ZARZĄDZENIE NR 521/13 BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 521/13 BURMISTRZA ŁOBZA dn 6 serpn 2013 r. w sprwe predstwen Rde Mejskej w Łobe Regonlnej Ibe Obrchunkowej w Scecne nformcj o prebegu wykonn budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku, nformcj o ksttownu sę weloletnej prognoy fnnsowej, w tym o prebegu wykonn predsęwęć Gmny Łobe I póroce 2013 roku or nformcj o prebegu wykonn plnów fnnsowych gmnnych nstytucj kultury I póroce 2013 roku. N podstwe rt. 266 ust. 1 ustwy dn 27 serpn 2009 r. o fnnsch publcnych (D. U r. Nr 157, po. 1240, 2010 r. Nr 28, po. 146, Nr 96, po. 620, Nr 123, po. 835, Nr 152, po. 1020, Nr 238, po Nr 257, po. 1726, 2011 r. Nr 185, po. 1092, Nr 201, po. 1183, Nr 234, po. 1386, Nr 240, po Nr 291, po or 2012 r. po. 1456, ) or uchwy Nr LV/363/10 Rdy Mejskej w Łobe dn 7 lpc 2010 r. w sprwe kresu formy nformcj o prebegu wykonn budżetu gmny, nformcj o ksttownu sę weloletnej prognoy fnnsowej gmny or nformcj o prebegu wykonn plnów fnnsowych nstytucj kultury perwse póroce roku budżetowego rąd sę, co nstępuje: 1. Predstw sę Rde Mejskej w Łobe Regonlnej Ibe Obrchunkowej w Scecne: 1. Informcję o prebegu wykonn budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku, stnowącą ącnk nr 1 do nnejsego rąden, 2. Informcję o ksttownu sę weloletnej prognoy fnnsowej, w tym o prebegu wykonn predsęwęć Gmny Łobe I póroce 2013 roku, stnowącą ącnk nr 2 do nnejsego rąden, 3. Informcję o prebegu wykonn plnu fnnsowego Łobeskego Domu Kultury I póroce 2013 roku, stnowącą ącnk nr 3 do nnejsego rąden, 4. Informcję o prebegu wykonn plnu fnnsowego Mejskej Bblotek Publcnej w Łobe I póroce 2013 roku, stnowącą ącnk nr 4 do nnejsego rąden. 2. Wykonne rąden power sę Skrbnkow Gmny. 3. Zrądene wchod w życe dnem podpsn. Stron 1

2 Zącnk Nr 1 do Zrąden Nr 521/13 Burmstr Łob dn 6 serpn 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2013 r. I. WPROWADZENIE Burmstr Łob, relując obowąek wynkjący rt. 266 ust. 1 ustwy dn 27 serpn 2009 r. o fnnsch publcnych (D. U r. nr 157, po e mnm) predkd nformcję o prebegu wykonn budżetu gmny I póroce 2013 r., której kres formę określono w uchwle Nr LV/363/10 Rdy Mejskej w Łobe dn 7 lpc 2010 r. Budżet Gmny Łobe Rd Mejsk pryję uchwą nr XXV/208/12 w dnu 29 grudn 2012 r., w której ustlono m.n.: Pln rocny wg uchwy Wyscególnene budżetowej () 1 2 DOCHODY ,00 w tym: 1. dochody beżące ,00 2. dochody mjątkowe ,00 WYDATKI ,00 w tym: 1. wydtk beżące ,00 2. wydtk mjątkowe ,00 WYNIK BUDŻETU ,00 PRZYCHODY ,00 ROZCHODY ,00 Zkres mn wprowdonych do budżetu w okrese I póroc W mnonym pórocu n sesjch Rdy Mejskej podjętych osto pęć uchw w sprwe mn budżetu n rok 2013, ntomst Burmstr Łob dokonyw mn w budżece pęcokrotne. Łącn kwot mn po strone dochodów wynos ,58 ntomst po strone wydtków ,58. Efektem mn byo mnejsene plnownego defcytu budżetu o ,00, tj. do kwoty ,00. Wynk fnnsowy budżetu gmny Osttecne wg stnu n deń 30 cerwc 2013 roku budżet Gmny mkną sę w nstępujących kwotch: Stron 2

3 Wyscególnene Pln rocny po mnch Wykonne () % wykonn (3/2) DOCHODY , ,20 48,81 tego: 1. dochody beżące , ,47 52,05 2. dochody mjątkowe , ,73 32,60 WYDATKI , ,88 44,43 tego: 1. wydtk beżące , ,31 52,44 2. wydtk mjątkowe , ,57 14,98 WYNIK BUDŻETU , ,32 PRZYCHODY , ,00 ROZCHODY , ,00 Relcję budżetu gmny I póroce 2013 r. predstwją tbele stnowące ącnk do nformcj, w krese relcj dochodów tbele od nr 1 do nr 3, w krese relcj wydtków tbele od nr 4 do nr 7. W tbelch ukny ost pln wg stnu n deń 1 stycn 2013 roku or wg stnu n deń 30 cerwc 2013 roku, co powl n odcyt w poscególnych dch rodch różnc, stnowących kwoty wękseń lub mnejseń dochodów wydtków. Wykonne plnu, wg stnu n deń 30 cerwc 2013 r. ukuje w jkm stopnu relowno dochody or wydtk. W dlsej cęśc opsne osty prycyny ewentulnych odchyleń. II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ Dochody budżetu gmny I póroce wykonne osty w wysokośc 48,81 % pryjętego plnu po mnch (wykonne I póroce 2012 r. wynoso 48,36 %). Dochody beżące stnowy 88,89 % wykonn dochodów ogóem I póroce 2013, ntomst dochody mjątkowe 11,11 % wykonnych dochodów ogóem. W okrese od do do budżetu wprowdone osty dochody w kwoce ,58, nstępujących tytuów: odsetk od newykorystnych w termne wydtków, które ne wygsją upywem roku budżetowego ,00, drowny n wspófnnsowne orgncj Dn Łob ,00, newykorystne w termne wydtk, które ne wygsją upywem roku budżetowego ,00, dotcje n dn lecone ,51 wrot kcyy ,51, dn w sfere opek spoecnej ,00, preprowdene wyborów uupenjących do Rdy Mejskej 6.485,00, dotcje n dofnnsowne dń wsnych ,00 wypt stypendów ,00, dn w sfere opek spoecnej ,00, dotcje n relcję progrmów udem środków budżetu un europejskej ,07, n projekt pn. Decęc Akdem Rowoju relowny w rmch POKL pre Skoę Podstwową Nr ,07, Stron 3

