89% - edukacja ekologiczna ,39 70,91% - usuwanie azbestu ,70 99,98% RóŊne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego ,44 99,78% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00% Przebudowa szaletu Na Placu pocztowym ,55 87,04% Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,28 96,89% Teatry ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,46 99,90% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przebudowę Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w ŁomŊy na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomŊy ,00 100,00% ,46 94,26% Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% Centra kultury i sztuki ,00 70,48% Opracowanie dokumentacji ŁomŊyńskiego Centrum Kultury ,00 70,48% Biblioteki ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% Muzea ,36 99,17% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00%

40 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy-niekwalifikowalne własne ,52 83,11% Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy ,37 98,72% Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy ,47 99,62% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,32 79,68% Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 75,25% ,50 100,00% Zakup usług remontowych ,82 80,17% Pozostała działalnoņć ,14 99,69% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7 Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki bezosobowe ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Podatek od towarów i usług (VAT) ,00% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,24 96,47% Zakup usług pozostałych ,90 99,91% 926 Kultura fizyczna i sport ,56 96,08% Obiekty sportowe ,45 99,68% Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe ,50 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 99,97% Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% Odpisy na ZFŅS Zakup materiałów i wyposaŋenia ,28 99,35% Zakup energii ,51 98,41% Zakup usług pozostałych ,83 98,61% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,62 99,86% ,00 0,00% Zakup sprzętu do konserwacji boiska "Orlik" ZSO ,00 100,00% Instytucje kultury fizycznej ,01 96,22% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,29 99,80% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 99,81% Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 99,55% Składki na Fundusz Pracy ,77 99,94% Wpłaty na PFRON ,36 99,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,87 99,07%

41 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie r r. Wykonanie na r. % wyk Zakup materiałów i wyposaŋenia ,68 100,00% Zakup pomocy naukowych ,61 99,89% Zakup energii ,75 100,00% Zakup usług remontowych ,43 99,62% Zakup usług zdrowotnych ,00 99,70% Zakup usług pozostałych ,80 99,96% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,57 93,98% Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,52 96,56% ,90 98,31% PodróŊe słuŋbowe krajowe ,56 99,04% RóŊne opłaty i składki ,90 86,17% Odpisy Na ZFŅS ,85 98,53% Podatek od nieruchomoņci ,00 98,83% Opłaty na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego ,78 100,00% Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero Wydatki na zakupy inw. jednostek budŋetowych-serwer, xero ,40 99,68% ,08 98,92% ,00 99,22% Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla MOSiR-u ,00 99,17% Modernizacja bazy MOSiR-u ,33 97,34% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,24 99,50% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 100,00% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% Pozostała działalnoņć ,10 91,23% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% - Dofinansowanie innych zadań zleconych ,00 100,00% Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej przy ul. Lipowej w ŁomŊy ,92 95,83% Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr ,53 99,23% ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŋenia ,63 98,21% Zakup usług pozostałych ,15 36,46% Wynagrodzenia bezosobowe ,00% Podatek od towarów i usług ,87 34,99% R a z e m ,57 96,17%

42 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Informacja z wykonania wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2010 rok Dział Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykonania planu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,02 100, Gospodarka mieszkaniowa ,20 86, Działalnoņć usługowa ,60 99, Administracja publiczna ,20 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,25 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa ,67 100, Ochrona zdrowia ,60 94, Pomoc społeczna ,49 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100,00 Ogółem ,03 99,44

43 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich na dzień r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 2010r pierwotnie uchwalony r Wykonanie na r W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2010roku Wyk. % Transport i Łącznoņć , ,00 97,45% Lokalny transport zbiorowy , ,00 99,34% Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 100,00% realizacji inwestycyjnych zakładów budŋetowych Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic -II etap ,52 99,40% Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic -II etap ,58 99,18% Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic -II etap , ,00 100,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 96,01% Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy ,25 69,29% Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach ŁomŊyul.Piłsudskiego(od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach ŁomŊyul.Piłsudskiego(od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach ŁomŊyul.Piłsudskiego(od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) ,73 97,17% ,85 97,18% ,38 49,30% Przebudowa ul. Poznańskiej Rozbudowa ul W Polskiego z Placem Koņciuszki w ŁomŊy do pe autobusowej przy ul Tkackiej , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,00 98,46% Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m ŁomŊa) Przebudowa Starego Rynku , ,00 80,38% ,69 95,41% Budowa ul. Bartniczej, Polna, Staszica, Senatorska, Zielona ,01 96,64% Budowa ul. Łąkowej ,97 99,89% Budowa ul. Mała Kraska ,49 100,00% Budowa ul. Zakątek i Torfowej ,47 99,88% Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m ŁomŊa ,00 74,86% Turystyka , ,00 92,78%

44 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 2010r pierwotnie uchwalony r Wykonanie na r W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2010roku Wyk. % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 0,00 19,75% Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) Udział U E 6057 Udział krajowy ,00% wydatki niekwalifikowalne ,80 70,09% Pozostała działalnoņć , ,00 93,37% Modernizacja stadionu miejskiego - etap II , ,00 87,46% Udział U E Udział krajowy wydatki niekwalifikowalne Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy Udział U E Udział krajowy ,31 84,95% , ,00 89,42% ,00 100,00% , ,00 99,08% ,03 100,00% ,11 98,65% wydatki niekwalifikowalne , ,00 96,20% Budowa lodowiska w ramach Programu Biały Orlik '' Gospodarka mieszkaniowa , ,00 100,00% RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŋetowych ,00 0,00 100,00% ,00 100,00% Pozostała działalnoņć , ,00 100,00% 710 Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w budynku Senatorska 3 i Rządowa 9i 10 Działalnoņć usługowa , ,00 100,00% ,00 0,00 100,00% Cmentarze ,00 0,00 100,00% Pomnik ofiar pod Smoleńskiem ,00 100,00% Administracja publiczna Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Zakupy inwestycyjne- wyposaŋenie urzędu Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta ŁomŊa Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieņcie ŁomŊa Bezpieczeństwo publiczne Komendy wojewódzkie Policji ,33 0,00 73,52% ,33 0,00 73,52% ,00% ,93 84,92% ,40 62,92% ,63 0,00 99,24% ,04 0,00 97,24% Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( policji) Komendy powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby dla KM PSP ,04 97,24% ,30 0,00 99,99% ,30 99,99% Obrona cywilna ,35 0,00 98,95% Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w ŁomŊy ul. Stary Rynek ,00 100,00% Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w ŁomŊy, ul Stary Rynek ,35 89,94%

45 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 2010r pierwotnie uchwalony r Wykonanie na r W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2010roku Pozostała działalnoņć ,94 0,00 99,91% Wyk. % Monitoring miasta ,94 99,91% Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( Policji) Oņwiata i wychowanie , ,00 98,37% Szkoły Podstawowe ,73 0,00 98,20% Termomodernizacja placówek oņwiatowych w ŁomŊy w tym SP 2,4,i ,66 98,08% Modernizacja boiska przy Sz P Nr Zakup kserokopiarki- Sz P nr ,00 100,00% Budowa skoczni wzwyŋ przy Szkole Podstawowej nr 9 w ŁomŊy ,00 100,00% Zakup serwera SZP Nr ,47 99,99% Zakup zmywarki SZ P Nr ,00 100,00% WyposaŊenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr ,60 99,99% Szkoła Podstawowa Specjalna ,99 0,00 100,00% Zakup zmywarki ,99 100,00% Przedszkola Publiczne ,05 0,00 99,76% Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich ,05 99,70% Przedszkole Publiczne nr 4 - likwidacja barier ,00 100,00% Zakup pieca konwencyjno- parowego- Przedszkole Publiczne Nr 9 Zakup patelni Przedszkole Publiczne Nr ,00 100,00% ,00 100,00% Gimnazja , ,00 100,00% Przebudowa układu pomiarowego Publiczne Gimnazjum Nr 1 Nagłoņnienie sali gimnastycznej PG Nr , ,00 100,00% ,00 100,00% Licea Ogólnokształcące ,06 0,00 99,98% Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ŁomŊy III Liceum Ogólnokształcące Zakup maszyny do czyszczenia wykładziny ,06 99,95% III LO zakup schodołazu ,00 100,00% Szkoły Zawodowe ,00 0,00 Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych Pozostała działalnoņć ,00 0,00 94,44% Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMI O nr 5 w ŁomŊy ,00 94,44% Pomoc Społeczna ,95 0,00 100,00% Oņrodki wsparcia ,95 0,00 100,00% Zakupy inwestycyjne ( dotacja z budŋetu państwa ) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,95 100,00% ,00 0,00 99,83% Pozostała działalnoņć ,00 0,00 99,83% Zakup kserokopiarki Bzi RON ,00 99,83% Edukacyjna opieka wychowawcza ,80 0,00 96,36% Bursy Szkolne ,80 0,00 96,36% Roboty remontowo-modernizacyjne budynku Bursy nr 3 przy ul. Polnej 16 i ul Zjazd

46 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 2010r pierwotnie uchwalony r Wykonanie na r W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2010roku Wyk. % Zakup kotła warzelnego do kuchni Bursy SZ nr1 Zakup odņnieŋarki do kuchni BSZ Nr 1 Gospodarka komunalna ,80 93,94% ,00 100,00% ,77,00 84,11% Gospodarka odpadami ,29 0,00 83,96% Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin ,29 83,96% Udział U E ,76 75,57% Udział krajowy ,47 97,89% Nakłady niekwalifikowalne ,06 95,55% Oņwietlenie ulic, placów i dróg ,93 0,00 94,47% Budowa punktów oņwietleniowych ,93 94,47% Pozostała działalnoņć ,55,00 87,04% Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie,Orkiestry, Chóry ,55 87,04% , ,00 94,13% ,46 0,00 94,26% Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w ŁomŊy na potrzeby ŁomŊyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomŊy ,46 94,26% Centra kultury i sztuki , ,00 70,48% Opracowanie dokumentacji ŁomŊyńskiego Centrum Kultury , ,00 70,48% Muzea ,36 0,00 98,83% Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno ,36 0,00 98,79% Mazowieckiego w ŁomŊy Udział U E ,37 98,72% Udział krajowy ,47 99,62% Nakłady niekwalifikowalne własne ,52 83,11% Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno- Mazowieckiego ,00 100,00% Kultura Fizyczna i sport ,78 0,00 97,86% ,00 0,00 100,00% Zakup sprzętu do konserwacji boiska Orlik ZSZ O Instytucje kultury fizycznej Zakup samochodu osobowo dostawczego dla MOSIR -u Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u( serwer i ksero wielofunkcyjne ) ,00 100,00% ,33 0,00 98,22% ,00 99,17% ,00 99,22% Modernizacja bazy MOSiR -u ,33 97,34% Pozostała działalnoņć , ,49% Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej przy ul. Lipowej w ŁomŊy Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja ,92 95,83% ,53 99,23% RAZEM , ,00 92,56%

47 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2c do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2009 w\g stanu na r. Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę zł Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf Plan na 2010 r. Poniesione wydatki w okresie r r Wyk % r. Zwrot ņrodków na dochody w okresie r. Zwrot ņrodków na dochody w m-cu VII Dział , ,34 0, , ,00 Rozdział , ,28 60,29% ,72 0,00 Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/ Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyŋowaniem z ul. Sikorskiego w ŁomŊy , ,28 60,00% ,72 Budowa ul. Szosa Zambrowska 4 000, ,00 100,00% Rozdział , ,06 92,03% 0, ,00 Przygotowanie inwestycji , ,76 100,00% - opracowanie dokumentacji technicznej polaczenia ul. Krzywej i Ogrodnoka , ,76 100,00% 0,24 Opracowanie projektu technicznego architektonicznego fontanny multimedialnej na Starym Rynku , ,00 100,00% Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej w zakresie przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku , ,00 100,00% Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza I etap , ,30 100,00% 0,70 Budowa ul. Polnej i Staszica opracowanie dokumentacji , ,00 63,12% - dokumentacja ul. Polna , ,00 100,00% - dokumentacja Staszica ,00 0,00% ,00 Dział , ,53 96,14% 0, ,47 Rozdział Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwiądokumentacja i wykupy gruntów , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% Rozdział , ,53 95,03% 0, , , ,00 15,97% Modernizacja stadionu miejskiego I etap Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy , ,00 100,00% , ,53 46,01% , , ,00 100,00% Dział , ,00 96,67% 2 000,00 Rozdział , ,00 96,67% 2 000,00 Zakupy inwestycyjne wyposaŋenie Urzędu , ,00 96,67% 2 000,00 Dział , ,00 97,62% ,00 Rozdział , ,00 100,00% 0,00 Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,4, , ,00 100,00% Rozdział , ,00 93,83% ,00 Modernizacja i remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących , ,00 93,83% ,00 Dział , ,35 36,32% 0, ,65

48 Województwa Podlaskiego Nr Poz Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf Plan na 2010 r. Poniesione wydatki w okresie r r Wyk % r. Zwrot ņrodków na dochody w okresie r. Zwrot ņrodków na dochody w m-cu VII Rozdział , ,35 32,74% 0, ,65 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin , ,35 32,74% ,65 Rozdział , ,00 100,00% 0,00 Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym , ,00 100,00% Dział , ,00 19,96% , ,00 Rozdział , ,00 5,27% , ,00 Opracowanie dokumentacji ŁomŊyńskiego Centrum Kultury , ,00 5,27% , ,00 Rozdział , ,00 100,00% 0,00 0,00 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w ŁomŊy ,00 0,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Rozdział ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 Budowa ŁomŊyńskiego Grodziska ,00 0,00% ,00 Dział , ,80 92,56% ,20 0,00 Rozdział , ,80 92,56% ,20 0,00 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na oņ Konstytucji 3 Maja , ,58 100,00% 0,42 Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr , ,22 75,71% ,78 Razem , ,02 68,88% , ,12 Wydatki bieŋące na łączną kwotę zł Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf 2010 r. Poniesione wydatki w okresie Wyk % r. Zwrot ņrodków na dochody Zwrot ņrodków na dochody w m-cu VII Dział , ,91 82,63% 5 000, ,09 Rozdział , ,91 82,63% 5 000, ,09 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami oszacowanie wartoņci nieruchomoņci w procedurze scalenia i podziału nieruchomoņci (RIWNieruchomoņci so z o o Olsztyn ) -odszkodowanie za wygaszenie prawa uŋytkowania wieczystego działki 23503/27 na rzecz FARGOTEX -odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęcie na rzecz Miasta nieruchomoņci o nr 23503/27o pow. 0,0819 ha -odszkodowanie za przejęcie na rzecz Miasta działek o nr /nr i23515 o łącznej pow 0,0481 ha połoŋonych przy Al Legionów na rzecz Roberta i Małgorzaty Góreckich , , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,91 55,21% ,09 - zlecenie z dnia 5 listopada 2009 r za wykonanie projektu podziału działek połoŋonych przy ul. Rganowicza z Przedsiębiorstwem usług Geodezyjnych i Kartograficznych Dział 710 Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego. 1 Umowa nr 2/2009 z dnia 22, r na wykonanie projektów zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sasiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2 I etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 9/GP/UA/07 z dnia 13., r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŋonych przy ul. Nowogrodzkiej Obszar P ,00 0,00 0,00% 5 000, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 0,00 0, , , ,00 100,00% , ,00 100,00%

49 Województwa Podlaskiego Nr Poz Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf 2010 r. 3 IV etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 2/UA /08 z dnia r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŁomŊa dla terenów Ņródmieņcia, okreņlonych jako Obszar P 1 4 II etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/GP/UA/07 z dnia r na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŁomŊa dla terenów Osiedla ŁomŊyca połoŋonych pomiędzy ulicami : Spokojna, wojska polskiego i rzeczką ŁomŊyczką Obszar P 7 5 II etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 3/UA/2008 z dnia r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŁomŊa rejon :Zawady Przedmiņcie ul. Przykoszrowa Poniesione wydatki w okresie Wyk % r , ,00 100,00% 3 660, ,00 100,00% 3 660, ,00 100,00% Zwrot ņrodków na dochody Zwrot ņrodków na dochody w m-cu VII Dział , ,70 97,86% ,30 0,00 Rozdział , ,70 97,86% ,30 0,00 1 Remont muru oporowego , ,70 97,86% ,30 Dział , ,00 100,00% 0,00 Rozdział , ,00 100,00% 0,00 Stypendia Prezydenta Miasta , ,00 100,00% Razem , ,61 92,80% , ,09 Ogółem wydatki , ,63 71,46% , ,21 REALIZACJA PLANU INWESTYCJI MIASTA ŁOMŻA NA R. Dział 600 Transport i Łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy Załącznik Nr 2d do zarządzenia nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. 1.Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych PLAN zł Zakupiono na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji - sprzęt komputerowy za kwotę zł. 2. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic - II etap PLAN zł,plan po zmianach zł wykonanie ,86 zł Inwestycja objęta projektem pod nazwą Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic - etap II" uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursową i w dniu 29 stycznia 2010 r. została podpisana na dofinansowanie projektu umowa nr UDA- RPPD / Zgodnie z podpisaną umową zakończenie rzeczowe projektu

50 Województwa Podlaskiego Nr Poz r. Całkowita wartoņć projektu wynosi zł. Dofinansowanie z EFRR ,46 zł. W dniu r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartoņć ,44 zł brutto z terminem zakończenia robót r. W ramach umowy wykonano przebudowę stacji paliw płynnych koszt niekwalifikowany (koszt ,45 zł). Koszt przebudowy zajezdni i pętli autobusowych wyniósł ,99 zł. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym. Zakup autobusów niskopodłogowych 22 szt. Ogłoszenie o przetargu przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r. W dniu r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania. Zakres robót obejmuje równieŋ wyposaŋenie 15 szt Volvo w system monitoringu, informacji i łącznoņci. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011 r. na kwotę ,46 zł. Ponadto poniesiono wydatki na koszty nieinwestycyjne na łączna kwotę ,66 zł (promocja, nadzór inwestorski, przygotowanie dokumentacji przetargowej). Nakładem ,76 zł wykonano rozbiórkę budynku magazynu na bazie MPK (roboty dodatkowe, poza projektem). Zostały przygotowane i ogłoszone przetargi na realizację kolejnych zadań projektu tj.: - dostawa, instalacja i wdraŋanie systemu zarządzania, bezpieczeństwa informacji - zakup samochodu pomocy technicznej - dostawa i wdraŋanie sytemu biletu elektronicznego. Wykonanie na r. wyniosło ,86 zł. Ņrodki niewygasające zł. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy PLAN zł Plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,25 zł Wykonanie zadania w 2010 r. wynosi ,25 zł. Opłacono: zł za dokumentację techniczną na ŁomŊyńskie Centrum Kultury, oraz: - xero dokumentów- 1186,39 zł, - PT przyłącza kablowego do boiska treningowego 4880 zł, - doradztwo prawne zł, - dopłata do piłko chwytów dla boiska ,31 zł - usługi konsultingowe w sprawie zam.publicznych- 1231,79 zł - opłata przyłączeniowa- 3635,11 zł - opłata przyłączeniowa ,24 zł - odsetki do projektu rozbudowa i modernizacja transportu- 314,41zł. Łącznie ,25 zł. 2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) PLAN ,00zł zł Plan po zmianach zł, wykonanie ,96 zł Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.1, wartoņć: ,73 zł, kwota dofinansowania: ,00 zł /moŋe ulec zmniejszeniu po podpisaniu Aneksu do umowy o dofinansowaniu z uwagi na zmniejszenie kosztu inwestycji wynikającego z wybranej oferty przetargowej /Umowa o dofinansowanie UDA- RPPD /09-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem ŁomŊa została zawarta 29 stycznia 2010 r. W I półroczu przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy projektu. Zostało nim Konsorcjum Firm:

