1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

Transkrypt

1 1

2 2

3 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych umoreń Wydtki Mist 73 - Wydtki inwestycyjne Mist Wydtki, które w 2010 roku nie wygsły upływem roku budżetowego Dotcje udielone budżetu Mist - Dotcje dl jednostek sektor finnsów publicnych Dotcje dl jednostek spo sektor finnsów publicnych Smorądowe kłdy budżetowe Dochody i wydtki rchunku dochodów smorądowych jednostek oświty Dochody i wydtki wiąne relicją dń kresu dministrcji rądowej i innych dń leconych Mistu, dń wykonywnych n mocy poroumień orgnmi dministrcji rądowej or dń reliownych w drode umów lub poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego Dochody wiąne relicją dń kresu dministrcji rądowej 214 podlegjące prekniu do budżetu pństw 10. Rdy Osiedli Prychody i rochody wiąne finnsowniem deficytu or spłtą 218 obowiąń Mist 12. Zobowiąni finnsowe Mist Zminy w plnie wydtków n relicję progrmów finnsownych 220 udiłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy o finnsch publicnych 14. Stopień wnsowni relicji progrmów wieloletnich Wyk smorądowych jednostek oświty wr estwieniem dochodów 278 i wydtków n rchunku, o którym mow w rt. 223 ust. 1 ustwy o finnsch publicnych 16. Uchwły Rdy Miejskiej Wrocłwi mienijące budżet Mist n 2011 rok Zrądeni Preydent Wrocłwi mienijące budżet Mist n 2011 rok 315

4 4

5 5 WSTĘP Pryjęty n 2011 rok budżet Wrocłwi reliowny był w wrunkch niestbilnej koniunktury gospodrcej. Mimo negtywnie kstłtujących się tendencji w otoceniu ekonomicnym, polsk gospodrk rowijł się w dość wysokim, stbilnym tempie, wykując ncną odporność n niekorystne uwrunkowni w gospodrce świtowej i europejskiej. Nie poostło to be wpływu n relicję dochodów i wydtków w budżecie Mist Wrocłwi. Zncny wrost poiomu inflcji, w konsekwencji więksenie poiomu stóp procentowych or duże whni n rynku wlutowym wymusiły koniecność elstycnego regowni n chodące miny. Dochody Mist reliowno w stopniu niencnie niżsym niż plnowno w uchwle. Z plnownych n 2011 rok dochodów budżetowych w wysokości ,08 ł wykonno ,59 ł, tj. 99,4. Niemniej dochody ogółem reliowne w roku 2011 były wyżse o 335,5 mln ł (o 10,6) od dochodów reliownych w poprednim roku sprwodwcym. W kresie dochodów bieżących wykonno 100,3. Zminie uległy wpływy podtków i opłt loklnych or udiły we wpływch podtku dochodowego od osób fiycnych PIT i podtku dochodowego od osób prwnych CIT. W prypdku podtków i opłt odnotowno niencny spdek o 0,3 w stosunku do roku Podobnie dochody osiągnięte tytułu udiłu w podtku CIT spdły o 18,6, ntomist udił w podtku PIT więksył się o 4,9. W kresie dochodów mjątku, wpływy tego źródł wrosły o 5,0 w stosunku do roku Z plnownych n 2011 rok wydtków w kwocie ,08 ł w okresie sprwodwcym wykonno ,48 ł, tj. 97,4. Wydtki bieżące ostły reliowne w wysokości ,09 ł, tj. 97,7 wielkości plnownej, ntomist wydtki mjątkowe w kwocie ,39 ł, cyli 96,3. Wydtki ogółem reliowne w roku 2011 były wyżse o 350 mln ł (o 10,6) od wydtków reliownych w ubiegłym roku sprwodwcym. Ich wrost w 2011 roku wynik m.in. więksego ngżowni środków finnsowych n relicję dń kresu oświty i wychowni (o 52 mln ł) or trnsportu i łącności (o 187 mln ł). Pondto Misto kontynuowło duże inwestycje ropocęte w poprednich ltch prede wsystkim w kresie infrstruktury drogowej, obiektów sportowych or wspierni budownictw mieskniowego, które mją istotny wpływ n rowój Wrocłwi. Wrost poiomu dochodów pry równocesnym kontrolownym wroście wydtków mił wpływ n ncąco niżsy poiom deficytu niż pryjęto w uchwle n 2011 rok. Zplnowno deficyt n poiomie 207 mln ł, ntomist wykonnie deficytu n koniec 2011 roku było osttecnie reliowne n poiomie 129 mln ł, tj. o 37,7 mniej niż plnowno. Utrymno, podobnie jk w roku 2010, niski poiom deficytu 3,7 dochodów ogółem (3,6 dochodów ogółem w roku 2010). Jednoceśnie monitorownie n bieżąco wskźników dłużeni powoliło utrymć dotychcsowy poiom cłkowitego dłużeni Mist. Wrocłw reliowł budżet w roku 2011 chrkteryujący się stosunkowo niskim deficytem, równowżonym wrostem dochodów i wydtków or utrymnym wysokim udiłem wydtków inwestycyjnych w wydtkch ogółem. Pomimo niestbilnej sytucji ekonomicnej i utrymującej się niekorystnej koniunktury gospodrcej, wykonnie budżetu rok 2011 potwierd relicję głównych celów strtegicnych pryjętych w uchwle n 2011 rok. Kontynuowno reliownie inwestycji pry równocesnym pewnieniu wysokiego poiomu usług świdconych n rec mieskńców Wrocłwi. Njwżniejsymi nich były projekty infrstrukturlne wiąne orgnicją Mistrostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, kontynucj prc inwestycyjnych wiąnych budową nowego stdionu miejskiego, nowego terminl lotnisk, relicj projektu Trmwj Plus or budow Nrodowego Forum Muyki.