4 n projekt pn. Urąd źródem mny postępu relowny w rmch POKL pre Urąd Mejsk ,00, refundcj wydtków ponesonych n projekt pn. Termomoderncj budynków użytecnośc publcnej w gmnch powtu obeskego ,00, dotcj Pństwowego Fundusu Rehbltcj Osób Nepenosprwnych n dofnnsowne mprey orgnownej pre Środowskowy Dom Smopomocy w Łobe 3.900,00, odskodowne od Wojewody Zchodnopomorskego neruchomość prejętą mocy prw w wąku relcj nwestycj drogowej ,00, wpywy podtku od neruchomośc od neruchomośc stnowących wsność gmny ne oddnych w użytkowne nnym podmotom ,00, kr umown odstąpene pre wykonwcę od umowy n relcję dn pn. Budow robudow predskol w Łobe ,00 Jednoceśne w omwnym okrese dokonno mnejsen plnu dochodów o kwotę ,00 nstępujących tytuów: cęść ośwtow subwencj w wąku nżsą kwotą prynną gmne pre Mnstr Fnnsów ,00, wrot podtku VAT od nwestycj wodno knlcyjnych ,00, dotcje n relcję progrmów udem środków budżetu un europejskej ,00, n projekt pn. Ochron wód lewn rek Drwy Reg, kontrkt ,00, Relcję dochodów budżetowych gmny I póroce 2013 r. predstwono w ponżsej tbel. Wyscególnono w nej dochody wg źróde pochoden. Pokno tkże ud procentowy poscególnych dochodów w dochodch wykonnych ogóem. Dl porównn w tbel predstwono równeż dne fnnsowe w odnesenu do nlogcnego okresu roku poprednego. Wyscególnene dochodów wg źróde pochoden Wykonne ( r.) Ud w dochodch wykonnych ogóem Wykonne ( r.) Ud w dochodch wykonnych ogóem % % Dochody ogóem ,29 100, ,20 100,00 Dochody gmny ,89 43, ,90 45,95 Wpywy podtków opt loklnych ,55 20, ,52 20,56 Udy we wpywch podtku ,38 11, ,39 10,99 dochodowego Dochody mjątku Gmny ,89 6, ,87 5,04 Dochody pooste ,07 4, ,12 9,35 Subwencje ,00 32, ,00 28,47 Dotcje ,40 24, ,30 25,58 Scegóow nl dnych wrtych w tbel nr 1 do nformcj (Dochody budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku wedug źróde) potwerd pomyślną relcję dochodów wsnych gmny, scególne tytuu podtków opt. Podstwowe dochody wsne gmny o ncenu strtegcnym cyl podtków opt loklnych, wykonne osty w wysokośc 51,97 %, pomyślne dl budżetu. Dochody mjątku gmny relowne osty neco ponżej poowy pryjętego plnu, bo w wysokośc 44,52 %, gówne n skutek nskej spredży men gmny. Stron 4

5 Ponżej wymgnych welkośc osągnęto wpywy w podtków stnowących dochód budżetu pństw (PIT CIT), bo w wysokośc 41,34 %, or dotcj 42,96 %, prede wsystkm w wąku nską relcją wpywów e środków budżetu un europejskej, ponewż ptnośc nwestycje relowne tych środków nstąpą w II pórocu. 1. DOCHODY WŁASNE 1.1 Wpywy podtków opt loklnych. Ud dochodów tytuu podtków opt loklnych stnow 20,56 % dochodów wykonnych I póroce 2013 r., w porównnu do wykonn I póroce 2012 r. ksttuje sę podobne. Relcję podstwowych podtków loklnych, stnowących gówne źródo dochodów wsnych gmny, predstw ponżs tbel, dl porównn w tbel predstwono równeż dne fnnsowe w odnesenu do nlogcnego okresu roku poprednego. Pln Wykonne Pln Wykonne (3/2) Rodj podtku ( r.) ( r.) ( r.) ( r.) (6/5) % % od osób prwnych (r ) Podtek od neruchomośc , ,21 47, , ,52 51,28 ( 0310) Podtek rolny ( 0320) , ,74 63, , ,56 62,30 Podtek leśny ( 0330) , ,20 50, , ,60 48,06 Podtek od środków trnsportowych , ,00 63, , ,10 45,85 ( 0340) Rem , ,15 48, , ,78 51,60 od osób fycnych (r ) Podtek od neruchomośc 2.000,000, ,72 57, , ,30 47,51 ( 0310) Podtek rolny ( 0320) , ,12 60, , ,29 60,29 Podtek leśny ( 0330) 4.500, ,74 73, , ,04 52,43 Podtek od środków trnsportowych , ,30 77, , ,00 60,76 ( 0340) Rem , ,88 59, , ,63 50,86 Podtk loklne stnową podstwowe źródo dochodów wsnych gmny, ch relcj uleżnon jest od welu cynnków, mędy nnym gospodrcego chrkteru Stron 5