51 Województwa Podlaskiego Nr Poz Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z ŁomŊy - Partner: BIK-PROJEKT sp. z o.o. z ŁomŊy - Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Dromo Sp. z o.o. z Ostródy. Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania: ZADANIE I - Remont i przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od ul. Spokojnej do ul. Al. Legionów. obejmujące odcinek L=994,0 mb oraz odcinek ul. Spokojnej długoņci ok. 132 mb. Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy odbyło się w dniu r.na zadanie I od ul. Spokojnej do torów kolejowych. W 2010 roku wykonano częņć robót na w/w zadaniu tj. w zakresie robót drogowych wykonano warstwy konstrukcyjne na częņci zadania z warstwą wiąŋącą oraz częņciowo chodniki i ņcieŋkę rowerową. W zakresie robót elektrycznych - wykonano przebudowę linii oņwietlenia kolidującej z budową drogi. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora MNI oraz częņciowo sieci TPSA PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS ŁomŊa wykonało przebudowę własnej sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi wartoņć robót zł W zakresie robot sanitarnych na odcinku od ul. Spokojnej do stacji paliw ORLEN wykonano nowe odcinki kanalizacji deszczowej, remont studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont istniejących wpustów deszczowych oraz przebudowa uzgodnionych odcinków wodociągu. Całoņć robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczych wykonał MPEC do r. Pozostałe roboty do wykonania w 2011 roku. ZADANIE II- Remont ul. Al. J. Piłsudskiego od Al. Legionów do ul. Szosa Zambrowska (z wyłączeniem skrzyŋowania z ul. Zawadzką). Obejmuje odcinek od skrzyŋowania z ul. Zawadzką długoņci ok ,0 m oraz odcinek od skrzyŋowania z ul. Zawadzką do skrzyŋowania z ul. Szosa Zambrowska długoņci ok mb. W 2010 r. dokonano wycinki kolidujących drzew. Realizacja zadania w zakresie drogowym z przebudową kolizyjnych odcinków uzbrojenia w 2011 roku. Zadanie III- Przebudowa,,Ronda Solidarnoņci - skrzyŋowanie ul. Al. J.Piłsudskiego z ul. Zawadzką. W zakresie przebudowa funkcjonującego ronda na skrzyŋowanie z wyspą centralną z sygnalizacją ņwietlną, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii energetycznych, zabezpieczenia ciepłociągu, przebudowa gazociągu. Realizacja zadania w 2011 roku. Zadanie IV- Przebudowa ul. Alei Legionów od Placu Koņciuszki do skrzyŋowania z Al. J. Piłsudskiego następujących skrzyŋowań: ul. Al. Legionów- Polowa, ul. Al. Legionów- ul. Skłodowskiej, ul. Al. Legionów- ul. Sikorskiego i ul. Al. Legionów- ul. Dworcowa -ul. Mickiewicza. W roku 2010 wykonano przebudowę sygnalizacji ņwietlnej na skrzyŋowaniach Alei Legionów z ulicami Polową, MC Skłodowskiej, Sikorskiego i Dworcową roboty zostały zakończone i odebrane - wartoņć zadania ,08 zł Zadanie V,, Przebudowa Al. Legionów na odcinku od skrzyŋowania z Al. J. Piłsudskiego włącznie, poprzez skrzyŋowanie Al. Legionów z ul. Przykoszarową do skrzyŋowania z ulicami Poznańską i Szosą do MęŊenina włącznie. Przekazanie placu odbyło się r. Inwestycja wg harmonogramu do realizacji w 2011 r. ZADANIE VI- Przebudowa ulicy Al. Legionów od skrzyŋowania z ul. Poznańską do granic miasta. W dniu r. odbyła się komisja w celu przekazania placu budowy. Wykonawca protokołu nie podpisał z uwagi na brak decyzji dotyczącej sugerowanej zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wykonania jezdni. Zamiast poszerzeń istniejącej nawierzchni i naprawy spękań wykonanie pełnej konstrukcji na ruch KR4. Urząd Zamówień Publicznych nie podzielił opinii,ŋe zmiana technologii robot jest zmianą nieistotną, która zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych nie miałaby wpływu na krąg wykonawców zainteresowanych zamówieniem na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyŋszym Miasto wezwało wykonawcę do realizacji zadania zgodnie z projektem. Wykonawca na koszt własny przeprowadził badania ugięć obrazujące pogorszenie stanu nawierzchni jezdni. Co komisyjnie potwierdzono i wezwano Wykonawcę do rozpoczęcia prac. Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp z.o.o w ŁomŊy w roku 2010 nie przystąpił do realizacji zadania.

52 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zadanie VII. Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyŋowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyŋowania z ul. J. Piłsudskiego. W 2010 r. Wykonawca,Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o ŁomŊa ul. Sikorskiego 156 na w/w zadaniu wykonał: roboty rozbiórkowe jezdnię asfaltową o pełnej konstrukcji na ruch KR4 - powierzchnia 10500,0 m² ņciek przykrawęŋnikowy z kostki kamiennej ņcieŋkę rowerową z kostki polbruk o powierzchni 1997,0 m² obustronne chodniki z kostki polbruk o powierzchni 4275,0 m² zjazdy do posesji z kostki polbruk o powierzchni dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej o powierzchni 212,0 m² parking z kostki polbruk o powierzchni 542,0 m² wysepki i azyle dla pieszych. wszystkie roboty sanitarne, w tym nowe odcinki kanalizacji deszczowej, remont studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowa przez MPWiK sieci wodociągowej i MPEC sieci ciepłowniczych. PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS ŁomŊa wykonało przebudowę własnej sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi Do zakończenia zakresu prac pozostało do wykonania oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz obsianie trawników trawą. Zadanie VIII. Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Al. J. Piłsudskiego do ul. Al. Legionów. W 2010r Wykonawca wykonał w zakresie robót drogowych roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, warstwę mrozoochronną i podbudowę z kruszywa łamanego na całej długoņci zadania tj. około 1200mb. -W km do 0+700,0 tj. od ulicy Piłsudskiego do ulicy Akademickiej na długoņci około 700,0 mb ustawiono krawęŋnik kamienny. -W km0+000 do na długoņci około 400,0 mb od ulicy Piłsudskiego do ronda z Galerią,,Narew wykonano podbudowę asfaltową i warstwę wiąŋącą z masy mineralno-asfaltowej. -Na odcinku długoņci około 300,0mb od ulicy Piłsudskiego do firmy Terrazyt wykonano obustronne chodniki, wjazdy,ņcieŋka rowerowa i parkingi z kostki polbruk. -Wykonano przebudowę torów wraz z płytami typu,,mirosław na nowym przejeňdzie kolejowym - w zakresie robót elektrycznych wykonano budowę oņwietlenia drogowego na nowym odcinku ulicy Spokojnej. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora MNI oraz sieci TPSA PGE Dystrybucja o/ Białystok ZS ŁomŊa wykonało zasilenie nowych szaf oņwietleniowych na tym odcinku ul. Spokojnej. Wartoņć robót zgodnie z umowami przyłączeniowymi ,26 zł. -w zakresie robót sanitarnych wykonano kanalizację deszczową z wpustami i przykanalikami. Do wykonania pozostała regulacja wykonanych studzienek do poziomu nowej nawierzchni i włączenie kanalizacji do Al. Legionów. Całoņć robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczych wykonano do r. W związku z okresem zimowym który trwa od r (obfite opady ņniegu) wstrzymano realizacje robot na zadaniu Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) do okresu wiosennego. W 2010r wykonanie na zadaniu wyniosło ,96 zł.

53 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przebudowa ul. Poznańskiej PLAN zł Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z NPPD (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) Planowany jest do realizacji odcinek ulicy od Al. Legionów do PEPEES. Ņrodki zostały zdjęte na ul. Mała Kraska na którą otrzymano dofinansowanie. Rozdział Drogi publiczne gminne 1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. ŁomŊa) PLAN zł, plan po zmianie zł. Wykonanie ,47 zł. Poniesiono wydatki na przygotowanie do realizacji inwestycji drogowych. W dniu r. skierowano do zapłaty zaliczkę w kwocie 7 320,00 zł za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w ul. Ogrodnika zgodnie z umową z dnia r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. na przebudowę tych urządzeń. Dokumentacja techniczna na ul. ʼnabią. W dniu r. wysłano zaproszenia do złoŋenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. ʼnabiej (branŋa drogowa i odwodnienie ulicy) do 6 Projektantów: Wybrano ofertę z najniŋszą ceną Przedsiębiorstwa POLNET Sp. z o.o. w Augustowie. W dniu r. zawarta została z w/w spółką umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę brutto ,00 zł. Z terminem realizacji do r. W dniu r. zgodnie z 5 ust 1a podpisanej umowy dokonano opłaty I raty wynagrodzenia za opracowywaną dokumentację w kwocie ,00 zł. Ponadto wydatkowano ņrodki na następujące faktury: opłata przyłączeniowa dla RE na ul. Ogrodnika zł, dokumentacja techniczna na ul. Słowikową, Kanarkową, Sosnową zł, raport ws oddziaływania na ņrodowisko zł, dokumentacja techniczna na place zabaw przy SP 2,4,5,7,9 i zł, SW dla obiektu Filharmonii Kameralnej 3921, opłata przyłączeniowa dla stadionu zł. Wykonanie w 2010 r. wyniosło ,47 zł. Wydatki niewygasające w kwocie zł. 2.Przebudowa Starego Rynku PLAN zł, plan po zmianie ,00 zł, wykonanie ,69 zł. Przygotowana jest dokumentacja techniczna (wg umów na opracowanie dokumentacji projektowej zawartych w dniu r. z Atelier Zetta Zenon Zabagło w Białymstoku oraz Autorską Pracownią Projektową M&K Architekci z Warszawy) związana z przebudową Starego Rynku, ostatecznie odebrana od Projektanta w dn r. Wykonano opłatę dla MPGKiM za dostawę kamienia w kwocie ,69 zł 3. Budowa ulic: Bartniczej, Polnej, Staszica, Senatorskiej i Zielnej PLAN zł, plan po zmianie , wykonanie ,01 zł Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową na ulice: Bartniczą, Senatorską i Zielną. Remont ulicy Senatorskiej w ŁomŊy na odcinku od Starego Rynku do skrzyŋowania z ul. Jana z Kolna włącznie z tym skrzyŋowaniem o długoņci ok. 270 m. Przetarg na wybór wykonawcy wyznaczony na dzień r. Główny zakres robót obejmował: 1. Roboty rozbiórkowe jezdni, parkingu i chodników, odcinka kanału deszczowego i wycinkę drzew

54 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m o pełnej nowej konstrukcji i nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9 cm podbudowa zasadnicza + 5 cm warstwa ņcieralna i łącznej powierzchni 1989 m Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm i łącznej powierzchni 1264,17 m 2 4. Wykonanie zatoki parkingowej i zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr 8 cm o łącznej pow. 314,55 m Wykonanie kanalizacji deszczowej od istniejącej studni nr 15 do studni nr 22 z rur betonowych Wipro o ņrednicy 300 mm i długoņci 239,5 m, kanału od istniejącej studni nr 21B do studni nr 21A z rur PVC o ņrednicy 250 mm i długoņci 22 m oraz wykonanie przykanalików z rur PVC o ņrednicy 200 mm i łącznej długoņci 52,7 m. Z wykonaniem studni rewizyjnych o ņr. 1,20 m szt.10 oraz 15wpustów deszczowych. 6. Regulację pionową studzienek na kanalizacji sanitarnej, i innych urządzeń. 7. Roboty telekomunikacyjne 8. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, konsorcjum firm: - BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w ŁomŊy i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w ŁomŊy z ceną netto ,97 zł, plus podatek VAT 22 %., łącznie cena brutto ,11 zł. Termin wykonania zamówienia r. Podjęcie pełnienia nadzoru archeologicznego w dniu r. udzielono zamówienia Jerzemu Brzozowskiemu z Suwałk na kwotę 3.000,00 zł brutto. (wybrano archeologa, który wyraził przyjęcie zamówienia za najniŋszą cenę). Na powyŋsze zawarta została w dniu r. umowa. Termin realizacji prac r. W dniu r. odebrano dokumentację z nadzoru archeologicznego i w dniu r. dokonano opłaty za sprawowany nadzór w kwocie 3.000,00 zł. Opłacono kwotę 168,04 zł za wykonanie xera dokumentów. W dniu r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. W dniu r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres wykonanych prac zgodnie z umową. Całkowity koszt robót poniesiony w 2010 r. wynosi ,16 zł Budowa ulicy Bartniczej W dniu został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Bartniczej. Zakres robót do realizacji: wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm,ustawienie krawęŋnika betonowego na ławie betonowej, wykonanie warstwy wiąŋącej z betonu asfaltowego gr 4 cm,wykonanie warstwy ņcieralnej z betonu asfaltowego gr 4cm wykonanie obrzeŋy betonowych, wykonanie chodników z kostki brukowej gr 6cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego gr 15 cm na wjazdach, wykonanie wjazdów z kostki brukowej kolorowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W dniu została wybrana oferta firmy: UNIBEP S.A., MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. ul. Poligonowa 12, ŁomŊa z ceną brutto: ,97 zł. W dniu r. podpisano umowę na przebudowę ul Bartniczej z UNIBEP S.A. ul. 3 Maja Bielsk Podlaski, z terminem realizacji od r do r. za kwotę ,97 zł. W dniu r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. Termin wykonania zamówienia przesunięto aneksem do r. do umowy nr 1/UNIBEPO/MAKBUD/ /2010 z dnia r. Inwestycja została zakończona r. I odebrana końcowo w dniu r. Wartoņć robót zgodna z umową i wynosi: ,68 zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

55 Województwa Podlaskiego Nr Poz Budowa ul. Zielnej W dniu został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Zielnej w ŁomŊy. Zakres robót do wykonania: wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25 cm, ustawienie krawęŋnika betonowego na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr 8 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego gr 15 cm na wjazdach, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, regulacja włazów kanałowych i zasuw wodociągowych i gazowych. W dniu została wybrana -oferta firmy: KDL Monika Tyszka ul. Berlinga 7/ Ostrołęka z ceną brutto: ,10 zł. W dniu zawarto umowę z terminem realizacji do r. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową. Odbioru końcowego dokonano w dniu r., rozliczono drukami OT koszt ,90 zł w tym opłata za PT opracowanego wczeņniej. Koszt poniesiony w 2010 r ,18 zł. 3.4 Budowa ul. Staszica W dniu r. skierowano do zapłaty zaliczkę w kwocie 7320,00 zł za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w ul. Staszica kolidujących z przebudową drogi zgodnie z umową z dnia r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. na przebudowę tych urządzeń. 4.Budowa ul. Łąkowej PLAN ,00zł plan po zmianie zł, wykonanie ,97 zł W wyniku aplikacji o dofinansowanie budowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycja uzyskała dofinansowanie. Dnia 18 marca 2010 r. została zawarta Umowa nr 11A/2010 o dofinansowanie zadania ņrodkami pochodzącymi z budŋetu państwa, tj. zgodnie z którą Wojewoda dofinansuje zadanie na poziomie 50 % kosztu inwestycji - w kwocie zł. Wartoņć zadania po przetargu wyniosła ,52 zł. Zakres obejmował przebudowę (istniejącej drogi w częņci o nawierzchni gruntowej i z płyt drogowych) ulicy o długoņci 554 m wraz z kanalizacją deszczową 564 mb i oņwietleniem ulicznym wraz. Rozwiązanie techniczne przewiduje wykonanie ulicy o szerokoņci jezdni 6m o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami z kostki polbruk i zjazdami na posesje z brukowej kostki betonowej. Projektowana kategoria ruchu KR2 i noņnoņć podłoŋa G4-G3. W ramach zadania niezbędna była przebudowa kabli telekomunikacyjnych oraz wodociągu rozdzielczego (koszty MPWiK). Ulica Łąkowa z ulicą Grobla Jednaczewska (wykonaną przy udziale ņrodków NPPDL w 2009 r.) i ul. Nadnarwiańską (przebudowaną w 2008 r.), tworzy powiązany ciąg komunikacyjny, który jest powiązany z ciągiem drogi powiatowej nr 1937B Pniewo-ŁomŊa - Nowogród. Projekt jest elementem szerszego zamierzenia, którego celem jest udroŋnienie niewydolnoņci komunikacyjnej głównych ulic ŁomŊy. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Łąkowej w ŁomŊy ogłoszono r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień r. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Na wykonawcę przebudowy ulicy Łąkowej w ŁomŊy wybrano Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w ŁomŊy z ceną brutto ,52 zł. Termin wykonania do r. Umowę podpisano r. Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem umownym i odebrana w dniu r. Wartoņć robót zgodna z umową i wynosi: ,52 zł brutto. Ponadto poniesiono koszty w wysokoņci 1262,45 zł na przygotowanie dokumentów. Inwestycja została rozliczona drukami OT. W 2010 r. poniesiono wydatek ,97 zł. 5. Budowa ul. Mała Kraska PLAN po zmianach zł wykonanie ,49 zł Dnia 9 czerwca 2010 r. została zawarta Umowa nr 20A/2010 o dofinansowanie zadania ņrodkami pochodzącymi z budŋetu państwa, tj. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , zgodnie z którą Wojewoda dofinansował zadanie w kwocie zł. Wartoņć zadania po przetargu wyniosła ,13 zł.