6 6

7 7 DANE OGÓLNE Zgodnie rt. 267 ustwy dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicnych (D. U. Nr 157, po późn. m.), Preydent Mist predstwi orgnowi stnowiącemu jednostki smorądu terytorilnego i regionlnej ibie obrchunkowej Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi, wierjące estwienie dochodów i wydtków wynikjące mknięć rchunków budżetu Mist, w scegółowości nie mniejsej niż w uchwle. Sprwodnie, opróc estwieni dochodów i wydtków or prychodów i rochodów Mist, wier tkże prychody i kosty smorądowych kłdów budżetowych or wyk smorądowych jednostek oświty wr estwieniem dochodów i wydtków n rchunku, o którym mow w rt. 223 ust. 1 ustwy o finnsch publicnych. Podstwę gospodrki finnsowej Mist Wrocłwi w 2011 roku stnowił Uchwł Nr IV/18/10 Rdy Miejskiej Wrocłwi dni 27 grudni 2010 roku w sprwie budżetu Mist n 2011 rok. W rmch uchwlonego budżetu ustlono: Dochody budżetu Mist ,00 ł, - dochody bieżące ,00 ł, - dochody mjątkowe ,00 ł, Wydtki budżetu Mist ,00 ł, - wydtki bieżące ,00 ł, - wydtki mjątkowe ,00 ł. Deficyt budżetu Mist ,00 ł. Uchwlony budżet Mist n 2011 rok był mieniny n podstwie uchwł Rdy Miejskiej Wrocłwi, rądeń Preydent Wrocłwi, tkże decyji kierowników jednostek orgnicyjnych Mist. Wyk uchwł i rądeń, n podstwie których dokonywno min w budżecie, njduje się n końcu niniejsego sprwodni. W wyniku wprowdonych min, pln dochodów i wydtków budżetu Mist n dień 31 grudni 2011 roku wynosił: Dochody budżetu Mist ,08 ł, - dochody bieżące ,08 ł, - dochody mjątkowe ,00 ł, Wydtki budżetu Mist ,08 ł, - wydtki bieżące ,08 ł, - wydtki mjątkowe ,00 ł, Deficyt budżetu Mist ,00 ł.