6 gmny, lośc predsęborstw prowdących dlność gospodrcą, wskźnk trudnen, co tym de możnośc meskńców, co kole wpyw n wysokość stwek podtkowych poom ścąglnośc. Ustlony po mnch pln relowny ost w wysokośc, któr powl prypuscć, że w kolejnym pórocu ne jde konecność korekty budżetu tego tytuu. Stn legośc w podtkch loklnych W porównnu nlogcnym okresem roku ubegego stn legośc tytuu podtków loklnych węksy sę, co obruje ponżs tbel. Wobec dużnków n beżąco prowdon jest wndykcj nleżnośc, wsystke legośc osty bepecone, m.n. objęte wpsm n hpotekę. Ndmenć nleży, że ncną kwotę dugu w podtku od neruchomośc równo od osób prwnych (pond 85%) jk fycnych (pond 70%) tworą wcąż c sm podtncy, wobec których orgny egekucyjne są beskutecne. Wyscególnene Wrtość ( r.) Wrtość ( r.) Różnc (3 2) Zlegośc (od osób prwnych) , , ,00 Podtek od neruchomośc , , ,81 Podtek rolny , ,96 372,09 Podtek leśny 13,00 119,10 106,10 Podtek od środków trnsportowych 1,00 1,00 0,00 Zlegośc (od osób fycnych) , , ,33 Podtek od neruchomośc , , ,02 Podtek rolny , , ,56 Podtek leśny 429,43 467,33 37,90 Podtek od środków trnsportowych 6.908, , ,00 Rem , , ,36 Skutk decyj wydnych pre orgn podtkowy n podstwe ustwy Ordyncj podtkow or obnżen pre orgn stnowący górnych stwek podtków, oblcone I póroce 2013 r. W tbel ukne osty fnnsowe skutk decyj wydnych pre orgn podtkowy n podstwe ustwy Ordyncj podtkow, w tym kwot umoreń legośc podtkowych or kwot roożen n rty odrocen termnu ptnośc or skutk obnżen pre orgn stnowący górnych stwek podtków. Dl porównn predstwone osty dne dotycące nlogcnego okresu roku ubegego. Wyscególnene Wrtość ( r.) Wrtość ( r.) Różnc (3 2) skutk decyj wydnych pre orgn podtkowy - umorene legośc , , ,65 podtkowych Podtek od neruchomośc , , ,59 Podtek rolny 340,06 50,00-290,06 Podtek leśny 1,00 0,00-1,00 Stron 6

7 Podtek od środków trnsportowych 0,00 0,00 0,00 skutk decyj wydnych pre orgn podtkowy - roożene n rty, odrocene , , ,40 termnu ptnośc Podtek od neruchomośc , , ,30 Podtek rolny 1.143,00 397,10-745,90 Podtek leśny 0,00 0,00 0,00 Podtek od środków trnsportowych 0, , ,00 skutk obnżen górnych stwek podtków pre orgn stnowący , , ,39 Podtek od neruchomośc , , ,65 Podtek rolny , , ,75 Podtek leśny 0,00 0,00 0,00 Podtek od środków trnsportowych , , ,49 N skutek decyj umorenowych wydnych pre orgn podtkowy, tytuu podtków loklnych osągnęte osty nżse wpywy o kwotę 6.169,21, w odnesenu do nlogcnego okresu ubegego roku jest to kwot nżs o pond 26 tys. Ntomst n skutek decyj orgnu stnowącego obnżjącej górne stwk podtków, pry ożenu 100 % ścąglnośc podtków, okres sprwodwcy budżet uscuplony ost o kwotę pond 858 tys. 1.2 Wpywy podtków pobernych pre urędy skrbowe stnowących dochody gmny, tkch jk podtek od dlnośc gospodrcej osób fycnych opcny w forme krty podtkowej, podtek od spdków drown, podtek od cynnośc cywlno prwnych jk równeż wpywy opty skrbowej uleżnone są od lośc rodju cynnośc powodujących obowąek nlcen pobrn podtku bądź opty. Z relcj wykonnych dochodów do kwoty plnu wynk, że stopeń relcj jest dwljący oscyluje w grncch 50 %. 1.3 Dochody mjątku gmny Dochody mjątku Gmny wykonne osty n poome 44,52 % w odnesenu do plnu rocnego po mnch, stnowącego kwotę ,00. W nlogcnym okrese ubegego roku pry plne ,00 wykonne wynoso 51,38 %. Relcję podstwowych dochodów mjątku gmny predstw ponżs tbel, dl porównn w tbel predstwono równeż dne fnnsowe w odnesenu do nlogcnego okresu roku poprednego. Pln Wykonne Pln Wykonne (3/2) Rodj podtku ( r.) ( r.) ( r.) ( r.) (6/5) % % % Użytkowne wecyste , ,21 106, , ,94 106,57 Prekstcen prw , ,51 69, , ,32 83,2 Stron 7

8 użytkown wecystego w prwo wsnośc Spredż men , ,31 49, , ,50 24,61 gmny Njem lokl mesklnych , ,45 50, , ,60 51,37 socjlnych Derżw njem (w tym gruntów, lokl użytkowych, hl sportowej, urądeń wod , ,44 46, , ,75 57,78 kn., utobusu gmnnego, mejsc greblnych) Opt dcenck jęce ps , ,97 34, , ,76 94,84 drogowego Rem , ,89 51, , ,87 44,52 Wysok wskźnk wykonn dochodów tytuu użytkown wecystego neruchomośc wynk tego, że jest to opt rocn, którą nleży uścć do dn 31 mrc roku budżetowego. Zncne pond poowę pryjętego plnu wykonne osty dochody tytuu prekstcen prw użytkown wecystego w prwo wsnośc. Wpywy tytuu spredży men gmny wykonno ponżej kdnego plnu. Termny pretrgów n neruchomośc wyncone do spredży ustlone osty n okres II póroc, wówcs okże sę, cy pln ostne wykonny, cy stneje konecność korekty budżetu.w poostych prypdkch wykonne oscyluje w grncch 50 % plnu rocnego 1.4 Udy we wpywch podtków dochodowych od osób fycnych od osób prwnych Pln dochodów tego tytuu ustlony ost w uchwle budżetowej Gmny Łobe n poome ,00, cego od osób fycnych ,00 od osób prwnych ,00. Dochody podtku dochodowego od osób fycnych wykonne osty n poome 41,72 % ( ,00 ). Poow pryjętego plnu stnow kwotę ,00, brko węc do jego wykonn ,00. Nżse wykonne wynk fktu, że wsystke odlcen podtkowe popredn rok relowne są w I pórocu roku nstępnego. Urędy Skrbowe wrcją podtnkom wsystke ulg ndpcone podtk, w konsekwencj cego gmny otrymują odpowedno mnej penędy. Ntomst wykonne dochodów CIT leży od lcby kdów frm poożonych n terene gmny or lcby trudnonych w nch osób n podstwe umowy o prcę. Z okres sprwodwcy wykonne dochodów wynoso ,39, ne osągnęty ost tem próg 50 %, co ne jest korystne dl budżetu gmny, wsc, że w nlogcnym okrese ubegego roku, wykonne wynoso ,38. Stron 8