56 Województwa Podlaskiego Nr Poz Długoņć budowanej drogi - 1,634 km. Zakres robót obejmował wykonanie: - jezdnia o szerokoņci 6m na odcinku 611m i 5,5 m - na odcinku 1023 m - dwukierunkowa ņcieŋka rowerowa szer. 2,0 m, na odcinku długoņci 530 m - chodniki szerokoņci 2m na odcinku 530 m (strona prawa) i 599 m (strona lewa) - zjazdy na posesje z kostki POLBRUK - pobocza gruntowe na odcinku połoŋonym poza zwartą zabudową - przebudowa kolidującej z drogą linii napowietrznej SN, przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej - oņwietlenie uliczne na odcinku zabudowy, od km do km kanalizacja deszczowa Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Mała Kraska w ŁomŊy od ul. skrzyŋowania z ulicą Poznańską do granicy administracyjnej miasta - połączenia jej z drogą gminną przez wieņ Łochtynowo o długoņci ok. 1634,5 m został ogłoszony w dniu r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień r., Na przetarg wpłynęły dwie oferty: Po dokonanych zmianach w budŋecie miasta uchwałą Rady Miejskiej w ŁomŊy w dniu r. (zwiększenie ņrodków) na wykonawcę przebudowy ulicy Mała Kraska w ŁomŊy wybrano Konsorcjum firm: BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w ŁomŊy i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w ŁomŊy z ceną brutto ,12 zł. Termin wykonania do r. Umowę podpisano w dniu r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 19 lipca 2010 r. W dniu podpisano aneks do umowy przedłuŋający termin wykonania na dzień roku w związku z kolizją z uzbrojeniem i warunkami atmosferycznymi. Wydatek poniesiony w 2010 r ,49 zł. Poza podstawową umową, dofinansowaną ze ņrodków NPPDL opłacono łącznie ,37 zł za nw. faktury dla PGE Dystrybucja: 1. Nr 1230/ZS2/10/F na sumę brutto zł - za przebudowę linii SN 15 kv zgodnie z umowa w sprawie przebudowy Nr 724/2010 oraz Aneksem Nr 1 2. Nr 1520/ZS2/10/F na sumę brutto 1755,95 zł rozliczenie umowy przyłączeniowej Nr 866/ZS2-2/2008/ Nr 511/ZS2/10/F na sumę brutto 475,58 zł zaliczka do w/w umowy przyłączeniowej. Razem opłacono dla PGE ,53 zł. Opłacono kopie dokumentów i koszty pozostałe 396,84 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową. Odbioru końcowego dokonano w dniu r., rozliczono drukami OT; koszt ,49 zł. 6. Budowa ul. Zakątek i Torfowej PLAN zł, wykonanie, ,46 zł Zadanie zostało wprowadzone do budŋetu miasta dnia r. uchwałą nr 456/LVIII/10. Rady Miejskiej Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odcinków ulic Zakątek i Torfowej w ŁomŊy został ogłoszony w dniu r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień r. Główny zakres robót obejmował: 1. Roboty rozbiórkowe jezdni i chodników, wycinkę drzew 2. Wykonanie nowej jezdni ul. Zakątek (sięgacz nr 1) o szer. 5,00 m na odcinku ok. 133 m od wjazdu z ul. Łąkowej (od zakończenia łuków) wraz z wjazdem w sięgacz (zakończenie na końcu łuków) o powierzchni ok 776 m Wykonanie odcinka nowej jezdni ul. Torfowej (sięgacz nr 3) o szer. 5,50 m i długoņci ok. 152 m od wjazdu z ul. Łąkowej o powierzchni ok. 857 m Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Zakątek o ņrednicy 300 mm i długoņci 109,00 m wraz z przykanalikami dł. 29,00 m. 5. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Torfowej dł. 58,00 m wraz z przykanalikami dł. 15,50 m.. 6. Budowa oņwietlenia ulicy o długoņci 175 m i 8 słupów 7. Regulację pionową studzienek i innych elementów na wszystkich istniejących urządzeniach podziemnych, uporządkowanie terenu, oznakowanie ulicy.

57 Województwa Podlaskiego Nr Poz Na przetarg oferty złoŋyły trzy firmy: Na wykonawcę przebudowy odcinków ulic Zakątek i Torfowej w ŁomŊy wybrano ZAKŁAD DROGOWY KAFIL, ŁomŊa, ul. Kalinowa 31 - cena oferty netto wynosi ,93 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto ,13 zł. Termin wykonania r. Umowę podpisano r. Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem umownym do r i odebrana w dniu r. Wartoņć robót zgodna z umową i wynosi: ,13 zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT. Z uwagi na duŋe róŋnice wysokoņci w zakończonym odcinku ulicy Zakątek ( wjazd do posesji połoŋony był niŋej o 70cm od drogi gruntowej) zlecono dla firmy Zakład Drogowy,,Kafil wykonanie sięgacza ulicy Zakątek długoņci 31m umoŋliwiający dogodny dojazd do posesji oraz wykonanie 3 wjazdów do posesji przylegających do tego sięgacza. Odbiór końcowy zrealizowanego sięgacza ulicy Zakątek odbył się r.Koszt całkowity wykonanych robót wynosi ,34 zł. Łączny koszt zadania ,46 złotych. 7. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieņcie ŁomŊa PLAN zł, wykonanie zł Ņrodki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji do złoŋenia wniosku aplikacyjnego do RPO WP na realizację uzbrojenia technicznego pod tereny inwestycyjne w rejonie ul. ʼnabiej. Wydatki poniesiono w wysokoņci zł na opracowania, które dotyczyły opracowania Programu Funkcjonalno-UŊytkowego za kwotę zł brutto i Studium Wykonalnoņci zł dla tego projektu. Na podstawie konkursu ofert umowę podpisano z firmą Grupa ERGO SA. Wniosek pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieņcie ŁomŊa został złoŋony po scaleniu terenów w rejonie ulicy ʼnabiej. Ubiegaliņmy się o dofinansowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj ( z uwagi na brak dokumentacji technicznej ) do konkursu otwartego Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjnoņci i wspierania przedsiębiorczoņci w regionie Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałanie Tereny inwestycyjne. Wniosek złoŋono r. W wyniku oceny wniosek został odrzucony z uwagi na niespójnoņć dokumentacji konkursowej z ustaleniami Komitetu Monitorującego podwaŋono zastosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj dla tego konkursu. Mimo polemikii wielokrotnych odwołań uznano zastosowanie tego trybu jako błąd formalny. Planowane jest ponowne złoŋenie wniosku w 2011 r. z rozszerzeniem zakresu terenów inwestycyjnych w kierunku przygotowania infrastruktury dla ewentualnej podstrefy ekonomicznej. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią PLAN zł po zmianach łącznie zł,wykonanie ,80 zł Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania w lutym 2010 r. ze ņrodków RPOWP Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1. Rozwój atrakcyjnoņci turystycznej regionu. Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i zarejestrowany pod numerem WND-RPPD /10. Umowa nr WND- RPPD /10 została podpisana 30 grudnia 2010 r. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego dofinansowanie wyniesie 52,27 % kosztów kwalifikowanych. Ňródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu są następujące: Miasto ŁomŊa ,98 PLN; EFRR ,09 PLN ( przy deklaracji Marszałka o moŋliwoņci zwiększenia dotacji.) Miasto wnioskowało o 70% dofinansowania. W odpowiedzi na nasz wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty wnioskowanej z uwagi m.in. na innowacyjnoņć projektu zostaliņmy poinformowani przez Urząd Marszałkowski, Ŋe kwota dofinansowania naszego projektu moŋe być zwiększona o: 1. ņrodki pochodzące z rezerwy niewykorzystane na odwołania, 2. wygenerowane oszczędnoņci przetargowe, 3. ņrodki, które zostały uwolnione w wyniku rezygnacji Beneficjenta z realizacji projektu,

58 Województwa Podlaskiego Nr Poz ņrodki, które zostały uwolnione w wyniku rozwiązania umowy, PowyŊsze zapisy zostały uwzględnione w Uchwale Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 232/3565/10 z dnia 28 maja 2010 r. Wszczęcie postępowania przetargowego: Przedmiot zamówienia: BUDOWA BULWARÓW W ŁOMʼnY ujętych w Projekcie WND-RPPD /10 Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią I etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oņ Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjnoņci Turystycznej Regionu OGLOSZENIE o zamówieniu - przekazane r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie na BIP ŁomŊa r. Termin otwarcia ofert: r. Pierwszy etap przedsięwzięcia obejmuje budowę: -NabrzeŊa portowego na 2 stanowiska dla statków pasaŋerskich, -Mariny na 22 małe jednostki pływające z pływającymi pomostami i zapleczem technicznym (hangarem na łodzie, slipem). Zostanie dokonany zakup sprzętu wodnego: 10 kajaków, 3 łodzie wioņlarskie czwórka podwójna oraz 1 motorówka nie wchodzi w zakres przetargu) -Ciągów komunikacyjnych: pieszego i rowerowego po koronie nasypu wzdłuŋ lewego brzegu rzeki (odrębna ņcieŋka piesza i rowerowa biegnące po koronie nasypu) wraz z infrastrukturą oņwietleniem, ławkami - o długoņci około 580 mb. -Sieci zasilającej, oņwietleniowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu -Zagospodarowanie terenu: drogi dojazdowe, parkingi, Termin realizacji zadania Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią I etap to W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi warunków technicznych i warunków udziału w postępowaniu Zamawiający (w dniu r.) przedłuŋył termin składania ofert na dzień r. Godz Na przetarg wpłynęło 5 ofert z cenami w przedziale od ,47 do ,93 zł Komisja przetargowa zawnioskowała udzielenie zamówienia na Budowę Bulwarów w ŁomŊy firmie: WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162 A, Warszawa z ceną brutto: ,93 zł Akceptacja przetargu w dniu r. Wszyscy Wykonawcy zostali o powyŋszym poinformowani, a firma Warbud S.A. dodatkowo o przewidywanym okresie zawarcia umowy (pierwszy moŋliwy termin to r.). Uwaga: W dniu r. od firmy HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. wpłynęło Odwołanie od decyzji Zamawiającego. W dniu r. od firmy WARBUD S.A. otrzymano przystąpienie do postępowania odwoławczego. Na dzień r. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła termin rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Odwołującego. Rozdział Modernizacja stadionu miejskiego w ŁomŊy - etap II PLAN zł, plan po zmianach zł, wykonano ,14 zł Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1, wartoņć: ,06 zł, kwota dofinansowania: ,92 zł. Umowa o dofinansowanie UDA-RPPD /08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem ŁomŊa została zawarta 7 lipca 2009r. Miasto ŁomŊa wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie boiska treningowego przy stadionie. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokoņci zł. Nasza inwestycja zakwalifikowała się do programu Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią w 2010 roku ogłoszonym na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy robót firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe MARK-BUD Spółka zo.o Białystok w dniu r. Z umowy podstawowej z dnia r. została wykonana całoņć prac która obejmowała wykonanie zakresu jak niŋej: nawierzchnia tartanowa gr. 1,3 cm w kolorze czerwonym na podbudowie asfaltowej ,8 m² w kolorze niebieskim na podbudowie asfaltowej 3387,5 m²; nawierzchnia tartanowa bieŋni treningowej 564 m²

59 Województwa Podlaskiego Nr Poz korty tenisowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw 1240 m² wykonanie ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych wraz z bramami i furtkami kompletne prace budowlane 2 budynków kas biletowych dostawa i montaŋ tablicy wyników z zegarem dostawa sprzętu do konserwacji i pielęgnacji nawierzchni trawiastych i syntetycznych zgodnie z SIWZ; dostawa sprzętu lekkoatletycznego zgodnie z SIWZ wykonanie budynku zaplecza sportowego,,a o n/w parametrach: powierzchnia zabudowy 401,0 m² powierzchnia uŋytkowa 780,0 m² kubatura budynku A 3769 m³ iloņć siedzisk na trybunie A 128 szt wykonanie trybun zadaszonych,,b i,,c o n/w parametrach: powierzchnia zabudowy trybun 2x691,0) 1382,0 m² powierzchnia uŋytkowa trybun (395,4+394,6) 790 m² kubatura trybun (2x2902) 5804 m³ iloņć siedzisk na trybunie,,b i,,c roboty sanitarne wewnętrzne 1778 szt instalacja co ;kotłownia o mocy 130kW z kotłem gazowym firmy Viessmann; instalacja wod-kan; wentylacja mechaniczna. roboty sanitarne zewnętrzne: kanalizacja sanitarna ;kanalizacja deszczowa; odwodnienie wału przeciwpowodziowego, odwodnienie kortów tenisowych Roboty elektryczne: sieci kablowe zewnętrzne; kanalizacja teletechniczna; sieć zewnętrzna monitoringu; oņwietlenie zewnętrzne terenu; oņwietlenie(płyta główna, korty tenisowe, boisko boczne, bieŋnia przy boisku bocznym) przyłącze telekomunikacyjne: instalacje elektryczne wewnętrzne(obwody oņwietleniowe, gniazdowe, siłowe); sieć strukturalna wewnętrzna; system monitoringu wizyjnego CCTV; agregaty prądotwórcze szt. 2. Roboty drogowe: parkingi; drogi dojazdowe; chodniki Łączna wartoņć wykonanych powyŋej robót wyniosła brutto ,16zł W trakcie realizacji inwestycji zaszła koniecznoņć wykonania robót dodatkowych dostosowanych do obowiązujących nowych przepisów. W dniu r. zawarta została umowa nr 306/10 obejmująca wykonanie n/w zakresu: 1. dodatkowe roboty elektrycznej; 2. System rejestracji obrazu i dňwięku; 3.Okablowanie system identyfikacji kibica; 4. Roboty sanitarne(deszczówka, wentylacja); 5. Pogrubienie rozbiegów nawierzchni tartanowych do gruboņci 18 mm wraz z frezowaniem; 6. Podniesienie wysokoņci ogrodzenia o 0,5 m na całej długoņci Wartoņć wyŋej wymienionych prac wyniosła brutto ,18 zł (jeden milion dwadzieņcia tysięcy dwieņcie siedemdziesiąt dziewięć złotych 18/100) W dniu r. została zawarta umowa nr 326/2010 na kwotę brutto ,11 zł (słownie: dwieņcie pięćdziesiąt szeņć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 11/100).

60 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zakres prac obejmował: 1. MontaŊ dwóch podwójnych kołowrotów wejņciowych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem składającym się z a)dostawą i montaŋem urządzeń aktywnych sieciowo b)dostawą i montaŋem urządzeń kontroli dostępu; c)dostawą i montaŋem stanowiska sprzedaŋy biletów; d)uruchomienie systemu identyfikacji kibica, przeprowadzenie szkolenia oraz dokumentacja powykonawcza;2)montaŋ 24 szt. szyb przeziernych w kondygnacji sztabu dowodzenia na II piętrze Na podstawie zgłoszenia o zakończeniu robót z dnia r. Urząd Miejski w ŁomŊy powołał komisję odbioru końcowego pismem I/2158/10 z dnia r. na dzień r. W dniu 29 grudnia 2010 r komisja rozpoczęła czynnoņci odbiorowe, które zakończyła w dniu r. podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Budowa: Wykonanie boiska treningowego piłkarskiego ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną ujętego w projekcie WND-RPPD /08 Modernizacja stadionu miejskiego w ŁomŊy II etap. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na Wykonawcę zadania została wybrana oferta firmy,,polcourt Spółka Akcyjna ul. Gdańska 27/ Warszawa za kwotę brutto ,70 zł W dniu r. została podpisana umowa nr 267/2010 r. na realizację zadania z terminem zakończenia budowy do dnia r. Zakres prac obejmuje: 1. wykonanie boiska do piłki noŋnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 68 x105 m z wyposaŋeniem (wymiary boiska z wybiegami 72x117m) na podbudowie z kruszyw; 2. Ogrodzenie boiska i montaŋ 2 piłkochwytów wysokoņci 8 m; 3. Dostawa boksów dla zawodników rezerwowych i sędziów; 4. Oņwietlenie boiska na 6 masztach wysokoņci 18,0 m; 5. Zasilanie boiska ; 6. Odwodnienie boiska łącznie z kanalizacją deszczową i przyłączem wodno- kanalizacyjnym; 7. Wykonanie parkingów z kostki Polbruk i ukształtowanie terenu. Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu r. Aneksem nr 1 z dnia r do zawartej umowy termin zakończenia został przedłuŋony do dnia r. Ze względu na warunki atmosferyczne (duŋe opady ņniegu pod koniec miesiąca listopada 2010 r.) prace przy realizacji zadania zostały wstrzymane. Aneksem nr 2 z dnia r termin zakończenia budowy został przesunięty do r. Łączny przerób realizowanego zadania wynosi netto ,90 zł. Łączny wydatek poniesiony w 2010 r. na to zadanie wynosi ,14 zł w tym wydatki niewygasające zł. 2. Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy PLAN zł, plan po zmianie , wykonanie ,12 zł Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1 wartoņć: ,16 zł, kwota dofinansowania , 97 zł. Umowa o dofinansowanie UDA-RPPD /08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem ŁomŊa została zawarta 12 lutego Uzyskana refundacja ņrodków w 2010 r. wynosi zł. 1. Stan surowy 100 % na łączną kwotę ,75 zł, w zakresie którego wykonano na dzień : - Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne na kwotę ,85 zł - DrenaŊ opaskowy na kwotę ,30 zł - Stan zerowy na kwotę ,88 zł - Konstrukcja parteru na kwotę ,46 zł - Konstrukcja piętra na kwotę ,45 zł - Konstrukcja poddasza na kwotę ,08 zł - Konstrukcja dachu z pokryciem na kwotę ,75 zł 2. Roboty wykończeniowe 99,6 % na łączną kwotę ,24 zł, w zakresie tym mieņci się wykonanie: - Ņcianki działowe 100 % na kwotę ,55 zł - Stolarka i ņlusarka 99,8 % na kwotę ,42 zł

61 Województwa Podlaskiego Nr Poz PodłoŊa i posadzki 99,4 % na kwotę ,24 zł - Tynki wewnętrzne 99,6 % na kwotę ,77 zł - Elewacja i elementy zewnętrzne 100 % na kwotę ,64 zł - Obudowa zbiornika ciekłego azotu 97,4 % na kwotę ,90 zł - Osłona ņmietnikowa 100 % na kwotę ,07 zł - Ogrodzenia 96,6 % na kwotę ,73 zł 3. Technologia basenowa 99,2 % na łączną kwotę ,62 zł, 4. Przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa, instalacja wod - kan 100 % na łączną kwotę ,02 zł, 5. Wentylacja i klimatyzacja 100 % na kwotę ,70 zł 6. Instalacja CO i solarna 100 % na kwotę ,52 zł 7. Roboty drogowe 99,5% na kwotę ,51 zł 8. Instalacja elektryczna wewnętrzna, odgromowa i oņwietlenie terenu 100% na łączną kwotę ,11 zł, 9. Roboty elektryczne niskoprądowe 88,60 % na kwotę ,10 zł 10. Instalacja elektryczna wewn. solarna 100 % na kwotę ,02 zł 11. Elektryka złącze kablowe WLZ, itp. 100 % na łączną kwotę ,22 zł. 12. Tablice pamiątkowe 50% na łączną kwotę 2 200,00 zł Zaawansowanie wszystkich robót na r. wyniosło 99,35 %. Wartoņć wykonanych robót: ,46 zł netto ( ,56 zł brutto) Na skutek sytuacji niemoŋliwej wczeņniej do przewidzenia - koniecznoņci montaŋu Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta równieŋ na I piętrze, montaŋu dodatkowych kamer celem poprawy bezpieczeństwa uŋytkowników pływalni, montaŋu dodatkowych suszarek oraz wyposaŋenia łazienek w dozowniki zawarto z Wykonawcą umowę nr 316/2010 z dn r. na roboty dodatkowe z terminem realizacji r. Prace zostały wykonane terminowo. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu r. W ramach zadania Generalny Wykonawca przyjął na podstawie umowy nr 321/2010 z dn r. do wykonania dostawę i montaŋ mebli biurowych i innych na potrzeby pływalni zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r. Termin realizacji r. Roboty zostały zrealizowane terminowo. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu r. Na r. powołano odbiór końcowy. Łączny poniesiony wydatek w roku 2010 r. wyniósł kwotę ,12 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku wyniosły zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Dotacje celowe z budŋetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŋetowych PLAN zł W 2010 r. dokonano następujących zakupów : 1. zagęszczarka gruntu 3 685,00 2. agregat prądotwórczy 5 300,00 3. zamiatarka Km M ,00 4. samochód cięŋarowy KIA soul ,17 5. kosa STIHL ( 2 szt) 3 616,02 6. traktor- kosiarka samojezdna ,07 7. malowarka drogowa ,00 8. frezarka ,00 9. zalewajka szczelin 7 820, samochód cięŋarowy Fiat Ducato , ciągnik rolniczy , przyczepa rolnicza ,82