8 8 dochodów i wydtków Mist n dień 31 grudni 2011 roku predstwiło się nstępująco: Dochody budżetu Mist ,59 ł, - dochody bieżące ,96 ł, - dochody mjątkowe ,63 ł, Wydtki budżetu Mist ,48 ł, - wydtki bieżące ,09 ł, - wydtki mjątkowe ,39 ł, Deficyt budżetu Mist ,89 ł. Wykres nr 1. budżetu Mist Wrocłwi , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Dochody Wydtki Deficyt Pln po minch n 2011 rok

9 Lp. 9 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Struktur Struktur Kwot Kwot A Wyscególnienie DOCHODY OGÓ EM (I+II+III+IV+V+VI+VII), - Dochody bie ce Pln wg uchw y BUD ET 2011 ROKU 5 : ,08 100, ,59 100,00 99, ,08 81, ,96 82,01 100,3 - Dochody mj tkowe ,00 18, ,63 17,99 95,6 I Dochody w sne, ,00 71, ,40 73,88 102,4 1 Wp ywy podtków ,00 11, ,43 10,85 93,8 2 Wp ywy op t ,00 2, ,31 2,41 92,3 3 Dochody mj tku ,00 15, ,33 16,71 108,8 4 Dochody us ug ,00 6, ,65 7,04 104,2 5 Poost e dochody ,00 12, ,89 13,50 109,1 Udi w podtkch 6 stnowi cych dochód bud etu ,00 23, ,79 23,37 99,6 p stw II Subwencj ogóln, ,00 13, ,00 13,97 100,0 1 c o witow subwencji ogólnej ,00 12, ,00 12,91 100,0 2 c równow c subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,85 100,0 3 uupe nienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,21 100,0 III Dotcje celowe bud etu p stw, ,08 4, ,11 4,11 99,4 1 n dni w sne ,00 0, ,91 0,76 98,4 2 n dni lecone ,08 3, ,10 3,34 99,7 3 n dni powierone ,00 0, ,10 0,01 97,9 Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie IV poroumie mi dy ,00 0, ,69 0,64 100,9 jednostkmi smor du terytorilnego rodki n dni reliowne V n podstwie poroumie / umów poyskne innych ,00 0, ,99 0,05 102,6 róde Dotcje i rodki n finnsownie wydtków VI wi nych relicj d ,00 9, ,40 7,22 75,9 wspó finnsownych e rodków europejskich VII Dotcje i rodki fundusy ,00 0, ,00 0,13 83,7

10 Lp. 10 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Wyscególnienie Pln wg uchw y BUD ET 2011 ROKU 5 : 3 Struktur Struktur Kwot Kwot WYDATKI OGÓ EM B (I + II), tego kwot ,08 100, ,48 100,00 97,4 prypdj c n relicj : 1 d w snych ,00 96, ,28 96,48 97,3 2 d leconych ,08 3, ,10 3,51 99,7 3 d powieronych ,00 0, ,10 0,01 97,9 Wydtki bie ce, I tego kwot prypdj c n ,08 75, ,09 75,79 97,7 relicj : 1 d w snych ,00 72, ,89 72,28 97,6 2 d leconych ,08 3, ,10 3,50 99,8 3 d powieronych ,00 0, ,10 0,01 97,9 Wydtki mj tkowe II (udi y + inwestycje), ,00 24, ,39 24,21 96,3 tego n: 1 dni w sne ,00 24, ,39 24,20 96,3 2 dni lecone ,00 0, ,00 0,01 80,3 3 dni powierone 0,00 0,00 0,00 0,00 - C NADWY KA / DEFICYT (A - B) ,00 X ,89 X 62,4

11 11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y DOCHODY OGÓ EM, , ,59 99, , , , , , , , ,85 Dochody w sne, , ,40 102, , , , , , , Wp ywy podtków, , ,43 93, , , podtek od nieruchomo ci , ,20 98, , , , ,37 97, , , , ,83 103, , , podtek od cynno ci cywilnoprwnych , ,41 73, , , , ,87 x , , , ,28 82, , , podtek od spdków i drowin , ,71 88, , , podtek od rodków trnsportowych , ,08 87, , , , ,83 81, , , , ,25 102, , , podtek krty podtkowej , ,98 130, , , podtek rolny , ,26 82, , , , ,07 74, , , , ,19 86, , , i i