9 2. DOTACJE W strukture wykonn dochodów I póroce 2013 r. ud dotcj stnow 25,58 %. W budżece uchwlonym n rok 2013 r. dochody grupy dotcj stnowy kwotę ,00, w trkce I póroc pln menny by klkkrotne, osttecne n deń 30 cerwc 2013 r. mkną sę kwotą ,58, nstąp wrost plnu o kwotę ,58. Wpywy dotcj prekywnych gmne budżetu pństw pośrednctwem Wojewody Zchodnopomorskego, tj. n dn lecone n dofnnsowne nektórych dń wsnych wykonne ost w grncch poowy plnu po mnch. Jedyne wpywy dotcj n wspófnnsowne predsęwęć relownych w rmch fundusy unjnych wykonne osty ponżej plnu, ponewż ch relcj uleżnon jest od ptnośc ustlonych w hrmonogrmch relcj projektów. 3. SUBWENCJE Ud dochodów otrymnych subwencj stnow 28,47 % dochodów wykonnych I póroce 2013 r. ogóem. Wykonne dochodów tytuu subwencj okres objęty nformcją stnowo 57,60 % plnu. Pondplnowy wskźnk osągnęto w wąku tym, że subwencj ośwtow prekywn jest w 13 trnsch, cego 7 w I pórocu. Pooste cęśc subwencj prekno w wysokośc 50 % plnownych kwot, cyl w welkoścch odpowednch do mnonego okresu. W trkce póroc nstąp korekt plnu tytuu subwencj ośwtowej. Mnster Fnnsów dokonując korekty mnejsy gmne Łobe subwencję ośwtową o kwotę ,00, n co wpyw m prede wsystkm mnejs od prognoownej lcb ucnów w skoch podstwowych. Dochody omówone powyżej nne wpywy, które ne posdją określonego plnu w budżece gmny, bądź ch relcj wpynę n prekrocene prognoownej kwoty, lub chodą usdnone prypuscen ż pln ne ostne wykonny powodują konecność dokonn ktulcj strony dochodowej budżetu n rok Zostne to ucynone w trkce wykonywn budżetu w drugej poowe beżącego roku. III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ 1. WYDATKI BIEŻĄCE W uchwle budżetowej podjętej n sesj w dnu 29 grudn 2012 r. uchwlone osty wydtk beżące w kwoce ,00 (81,57 % plnu wydtków ogóem). Po mnch plnu, wg stnu n deń 30 cerwc 2013 r., wydtk beżące stnowy kwotę ,58, tj. 78,61 % plnu wydtków ogóem po mnch. beżące relowno n poome 52,44 % w kwoce ,31, stnow to 92,78 % wykonnych wydtków ogóem. Wykonne wydtków beżących I póroce 2013 r. (wedug njwżnejsych grup) or ch ud w relownych wydtkch beżących ogóem predstw ponżs tbel, dl porównn w tbel predstwono równeż dne fnnsowe w odnesenu do nlogcnego okresu roku poprednego. Stron 9

10 Wyscególnene wydtków beżących wg prencen Wykonne wydtków beżących ogóem Ośwt wychowne; Edukcyjn opek wychowwc (d 801, 854) Pomoc spoecn (d 852) Admnstrcj publcn (d 750) Gospodrk komunln mesknow (d 700) Kultur ochron dedctw nrodowego (d 921) Wykonne wydtków beżących ( r.) Ud w wykonnu wydtków beżących Wykonne wydtków beżących ( r.) Ud w wykonnu wydtków beżących % % , , , ,27 34, , , , ,56 13, , , , ,00 6 Kultur fycn sport (d 926) , ,89 2 Pooste wydtk beżące , ,95 16 Struktur wydtków beżących w porównnu nlogcnym okresem ubegego roku ne uleg mnom. W grupe wydtków beżących wyróżn sę m.n. wydtk n wyngroden pochodne, dotcje obsugę dugu publcnego. Pln wykonne or ud w wykonnych wydtkch beżących obruje ponżs tbel. Wyscególnene Pln ( r.) Wykonne ( r.) % (3/2) Ud w wykonnych wydtkch beżących wydtk beżące , ,31 52, wyngroden pochodne , ,25 50,77 43 dotcje , ,58 53,78 7 wydtk n obsugę dugu publcnego , ,27 53,19 3 pooste wydtk beżące , ,21 53,80 47 Anl dnych wrtych w tbel wskuje, ż wsystke wydtk w rmch podstwowych grup ksttują sę w grncch poowy pryjętego plnu po mnch. W budżece Gmny n rok 2013 ustlono reerwy n poome ,00, w tym reerwę ogólną Burmstr w kwoce ,00 or reerwy celowe w kwoce ,00. Środk reerw uruchmne byy godne pojwjącym sę potrebm prencne n sfnnsowne neplnownych w uchwle budżetowej wydtków. Stron 10

11 Scegóowe rolcene presunęć poscególnych reerw ukne osto w tbel nr 7 do nformcj. Relcj wydtków n funkcjonowne jednostek ośwtowych W strukture orgncyjnej nsej Gmny funkcjonuje pęć jednostek ośwtowych: Predskole Mejske Nr 1, Sko Podstwow Nr 1, Sko Podstwow Nr 2, Publcn Sko Podstwow w Becne or Zespó Skó Gmnjlnych. W ponżsym estwenu predstwone osty dne o wykonnu plnów fnnsowych jednostek ośwtowych n konec okresu sprwodwcego w krese wydtków beżących. Pln po mnch Wykonne Nw jednostk ( r.) ( r.) (3/2) () () % Predskole Mejske Nr 1 wydtk beżące , ,66 55,26 w tym n wyngroden pochodne , ,38 53,63 Sko Podstwow Nr 1 wydtk beżące , ,94 52,87 w tym n wyngroden pochodne , ,43 51,35 Sko Podstwow Nr 2 wydtk beżące , ,98 52,80 w tym n wyngroden pochodne , ,41 51,39 Publcn Sko Podstwow w Becne wydtk beżące , ,77 52,91 w tym n wyngroden pochodne , ,33 52,35 Zespó Skó Gmnjlnych wydtk beżące , ,54 53,55 w tym n wyngroden pochodne , ,00 52,21 Z predstwonego estwen wynk, e pond 80 % wydtków beżących w plne jednostek prencnych jest n wyngroden. Łącne pln wyngrodeń pochodnych stnow kwotę ,68. Nleży pmętć, że n skutek mnejsen gmne kwoty subwencj ośwtowej o pond 400 tys. w I pórocu dokonno korekty plnów fnnsowych skó ącne o kwotę 350 tys., w tym gówne w grupe wyngrodeń. W II pórocu konecnym będe węksene plnu skó o kwotę, któr pewn m bepecne funkcjonowne do końc roku budżetowego. beżące skó stnową kwotę ,00, w tym wyngroden po skorygownu ,00, ntomst subwencj ośwtow ustlon ost n poome ,00 wynk, tego, że subwencj sfnnsowne ostną jedyne wyngroden, pooste wydtk pokryte ostną dochodów wsnych gmny. Po tym budżetu sfnnsowne ostną wydtk n dowoy skolne or utrymne Predskol Mejskego. Do dn 30 cerwc n utrymne Predskol wydtkowno kwotę ,66, ntomst dochody poberne od rodców wyżywen or pobyt deck pond Stron 11