62 Województwa Podlaskiego Nr Poz spychacz czołowy 5491, samochód osobowo dostawczy , samochód cięŋarowy , glebogryzarka 7 790, kosze 1 767,78 Razem ,00 Rozdział Pozostała działalność 1.Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w bud. ul. Senatorska 3 i Rządowa 10 Dotacja celowa przekazana do realizacji MPGK i M PLAN zł wykonanie ,98 złotych, w tym wydatki niewygasające zł W wyniku adaptacji poddaszy planowane jest pozyskanie 8 lokali mieszkalnych: 4 lokale w budynku przy ul. Senatorskiej 3 (powierzchnia ogółem 158,4 m 2 ) i 4 lokale przy ul. Rządowej 10 (powierzchnia ogółem 185,3 m 2 ). Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Cmentarze 1. Pomnik ofiar pod Smoleńskiem Plan zł, wykonanie zł Wykonano pomnik upamiętniający katastrofę Smoleńską z 10 kwietnia 2010 r Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Zakupy inwestycyjne- wyposaŋenie urzędu PLAN zł, Plan po zmianie zł W 2010 r. nie poniesiono wydatków. 2.Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta ŁomŊa PLAN zł, plan po zmianie zł, wykonanie ,93 zł. 1. Realizacja umowy z 01 lipca 2010 r. na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń szerokopasmowej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu realizowanej w ramach zadania "Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta ŁomŊa" opłaconej w listopadzie 2010 r. kwotą ,54 zł brutto. 2. Opłata za rezerwację częstotliwoņci 3,7 GHz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 24 grudnia 2008 r. "o współdziałaniu Województwa Podlaskiego w pozyskaniu częstotliwoņci w paņmie MHz" - opłata zgodnie z aneksami wynosiła 6.811,39 i została przekazana w dwóch transzach tzn. w styczniu 2010 r ,14 zł i w czerwcu 2010 r ,25 zł. Łącznie wykorzystano ,93 zł. 3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieņcie ŁomŊa PLAN zł, wykonanie ,40 zł W paňdzierniku 2010 r. Miasto ŁomŊa aplikowało o ņrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion na realizację projektu pod nazwą Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieņcie ŁomŊa. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu (dla 500 beneficjentów); budowę infrastruktury ICT (łącza radiowe i ņwiatłowodowe), zakup sprzętu komputerowego dla naszych jednostek - szkół, biblioteki, MOPS ; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętnoņci niezbędnych dla ņwiadczenia pracy na odległoņć lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyņci z dostępu do szerokopasmowego

63 Województwa Podlaskiego Nr Poz Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy ŁomŊy z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upowaŋnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej systemu ņwiadczeń rodzinnych, dzieci i młodzieŋ ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oņwiatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta ŁomŊa. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji ze ņrodków unijnych. Projekt przeszedł ocenę formalną i oceniany jest pod względem merytorycznym. Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego tj. analizy finansowej i PFU dla częņci infrastrukturalnej projektu. Miasto ŁomŊa podpisało list intencyjny z potencjalnym partnerem projektu tj. firmą Fundacją EURO Nation, która udzieliła wsparcia przy aplikowaniu o ņrodki i wykonała niezbędne opracowania. Poniesione wydatki to wartoņć zrealizowanych usług zł oraz zł za ogłoszenie o konkursie wyboru partnera w prasie ogólnopolskiej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji PLAN zł, wydatkowano ,04 zł. W 2010 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na nw. sprzęt: a) sprzęt informatyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych z komputerów i telefonów komórkowych na kwotę ,16 zł, w tym : - 7 szt. zestawów komputerowych z drukarką ,68 zł, - zestaw do odzyskiwania danych z telefonów komórkowych zł, -zestaw do odzyskiwania danych z komputerów ,48 zł, b) pozostały sprzęt na kwotę ,88 zł, w tym: - noktowizor 3600 zł, - 2 szt. niszczarek 6100 zł, - aparat cyfrowy marki NIKON z wyposaŋeniem- 5843,80 zł, - system oņwietlenia miejsca zdarzenia typu PELI- 3780,02 zł, -urządzenie do identyfikacji i sprawdzania pojazdów- 4908,06 zł. Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP PLAN zł, plan po zmianie zł, wykonano ,30 zł Dokonano zakupów na potrzeby jednostki - kamery termowizyjnej na kwotę ,00 zł, -łodzi ratowniczej Marine!&!!/BF z dodatkowym wyposaŋeniem - na kwotę ,00 zł, -przyczepkę podwoziową na kwotę 2 675,00 zł, - tester III na kwotę ,00 zł, - kompresor MCH 30 do ładowania butli powietrznych na kwotę ,30 zł Rozdział Obrona cywilna 1.Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w ŁomŊy, ul. Stary Rynek 14 PLAN zł, plan po zmianach zł, wykonano ,35 zł Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego, zainstalowano go na dziedzińcu Urzędu Miejskiego w ŁomŊy.

64 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozdział Pozostała działalność 1.Monitoring miasta PLAN zł., plan po zmianach zł, wykonano ,94 zł. W 2010 r. zainstalowano 4 nowe kamery na terenach rekreacyjnych przy ul Konstytucji 3 Maja oraz wykonano monitoring aresztu w Komendzie Miejskiej Policji. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły Podstawowe 1.Termomodernizacja placówek oņwiatowych w ŁomŊy- w tym SP 2,4 i 9 PLAN zł, plan po zmianach zł, wykonanie ,66 zł. Miasto ŁomŊa wystąpiło w dniu 26 kwietnia 2010 r. z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: Termomodernizacja placówek oņwiatowych w ŁomŊy w ramach konkursu: System Zielonych Inwestycji - GIS Zarządzanie energią. Dofinansowanie dotyczy obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i 5 zrealizowanych oraz obiektów do realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Szkoła Podstawowa Nr 9 i Gimnazjum Publiczne Nr 8. Dofinansowanie obejmuje dotację tys. zł i 2550 tys. zł poŋyczki wynikająca z poziomu kosztów kwalifikowanych obejmujących wyłącznie prace termomodernizacyjne. Projekt otrzymał pozytywna ocenę formalna i merytoryczną i został zatwierdzony do dofinansowania r. W dniu r. przeprowadzono negocjacje przedumowne. Umowa zostanie podpisana w 2011 r. Kontynuowano prace przy termomodernizacji SP 2.W II półroczu: r. Ogłoszono przetarg na Termomodernizację budynku SP nr 2 w ŁomŊy ;składanie i otwarcie ofert nastąpiło r r. Wybór najkorzystniejszej oferty firmy ZRB Stanisław Kuligowski ŁOMʼnA z ceną brutto ,80 zł i terminem wykonania r. Umowa zawarta r. Aneksami nr1, nr 2 do umowy został rozszerzony zakres prac objętych umową o roboty dodatkowe związana między innymi o zmianę dokumentacji bloku Ŋywieniowego szkoły, roboty dodatkowe w 3 łazienkach, rozebranie nieczynnego komina centralnego ogrzewania,uzupełnienie stropów po rozbiórce komina roboty elektryczne w 3 łazienkach oraz roboty elektryczne w kuchni. Aneksem nr 2 termin zakończenia robót został przesunięty do dnia r. Aneksem nr 3 z dnia r. termin zakończenia termomodernizacji został ustalony na dzień r. W dniu r. Wykonawca robót pisemnie zgłosił gotowoņć obiektu do odbioru końcowego. W dniu r. Urząd Miasta w ŁomŊy pismem znak: I/527/2010 poinformował Wykonawcę o koniecznoņci dostarczenia certyfikatów na wbudowane materiały oraz inwentaryzacje powykonawczą. Pismem z dnia r. znak I/587/2010 Urząd Miasta ponownie poinformował Wykonawcę o pilnym dostarczeniu brakującej dokumentacji. Po otrzymaniu brakujących dokumentów w dniu r. drogą faksową została powołana komisja odbioru końcowego na dzień r. Czynnoņci odbiorowe rozpoczęto w dniu r. Działalnoņć komisji została zakończona w dniu r i został sporządzony protokół odbioru końcowego. Wartoņć robót dodatkowych wyniosła brutto ,83zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwieņcie dziewięćdziesiąt dwa złote 83/100). Sporządzono druk OT na wykonane zadanie. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa 4 W dniu r został przeprowadzony przetarg nieograniczony na realizację zadania. Do przetargu przystąpiło 8 firm budowlanych. Po sprawdzeniu wszystkich ofert przez komisje przetargową na Wykonawcę zadania została wybrana firma Leņny Zakład Usługowy,,LASBUD Spółka z o. o. Zaņcianki ul. Szosa Baranowicka Białystok. Cena brutto wybranej oferty ,90 zł (słownie: dwa miliony sto szeņć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100). W dniu r została podpisana umowa nr 321/R/2010 pomiędzy Miastem ŁomŊa a firmą,,lasbud. Zgodnie z zapisami umowy termin rozpoczęcia robót został wyznaczony na dzień r., a zakończenia r.

65 Województwa Podlaskiego Nr Poz W dniu r. został komisyjnie przekazany przez Inwestora przy udziale dyrekcji szkoły plac budowy dla Wykonawcy oraz została przekazana dokumentacja techniczna. W dniu r. firma,,lasbud przystąpiła do realizacji zadania. W ramach robót objętych umową wykonano niŋej wymieniony zakres prac: wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV 703,41 m² z nawiewnikami wymiana starej stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe 9,64 m² ocieplenie ņcian poniŋej terenu styropianem ekstrudowanym gr.12 cm wraz z wykonaniem izolacji pionowej 535,43 m² ocieplenie ņcian powyŋej poziomu terenu styropianem frezowanym gr.12 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej metodą lekko-mokrą 1906 m² ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr.14cm jednokrotnie laminowanymi papą termozgrzewalną 1629,02 m² i innych prac związanych z termomodernizacją. Parapety,rury spustowe; węzeł c.o. montaŋ nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych o ņrednicach mm wraz z wymianą grzejników, montaŋ zaworów termostatycznych, instalacja odgromowa. przebudowa kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz bloku Ŋywieniowego Na wykonanie drenaŋu opaskowego wokół budynku szkoły oraz dodatkowych robót elektrycznych została zawarta umowa nr 321/R/D/2010 z dnia r.wartoņć robót dodatkowych wyniosła brutto ,78 zł (słownie brutto: sto szeņćdziesiąt dziewięć tysięcy szeņćset czterdzieņci szeņć złotych 78/100). Ponadto w ramach zadania w 2010 r. poniesiono koszty w wysokoņci ,98 zł na nw. cele: - PB wewnętrzne instalacje elektryczne. Blok Ŋywieniowy SP zł, - audyt energetyczny SP4,SP2,SP9,SP zł, - kancelaria,notarialna, poņwiadczenie podpisu 73,20 zł, - ksero dokumentów- 259,73 zł, - ksero dokumentów- 153,42 zł -ņwiadectwo charakterystyki energetycznej SP zł, - roboty dodatkowe SP ,63 zł, - projekt drenaŋu SP zł, -efekty ekologiczne SP2,4, zł, -ņwiadectwo charakterystyki energetycznej SP zł. Łączny wydatek poniesiony w 2010 r ,66 zł. W dniu r został dokonany komisyjny odbiór zadania. Zadanie rozliczono drukami OT. Termomodernizacja budynku SP 9 i Gimnazjum nr 8: Do wykonania prace zaliczone na podstawie audytu energetycznego do wydatków kwalifikowanych: ocieplenie ņcian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Przetarg na wykonanie w/w robót zostanie ogłoszony po zawarciu umowy z NFOŅ i GW na dofinansowanie projektu w 2011 r. Modernizacja boiska przy SP 10 Plan-przed zmianą zł 2.Zakup kserokopiarki- SzP Nr 10 PLAN zł, wykonanie zł dokonano zakupu kserokopiarki SHARP AR-5520N AR 5520N z duplex i podajnikiem dokumentów. 3.Budowa skoczni wzwyŋ przy SzP Nr 9 PLAN zł. wykonano zł. Odbyły się trzy przetargi: 1. Przetarg I z terminem otwarcia ofert w dn r. - przetarg uniewaŋniony z powodu braku ofert. 2. Przetarg II z terminem otwarcia ofert w dn r. - przetarg uniewaŋniony z powodu braku ofert.

66 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przetarg III zamówienie z wolnej ręki. Umowa zawarta z firmą Polcourt S.A. w Warszawie. Termin zakończenia prac r. Wartoņć prac: ,00 zł brutto. Zadanie wykonane. Zakres prac obejmował: - wykonanie rozbiegu do skoku wzwyŋ o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw łamanych. - dostawa kompletu sprzętu do skoku wzwyŋ(stojaki, poprzeczka, materac) - montaŋ rusztów na korytkach odwadniających, odkrytych, połączenie korytem z przewodem PE 90mm z istniejącym odwodnieniem Odbiór zadania został dokonany w dniu r Sporządzono druk OT na wykonane zadanie. 4.Zakup serwera - SzP Nr 7 PLAN zł, wykonano 4 510,47 zł Dokonano zakupu serwera do archiwizacji danych TRILINE Mercury MP1506HS 5.Zakup zmywarki Sz.P Nr 2 PLAN zł, wykonano zł Dokonano zakupu zmywarki do naczyń FI 60 z funkcją wyparzania 6.WyposaŊenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 PLAN zł, wykonano ,60 zł Dokonano zakupu wyposaŋenie kuchni: bemar stacjonarny 3 komorowy stół do pracy z 2 szufladami E stół nierdzewny z szafką drzwi przesuwane szafa przelotowa 4 drzwi suwane E szafa przelotowa 4 drzwi suwane E zmywarka kapturowa FI-80 kocioł warzelny 700.BEK kuchnia elektryczna 4 płytowa z piekarnikiem elektrycznym KE-4/PE-2 piec konwekcyjny 6 półkowy P-6WX zasilanie 400V taborek elektryczny TE-1F Kwota wydana ,60 zł Rozdział Szkoła Podstawowa Specjalna 1.Zakup zmywarki PLAN zł, wydatkowano 6 479,99 zł Dokonano zakupu zmywarki do naczyń FI 60 z funkcją wyparzania Kwota wydana 6 479,99 zł Rozdział Przedszkola Publiczne 1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich PLAN zł, wykonano ,05 zł Ņrodki finansowe zostały przeznaczone na modernizacje placu zabaw przy miejskich przedszkolach. W dniu roku ogłoszony został pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania tj.: Wykonanie koncepcji zagospodarowania 9 placów zabaw oraz dostawa i montaŋ urządzeń zabawowych w placówkach przedszkolnych w ŁomŊy. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta nie odpowiadająca treņci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie zostało uniewaŋnione. W dniu roku ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. W drugim postępowaniu nie złoŋono Ŋadnej oferty. Postępowanie zostało uniewaŋnione. PowyŊszy stan faktyczny uprawnił Zamawiającego do zastosowania postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 upzp. W dniu r. do przedmiotowego postępowania zostało zaproszonych pięciu wykonawców:

67 Województwa Podlaskiego Nr Poz Na negocjacje w dniu roku stawili się: 1. PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d Augustów 2. SATERNUS Sp. z o.o., ul. Koņciuszki 63, Chorzów Pozostali zaproszeni Wykonawcy nie przystąpili do negocjacji. Do dnia r. złoŋono 2 oferty: 1. PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d Augustów z ceną brutto: zł 2. SATERNUS Sp. z o.o., ul. Koņciuszki 63, Chorzów z ceną brutto: ,84 zł Obaj Wykonawcy zadeklarowali termin wykonania umowy do 12 tygodni od daty podpisania umowy oraz udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakoņci i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. W toku badania ofert Komisja przetargowa stwierdziła, Ŋe oferta Wykonawcy PPHU SOLAR-SKY EXPORT-IMPORT Solarski Waldemar ul. Tytoniowa 8d Augustów jest niezgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pod względem przedmiotu zamówienia. W dniu roku została podpisana umowa z SATERNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z terminem realizacji umowy do roku. Inwestycję odebrano Przedszkole Publiczne Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15 wykonanie modernizacji placów zabaw Zestaw zabawowy - Przedszkolak Wymiary urządzenia: szerokoņć - min 395 max 410 cm; Długoņć - min 430 max 445 cm; Wysokoņć - min 325 max 340 cm; Wysokoņć swobodnego upadku - 90 cm Elementy składowe: - wieŋa z dachem podest 90 cm; +- 2 cm - wieŋa bez dachu podest 90 cm; +- 2 cm - ņcianka alpinistyczna pochyła wys cm - mostek liniowy - trap wejņciowy wys. 90 cm; +- 2 cm - sklepik - balkonik - zjeŋdŋalnia wys. 90 cm; +- 2 cm - rura straŋacka - tablica regulamin Zadanie zostało wykonane na kwotę ,05 zł 3.Przedszkole Publiczna Nr 4 - Likwidacja barier PLAN zł, wykonano zł Likwidacji barier architektonicznych - wykonano poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganych rozmiarów wraz z wymieniono częņć stolarki drzwiowej wewnętrznej - 8 szt. Kwota wydana ,00 zł. 4.Zakup pieca konwencyjno-parowego Przedszkole publiczne Nr 9 PLAN zł, wykonano złotych. Dokonano zakupu pieca konwencyjno parowego Rational z wyposaŋeniem. Kwota wydana ,00 zł. 5.Zakup patelni Przedszkole Publiczne Nr 14 PLAN zł. wykonano zł Dokonano zakupu patelni elektrycznej PE-40N z wyposaŋeniem. Kwota wydana 9 000,00 zł. Rozdział Gimnazja 1.Przebudowa układu pomiarowego Publiczne Gimnazjum Nr 1 PLAN zł wykonanie zł. Wartoņć zamówienia nie przekraczała Euro w związku z tym zastosowano zasady udzielania zamówień publicznych o wartoņci nie przekraczającej euro zgodnie z Regulaminem wewnętrznym. Zapytano o cenę 3 wykonawców; Wpłynęły 3 oferty:

68 Województwa Podlaskiego Nr Poz Matbud sp.j. J Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak w Piątnicy za sumę zł brutto PIE sp.j. J. Jankowski, W. Siennicki w ŁomŊy za sumę zł brutto Instal Białystok (Generalny Wykonawca pływalni) zaoferował wykonanie za cenę brutto ,29 zł. Wybrano ofertę Nr 1 z terminem realizacji w czasie ferii zimowych, tak by nie zakłócić pracy szkoły. Roboty zakończono w dniu r a odebrano w dniu r. 2.Nagłoņnienie sali gimnastycznej PG Nr 1 PLAN zł, wykonano ,00 zł nagłoņnienie sali gimnastycznej: kolumna pasywna JBL MRX 515 kolumna aktywna JBL EON 515 mikser dňwięku Yamaha MG 166cx statyw kolumny duŋy Tietz zestawy bezprzewodowe AKG WMS-40 Kwota wydana ,00 zł Rozdział Licea Ogólnokształcące 1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ŁomŊy PLAN zł Miasto wystąpiło do Marszałka Województwa Podlaskiego z wnioskiem o dofinansowanie wymiany istniejących okien w budynku szkoły na okna drewniane zespolone dwuszybowe białe U=1,7 W/m2K z systemem mikrowentylacji w okuciach wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych w ramach ogłoszonego konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytku połoŋonym na obszarze województwa podlaskiego. Została nam przyznana na ten cel kwota zł. W dniu roku zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie: Remontu i modernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ŁomŊy dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z umową 59/2010/REF. D.N.Z DNIA 26 lipca 2010 r. Zakres zamówienia obejmował: Wymiana częņci stolarki okiennej na parterze i I piętrze budynku dydaktycznego okna drewniane jednoramowe, z zachowaniem rysunku szprosów, zespolone dwuszybowe białe, U<=1,7W/m 2 *K z systemem mikrowentylacji na okuciach 188 m 2 Wymiana podokienników wewnętrznych z konglomeratu: 71 m 2 Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej: 30 m 2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, szpachlowanie, malowanie oņcieŋy wewnątrz i na zewnątrz : 280 mb. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 4 oferty : 1. Bracia Nowaccy S.C, ul. Komunalna 1, Oborniki z ceną brutto: ,06 zł 2. Przedsiębiorstwo WielobranŊowe WOMA Marek Wołowiec, ul. Ņciegiennego 221, Kielce z ceną brutto: ,34 zł 3. MAR-TECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, ŁomŊa z ceną brutto: ,50 zł 4.Przedsiębiorstwo WielobranŊowe TRUSMO Sp. z o.o., ul. Kolonie 7b, Rzekuń z ceną brutto: ,04 zł Wszystkie firmy zadeklarowały termin wykonania: r. oraz udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakoņci i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo WielobranŊowe WOMA Marek Wołowiec ul. Ņciegiennego 221, Kielce z ceną brutto: ,34 zł. Zamówienia udzielono w dniu r., termin wykonania robót r. W dniu roku ze względu na złe warunki atmosferyczne oraz brak moŋliwoņci wykonania niezbędnego połączenia dekarskiego częņci podokienników z obróbką gzymsów zawarto aneks z Wykonawcą zmniejszające z tego tytułu wynagrodzenie brutto za przedmiotowe zadanie do kwoty ,03 złote.

69 Województwa Podlaskiego Nr Poz Prace zostały zakończone w dniu r. Protokół odbioru końcowego spisano r. Z uwagi na dofinansowanie ze ņrodków Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie wydatki zostały przeniesione do innej pozycji budŋetu dział 921 Rozdział III LO- zakup maszyny do czyszczenia wykładziny PLAN zł, wydatkowano 8 995,06 zł Dokonano zakupu maszyny do czyszczenia wykładzin podłogowych typ CA 410EU z trzymakiem PAD BA/CA 450 Kwota wydana 8 995,06 zł 4. III LO- zakup schodołazu PLAN zł, wykonano zł. Dokonano zakupu schodołazu kroczącego YACK 912 z podjazdem. Kwota wydana zł. Rozdział Rozdział Pozostała działalność 1.Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w ŁomŊy PLAN zł W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego aplikowano oņrodki na projekt pn. Adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego wykonano dokumentację Studium Wykonalnoņci adaptacja i wyposaŋenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego dla ZSMiO w ŁomŊy. Projekt został pozytywnie zweryfikowany lecz nie otrzymał dofinansowania. Kwota wydana zł Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia 1.Zakupy inwestycyjne (dotacja z budŋetu państwa) PLAN zł, wydatkowano 3 553,95 zł Dokonano zakupu kuchenki na potrzeby Ņrodowiskowego Domu Samopomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność 1.Zakup kserokopiarki BZiRON PLAN zł, wydatkowano 5 990,00 zł Dokonano zakupu kserokopiarki typ SHARP AR-5520N z dupleksem. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Internaty i bursy szkolne 1.Zakup kotła warzelnego do kuchni BSz Nr 1 PLAN zł, wykonano ,80 zł. Dokonano zakup u zestawu kociołków przechylnych 3x30l do kuchni. Kwota wydana ,80 zł 2. Zakup odņnieŋarki Bursa Szkolna Nr 1 PLAN zł, wydatkowano zł. zakup ciągniczka Stiga Estate K90 (odņnieŋarki). Kwota wydana zł

70 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział 900 Gospodarka komunalna Rozdział Gospodarka odpadami 1.Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin PLAN zł, plan po zmianach zł, wykonano ,29 zł. Zadanie realizowane przy udziale ņrodków PO Infrastruktura i Ņrodowisko, Działanie 2.1, wartoņć : ,27 zł, kwota dofinansowania: ,00 zł. Umowa o dofinansowanie Nr POIS /08-00 pomiędzy WFOŅiGW w Białymstoku i Miastem ŁomŊa została zawarta 7 maja 2009 r. W 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie II etapu budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta ŁomŊy i okolicznych gmin. Zamówienia udzielono konsorcjum firm: INSTAL BIAŁYSTOK S.A. (Lider Konsorcjum), ABM SOLID S.A. oraz FALUBAZ S.A. Wartoņć zamówienia wyniesie ,10 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie r., a w jego ramach zostały wykonane następujące obiekty: - hala sortowni na odpady zmieszane wraz z linią technologiczną sortowania odpadów - budynek socjalno-administracyjny, - wiata magazynowa odpadów, - wiata czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, - plac przygotowania kompostu wraz z placem kompostowania pryzmowego, - plac przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, - plac przetwarzania odpadów budowlanych, - drogi i place manewrowe wraz ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, - zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne zewnętrzne, - zewnętrzne sieci zasilania obiektów i oņwietlenie terenu, - przyłącze wodociągowe. Jednostka Realizująca Projekt ogłosiła w dniu r. kolejny przetarg w ramach rzeczowego projektu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących maszyn, urządzeń i wyposaŋenia Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów: - ładowarka czołowa, koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, ciągnik rolniczy, wózki widłowe, - kruszarka szczękowa, przesiewacz dwupokładowy, - kompaktor, spycharka gąsienicowa, - kontenery, pojemniki, myjnia przejazdowa do kół samochodowych, - kruszarka do szkła, prasa do puszek aluminiowych, - zintegrowany system obsługi ZPiUO z monitoringiem i systemem łącznoņci, waga samochodowa do waŋenia balastu, - bramowa samojezdna przerzucarka kołowa, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych, rozdrabniacz do odpadów zielonych, sito obrotowe mobilne, - samochody wyładowcze do kontenerów z osprzętem - wyposaŋenie warsztatu, WyŊej wymienione maszyny i urządzenia zostały zrealizowane w terminie do r. Całkowitą wartoņć zamówienia ,98 zł brutto. W 2010 roku ogłoszono dwa kolejne przetargi w ramach przedmiotowego projektu. Przedmiotem pierwszego przetargu jest budowa dwóch niecek: na odpady komunalne oraz azbest. Przedmiotem drugiego budowa drogi dojazdowej do rozstrzygnięcia w 2011 r. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.Budowa punktów oņwietleniowych PLAN zł. wykonano ,93 zł. Wykonano przebudowę oņwietlenia ul. Stacha Konwyi ul. Bernatowicza, Oņwietlenie częņci ul. Polnej od ul. Wesołej. Dokończono przebudowę ul. Dwornej od ul Giełczyńskiej do ul. Krótkiej oraz pokryto opłatę przyłączeniową na strzelnicy przy Konstytucji 3 Maja.

71 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozdział Pozostała działalność 1.Przebudowa saletu na Placu Pocztowym PLAN zł, wykonano ,55 zł. Inwestycja była realizowana w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2009 r. W wyniku przeprowadzonego w 2009 r. przetargu na wykonawcę wybrano firmę REMAN Firma Budowlano -Remontowa Krzysztof Niewiński ŁomŊa, ul. Mazowiecka 1/18 z ceną ,60 zł brutto. W roku 2010 zakończono inwestycję, poniesiono wydatek w kwocie ,55 zł. 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika PLAN zł - odstąpiono od realizacji z uwagi na zmniejszone wpływy ņrodków finansowych do budŋetu miasta. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Filharmonie, Orkiestry, Chóry 1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w ŁomŊy na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomŊy PLAN- 0 zł, Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został ponownie zgłoszony do dofinansowania do RPO WP. Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Pozwolenie na budowę wydane r. przez Prezydenta Miasta ŁomŊa, Decyzja nr 252/08 stała się ostateczna r. Projekt został zgłoszony w dniu r. do dofinansowania do RPO WP do konkursu w ramach VI. Osi Priorytetowej Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej lecz z uwagi na niską alokacje ņrodków w konkursie nie otrzymał dofinansowania. Brak wystarczających ņrodków własnych na realizację inwestycji uniemoŋliwił jego realizację i zadanie usunięto z planu. W 2010 r. nie poniesiono nakładów. 2. Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomŊy PLAN zł wykonano ,46 zł Zakupiono dzwony rurowe CH500 Yamaha 1 kpl. Firmy GAMUZ J.P.GACKA Sp.J. Katowice. Rozdział Centra Kultury i sztuki 1.Opracowanie dokumentacji ŁomŊyńskiego Centrum Kultury PLAN zł, wykonanie ,00 zł, wydatki niewygasające w kwocie zł. W 2009 r. ogłoszono przetarg na Wykonanie pełnobranŋowej dokumentacji projektowej na ŁCK w ŁomŊy z salą sportowo-widowiskową. 1 przetarg z terminem składania i otwarcia ofert r. - uniewaŋniony (podst. prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP- w prowadzonym postępowaniu nie złoŋono Ŋadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu). 2 przetarg z terminem składania i otwarcia ofert r. - uniewaŋniony (podst. prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP- w prowadzonym postępowaniu nie złoŋono Ŋadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu). 3 przetarg z terminem składania i otwarcia ofert r. - uniewaŋniony (podst. prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP- spoņród ofert niepodlegajacych odrzuceniu nie moŋna było wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyŋ obie przekraczały ņrodki jakie posiada Zamawiający na realizację zamówienia). 4 przetarg z terminem składania i otwarcia ofert r.; r.: wybór najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Architekt Radek Guzowski ul. Ņwiętojerska 5/7 Warszawa i AWACO PROJEKT sp. z o.o ul. Bobrowiecka 11A Warszawa z ceną zł brutto i terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

72 Województwa Podlaskiego Nr Poz Umowa podpisana r. z terminem realizacji r. W związku z wystąpieniem okolicznoņci, które zmusiły Zamawiającego do wprowadzenia korekt w zaakceptowanej koncepcji ŁCK z salą sportowo-widowiskową Zamawiający wstrzymał projektowanie wg zaakceptowanej koncepcji, wprowadził zmniejszenie kubatury oraz iloņci miejsc w sali sportowo-widowiskowej oraz rozdzielnoņć obiektów ŁCK I Sali sportowo-widowiskowej. Wspólnie z Projektantem rozliczony został dotychczas wykonany zakres prac (wg kalkulacji ceny stanowiącej załącznik do umowy): opracowana i przyjęta koncepcja zł brutto zaawansowane na ok. 30 % prace proj. projektu budowlanego zł brutto Razem zł brutto. W dniu r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy regulujący w/w ustalenia oraz wprowadzenie ograniczeń i korekt w projektowaniu w/w polegających na: 1. Wyraňnym rozdzieleniu budynków ŁCK i sali sportowo widowiskowej 2. Przerwaniu i zaniechaniu projektowania sali sportowo-widowiskowej a umieszczenie budynku sali sportowo-widowiskowej w dotychczas akceptowanej formie tylko na planie zagospodarowania terenu 3. Zaprojektowaniu tylko budynku ŁomŊyńskiego Centrum Kultury jako odrębnego obiektu z całkowitą zmianą jego formy i funkcji, zwiększeniem jego reprezentacyjnoņci, powiązanego funkcyjnie z terenem. Kwota wynagrodzenia to zł brutto, a nowe terminy realizacji dokumentacji r. - przedstawienie nowej koncepcji ŁCK oraz zagospodarowania terenu, do r. - zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego przekazanie kompletnego projektu budowlanego umoŋliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę ŁCK, r. -przekazanie kompletu dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Realizując zapisy Aneksu nr 1 w dniu r. Zamawiający zaakceptował zmienioną wersję ŁCK, obecnie trwają konsultacje rozwiązań szczegółowych PB. Do końca 2010 r. opłacono fakturę za wykonaną koncepcję na kwotę zł. Rozdział Muzea 1.Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy PLAN , plan po zmianach zł, wykonanie ,36 zł Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 6.3, wartoņć: ,85 zł, kwota dofinansowania: ,55 zł. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPPD /08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Miastem ŁomŊa została zawarta 12 paňdziernika 2009 r. Umowa z r. na kwotę brutto ,64 zł z terminem realizacji do r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne - długa i mroňna zima oraz obfite opady deszczu w miesiącu maju, podpisano z Wykonawcą aneks nr 1 w dniu r. przedłuŋający termin zakończenia do r. Wykonawca w ramach naleŋytej umowy o dzieło wykonał sufity podwieszane. Plac budowy przekazano Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski ŁomŊa, UL. Sikorskiego 126a w dniu r. W dniu r. podpisano umowę nr 1/1/2010 na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu iniekcji ņcian wewnętrznych, wymianie leŋaków kan. sanitarnej w piwnicy oraz usprawnieniu kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum na ogólną kwotę brutto ,92 zł. Ze względu na degradację istniejącej konstrukcji więňby dachowej sięgającej 90% w dniu r. podpisano umowę nr 2/02/2010 na roboty dodatkowe polegające na wymianie drewnianej konstrukcji więňby dachowej na kwotę brutto ,47 zł.

73 Województwa Podlaskiego Nr Poz W dniu r. odebrano dokumentację z nadzoru archeologicznego i w dniu r. dokonano opłaty za sprawowany nadzór w kwocie 5.000,00 zł. Ponadto w dniu r. z PB-H J. Chojnowski zawarto umowę nr 3 na roboty dodatkowe, która swoim zakresem obejmowała roboty uzupełniające i zamienne instalacji elektrycznej na kwotę brutto , 00 zł. Prace remontowo-modernizacyjne zostały zakończone w dniu r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy, a w dniu r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowoņć obiektu do odbioru Urząd Miasta w dniu r. powołał komisję odbioru końcowego na dzień r. Komisja rozpoczęła w tym dniu swoją działalnoņć, którą zakończyła r. i z tym dniem obiekt został przekazany UŊytkownikowi Muzeum Północno Mazowieckiemu w ŁomŊy. Komenda Miejska Państwowej StraŊy PoŊarnej w ŁomŊy w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia i zaleciła wykonanie między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoŋ o EI30, instrukcji bezpieczeństwa ppoŋ w celu podłączenia obiektu do Miejskiego Stanowiska Kierowania KMPSP w ŁomŊy, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. PowyŊsze zalecenia zostały wykonane i Miasto ŁomŊa wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na uŋytkowanie. W dniu r Miasto ŁomŊa wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w ŁomŊy o udzielenie pozwolenia na uŋytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem r. Zadanie zostało rozliczone drukami OT na całkowitą wartoņć (roboty budowlane, dokumentacja projektowa, obsługa przetargu, instrukcja ppoŋ, wykonanie zaleceń KM PSP w ŁomŊy) wynoszącą ,93 zł. 2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego PLAN zł, wykonano zł Zakupy inwestycyjne związane były z wyposaŋeniem sal wystawowych czasowych w następujący sprzęt: gabloty ekspozycyjne z oņwietleniem ( 40 szt.), fotogramy (100 szt), stelaŋe ekspozycyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt po zakończeniu modernizacji budynku Muzeum. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe Zakup sprzętu do konserwacji boiska Orlik Zespół Szkół Ogólnokształcących Plan zł, wykonano zł Dokonano zakupu szczotki orlik FBS 170, brony i równiarki do konserwacji boiska ORLIK. Kwota wydana zł. Rozdział Instytucje kultury fizycznej 1.Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOSiR-u PLAN zł, wykonanie zł Dokonano zakupu samochodu marki Peugeot Partner za kwotę zł. 2. Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u (serwer i ksero wielofunkcyjne) PLAN zł, wykonanie zł Dokonano zakupu ksera wielofunkcyjnego i serwera. 3.Modernizacja bazy MOSiR-u PLAN zł. wykonanie ,33 zł W ramach modernizacji bazy przebudowano dach w budynku noclegowo-biurowym oraz wykonano adaptację pomieszczeń na biura w budynku noclegowo-biurowym przy ul. Zjazd 18.

74 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozdział Pozostała działalność 1. Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej w mieņcie ŁomŊy w tym przy ul. Lipowej. PLAN zł, plan po zmianach zł, wykonano ,92 złotych Place zabaw zostały zaprojektowane na wolnym terenie przy ul. Lipowej, będącym obecnie nieuŋytkowanym pasem zieleni. Zakupiono basen odkryty wraz z automatyczną stacją uzdatniania wody,prysznic solarny, zabawki dmuchane, które zlokalizowano przy ul. Katyńskiej przy Orliku Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja PLAN zł, wykonano ,53 zł Dwa postępowania przetargowe na dostawę i montaŋ statku (kompleksowa zabawka dla dzieci do lat 5) nie przyniosły rezultatu. W dniu r. i roku ogłoszone przetargi nieograniczone uniewaŋniono. W dniu r. przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia na zadanie Dostawa i montaŋ z przedłoŋeniem koncepcji zagospodarowania placu zabaw na zadaniu: budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Oņ. Konstytucji 3 Maja w ŁomŊy. Zakres rzeczowy do wykonania obejmował: 1) Wykonanie koncepcji zagospodarowania urządzeniami zabawowymi dla dzieci w formie statku lub zamku (na mapie dołączonej do SIWZ) 2)Zestaw zabawowy w formie statku lub zamku, który zmieņci się wraz z wymaganymi dla konkretnego zestawu strefami bezpieczeństwa na obszarze wskazanym w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. W/w zestaw ma być przeznaczony zgodnie z zaleceniami producenta dla dzieci od lat 3 do minimum 7. 3) Tablica z regulaminem - 1 szt. - dostawa i montaŋ PowyŊszy stan faktyczny uprawnił Zamawiającego do zastosowania postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art.62 ust. 1 pkt 1 UPZP. W dniu r. do przedmiotowego postępowania zostało zaproszonych szeņciu wykonawców: Na negocjacje w dniu roku stawili się : 1. GARDEN DESIGNERS, Mirosław Derkacz, ul. Poligonowa 2B/40, Lublin oraz POLAND'S BEST SP, ul. Tęczowa 12, Ostrołęka wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 2. SATERNUS Sp. z o.o., ul. Koņciuszki 63, Chorzów 3. Play Planet, ul. Główna 6, Poznań w trakcie postępowania została zmieniona siedziba Wykonawcy Do dnia r. złoŋono 3 oferty: Na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano Play Planet, ul. Główna 6, Poznań z ceną brutto: ,97 zł i terminem wykonania do Firma zadeklarowała udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakoņci i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Umowę podpisano w dniu r., z terminem wykonania robót do r. II. Na podstawie zlecenia nr 270/2010 z dnia r. z terminem realizacji do r., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład BudŊetowy wykonał roboty związane z uporządkowaniem terenu i wykonaniem placu zabaw na terenie działki nr 20543/5 przy ul. Lipowej w ŁomŊy. Roboty zakończono w dniu r. Odbioru dokonano w dniu r.