12 12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y podtek le ny , ,79 98, , , , ,00 98, , , ,00 820,79 117,3 700,00 820, Wp ywy op t, , ,31 92, , , , , op t skrbow , ,50 97, , , op ty loklne, w tym: , ,90 83, , , ) op t trgow , ,90 83, , , op t wydne ewoleni n spred lkoholu or op ty korystnie tych ewole , ,34 96, , , op t komunikcyjn , ,81 93, , , wp ywy op t i kr korystnie e rodowisk , ,63 67, , , inne op ty pobierne n podstwie odr bnych ustw , ,38 106, , , , , , ,10 70, , , , ,32 147, , , , ,31 272, , , , ,51-0, , , ,96 111, , , i i

13 13 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,00 93, , , , ,91 103, , , , ,85 29, , , , ,64 81, , , , ,39-0, , , ,72 63, , , ,00 17, ,00 17, ,00 370,46 100, ,00 370, , ,87 106, , , ,00 228,80 104, ,00 228, , ,48 99, , , ,00 105,60 70,4 150,00 105, ,00 52,80 52,8 100,00 52, ,00 158,40 105,6 150,00 158, ,00 8,80-0,00 8, , ,66-0, , , ,50-0, , , ,70-0, , op ty koncesje i licencje , ,75 2, , , Dochody mj tku, , ,33 108, , , , , , , wiecyste u ytkownie , ,78 112, , , i i

14 14 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y spred sk dników mj tkowych gminy , ,51 119,3 0,00 136, , , , ,61 129, , , , ,74 118, , , ,00 136,00-0,00 136, , , , , , ,00 100, , , , ,16 97, , , , ,48 312, , , njem i dier w , ,99 96, , , , , , ,11 67, , , , ,92 109, , , , ,58 75, , , , ,57 120, , , , ,32 89, , , , ,79 87, , , , ,20 214, , , , ,75 96, , , , ,96 98, , , , ,11 163, , , , ,68 110, , , wp ywy cynsów, , ,10 93, , , , , i i

15 15 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ) lokle miesklne , ,01 89, , , b) lokle u ytkowe , ,74 103, , , c) wynjem pomiesce w budynkch Ur du Miejskiego , ,15 103, , , d) mieskni nucycieli , ,75 102, , , e) poost e wp ywy cynsów , ,45 79, , , , , , ,28 103, , , , ,17 64, , , dywidendy , ,95 100, , , Dochody us ug, , ,65 104, , , , , wp ywy komunikcji biorowej , ,12 102, , , wp ywy tytu u wynjmu powierchni n reklmy , ,98 88, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,98 93, , , wp ywy op t medi , ,55 108, , , wp ywy op t predskole , ,81 99, , , i i

16 16 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y wp ywy op t ywienie , ,20 99, , , , , , ,70 102, , , , ,00 102, , , , ,60 99, , , , , , ,90 97, , , , ,00 92, , , wp ywy op t pobyt w o rodkch wsprci , ,65 102, , , wp ywy op t us ugi opieku ce i specjlistycne us ugi opieku ce , ,92 102, , , wp ywy op t miejsc w o rodkch skolnowychowwcych , ,25 112, , , , ,29 105, , , , ,00 82, , , , ,96 154, , , dochody Zr du Geodeji, Krtogrfii i Ktstru Miejskiego , ,98 99, , , dochody Iby Wytre wie , ,38 98, , , dochody Domów Pomocy Spo ecnej , ,20 101, , , i i

17 17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y dochody Miejskiego Centrum Us ug Socjlnych , ,39 190, , , dochody Zr du Zieleni Miejskiej , ,80 99, , , dochody M odie owego Centrum Sportu , ,00 98, , , , ,00 174, , , , ,00 94, , , dochody Wroc wskiego Toru Wy cigów Konnych , ,28 104, , , poost e wp ywy , ,40 308, , , , , us ug , ,34 469, , , ,00 38,00-0,00 38, , ,60 134, , , , ,81-0, , , ,58 17, , , , ,76 100, , , , ,00 110, , , , ,08-0, , , ,23 333, , , wp ywy op t obek , ,74 103, , , i i

18 18 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em bie ce, wp ywy op t pobyt or wy ywienie dieck u diennego opiekun Poost e dochody, D 6 : 5 Pln wg uchw y Gmin Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 0,00 0, ,00 0, , ,89 109, , , , , , , wp ywy tytu u dochodów wi nych relicj d kresu dministrcji r dowej , ,01 122, , , , , , ,89 121, , , , ,00 108, , , , ,23 138, , , , ,12 96, , , , ,06 148, , , , ,71 96, , , dochody Str y Miejskiej Wroc wi , ,70 118, , , odsetki , ,25 231, , , , , , ,83-0, , , ,00 174, , , , ,86 98, , , ,00 846,64 16, ,00 846, , ,10-0, , , ,78-0, , i i

