Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00 wydatki bieżące 5 615,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 054,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 561, Pozostała działalność 1 500,00 wydatki bieżące 1 500,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: dotacje , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 206, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Strona 1

2 75022 Rada miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Urząd miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 7 346, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 346,00 wydatki bieżące 7 346,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 346, Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 wydatki bieżące 4 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Komendy powiatowe Policji ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Obrona cywilna ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 223,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Straż Miejska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki na obsługę długu jst , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 rezerwa celowa ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 * na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 Strona 2

3 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 099,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 761,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 800,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 630,00 dotacje ,00 Strona 3

4 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800, Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Wspieranie rodziny ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 840, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200,00 dotacje , Dzienni opiekunowie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 984,00 Strona 4

5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 071, Pomoc materialna dla uczniów ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 dotacje ,00 Strona 5

6 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Strona 6

7 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2016 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00 wydatki bieżące 5 615,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 054,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 561, Pozostała działalność 1 500,00 wydatki bieżące 1 500,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 206, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Rada miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Urząd miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Strona 1

8 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 7 346, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 346,00 wydatki bieżące 7 346,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 346, Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 wydatki bieżące 4 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Komendy powiatowe Policji ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Obrona cywilna ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 223,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Straż Miejska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki na obsługę długu jst , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 rezerwa celowa ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 * na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Strona 2

9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 099,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 761, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 800,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 630,00 dotacje , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800, Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Wspieranie rodziny ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Strona 3

10 85215 Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 840, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200,00 dotacje , Dzienni opiekunowie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 984, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 071, Pomoc materialna dla uczniów ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Strona 4

11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 dotacje , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Strona 5

12 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWE Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2016 r. w zł 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: dotacje , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Cmentarze , Administracja publiczna , Urząd miasta ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Straż Miejska , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gimnazja ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Strona 1

13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Strona 2