75 Województwa Podlaskiego Nr Poz Informacje ogólne Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/11 Prezydenta Miasta ŁomŊa z dnia 28 marca 2011 r. BudŊet miasta ŁomŊy na 2010 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr 402/LV/09 Rady Miejskiej ŁomŊy i przewidywał : dochody budŋetowe w kwocie złotych wydatki budŋetowe w kwocie złotych W ciągu roku 2010 wielkoņć pierwotnie uchwalonego budŋetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła: - dochody złote - wydatki złotych Planowany budŋet miasta został zwiększony po: - stronie dochodów o kwotę złotych co stanowi wzrost o 8,88 % do pierwotnie przyjętej wielkoņci, - stronie wydatków o kwotę złote co stanowi wzrost o 4,21 % do pierwotnego planu. Na zmianę planowanego budŋetu po stronie dochodów budŋetowych wpłynęły : I. zwiększenia zewnętrznych ņrodków finansowych na kwotę łączną złotych w postaci: a) zwiększenia dotacji celowych ogółem - o kwotę złotych w tym: 1.dla gminy zwiększenie na kwotę złotych z tego na : realizację zadań zleconych zwiększenie o złotych dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o złotych na zadania realizowane z funduszy zwiększenie o kwotę złotych na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę złotych z tytułu zwrotów dotacji nienaleŋnie pobranej zwiększenie o złotych 2. dla powiatu zwiększenie na kwotę złotych z tego na: realizację zadań administracji rządowej zwiększenie o złotych dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o złotych na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę złotych b) zmniejszenia subwencji ogółem - o kwotę złotych w tym: 1. dla gminy zmniejszenie o kwotę złotych 2. dla powiatu zmniejszenie o kwotę złotych c) zwiększenia ņrodków Unii Europejskiej o kwotę złotych w tym: 1. dla gminy zwiększenie na kwotę złotych 2. dla powiatu zwiększenie na kwotę złotych

76 Województwa Podlaskiego Nr Poz II. dochody własne uległy zwiększeniu na łączną kwotę złotych w tym: - w gminie zwiększyły się o kwotę złotych, - w powiecie zmniejszyły się o kwotę złotych. Jak wynika z powyŋszych wielkoņci zwiększenia zewnętrzne w ciągu 2010 roku dotyczyły głównie zwiększenia ņrodków z Unii Europejskiej o kwotę złotych, zwiększenie dotacji celowych ogółem - o kwotę złotych. Kwota subwencji zmniejszyła się o złote. Zwiększenia dotacji dotyczyły dofinansowania zadań własnych w kwocie złotych, zwiększyła się kwota dotacji na realizację zadań zleconych o złotych, kwota dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień wzrosła o kwotę złotych, dofinansowania zadań z funduszy zwiększyło się o kwotę złotych oraz z tytułu zwrotów dotacji nienaleŋnie pobranej zwiększenie o złotych. Zmian wielkoņci budŋetu miasta w ciągu 2010 r. dokonano łącznie na podstawie 20 Zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach upowaŋnień Rady Miejskiej ŁomŊy zgodnie z 12 ust. 3 Uchwały Nr 402/LV/09 z dnia 28 grudnia 2009r oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 13 Uchwał Rady Miejskiej. Realizacja budŋetu miasta po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 2. Dochody budżetowe Dochody budŋetu miasta za rok 2010 zostały wykonane w kwocie ,92 złotych co stanowi 106,07 % wykonania planu pierwotnego oraz 97,42 % wykonania przyjętej po zmianach wielkoņci planu budŋetu. Struktura dochodów budżetu miasta i procentowe wykonanie planu za 2010 rok przedstawia poniższe zestawienie : L.p. Wyszczególnienie Plan na r % udziału r % udziału Wykonanie na r % udziału Dochody własne w tym: gminy powiatu 2 Subwencje w tym: gminy powiatu 3 Dotacje w tym: , , , , , , ,21 36, , , ,00 15, ,57 % 7:5 35,33 105,74 37,83 100,0 16,21 99,53 gminy powiatu Ņrodki z Unii na dofinansowanie zadań: , , ,50 14, ,80 10,63 70,29 gminy powiatu 4 Ogółem dochody w tym: , , , , ,92 100,00 97,42 gminy powiatu ,37 33, , ,59 66,55 33,45 97,67 96,92 Z powyŋszego zestawienia wynika, Ŋe dominujące pozycje w strukturze dochodów budŋetu miasta stanowią subwencje (40,30 % udziału w planie pierwotnym, 36,85 % udziału w planie po zmianach na r. i 37,83 % udziału w wykonaniu dochodów za 2010 r. ) i dochody własne. Subwencje wpłynęły w kwocie zł co stanowi 99,56 % planu pierwotnego i 100,00 % planu po zmianach.

77 Województwa Podlaskiego Nr Poz Drugą pozycję w tej strukturze zajmują dochody własne, których udział przy pierwotnej wielkoņci budŋetu stanowi 34,79 % i 32,55 % w planie po zmianach, zaņ w odniesieniu do wykonanych dochodów stanowi 35,33 %. Za 2010 r. uzyskano dochody własne w kwocie ,55 złotych co stanowi 107,72 % wykonania pierwotnego planu oraz 105,74 % wykonania planu po zmianach. Dotacje ogółem zajmują trzecie miejsce w strukturze dochodów budŋetu miasta z udziałem w wielkoņci pierwotnie planowanej 15,35 %, w wielkoņci planu po zmianach 15,87 % oraz wielkoņci wykonanej 16,21 %. Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokoņci ,57 złotych, co stanowi 112,06 % w stosunku do planu na początek roku oraz 99,53 % wielkoņci planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział dotacji w strukturze budŋetu zwiększył się o 1,16 % w planie pierwotnym, zwiększył się o 0,34 % w planie po zmianach oraz zwiększył się w wykonaniu za 2010 rok o 0,83 %. Udział subwencji w budŋecie 2010r w porównaniu do 2009 r. w stosunku do pierwotnego planu zmniejszył się o 3,79 %, w planie po zmianach zmniejszył się o 2,93 %, zaņ w wykonaniu za 2010 r. udział subwencji zmniejszył się o 1,74 %. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budŋetu zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 6,93 % w pierwotnym planie, zmniejszył się o 6,08 % w planie po zmianach oraz zmniejszył się udział wykonania dochodów własnych w porównaniu z 2009 r. o 4,69 %. Udział ņrodków Unii Europejskiej w budŋecie miasta w 2010 r. jest znaczny i wynosi 10,63 % udziału. Stanowi kwotę ,80 zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział w budŋecie ņrodków unijnych zwiększył się o 9,56 % w planie pierwotnym, w planie po zmianach zwiększył się 8,67 % oraz zwiększył się w wykonaniu za 2010r. o 5,6 %. Reasumując wykonanie dochodów za 2010 r. jest wyŋsze o ,02 zł od wykonania budŋetu po stronie dochodów za 2009r. Struktura dochodów własnych budżetu miasta za 2010 rok L.p. Wyszczególnienie % udziału % udziału Wykonanie na % udziału Dochody własne gminy 1 Podatki i opłaty w tym: realizowane przez -Urząd Miejski -Min. Finansów -Urzędy Skarbowe 2 Dochody z majątku miasta 3 Pozostałe dochody ,46 30,17 37,44 4, ,61 30,37 33,91 4, , , , ,74 68,74 29,92 34,00 4,82 % 7:5 105,94 104,18 106,03 117, , , ,02 4,36 115, , , ,23 11,11 102,69 Razem dochody własne gminy , , ,34 84,21 105,95 Dochody własne powiatu 1. Opłaty realizowane przez Urząd Miejski , , ,45 1,41 104,70 2. Udział w podatku dochodowym osób prawnych , , ,13 0,38 120,34 3 Udział w dochodach budŋetu państwa , , ,00 9,43 105,29 4 Dochody z majątku powiatu 5 Pozostałe dochody 300 0, , ,50 0,00 466, , , ,13 4,57 102,17

78 Województwa Podlaskiego Nr Poz L.p. Wyszczególnienie % udziału % udziału Wykonanie na % udziału Razem dochody własne powiatu , , ,21 15,79 104,64 Ogółem dochody własne miasta ŁomŊy na prawach powiatu , , ,55 100,0 105,74 % 7:5 Dochody własne budŋetu miasta realizowane były przez trzy organy podatkowe: Urząd Miejski, Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy w oparciu o unormowania prawne wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody własne budŋetu miasta zostały wykonane na kwotę ,55 złotych i stanowią 107,72 % wykonania w stosunku do pierwotnego planu dochodów oraz 105,74 % wykonania planu dochodów budŋetu miasta na dzień r. Udział poszczególnych płatników w zrealizowanej wielkoņci dochodów budŋetowych miasta przedstawia się następująco : - Urząd Miejski - 51,37 % - Min. Finansów - 43,43 % - Urząd Skarbowy - 5,20 % W porównaniu z 2009 r. zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów miasta o 0,65 %, zwiększył się udział Urzędów Skarbowych o 0,17 % i zwiększył się udział Urzędu Miejskiego o 0,48 %. I Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Urząd Miejski. Urząd Miejski ŁomŊy uzyskał dochody w wysokoņci ,68 złotych. w tym : wpłaty tytułu podatków i opłat ,80 zł co stanowi 31,33 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta. w realizacji dochodów majątkowych miasta ,52 złotych co stanowi 4,36 % udziału. w realizacji pozostałych dochodów ,36 co stanowi 15,68 % udziału. 1 a. Wpływy z podatków i opłat lokalnych. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za rok 2010 w kwocie ,80 złotych, co stanowi 106,72 % wykonania planu pierwotnego i 104,20 % wykonania planu po zmianach na r. W porównaniu z 2009 r. wpływy te zmniejszyły się o ,08 zł co stanowi 0,91 % spadku dochodu. Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat i ich realizacja za 2010 rok przedstawia się następująco: L.p. Wpływy z tytułu podatków i opłat Wykonanie na od nieruchomoņci osób : - fizycznych - prawnych 2 od ņrodków transportowych osób: - fizycznych - prawnych , , , , , ,07 3 Opłata od posiadania psa ,01 100,20 0,33 4 rolnego osób : - fizycznych - prawnych , ,17 436,00 5 Leņnego ,87 128,75 0,00 6 opłata targowa ,00 91,64 1,53 % 5:4 104,61 110,96 101,93 94,18 96,21 90,61 102,46 102,35 124,57 % udziału 76,46 24,01 52,45 5,32 3,46 1,86 0,25 0,25 0,00

79 Województwa Podlaskiego Nr Poz L.p. Wpływy z tytułu podatków i opłat Wykonanie na Opłata skarbowa ,09 88,39 3,53 8 Opłata za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu ,66 140,42 3,82 9 Odsetki od nieterminowych opłat 10 Opłata za zajęcie pasa drogi % 5:4 % udziału ,98 179,74 0, ,21 116,49 2,07 11 Opłata komunikacyjna ,45 104,07 4,39 12 Opłata za koncesje i licencje ,00 134,10 0,12 13 Wpływy z róŋnych opłat w tym: z realizacji zadań ochrony ņrodowiska , ,85 Ogółem wpływy ,80 104,20 100,00 92,58 88,87 1,85 1,76 Z powyŋszego zestawienia wynika, Ŋe wņród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią podatki od nieruchomoņci, od ņrodków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu oraz opłata skarbowa, komunikacyjna i opłata targowa. Podatek od nieruchomoņci osób prawnych za 2010r. Iloņć podatników rok wynosi zł. NaleŊnoņci do zapłaty w 2010r wynosiły ,23 złote. Wykonanie wynosi ,10 zł. Saldo zaległoņci na dzień wynosi ,44 zł i są to naleŋnoņci wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. Nadpłaty na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 3.117,31 zł Saldo wymagalne (saldo 14 osób prawnych) na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ,44 zł a na dzień 31 grudnia 2009 roku (saldo 36 osób prawnych) wynosiło ,02 zł. W związku z powyŋszym saldo zaległoņci obniŋyło się o kwotę ,58 zł. Saldo wymagalne zaległoņci na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ,44 zł (w tym: zaległoņć 2 osób prawnych znajdujących się w zarządzie syndyka masy upadłoņci ,58 zł, pozostałe saldo ,86 zł (w tym 2 osoby prawne ma saldo zaległoņci ,97 zł, które jest zabezpieczone hipoteką przymusową w księdze wieczystej oraz jest prowadzona egzekucja z nieruchomoņci dłuŋnika w styczniu z planu podziału uzyskano kwotę 673,64 zł (naleŋnoņć główna), 10 osób prawnych posiada zaległoņć w kwocie ,89 zł z której została wyegzekwowana w m-cu styczniu 2011 roku z 6 jednostek kwota ,45 zł. Z kwoty ,89 zł pozostała zaległoņć w wysokoņci ,44 zł). W 2010 roku wystawiono 126 upomnień na kwotę ,53 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 44 tytuły wykonawcze na kwotę ,50 zł. W miesiącu styczniu 2011 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę ,00 zł. Zaległoņć osób prawnych będących w upadłoņci została zgłoszona na dzień upadłoņci do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w ŁomŊy. Po upadłoņci jednostki znajdowały się w zarządzie Syndyka Masy Upadłoņci, który powinien regulować podatek od nieruchomoņci. W stosunku do tych podmiotów nie moŋna prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku "Ordynacja podatkowa" (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) dała moŋliwoņć zabezpieczenia zaległoņci od 1998 roku. Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło ,66 zł. W 2010 roku zgłoszono 6 wniosków celem dokonania wpisu hipoteki na kwotę ,00 zł, z powyŋszych wniosków uiszczono kwotę ,00 zł. Na hipotece w 2010 roku pozostała kwota ,00 zł. Za lata ubiegłe umorzono z Urzędu kwotę ,60 zł, dotyczącą osoby prawnej znajdującej się w upadłoņci wykreņlonej z KRS i nie zaspokojonej z uwagi na brak ņrodków. Na hipotekę z lat ubiegłych dokonano wpłat w wysokoņci ,95 zł. Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2010 roku (narastająco) wynosi ,11 zł. Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 3.117,31 zł w tym: 27 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 70,83 zł, 4 nadpłaty naleŋne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2011 rok oraz wynikłe ze złoŋonych korekt deklaracji 3.046,48 zł.

80 Województwa Podlaskiego Nr Poz Podatek od nieruchomoņci osób fizycznych za 2010 r rok ,00 zł. Wykonanie ,65 złotych w tym: wpływy z podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych ,21 zł, wpływy z podatku od nieruchomoņci w łzp ,44 zł). Iloņć nieruchomoņci Saldo zaległoņci na 31 grudnia 2010 roku wynosi ,81 zł w tym saldo wymagalne wynosi ,81 zł (z tego za lata ubiegłe kwota zaległoņci ,91 zł, saldo zaległoņci za 2010 rok ,90 zł). Saldo nadpłat ,75 zł Ogółem osób zalegających jest 384 na kwotę ,81 zł, w tym główny wpływ na saldo ma zaległoņć 31 osób na kwotę ,14 zł co stanowi 81,40 % salda zaległoņci. Wpływy w podatku od nieruchomoņci uzyskane w 2010 roku wynoszą ,65 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę ,90 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 3.609,79 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci w 2010 roku wystawiono: 2438 upomnień na kwotę ,27 zł, 956 tytułów wykonawczych na kwotę ,61 zł. W miesiącu styczniu 2011 roku na zaległoņć podatku od nieruchomoņci wpłynęła kwota ,98 zł (w tym wpływy z egzekucji administracyjnej ,15 zł). Iloņć osób zalegających zmniejszyła się o 54. Saldo wymagalne zmniejszyło się do kwoty ,83 zł W miesiącu styczniu 2011 r. na zaległoņć za 2010 rok wystawiono 25 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego w ŁomŊy na kwotę 1.451,50 zł. Organ podatkowy w 2010 roku wszczął z Urzędu postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku w stosunku do 5 zmarłych podatników. Na koniec grudnia 2009 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło ,11 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci w 2010 roku na hipotekę przymusową wpisano 16 wniosków na kwotę ,20 zł. Na zaległoņć w 2010 roku uiszczono kwotę 1.959,35 zł. Odpisano kwotę 2.558,00 zł (zaległoņć 1 osoby fizycznej w kwocie 1.809,00 zł odpisano na podstawie zmiany decyzji wymiarowej w związku z likwidacją działalnoņci gospodarczej oraz zaległoņć 1 osoby fizycznej w kwocie 749,00 zł odpisano na podstawie zmiany decyzji wymiarowej w związku ze sprzedaŋą przez Komornika Sądowego nieruchomoņci). Na hipotece w 2010 roku pozostała kwota ,85 zł. Na zaległoņć za lata ubiegłe wpłacono 3.801,00 zł. Odpisano kwotę 92,40 zł w związku z przejęciem przez Miasto ŁomŊa lokalu mieszkalnego. Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ,56 zł. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyŋszym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyŋsza kwotę zaległoņci u większoņci podatników występujących na saldzie zaległoņci. Na zaległoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci dla osób będących dzierŋawcą nieruchomoņci nie moŋna dokonywać wpisu hipoteki, poniewaŋ grunt nie jest ich własnoņcią i nie moŋna załoŋyć księgi wieczystej. Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ,75 zł w tym: nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 8,80 zł 560,44 zł nadpłaty naleŋne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2011 rok, o których zostali powiadomieni podatnicy oraz wynikłe ze złoŋonych korekt informacji ,31 zł.