19 19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,02 174, , , , ,88-0, , , ,83-0, , , ,60-0, , ,00 32, ,00 32, , ,43-0, , , ,54-0, , , ,31-0, , ,00 2,37-0,00 2, , ,88 130, , , , , , , ,00 510,00-0,00 510, , ,95-0, , , ,05-0, , , ,73-0, , ,00 343,08-0,00 343, ,00 318,71-0,00 318, , ,00-0, , , ,23 124, , , , ,22-0, , ,00 665, ,00 665, , ,59-0, , i i

20 20 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 300,00-0,00 300, , ,10-0, , , ,03-0, , , , , , , , , , , , , , ,00 152, ,00 152, ,00 53, ,00 53, , , , , ,00 660,33-0,00 660, , ,72 77, , , ,00 857, ,00 857, , ,67 143, , , , ,76 100, , , , ,36 96, , , , ,63 95, , , , ,43 124, , , , ,00-0, , , ,69-0, , , , , , ,00 929,04-0,00 929, , , , , i i

21 21 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 625, ,00 625, ,00 883, ,00 883, ,00 145, ,00 145, ,00 316, ,00 316, , ,93-0, , , ,48 98, , , ,00 29,29-0,00 29, , ,87-0, , ró ne wp ywy , ,02 106, , , , , , , , ,63 98, , , ,00 170, ,00 170, , ,95 157, , , , ,97-0, , ,00 584,89-0,00 584, , ,70 171, , , , ,01-0, , , ,35 x , , , ,80-0, , , ,21-0, , , ,42 89, , , , , , , , , , , i i

22 22 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,97-0, , , ,22-0, , , ,00 100, , , ,00 90,00-0,00 90, , ,30 100, , , , ,90 143, , , , ,26 81, , , , ,01-0, , , ,08-0, , , ,00 383, , , ,00 836,40-0,00 836, , ,54-0, , , ,21-0, , , ,97 x 4 440, , , ,00 100, , , , ,53 97, , , , ,99 100, , , , ,41 100, , , , ,64-0, , , ,99-0, , , ,61 215, , , ,00 487,55-0,00 487, i i

23 23 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,92-0, , , ,51 100, , , , ,47 146, , , ,00 7,68 96,0 8,00 7, ,00 330,14-0,00 330, , ,50-0, , , ,25 121, , , ,00 957,51-0,00 957, , ,85 100, , , ,00 570,70-0,00 570, , ,60 106, , , ,00 187, ,00 187, , , , , , ,28 125, , , ,00 52, ,00 52, , ,76 188, , , ,00 3, ,00 3, , , , , , ,08 170, , , , ,44 182, , , , ,00 119, , , ,00 366,00-0,00 366, i i

24 24 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 61,50-0,00 61, , ,52 100, , , , , , ,13-0, , , ,95-0, , , ,35 100, , , , ,63-0, , ,00 32,00-0,00 32, , ,49-0, , , ,47-0, , , ,49-0, , , ,83-0, , , ,24 93, , , , ,00 107, , , , ,85 101, , , , , , , , ,54 104, , , , , , , ,00 119,52-0,00 119, , ,41-0, , , ,34 106, , , , ,58 122, , , ,00 147,80 136,9 108,00 147, i i

25 25 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,36 94, , , , ,32 95, , , , ,52 127, , , , ,04-0, , , ,78 102, , , , ,62-0, , ,00 150,00-0,00 150, , ,34 491, , , , ,06 86, , , , ,75-0, , ,00 363, ,00 363, ,00 160, ,00 160, , , , , , ,80-0, , , ,36-0, , , , , , , ,45-0, , ,00 799, ,00 799, , ,51 225, , , , ,55 101, , , , ,55 x , , , ,93 106, , , i i