12 5 beptnych godn relowne osty w kwoce ,90, tj. n poome 38 % pryjętego plnu. Po tym w plne fnnsowym Urędu Mejskego n wydtk wąne remontm w plcówkch ośwtowych plnowno kwotę ,00, w rmch której ostną wykonne nstępujące prce: 1) w budynku Zespou Skó Gmnjlnych n kwotę ,01 : remont kltk schodowej holu I pętr pwlonu I n kwotę ,00, wykonne montż nowej blustrdy stosownem trlek toconych drewn dębowego or montż wykdny n schodch, podestch montżem treponosów lub lstew schodowych n kwotę ,01 2) w budynku Publcnej Skoy Podstwowej w Becne n kwotę ,40 : remont korytr I pętr, prebudow Sl lekcyjnej nr 33, wykonne pomescen dl pedgog wr wymną wewnętrnej nstlcj elektrycnej w remontownych pomescench kwotę ,00, montż wykdny podogowej w pomescenu pedgog sl lekcyjnej nr 33 kwotę 6.691,40, 3) w budynku Skoy Podstwowej Nr 1 n kwotę ,00 : remont pomesceń bblotek Sl komputerowej wymną wewnętrnej nstlcj elektroncnej remontownych pomesceń kwotę ,91, montż wykdny podogowej w pomescenu bblotek Sl nformtyk n podożu betonowym kwotę ,09. Relcj wydtków n funkcjonowne Mejsko Gmnnego Ośrodk Pomocy Spoecnej W budżece gmny n relcję dń w sfere opek spoecnej plnowno kwotę ,00., w tym budżetu pństw n dn lecone or dofnnsowne dń wsnych kwotę ,00, co onc dofnnsowne e środków wsnych gmny n poome ,00. N skutek mn w budżece, gówne w wąku e węksenem plnu dotcj budżetu pństw pln wydtków MGOPS n dn kresu opek spoecnej wynós ,00 (wrost o kwotę ,00 ). Wykonne wydtków w dle 852 Pomoc spoecn n konec okresu sprwodwcego wynoso ,71, tj. 55 % plnu. Dug publcny gmny W uchwle budżetowej 29 grudn 2012 roku plnowno defcyt w kwoce ,00. Po mnch spowodownych węksenem dochodów mnejsono plnowny defcyt do poomu ,00, tj. o kwotę ,00. N konec okresu sprwodwcego, powodu nskego wykonn wydtków mjątkowych osągnęto ndwyżkę w kwoce ,32. W uchwle budżetowej plnowno prychody w kwoce ,00. W trkce póroc dokonno korekty budżetu po strone prychodów. Zmnejsono prychody tytuu wolnych w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustwy o fnnsch publcnych or tytuu cągnętych pożycek kredytów, ntomst węksono tytuu emsj oblgcj komunlnych. N konec póroc pln prychodów stnow wrtość ,00. W uchwle budżetowej plnowno rochody w kwoce ,00. W trkce I póroc węksono pln rochodów do poomu ,00, tj. o kwotę ,00, prencenem n wykup oblgcj komunlnych or sptę kredytu Stron 12

13 komercyjnego. W I pórocu spcono 9.240,00 cągnętej w Nrodowym Fundusu Ochrony Środowsk Gospodrk Wodnej w Wrswe pożyck, w II pórocu nstąp wykup oblgcj komunlnych wyemtownych w ltch ubegych or spt rty kredytu. N deń 30 cerwc 2013 r. dużene Gmny stnowo kwotę ,33, w tym tytuu emsj oblgcj komunlnych kwot ,00, tytuu pożyck ,33, tytuu kredytów ,00. W stosunku do plnu dochodów po mnch n rok 2013 poom dużen Gmny wynós 38,74 %, ntomst plnowne dużene n konec roku 2013 stnow 38,83 % 2. WYDATKI MAJĄTKOWE W uchwle budżetowej dn 29 grudn 2012 r. n wydtk mjątkowe kupy nwestycyjne plnowno kwotę ,00. W cągu I póroc uchwm Rdy Mejskej or stosownym Zrądenm Burmstr dokonywno mn w plne wydtków mjątkowych osttecne n konec okresu objętego nformcją stnow on kwotę ,00 (wrost o kwotę ,00 ). N konec okresu sprwodwcego wykonne wydtków mjątkowych stnowo kwotę ,57, tj. 15 % plnu. Nske wykonne (ngżowne fnnsowe) jest spowodowne gówne tym, że relcj robót budowlnych nstępuje wse w okrese od wosny do jesen, ntomst w I pórocu preprowdne są postępown pretrgowe prowdące do wyonen wykonwców prc. IV. PODSUMOWANIE Budżet gmny Łobe uchwlony n rok 2013 jest budżetem defcytowym. W omwnym okrese sprwodwcym wykonne dochodów uksttowne osto n poome 48,81 % plnu, wydtków ś n poome 44,43 % plnu rocnego po mnch. Wykonne wydtków ponżej poowy pryjętego plnu wynk prede wsystkm nskego wnsown węksośc dń nwestycyjnych, których relcj ropocę sę w I pórocu ntomst końcene prypd n III IV kwrt roku. W konsekwencj tego, I póroce 2013 r. osągnęt ost ndwyżk budżetu w kwoce ,32. N konec okresu sprwodwcego ne nstąpy prekrocen plnu wydtków, jk równeż ne wystąpy obowąn wymglne Stron 13