81 Województwa Podlaskiego Nr Poz Podatek od ņrodków transportowych osób fizycznych za 2010 r. Plan wynosi ,00 zł wykonanie ,35 zł. NaleŊnoņci na rok wynosiły ,42 złote. Zaległoņci do zapłaty na 31 grudnia 2010 roku wynoszą ,59 zł i są to zaległoņci wymagalne. Nadpłaty na koniec roku wynoszą 1.908,52 złote. Iloņć podatników na dzień r osób. Na dzień 31 grudnia 2010 roku saldo zaległoņci z tytułu podatku od ņrodków transportowych wynosi ,59 zł na które składa się: saldo zaległoņci z lat poprzednich w wysokoņci ,99 zł, saldo zaległoņci z 2010 roku w wysokoņci ,60 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku od ņrodków transportowych na dzień roku wystawiono: upomnień na kwotę ,26 zł, - 41 tytułów wykonawczych na kwotę ,60 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień roku wynoszą ,97 zł. Wpływ na większoņć salda zaległoņci z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2010 roku w podatku od ņrodków transportowych w wysokoņci ,83 zł ma zaległoņć 12 osób (zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi ). Saldo zaległoņci za lata ubiegłe w wysokoņci ,16 zł dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomoņci, okazała się bezskuteczna, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne. Saldo zaległoņci za 2010 rok na kwotę ,60 zł stanowi 7 podatników, zaległoņci zabezpieczone są tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi. Na koniec grudnia 2009 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło ,02 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku od ņrodków transportowych w 2010 roku wystawiono 3 wnioski na kwotę ,70 zł. Na zaległoņci zabezpieczone hipotecznie wpłynęła kwota ,80 zł. Na hipotece pozostała kwota ,92 zł. Saldo nadpłat na dzień roku wynosi 1.908,52 zł, w tym: - 12 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru 17,04 zł, - 6 nadpłat na kwotę 1.891,48 zł naleŋne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty I raty 2011 roku. Podatek od ņrodków transportowych osób prawnych za 2010 r. Plan wynosi ,00 zł wykonanie ,07 zł. NaleŊnoņci na rok wynosiły ,79 złotych. Zaległoņci do zapłaty na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 3.973,30 zł i są to zaległoņci wymagalne. Nadpłaty na koniec roku wynoszą 1.000,58 złotych. Iloņć podatników na dzień roku 61 osób prawnych. Na saldo na dzień 31 grudnia 2010 roku składa się jedynie saldo zaległoņci z lat ubiegłych w wysokoņci 2.654,30 zł, na którego wysokoņć mają wpływ dwie jednostki (jedna zabezpieczona wpisem hipotecznym na kwotę 1.667,00 zł, druga na dzień upadłoņci marzec 2006 roku na kwotę 987,30 zł) i saldo za 2010 rok w wysokoņci 1.319,00 zł, które zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2011 roku po uprzednim wystawieniu upomnienia. Saldo wymagalne zmniejszyło się do kwoty 2.654,30 zł. Wpływy podatku od ņrodków transportowych od osób prawych wynoszą ,07 zł. Saldo nadpłat na dzień roku wynosi 1.000,58 zł, w tym: - 9 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 23,58 zł, - 3 nadpłaty w kwocie 977,00 zł naleŋne do zarachowania na poczet opłaty I raty 2011 roku. Opłata od posiadania psa za 2010 r. Plan wynosi zł wykonanie ,01 zł. NaleŊnoņci na rok wynosiły ,57 złotych.

82 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zaległoņci do zapłaty na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 4.347,85 zł i są to zaległoņci wymagalne. Nadpłaty na koniec roku wynoszą 773,29 złotych. Iloņć podatników ogółem 1472, w tym zwolnionych z mocy ustawy 346. Saldo wymagalne na roku wynosi 4.347,85 zł (w tym za lata ubiegłe 1.822,42 zł, za 2010 rok 2.525,43 zł ). W opłacie od posiadania psa zalega 45 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wpływy opłaty od posiadania psa uzyskane w 2010 roku to ,01 zł. (w tym z egzekucji administracyjnej wpływy wynoszą 2.829,20 zł ). Na zaległoņci z tytułu opłaty od posiadania psa w 2010 roku wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 6.867,26 zł. W miesiącu styczniu 2010 roku na zaległoņć w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota 362,31 zł są to wpływy z egzekucji administracyjnej, a zatem saldo wymagalne zaległoņci zmniejszyło się do kwoty 3.985,54 zł. Saldo nadpłat na dzień roku wynosi 773,29 zł, w tym: - 42 nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 117,89 zł, - 13 nadpłat naleŋne do zwrotu lub zarachowania na poczet opłaty naleŋnej na 2011 rok, ogółem 655,40 zł. Podatek rolny osób prawnych za 2010r. Plan 350,00 zł wykonanie 436,00 zł. NaleŊnoņci na rok 2010 wynoszą 433 złote Zaległoņci do zapłaty nie występują na 31 grudnia 2010r. Nadpłata wynosi 3 zł rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosił 350,00 zł. Wykonanie na kwotę 436,00 zł. Podatek rolny i leņny osób fizycznych i łączne zobowiązanie pienięŋne za 2010 r. Iloņć podatników rok zł, wykonanie ,17 zł (rolny) 2010 rok 250,00 zł, wykonanie 321,87 zł. (leņny) NaleŊnoņci na rok 2010 wynoszą: ROLNY ,45 złotych LEŅNY - 333,87 złotych Zaległoņci do zapłaty na 31 grudnia 2010 r. wynoszą ROLNY - 704,70 złotych LEŅNY - 12,00 złotych I są to wymagalne zaległoņci na koniec 2010 roku. w tym: 4. za lata ubiegłe kwota zaległoņci 238,39 zł, 5. saldo zaległoņci za 2010 rok 478,31 zł. Wpływy w podatku rolnym, podatku leņnym uzyskane na dzień roku wynoszą ,04 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 1.322,44 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania pienięŋnego na dzień roku wystawiono: 314 upomnień na kwotę ,33 zł, 123 tytułów wykonawczych na kwotę ,02 zł. W miesiącu styczniu 2010 roku na zaległoņć w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pienięŋnym wpłynęła kwota 61,00 zł. Saldo wymagalne zaległoņci zmniejszyło się do kwoty 655,70 zł.

83 Województwa Podlaskiego Nr Poz Na koniec grudnia 2009 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło: 67,68 zł. Na zaległoņci z tytułu podatku rolnego, łącznego zobowiązania pienięŋnego na dzień roku na hipotekę wpisano 1 wniosek na łączną kwotę 247,70 zł. Na zaległoņci zabezpieczone hipotecznie na dzień roku uiszczono kwotę 66,00 zł. Na hipotece na roku pozostała kwota 249,38 zł. Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pienięŋnym i podatku rolnym wynoszą 2.968,42 zł., w tym: 38 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 110,57 zł, 16 nadpłat naleŋne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku 2011 roku ogółem 2.857,85 zł. Wpływy z opłaty targowej za 2010r zostały osiągnięte w kwocie złote co stanowi 91,64 % wielkoņci planowanej. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowanej przez Urząd Miejski w 2010 r. wynoszą ,09 zł, co stanowi 88,39 % wykonania planu na 2010 r. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu za 2010r zostały wykonane w kwocie ,66 zł co stanowi 140,42 % planu. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej za co stanowi 104,07 % wykonania planu na 2010 r. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi zrealizowano w co stanowi 116,49 % wykonania planu na 2010 r r. wykonano w kwocie ,45 zł 2010 r. w kwocie ,21 zł Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 134,10 % wykonania planu na 2010 r. Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze ņrodowiska osiągnięto w kwocie ,85 zł co stanowi 88,87 % wykonania planu na 2010 r. Skutki obniŋenia górnych stawek podatku od nieruchomoņci i podatku od ņrodków transportowych za 2010r wynoszą zł i stanowią róŋnicę pomiędzy wysokoņcią dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niŋsze stawki wg uchwały Rady Miejskiej ŁomŊy z tego: - w podatku od nieruchomoņci złotych. - w podatku od ņrodków transportowych złote Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 r. wynoszą zł i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomoņci wprowadzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej ŁomŊy Nr 466/LXXII/06 z dnia 18 paňdziernika 2006 roku. W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył i rozłoŋył na raty zaległoņci podatkowe na łączną kwotę zł z tego: a/ z tytułu podatku rolnego na kwotę 270 zł Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległoņć podatkową dla 3 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika. b/ z tytułu podatku od nieruchomoņci na kwotę ogółem zł w tym: - dla 6 osób fizycznych na kwotę zł - jednej osoby prawnej umorzył kwotę zł - na podstawie art.67 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa została umorzona z urzędu zaległoņć w kwocie złotych, która nie została zaspokojona w wyniku planu podziału masy upadłoņci. - umorzono z urzędu zaległoņci dla 11 podatników w kwocie 175 złotych c/ z tytułu podatku od ņrodków transportowych od osób fizycznych na kwotę zł z tego: - dla 2 podatników zostały umorzone zaległoņci w kwocie złotych

84 Województwa Podlaskiego Nr Poz dla 3 podatników umorzono z urzędu zaległoņci w kwocie złotych z uwagi na to, Ŋe zaległoņci nie zostały wyegzekwowane w wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej. d/ z tytułu opłaty od posiadania psa za 2010r Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległoņci w kwocie ogółem złote - dla 8 podatników na kwotę zł - oraz umorzono z urzędu zaległoņci dla 2 podatników w kwocie 280 złotych z uwagi na umorzenie postępowania egzekucyjnego. e) podatek od spadków i darowizn umorzono zaległoņci jednego podatnika w kwocie złotych z uwagi na trudną sytuację finansową. 2. Dochody majątkowe miasta - zostały zrealizowane na łączną kwotę ,03 złotych, co stanowi 78,76 % wykonania planu po zmianach na 2010 r. Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie: w zł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na r % udziału % 5: Dochody majątkowe gminy - własne 1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoņci 2 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci 3 wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŋetowego 4 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w UM 5 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w gimnazjach 6 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w MOSiR ,08 0,41 80, ,94 3,13 123, ,98 9,19 115, ,00 0, ,10 0, ,92 0,00 Razem ,02 9,73 115,53 - z dotacji 6 Dotacje otrzymane z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji 7 Dotacje otrzymane z budŋetu państwa na dofinansowanie inwestycji 8 Dotacje otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podst.porozumień 9 Dotacje otrzymane z powiatów na inwestycje realizowane na podst.porozumień 10 Dotacje otrzymane z PFRON na dofinansowanie inwestycji ,61 0,13 100, ,13 6,99 99, ,77 14,46 100, ,56 4,85 100, ,00 0,01 100,00 Razem ,07 26,44 99,87 - ze ņrodków unijnych 11 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic -II etap ,02 3,55 92,67 12 Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy ,85 12,41 78,45 13 Modernizacja stadionu miejskiego w ŁomŊy - etap II 14 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin ,16 15,69 82, ,82 17,28 56,67 Razem ,85 48,93 70,86 Ogółem gmina ,94 85,10 81,87

85 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dochody majątkowe powiatu - własne 15 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w DPS ,00 0,00 297,00 16 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w liceach ogólnokształcących 140,00 0,00-17 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych w CKPiU 369,50 0,00 - Razem ,50 0,00 466,83 - z dotacji 19 Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP - ze ņrodków unijnych 20 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy 21 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomŊy ,04 100, ,73 9,13 52, ,86 5,73 101,78 Razem ,59 14,86 64,67 Ogółem powiat ,09 14,90 64,74 Łączne dochody majątkowe Miasta ŁomŊa ,03 100,00 78,76 Gmina wypracowuje 85,10 % wpływów majątkowych, udział powiatu w tych dochodach jest niewielki i wynosi 14,90 %. Ňródłami dochodów własnych są: - własne dochody - dotacje - ņrodki unijne. Wpływy ze ņrodków własnych stanowią 9,73 % udziału w dochodach majątkowych, 26,48 % stanowią dotacje i 63,79 % ņrodki unijne. Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie ,36 złotych tj.102,54 % planu po zmianach w tym : - w gminie ,23 złotych - w powiecie ,13 złotych Pozostałe dochody uzyskane w gminie stanowią 70,86 % wykonania planu po zmianach, w powiecie 29,14 % wykonania planu. Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco : / w gr / Lp Wyszczególnienie r r Wykonanie na r % 5: W gminie 1 Grzywny i inne kary pienięŋne od osób fizycznych ,25 107,21 2 Grzywny i inne kary pienięŋne od osób prawnych ,56 681,82 3 Wpływy z róŋnych opłat ,74 210,53 4 DzierŊawa szaletu i dworca PPKS, cmentarza komunalnego ,13 109,86 5 Odsetki od nieterminowych wpłat ,08 47,30 6 Odsetki od nienaleŋnie pobranych ņwiadczeń rodzinnych ,42 21,77 7 Wpływy z opłaty produktowej ,57 75,17 8 Wpływy z róŋnych dochodów ,67 285,74 9 Wpływy z lokalnych opłat (adiacenty) ,51 90,60

86 Województwa Podlaskiego Nr Poz Lp Wyszczególnienie r r Wykonanie na r % 5: Wpływy z usług w tym: ,34 100,68 z wysypiska MPGKiM za usługi Klubu Seniora usługi MOPS-u przedszkoli stołówek szkolnych MOSIR -u 11 Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych , , , , , ,33 105,74 122,48 128,17 100,29 98,70 93, ,90 141,19 12 Wpływy do wyjaņnienia ,58-13 Dochody z najmu i dzierŋawy w tym: z gospodarki nieruchomoņciami najmy pomieszczeń UM szkół podstawowych przedszkoli gimnazjów publicznych MOSIR-u 14 Odsetki bankowe , , , ,39 600, , , ,60 103,20 91,12 105,82 165,08-155,49 137,89 95,85 - od ņrodków na rachunkach bankowych UM ,63 95,50 - od ņrodków na rachunkach bankowych szkół podstawowych ,95 114,64 - od ņrodków na rachunkach bankowych przedszkoli ,86 109,14 -od ņrodków na rachunkach bankowych gimnazjów ,10 94,53 - od ņrodków na rachunkach bankowych MOPS-u ,24 67,69 - od ņrodków na rachunkach bankowych MOSIR-u ,82 318,87 15 Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste nieruchomoņci ,27 100,69 16 wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŋetowego , ,9 Razem gmina ,23 102,69 W powiecie 1 Opłaty za karty wędkarskie ,00 71,00 2 Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań ,60 101,48 zleconych 3 Wpływy z najmu i dzierŋawy ,47 135,48 - w liceach ogólnokształcących ,50 103,81 - w szkołach zawodowych ,25 147,07 - w CKPiU ,61 460,40 W Bursach Szkolnych ,11 104,15 4 Odsetki od ņrodków na r-ch ,01 107,03 Szkoła podstawowa specjalna ,26 126,88 Licea ogólnokształcące ,04 87,70 Szkoły zawodowe ,47 92,10 Oņrodka Adopcyjno-Opiekuńczego ,38 71,68 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,69 177,71 Domu Pomocy Społecznej ,33 145,61 Burs Szkolnych ,19 102,57 Zespołu CKPiU ,91 46,32 Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ,58 137,13 Komendy Miejskiej PSP ,93 - MOPS 3.191,38 - Oņrodka szkolenia, dokształcania kadr 2.093,76 - Urzędu Miejskiego 7.510,09-5 Wpływy z róŋnych dochodów ,19 153,16 6 Wpływy z usług ,81 99,09 Domu Pomocy Społecznej ,25 104,09 Zespołu CKPiU ,95 79,43 Burs Szkolnych ,85 101,91 Oņrodka Interwencji Kryzysowej ,76 - Oņrodka szkolenia, dokształcania kadr ,69 7 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoņci za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo ,65 - wychowawczych 8 Wpływy z róŋnych opłat ,40 103,76 Ogółem powiat ,13 102,17 Łączne pozostałe dochody miasta ŁomŊy ,36 102,54

87 Województwa Podlaskiego Nr Poz II Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myņl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi w 2010r 36,94 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkanych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %. Ministerstwo Finansów za 2010 roku przekazało ņrodki finansowe w kwocie zł w tym: - dla gminy w kwocie złotych co stanowi 97,83 % wykonania pierwotnego planu oraz 106,03 % planu po zmianach. - dla powiatu w kwocie złote co stanowi 97,83 % wykonania pierwotnego planu oraz 105,29 % planu po zmianach. III. Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budŋetu miasta wyniosły łącznie ,87 złotych, co w stosunku do wielkoņci planowanej wynosi 117,82 %. Wykonanie wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu miasta realizowanych przez Urzędy Skarbowe przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na % 5: Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,95 113,66 2 Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy ,32 123,69 3 Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu ,13 120,34 5 Podatek od spadków i darowizn ,87 100,35 6 Wpływy z karty podatkowej ,60 125,23 7 Odsetki od nieterminowych płatnoņci ,00 128,00 Ogółem ,87 117,82 IV Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta Z budŋetu państwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy: jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, ņrodków UE oraz dotacji pozabudŋetowych dla budŋetu miasta planowane było w 2010 r. wg planu na początek roku zasilenie na łączną kwotę złotych co stanowi 65,21 % udziału w pierwotnym planie dochodów, zasilenie na kwotę zł w planie dochodów na dzień co stanowi 67,45 % udziału. Otrzymano ,37 zł ņrodków do budŋetu co stanowi 64,67 % udziału w wykonanych dochodach z tego: z subwencji ,00 zł z dotacji ,57 zł ņrodki UE ,80 zł W ramach przekazanych ņrodków zewnętrznych w 2010r została przekazana: a) z budŋetu państwa kwota ,96 złotych co stanowi 50,51 % udziału w wykonanych dochodach w tym : ,00 złotych w subwencji ogółem, ,96 złotych w łącznej dotacji b) dotacje z funduszu na łączną kwotę ,14 zł, c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień na kwotę ,09 zł. d) zwrot nienaleŋnie pobranych ņwiadczeń rodzinnych i opłaconej składki zdrowotnej z dotacji celowej stanowi kwota ,38 zł.

88 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przekazane subwencje z budŋetu państwa w wysokoņci złote stanowią 100,00 % wykonania rocznego planu i 37,81 % udziału w wykonanych dochodach za 2010 rok. Z tego: - częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę złotych co stanowi 100,00 % wykonania planu. z tego : częņć gminna złote częņć powiatowa złotych - częņć wyrównawcza dla powiatu na kwotę złotych - częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na kwotę złote. - częņć równowaŋąca dla powiatu na kwotę złote - częņć równowaŋąca dla gminy złotych. W 2010 r. otrzymano łącznie ,96 zł dotacji celowych na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych z budŋetu państwa oraz zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji państwowej co stanowi 12,68 % udziału w wielkoņci wykonanego budŋetu miasta w tym : - na realizację zadań gminnych ,36 złotych co stanowi 118,23 % wykonania pierwotnego planu oraz 99,0 % wykonania planu po zmianach na r - na realizację zadań powiatowych ,60 złotych co stanowi 107,62 % wykonania pierwotnego planu oraz 99,71 wykonania planu po zmianach. Ze ņrodków Unii Europejskiej w 2010 roku otrzymano ,80 zł co stanowi 117,87 % wykonania pierwotnego planu oraz 70,29 % wykonania planu po zmianach na r.. Dotacje celowe z budŋetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. W 2010 r. z budŋetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie na kwotę ,68 złotych, co stanowi 99,35 % planu po zmianach. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie przekazano - Pozostała działalnoņć ,02 zł W dziale 750 Administracja publiczna - otrzymano dotacje w łącznej kwocie ,77 zł na zadania zlecone w tym: dla - Urzędów Wojewódzkich ,00 zł - Spis powszechny ,77 zł W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w łącznej kwocie ,25 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w tym: - na uaktualnienie spisu wyborców ,00 zł - wybory Prezydenta RP ,63 zł - wybory rad gmin, powiatów, prezydenta miasta ,62 zł W dziale 851 ochrona zdrowia nie otrzymano dotacji w 2010 r poniewaŋ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych. W dziale 852 -Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w 2010 r. otrzymano dotacje w łącznej kwocie ,64 złotych co stanowi 99,36 % planu po zmianach.