26 26 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,55-0, , , ,29-0, , , ,05-0, , , ,70 158, , , , ,02-0, , , ,45-0, , , ,61 163, , , , ,24-0, , ,00 61,36-0,00 61, , ,61-0, , ,00 2, ,00 2, , ,40 100, , , , ,35 100,7 0, , , , ,00 73, ,00 73, ,00 1, ,00 1, , ,88-0, , , ,41-0, , ,00 3,93-0,00 3, , ,85-0, , , ,48 105, , , , ,19-0, , , ,26 116, , , i i

27 27 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y wp t ndwy ki k dów , ,91 100, , , Udi w podtkch stnowi cych dochód bud etu p stw, , ,79 99, , , , , udi we wp ywch podtku dochodowego od osób prwnych i jednostek orgnicyjnych nieposidj cych osobowo ci prwnej , ,79 79, , , , , , ,33 78, , , , ,46 85, , , udi we wp ywch podtku dochodowego od osób fiycnych , ,00 101, , , , , , ,00 101, , , , ,00 101, , , Subwencj ogóln, , ,00 100, , , , , , ,00 c o witow subwencji ogólnej , ,00 100, , , , , c równow c subwencji ogólnej , ,00 100, , , uupe nienie subwencji ogólnej , ,00 100, , ,00 i i

28 28 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y Dotcje celowe bud etu p stw, , ,11 99, , , , , , , , ,28 1) n dni w sne, , ,91 98, , , , , , , , ,28 ) bie ce, , ,92 99, , , , , pomoc spo ecn , ,74 100, , , , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,85 99, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,89 100, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,29 89, , , , ,29 89, , , o wit i wychownie , ,89 98, , , , ,52 100, , , , ,37 92, , , , ,00 90, , , i i

29 29 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y b) inwestycyjne, , ,99 86, , , , ,28 - o wit i wychownie , ,71 80, , , , ,21 80, , , , ,50 83, , , poost e dni w kresie polityki spo ecnej , ,00 100, , , , ,00 100, , , trnsport i cno , ,28 90, , , , , , , , ) n dni lecone, , ,10 99, , , , , ,00 0, , ,00 ) bie ce, , ,10 99, , , , , gospodrk mieskniow , ,73 100, , , , , , ,00 100, , , , ,73 100, , , di lno us ugow , ,84 99, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , i i

30 30 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,84 99, , , dministrcj publicn , ,32 100, , , , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,43 100, , , , ,89 99, , , ur dy ncelnych orgnów w dy p stwowej, kontroli i ochrony prw or s downictw , ,74 97, , , , ,00 100, , , , ,74 97, , , obron nrodow 2 300, ,00 100, , , , ,00 100, , , bepiece stwo publicne i ochron preciwpo row , ,40 100, , , , , , ,40 100, , , , ,00 100, , , ochron drowi , ,40 98, , , , , i i

31 31 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,40 98, , , , ,00 100, , , pomoc spo ecn , ,51 99, , , , , , ,00 98, , , , ,33 91, , , , ,00 100, , , , ,91 99, , , , ,74 100, , , , ,00 100, , , ,00 359,64 89, ,00 359, , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,50 82, , , , ,39 100, , , , ,00 100, , , poost e dni w kresie polityki spo ecnej , ,92 96, , , , , , ,70 100, , , , ,22 76, , , , ,00 100, , , i i

32 32 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y - o wit i wychownie , ,16 97, , , , ,16 97, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,00 65, , , , ,00 65, , , rolnictwo i owiectwo , ,08 100, , , , ,08 100, , , b) inwestycyjne, , ,00 80, ,00 0, , ,00 - bepiece stwo publicne i ochron preciwpo row , ,00 100, , , , ,00 100, , ,00 - pomoc spo ecn ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ) n dni powierone, , ,10 97, , , , , ) bie ce, , ,10 97, , , , , di lno us ugow , ,32 99, , , , ,32 99, , , i i

33 33 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y - kultur i ochron diedictw nrodowego , ,00 100, , , , ,00 100, , , o wit i wychownie , ,82 96, , , , ,82 96, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,72 96, , , , ,72 96, , , poost e dni w kresie , ,24 93, , , polityki spo ecnej , ,24 93, , , dministrcj publicn , ,00 100, , , , ,00 100, , , Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumie mi dy jednostkmi smor du terytorilnego , ,69 100, , , , , , , , ,14 102, , , , ,00 100, , , , ,01 137, , , i i