14 Tbel Nr 1 Dochody budżetu Gmny Łobe wedug źróde I póroce 2013 rok Dochody wg źróde rod 1 Pln n 2013r. Pln n 2013r. (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) ( r.) ( r.) 4: I DOCHODY GMINY , , ,90 47,92 1 Wpywy podtków opt loklnych , , ,52 51, Podtek od neruchomośc 75615, , , ,82 50, Podtek rolny 75615, , , ,85 60, Podtek leśny 75615, , , ,64 48,17 Podtek od środków 1.4 trnsportowych 75615, , , ,10 59,04 Podtek od dlnośc 1.5 gospodrcej osób fycnych, opcny w forme krty , , ,96 48,08 podtkowej 1.6 Podtek od spdków drown , , ,00 137, Wpywy opty produktowej ,00 0,00 934, Wpywy opty skrbowej , , ,78 48, Wpywy opty trgowej , , ,00 31, Wpywy różnych opt , , ,60 64,41 Wpywy opt ewolen n 1.11 spredż lkoholu , , ,61 79,80 Podtek od cynnośc cywlnoprwnych , , , ,20 39,03 2 Udy we wpywch podtku dochodowego , , ,39 41, Od osób fycnych , , ,00 41, Od osób prwnych , , ,39 33,71 3 Dochody mjątku Gmny , , ,87 44,52 Użytkowne wecyste 3.1 neruchomośc , , ,94 106,57 Dochody opt dcenckch 3.2 jęce ps drogowego , , ,76 94,84 Njem lokl mesklnych 3.3 socjlnych , , ,60 51, Derżw gruntów (rolnych,pod 01095, 02001, grżm tp.), derżw obwodów kó oweckch lokl użytkowych , , ,51 64, Derżw budowl urądeń wodno - knlcyjnych Dochody derżwy mejsc greblnych Wynjem hl wdowskowo - sportowej Prekstcene prw użytkown wecystego w prwo wsnośc , , ,00 33, , , ,60 78, , , ,64 75, , , ,32 83, Spredż men gmny 01095, , , ,50 24,61 Wynjem derżw utobusu 0750, , , ,00 20,00 gmnnego Dochody pooste , , ,12 50,80 Stron 14

15 Dochody wg źróde rod 1 Pln n 2013r. Pln n 2013r. (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) ( r.) ( r.) 4: Mndty grywny od osób 4.1 fycnych , , ,41 24, Wpywy opt cmentrnych , , ,00 49,84 Wpywy usug or drowny n 4.3 rec Mejsko - Gmnnego Ośrodk 85203, , , ,85 51,76 Pomocy Spoecnej 4.5 Wpywy orgncję skoleń 0750, wynjem pomesceń Urędu Mejskego , , ,84 29, Dochody osągnete pre jednostk ośwtowe gmny 80101, 80104, , 0960, , , ,70 191,14 Odsetk od netermnowych wpt 4.7 podtków opt , , ,95 37, Pooste odsetk , , ,51 113,29 Dochody uyskwne pre jst w 4.9 wąku relcją dń 75023, , , ,13 57,97 kresu dmnstrcj rądowej Drowny w postc penężnej (w , tym n Dn Łob) , , ,76 87,24 Wpywy osągne pre Predskole Mejske ( usug 4.11 gstronomcne or pobyt dec 80104, , , ,90 37,64 w predskolu) Wpywy e spredży skdnków 4.12 mjątkowych ,00 0,00 126,20 Pooste wpywy usug, opt różnych nnych tytuów (m.n wroty podtku VAT, , , ,39 23,64 odskodown n rec gmny) Środk newykorystnych w termne wydtków, które ne 2990, wygsją upywem roku , , ,86 119,84 budżetowego Wpywy tytuu opty 4.17 gospodrowne odpdm , , ,80 0,10 Grywny kry penężne od osób 4.18 prwnych , , ,40 102,01 Wpywy wpt gmn n dofnnsowne dn 4.19 nwestycyjnych kupów nwestycyjnych ,00 0, ,42 II SUBWENCJE , , ,00 57,60 1 Cęść wyrównwc - podstwow , , ,00 50,00 2 Cęść równowżąc , , ,00 50,00 3 Cęść ośwtow , , ,00 61,54 III DOTACJE , , ,30 42, N dn lecone beżące kresu dmnstrcj rądowej N dn relowne n podstwe poroumeń orgnm dmnstrcj rądowej N dofnnsowne beżących dń wsnych Gmny , , ,51 56, , ,00 400,00 40, , , ,00 79,16 Stron 15

16 Dochody wg źróde rod 1 Pln n 2013r. Pln n 2013r. (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) ( r.) ( r.) 4: Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków europejskch or środków o w rt.5 ust.1 pkt 3 or ust. 3 pkt 5 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch 2007, 2009, , , ,99 26, Dotcje gmn n dn beżące nwestycyjne relowne n podstwe poroumeń Dotcje celowe budetu pnstw n relcje nwestycj kupów nwestycyjnych Dotcje powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń Dotcje pństwowych fundusy celowych ,00 0, , , ,00 0,00 0, , 2327, , , ,30 57, , , ,00 100,00 Rem: , , ,20 48,81 Stron 16

17 Tbel Nr 2 Dochody beżące budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Rolnctwo owectwo , , ,69 106, Poost dlność , , ,69 106, Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere , , ,18 215, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 0, , ,51 100, Leśnctwo , , ,18 95, Gospodrk leśn , , ,18 95, Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere , , ,18 95, Trnsport ącność 0, , ,00 101, Drog publcne gmnne 0, , ,00 101, Wpywy różnych dochodów 0, , ,00 101, Gospodrk mesknow , , ,78 60,61 Różne jednostk obsug gospodrk , , ,13 54,62 mesknowej 0690 Wpywy różnych opt 0,00 0, , Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere , , ,60 51, Pooste odsetk , , ,60 83, Wpywy różnych dochodów 0,00 0, , Gospodrk gruntm neruchomoścm , , ,65 68, Wpywy opt rąd, użytkowne użytkowne wecyste neruchomośc , , ,94 106, Wpywy różnych opt 0,00 0, ,20 Stron 17