89 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zestawienie dotacji przedstawiono w tabeli: Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % 5: Dotacja na zadania zlecone 1 Oņrodki wsparcia (bieŋące) / w zł / ,27 111,63 99,88 Oņrodki wsparcia (wydatki inwestycyjne) 2 Dotacja na ņwiadczenia rodzinne ,25 99,24 99,34 % 5: ,95-100,00 3 Dotacja na składki zdrowotne ,60 169,79 98, Usługi specjalistyczne ,57 99,91 99, ,00 Pozostała działalnoņć Razem zadania zlecone ,64 99,79 99,36 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. W 2010 r. Miasto ŁomŊa otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ,68 zł. W dziale 600 Transport i łącznoņć na realizację zadań własnych gminy otrzymano dotacje w łącznej kwocie ,18 złotych z tego: - w rozdz Lokalny transport zbiorowy ,18 zł jako wkład budŋetu państwa w realizacji programu z udziałem ņrodków UE Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic - II etap. - w rozdz Drogi publiczne gminne złotych w tym: na budowę ul. Łąkowej złotych na budowę ul. Mała Kraska złotych W dziale 801 Oświata i wychowanie na realizację zadań własnych gminy otrzymano dotacje zł z tego: w rozdz szkoły podstawowe na realizację programu Radosna szkoła złotych w rozdz pozostała działalnoņć dotacja na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli 990 zł. W dziale 852 -Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy w 2010 r. otrzymano ,27 zł : Z tego: w rozdz na składki zdrowotne otrzymano ,14 zł, w rozdz na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano zł w rozdz na zasiłki stałe otrzymano ,06 zł w rozdz dla MOPS otrzymano zł dotacji z budŋetu państwa, w rozdz pozostała działalnoņć na posiłek dla potrzebujących otrzymano ,07 zł, W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz otrzymano dotacje jako udział budŋetu państwa w realizacji programów w ramach ņrodków UE w kwocie ,53 zł. Dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację programu Dobry Start 4.646,57 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację programu Ņwiat w twoich rękach 9.253,02 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na realizację programu Mądra główka 8.252,58 złotych Dla Przedszkola Publicznego Nr 14 na realizację programu Przedszkole bliŋej rodziny 6.805,54 złotych Dla MOPS-u na realizację programu Nowa droga do sukcesu ,82 złotych

90 Województwa Podlaskiego Nr Poz W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz w kwocie ,44 zł z tego: 2030 stypendia dla uczniów otrzymano dotację w kwocie ,00 zł co stanowi 96,44 % rocznego planu 2030 wyprawka szkolna otrzymano dotację w kwocie ,44 zł co stanowi 61,44 % rocznego planu z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano zł dotacji z tego: z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zł z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ,61 zł. dotacja z PFRON na likwidację barier ,75 zł (w Przedszkolu Publicznym Nr złotych i Szkole Podstawowej Nr ,75 złotych) dotacja z WFOŅiGW na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowo-cementowych ,64 złote Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy otrzymano ,33 zł Z jednostek samorządu terytorialnego otrzymano ,33 złotych z tego: na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie miasta ŁomŊa otrzymano ,00 zł na realizację inwestycji Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin ,33 zł Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano zł dotacji na utrzymanie cmentarzy. Kwota ,38 zł stanowi zwrot nienaleŋnie pobranych ņwiadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej z dotacji celowej budŋetu państwa. Na realizację zadań gminy wykorzystano łącznie ,07 zł dotacji. Dotacje celowe z budŋetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywane przez powiat. W 2010 r. na zadania powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie ,35 zł co stanowi 99,64 % planu po zmianach. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę ,20 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomoņciami tj.86,37 % wykonania planu. W dziale 710 Działalnoņć usługowa otrzymano dotacje w łącznej kwocie ,60 zł z tego na następujące zadania: prace geodezyjne i kartograficzne ,60 zł tj.99,71% planu opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł tj.100% planu nadzór budowlany ,24 zł co stanowi 100 % planu zarządzanie kryzysowe 1.334,76 zł tj. 100% planu W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie ,43 zł Z tego : - dla Urzędów Wojewódzkich ,00 zł co stanowi 100 % planu w tym na porządkowanie stanu prawnego nieruchomoņci w systemie ksiąg wieczystych złotych - na Komisje poborowe ,43 zł co stanowi 99,99 % planu W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dotacje z budŋetu państwa w kwocie ,67 złotych z tego: - na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje w kwocie ,24 zł na realizację zadań bieŋących tj. 100,00 % planu. - zarządzanie kryzysowe ,43 zł tj. 100% planu

91 Województwa Podlaskiego Nr Poz W dziale 851 Ochrona zdrowia do budŋetu wpłynęła dotacja na kwotę ,60 złotych co stanowi 95,27 % planu z tego na : na składki zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych ,00 zł na składki zdrowotne dla dzieci szkolnych 1.497,60 zł W dz. 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie ,85 złotych w rozdz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystano ,57 zł tj. 91,94 % planu w rozdz na składki zdrowotne otrzymano ,28 zł, tj.91,91 % planu w rozdz na pomoc dla cudzoziemców zł tj.98,56 % planu. W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz,85321 otrzymano dotacje w kwocie złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawnoņci co stanowi 100,0 % wykonania planu. W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budŋetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieŋących na łączną kwotę ,25 zł co stanowi 99,94 % planu. W dziale 801 Oświata i wychowanie na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje w rozdz pozostała działalnoņć złotych na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli. W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano zł z tego: Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej otrzymano dotację w kwocie zł tj.100 % planu. Na dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego Oņrodka Interwencji Kryzysowej zł tj.100 % planu. Na dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego Oņrodka Adopcyjno- Opiekuńczego wpłynęła dotacja zł tj.100 % planu. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz otrzymano dotacje z budŋetu państwa w kwocie ,25 zł. Dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych na realizację programu Ty teŋ masz szanse i Sięgnij po swoją szansę ,09 złotych Dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących na realizację programu Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasją do zawodu, Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start ,84 złotych Dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację programu Równy start-równe szanse 17,32 złotych. Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla powiatu otrzymano ,76 złotych. z jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę ,88 złote. Z tego: na ochronę zabytków remont I LO z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano zł na zakupy inwestycyjne KM PSP ze Starostwa Powiatowego w ŁomŊy otrzymano zł Biblioteki Miejskiej ze Starostwa w ŁomŊy ,00 zł Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ,36 zł Na utrzymanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiek-Wych ,00 zł na dofinansowanie działalnoņci Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano ,52 zł Z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymano: na dofinansowanie prac społecznie uŋytecznych ,88 zł

92 Województwa Podlaskiego Nr Poz Z tytułu zawartych porozumień z Ministrem Kultury na zadania realizowane na podstawie porozumień nie otrzymano dotacji w I półroczu. Plan wynosi zł i przeznaczony jest na realizację zadań inwestycyjnych z tego : dla Teatru Lalki i Aktora zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zł. dla Muzeum zł Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano ,14 zł dotacji z PFRON na likwidację barier ( w I i III Liceum Ogólnokształcącym) Na realizację zadań powiatu otrzymano łącznie ,50 zł dotacji. Ze ņrodków Unii Europejskiej w I półroczu 2010 roku otrzymano ,80 zł z tego: - dla gminy ,92 zł w tym: Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego ŁomŊy i okolic - II etap ,02 złote Budowa miejskiej pływalni w ŁomŊy ,85 złotych Modernizacja stadionu miejskiego ,16 złotych Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta ŁomŊa i okolicznych gmin ,82 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację programu Dobry Start ,52 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację programu Ņwiat w twoich rękach ,99 złotych Dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na realizację programu Mądra główka ,20 złotych Dla Przedszkola Publicznego Nr 14 na realizację programu Przedszkole bliŋej rodziny ,09 złotych Dla MOPS-u na realizację programu Nowa droga do sukcesu ,27 złotych - dla powiatu ,88 złotych Modernizacja Muzeum ,86 złotych Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ŁomŊy - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta), i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) ,73 złote Dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych na realizację programu Ty teŋ masz szanse i Sięgnij po swoją szansę ,37 złotych Dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących na realizację programu Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasją do zawodu, Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start i Umiejętnoņci praktyczne szansą na rynku pracy ,96 złotych Dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację programu Równy start-równe szanse ,91 złotych Dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących na realizację programu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zielone miasto ,05 złotych Reasumując planowane dochody budŋetu miasta za 2010r zostały wykonane na kwotę ,92 złotych co stanowi 97,42 % wielkoņci planowanej. Realizacja dochodów zadań zleconych za 2010 r. Plan dochodów budŋetu państwa na 2010r wynosi zł. Za rok 2010 wykonano zł dochodów z tego: z realizacji zadań powiatu ,63 zł oraz z realizacji zadań gminy ,37 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano ,09 zł natomiast do PUW przekazano ,60 zł. W 2010 r. zaplanowano dochody budŋetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomoņciami w kwocie zł w tym: - opłaty za zarząd i uŋytkowanie wieczyste zł - opłaty z tytułu najmu i dzierŋawy zł - przekształcenie prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci zł - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci zł

93 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wpływy za 2010 r. wynosiły ,61 zł co stanowi 141,3 % planowanej rocznej kwoty: z tego: / uŋytkowanie wieczyste i zarząd / ,39 zł / najem i dzierŋawa / ,94 zł / przekształcenia uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci/ ,59 zł /wpływy z odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci / ,74 zł / odsetki od zaległych wpłat / ,95 zł Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę ,21 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano ,40 zł wpływów. Zaległoņci na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą ,31 zł i są to zaległoņci wymagalne, nadpłaty wynosiły 319,14 zł. Za 2010 r. w rozdz osiągnięto dochody w kwocie 713,00 zł co stanowi 14,26 % rocznego planu. Wg stanu na 31 grudnia 2010r przekazano do PUW 677,35 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 35,65 zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w rozdz nie wykonał planu dochodów z tytułu realizacji zadań budŋetu państwa w 2010r. Komenda Miejska Państwowej StraŊy PoŊarnej w rozdz.75411osiągnęła dochody w kwocie 324,02 zł, przekazano do PUW 308,51 zł (307,82 zł za 2010 r. i 0,69 zł za 2009 r.) i 16,20 zł na dochody jednostki samorządu. Dochody z tytułu odpłatnoņci za usługi ŅDS rozdz za 2010r wyniosły 3.221,43 zł. Nie ma zaległoņci i nadpłat. Na konto dochodów PUW do 31 grudnia przekazano 3.060,36 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 161,07 zł. Z tytułu odpłatnoņci za usługi specjalistyczne rozdz za 2010r osiągnięto dochody w kwocie 6.630,76 zł. Dochody są przekazywane w obowiązujących terminach na konto PUW. Przekazano 6.299,22 zł, na dochody jednostki samorządu przekazano 331,54 zł. Zaległoņci i nadpłaty nie występują. NaleŊnoņci z tytułu zaliczki alimentacyjnej rozdz wynoszą na koniec 2010 r ,31 zł. Wpłaty wynoszą ,86 zł, które w kwocie ,93 zł przekazano na dochody PUW i w kwocie ,93 zł stanowią dochody miasta. Zaległoņci wynoszą ,45 zł i są to zaległoņci wymagalne na koniec 2010 roku. NaleŊnoņci z tytułu funduszu alimentacyjnego rozdz wynoszą na koniec 2010 r ,12 zł. Wpłaty wynoszą ,86 zł, które w kwocie ,56 zł przekazano na dochody PUW i w kwocie ,30 zł stanowią dochody miasta. Zaległoņci wynoszą ,26 zł z tego zaległoņci wymagalne na koniec 2010roku ,10 zł. NaleŊnoņci z tytułu odsetek w rozdz na koniec 2010 r. wynoszą ,86 zł. Wpłaty wynoszą ,46 zł, które w całoņci przekazano na dochody PUW. Zaległoņci wynoszą ,40 zł i są to zaległoņci wymagalne na koniec 2010 roku.

94 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYDATKI BUDZETOWE Planowane wydatki budŋetowe na 2010 rok uchwalone pierwotnie na kwotę złotych, po dokonanych zmianach na dzień r. wyniosły złotych. Wskaňnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 104,21 %.Strukturę wzrostu planu wydatków przedstawia tabela I. Tabela I. Struktura planu wydatków w 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Przyjęty plan na I Plan po zmianach na % wskaňnika wzrostu planu Wydatki ogółem: ,21 W tym: a) wydatki bieŋące ,76 zadania własne zadania zlecone b) dotacje w tym ; dotacje na zadania bieŋące dotacje na inwestycje b) wydatki inwestycyjne , ,65 103,58 238,88 106,17 zadania własne zadania zlecone II Udział w wydatkach ogółem w % W tym: % 100% 106,17 Zmiana wielkoņci udziału w % wydatki bieŋące 69,89 68,99 98,71 wydatki majątkowe 30,11 31,01 102,99 Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budŋetowego wskazują ogólny wzrost planu wydatków o 4,21%, w tym: zwiększenie wydatków bieŋących o 2,76 %, oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 6,17 % w stosunku do planu pierwotnego. Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budŋetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zmniejszył się udział % udział wydatków bieŋących z 69,89 do 68,99 % a zwiększył się udział wydatków inwestycyjnych z 30,11 % do %. Planowane wydatki budŋetowe po zmianach na roku zrealizowane zostały w kwocie ,57 złotych, co stanowi 96,17 % wielkoņci planowanej Tabela II przedstawia strukturę wykonania wydatków budŋetowych w poszczególnych działach z podziałem na wydatki bieŋące i inwestycyjne. Tabela II Struktura wykonania wydatków w/g działów ( w zł) Dz. Nazwa działu Wykonanie na r % udział wykonania do całego budŋetu % realizacji wydatków BieŊących Inwest. Wydatki ogółem , ,15 29, Rolnictwo ,25 0,00 0, Leņnictwo 339, Transport ,24 12,10 3,11 8, Turystyka i wypoczynek ,06 11,80 0,01 11, Gospod. mieszkaniowa ,22 1,85 1,19 0, Działalnoņć usługowa ,00 0,25 0, Administracja publiczna ,29 5,54 5,50 0, Urzędy naczelnych organów władzy ,25 0,11 0, Bezpieczeństwo Publiczne ,95 2,16 2,05 0, Obsługa długu ,19 0,58 0, Oņwiata i wychow ,02 34,68 34,53 0, Szkolnictwo wyŋsze ,00 0,05 0,05 0

95 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dz. Nazwa działu Wykonanie na r % udział wykonania do całego budŋetu % realizacji wydatków BieŊących Inwest. 851 Ochrona zdrowia ,39 0,37 0, Pomoc społeczna ,06 12,50 12, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,47 1,22 1, Edukacyjna opieka Wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,68 3,37 3,36 0, ,60 8,04 1,72 6, ,28 3,88 2,30 1, Kultura fizyczna ,56 1,50 1,30 0,20 W ogólnym wykonaniu wydatków budŋetowych za I półrocze 2010najwyŊszy %-owy udział uzyskały następujące działy: 801 Oņwiata i wychowanie 34,68% 852 Pomoc społeczna 12,50% 600 Transport 12,10% 630 Turystyka 11,80% 900Gospodarka komunalna 8,04% 750 Administracja publiczna 5,54% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 3,88% 854Edukacyjna opieka wychowawcza 3,37 % 754 Bezpieczeństwo publiczne 2,16 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,85 % 926 Kultura fizyczna i sport 1,50% 853Pozostałe zadania polityki społecznej 1,22 % Uzyskany poziom wydatków w szeroko pojętej oņwiacie 38,05 % w tym: 34,68 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 801 Oņwiata i wychowanie oraz 3,37 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, został sfinansowany ņrodkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oņwiatowej, dotacji przeznaczonej na zadania oņwiatowe oraz zaangaŋowanie dochodów własnych Natomiast wydatki budŋetowe w dziale 852 Pomoc społeczna stanowią 12,50 % w strukturze wydatków miasta ogółem W dziale Pomoc Społeczna poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych w 59,87 %, dochodami miasta. w 38,90 % oraz dotacjami z zawartych porozumień z JST 1, 2 3 %. W działach 600 Transport i Łącznoņć,630 Turystyka oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poziom poniesionych wydatków wynika z realizacji zadań bieŋących ze ņrodków własnych. Zadania inwestycyjnych finansowane były z dochodów miasta, ņrodków pomocowych Unii Europejskiej oraz dotacji z tytułu porozumień zawartych z JST. Wydatki budŋetowe w 2010 roku w stosunku do planowanej wielkoņci zrealizowane zostały w 96,17 planu tj. w kwocie ,57złotych Wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieŋące oraz majątkowe przedstawia poniŋszy wykres.

96 Województwa Podlaskiego Nr Poz Planowana struktura wydatków - wydatki ogółem 100 % w tym: wydatki bieŋące 70,15 %,wydatki majątkowe 29,85%. Szczegółowe ich wykonanie przedstawione zostało w załączniku Nr 2 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budŋetu przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 94,57 % planu na kwotę ,25 złotych w tym: -w rozdziale Izby rolnicze Na planowaną kwotę w wysokoņci złotych, wydatkowano na składki dla Izb Rolniczych 1 409,23 złotych, co stanowi 46,97 % planu. Kwota ta stanowi 2 % udział uzyskanych dochodów gminy w podatku rolnym, przekazywana w myņl art. 35 ustawy z dnia roku o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych. -w rozdziale zwrot podatku akcyzowego rolnikom od oleju napędowego. Planowaną kwotę wydatków ,00 zł zrealizowano ,02 zł,tj. 100 % planu. Dział Leņnictwo - plan 500 złotych na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leņną. W 2010 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 339,06 zł tj. 67,81 % planu. Dział Transport i łącznoņć plan wydatków po zmianach wynosił zł w tym: dotacja przedmiotowa zł, wydatki bieŋące zł, wydatki majątkowe złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę ,24 zł, co stanowi 98,03 % wykonania planu, w tym: wydatki niewygasające w 2010 r. uchwalono na kwotę złotych. W ramach realizacji ogólnej kwoty wydatków, wydatkowano na : -dotację przedmiotową w kwocie zł co stanowi 100 % planu - wydatki bieŋące w kwocie ,07 zł, co stanowi 99,3 % planu wydatki majątkowe w kwocie ,17 z, co stanowi 97,45 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączonej informacja pod nazwą Realizacja planu inwestycji Miasta ŁomŊa na r.-załączniku nr 2d.