18 Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere , , ,15 53, Pooste odsetk 0,00 0, , Wpywy różnych dochodów 0,00 0, , Dlność usugow , , ,60 67, Cmentre , , ,60 67, Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere , , ,60 78, Wpywy usug , , ,00 49, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n dn beżące relowne pre gmnę n podstwe poroumeń orgnm dmnstrcj rądowej 1 000, ,00 400,00 40, Admnstrcj publcn , , ,12 51, Urędy wojewódke , , ,00 54, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm , , ,00 54, Urędy gmn (mst mst n prwch powtu) , , ,21 29, Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere , , ,88 29, Wpywy usug 0,00 0,00 0, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 24, Dochody jednostek smorądu terytorlnego wąne relcją dń kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych ustwm 0,00 0,00 146, Promocj jednostek smorądu terytorlnego 0,00 0, , Otrymne spdk, psy drowny w postc penężnej 0,00 0, , Poost dlność 0,00 0,00 253, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 253,15 Urędy ncelnych orgnów wdy pństwowej, kontrol ochrony prw 2 484, , ,00 86,15 or sądownctw Stron 18

19 Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Urędy ncelnych orgnów wdy pństwowej, kontrol ochrony prw 2 484, , ,00 50, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm Wybory do rd gmn, rd powtów sejmków wojewódtw, wybory wójtów, burmstrów preydentów mst or referend gmnne, powtowe wojewódke Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 2 484, , ,00 50,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 Bepeceństwo publcne ochron precwpożrow , , ,41 24, Strż gmnn (mejsk) , , ,41 24, Grywny, mndty nne kry penężne od osób fycnych , , ,41 24, Dochody od osób prwnych, od osób fycnych od nnych jednostek neposdjących osobowośc prwnej or wydtk wąne ch poborem Wpywy podtku dochodowego od osób fycnych Podtek od dlnośc gospodrcej 0350 osób fycnych, opcny w forme krty podtkowej Wpywy podtku rolnego, podtku leśnego, podtku od cynnośc cywlnoprwnych, podtków opt loklnych od osób prwnych nnych jednostek orgncyjnych , , ,21 47, , , ,96 48, , , ,96 48, , , ,38 51, Podtek od neruchomośc , , ,52 51, Podtek rolny , , ,56 62, Podtek leśny , , ,60 48, Podtek od środków trnsportowych , , ,10 45, Podtek od cynnośc cywlnoprwnych , , ,00 30, Wpywy różnych opt 0,00 0,00 477, Odsetk od netermnowych wpt tytuu podtków opt , , ,00 58, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 17,17 Wpywy podtku rolnego, podtku leśnego, podtku od spdków drown, podtku od cynnośc cywlno-prwnych or podtków opt loklnych od osób fycnych , , ,03 50, Podtek od neruchomośc , , ,30 47, Podtek rolny , , ,29 60,29 Stron 19

20 Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Podtek leśny 4 900, , ,04 52, Podtek od środków trnsportowych , , ,00 60, Podtek od spdków drown , , ,00 137, Wpywy opty trgowej , , ,00 31, Podtek od cynnośc cywlnoprwnych , , ,20 39, Wpywy różnych opt 0,00 0, , Odsetk od netermnowych wpt tytuu podtków opt , , ,95 22, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 126, Wpywy nnych opt stnowących dochody jednostek smorądu terytorlnego n podstwe ustw , , ,45 70, Wpywy opty skrbowej , , ,78 48, Wpywy opt ewolen n spredż lkoholu , , ,61 79, Wpywy nnych loklnych opt pobernych pre jednostk smorądu terytorlnego n podstwe odrębnych ustw , , ,76 94, Wpywy różnych opt 0,00 0,00 79, Pooste odsetk 0,00 0,00 165, Udy gmn w podtkch stnowących dochód budżetu pństw , , ,39 41, Podtek dochodowy od osób fycnych , , ,00 41, Podtek dochodowy od osób prwnych , , ,39 33, Różne rolcen , , ,98 57, Cęść ośwtow subwencj ogólnej dl jednostek smorądu terytorlnego , , ,00 61, Subwencje ogólne budżetu pństw , , ,00 61, Cęść wyrównwc subwencj ogólnej dl gmn , , ,00 50, Subwencje ogólne budżetu pństw , , ,00 50, Różne rolcen fnnsowe , , ,98 13, Pooste odsetk 0, , ,98 109, Wpywy różnych dochodów , ,00 0,00 0, Cęść równowżąc subwencj ogólnej dl gmn , , ,00 50, Subwencje ogólne budżetu pństw , , ,00 50, Ośwt wychowne , , ,62 47, Skoy podstwowe 0,00 0,00 74, Pooste odsetk 0,00 0,00 8, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 66, Predskol , , ,66 51,09 Grywny nne kry penężne od osób 0580 prwnych nnych jednostek 0, , ,00 100,00 orgncyjnych 0830 Wpywy usug , , ,90 38, Pooste odsetk 0,00 0,00 17, Otrymne spdk, psy drowny w postc penężnej 2 000, , ,00 200, Wpywy różnych dochodów 0,00 0, , Gmnj 6 600, , ,31 54, Wpywy usug 6 600, , ,50 22, Pooste odsetk 0,00 0,00 3, Wpywy różnych dochodów 0,00 0, ,16 Stron 20

21 Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Dowożene ucnów do skó 7 000, , ,00 20, Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 0,00 0, , Wpywy usug 7 000, ,00 0,00 0, Stoówk skolne predskolne , , ,21 42, Wpywy usug , , ,00 36, Wpywy różnych dochodów 0, , Ochron drow 0,00 0,00 473, Poost dlność 0,00 0,00 473, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 473, Pomoc spoecn , , ,11 59, Ośrodk wsprc , , ,75 54, Wpywy usug , , ,75 44, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm , , ,00 53, Dotcje otrymne pństwowych fundusy celowych n relcję dń beżących jednostek sektor fnnsów publcnych 0, , ,00 100, Wsperne rodny 0, , ,00 100,00 Dotcje celowe otrymne budżetu 2030 pństw n relcję wsnych dń beżących gmn (wąków gmn) 0, , ,00 100, Śwdcen rodnne, śwdcen fundusu lmentcyjneego or skdk n ubepecen emerytlne rentowe ubepecen spoecnego Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm Dochody jednostek smorądu terytorlnego wąne relcją dń kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych ustwm Skdk n ubepecene drowotne opcne osoby poberjce nektóre śwdcen pomocy spoecnej, nektóre śwdcen rodnne or osoby ucestncące w jęcch w centrum ntegrcj spoecnej , , ,76 53, , , ,00 53, , , ,76 57, , , ,00 49,99 Stron 21

22 Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or , , ,00 49,98 nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 2030 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń , , ,00 49,99 beżących gmn (wąków gmn) Zsk pomoc w nture or skdk n ubepecen emerytlne rentowe , , , Wpywy różnych dochodów 0,00 0, , Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń , , ,00 95,73 beżących gmn (wąków gmn) Zsk ste , , ,00 59,00 Dotcje celowe otrymne budżetu 2030 pństw n relcję wsnych dń , , ,00 59,00 beżących gmn (wąków gmn) Ośrodk pomocy spoecnej , , ,41 50, Wpywy różnych opt 0,00 0,00 70, Pooste odsetk 0,00 0,00 24, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 700, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń beżących gmn (wąków gmn) , , ,00 50,00 Usug opekuńce specjlstycne usug opekuńce , , ,10 51, Wpywy usug , , ,10 55, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm , , ,00 50, Poost dlność , , ,00 88, Wpywy różnych dochodów 0,00 0, , Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 0, , ,00 43, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń beżących gmn (wąków gmn) , , ,00 85,71 Pooste dn w krese poltyk spoecnej , , ,86 61, Poost dlność , , ,86 61, Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków europejskch or środków o których mow w rt.5 ust.1 pkt 3 or ust. 3 pkt 5 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch , , ,70 60,82 Stron 22

23 Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków europejskch or środków o których mow w rt.5 ust.1 pkt 3 or ust. 3 pkt 5 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch Dotcje celowe otrymne powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego Dotcje celowe otrymne powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego , , ,36 73, , , ,84 60, , , ,96 60, Edukcyjn opek wychowwc 0, , ,80 100, Pomoc mterln dl ucnów 0, , ,80 100, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 166, Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń beżących gmn (wąków gmn) 0, , ,00 100,00 Gospodrk komunln ochron środowsk , , ,54 6, Gospodrk ścekow ochron wód , , ,50 6, Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere , , ,00 33, Wpywy różnych dochodów , , ,50 4, Gospodrk odpdm , , ,80 0,10 Wpywy nnych loklnych opt 0490 pobernych pre jednostk smorądu terytorlnego n podstwe odrębnych , , ,80 0,10 ustw Ocyscne nst ws , , ,06 28, Wpywy różnych dochodów , , ,06 28, Wpywy wydtk wąne gromdenem środków opt kr korystne e środowsk Grywny nne kry penężne od osób prwnych nnych jednostek orgncyjnych , , ,22 51,48 0,00 0, , Wpywy różnych opt , , ,82 49, Pooste odsetk 0,00 0,00 16,00 Wpywy wydtk wąne gromdenem środków opt produktowych 0,00 0,00 934, Wpywy opty produktowej 0,00 0,00 934,96 Kultur ochron dedctw nrodowego , , ,28 61, Pooste dn w krese kultury 0, , ,00 98,61 Stron 23

24 Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Otrymne spdk, psy drowny w postc penężnej 0, , ,00 75, Wpywy różnych dochodów 0,00 0, , Domy ośrodk kultury, śwetlce kluby , , ,28 50, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 29, Dotcje celowe otrymne powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego , , ,50 50, Bblotek , , ,00 50, Dotcje celowe otrymne powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego , , ,00 50, Kultur fycn , , ,29 75, Obekty sportowe , , ,72 75, Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere , , ,64 75, Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 0, Zdn w krese kultury fycnej 0,00 0,00 6, Wpywy różnych dochodów 6,57 Rem: , , ,47 52,05 Stron 24

25 Tbel Nr 3 Dochody mjątkowe budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Rolnctwo owectwo , ,00 0,00 0, Poost dlność , ,00 0,00 0, Wpty tytuu odptnego nbyc prw wsnośc or prw użytkown wecystego neruchomośc , ,00 0,00 0, Gospodrk mesknow , , ,69 35, Gospodrk gruntm neruchomoścm , , ,69 35, Wpywy tytuu prekstcen prw użytkown wecystego prysugującego osobom fycnym w prwo wsnośc Wpty tytuu odptnego nbyc prw wsnośc or prw użytkown wecystego neruchomośc , , ,32 83, , , ,50 25, Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków europejskch or których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 or ust. 3 pkt 5 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch Dotcje celowe otrymne gmny n nwestycje kupy nwestycyjne relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego , , ,95 40,30 0,00 0, , Wpywy wpt gmn powtów n rec jednostek smorądu terytorlnego or wąków gmn lub wąków powtów n dofnnsowne dń 0,00 0, ,42 nwestycyjnych kupów nwestycyjnych 750 Admnstrcj publcn , , ,95 101, Urędy gmn (mst mst n prwch powtu) 0,00 0,00 126,20 Wpywy e spredży skdnków 0870 mjątkowych 0,00 0,00 126, Poost dlność , , ,75 101,48 Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków 6207 europejskch or których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 or ust. 3 pkt , , ,75 101,48 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch 758 Różne rolcen 0, , ,86 119, Różne rolcen fnnsowe 0, , ,86 119,84 Stron 25

26 Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7: Wpt środków fnnsowych newykorystnych w termne wydtków, które ne wygsją upywem roku budżetowego 0, , ,86 119,84 Gospodrk komunln ochron środowsk , , ,23 1, Gospodrk odpdm , , ,23 2,54 Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków 6207 europejskch or których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 or ust. 3 pkt , , ,23 2,54 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch Poost dlność , ,00 0,00 0,00 Wpywy e spredży skdnków 6330 mjątkowych , ,00 0,00 0,00 Rem: , , ,73 32,60 Stron 26