Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2010 rok

Transkrypt

1 Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

2 Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi 1

3 3 SPIS TREŚCI stron WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych umoreń WYDATKI MIASTA Wydtki inwestycyjne Mist Wydtki, które w 2009 roku nie wygsły upływem roku budżetowego DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA - Dotcje dl jednostek sektor finnsów publicnych Dotcje dl jednostek spo sektor finnsów publicnych ZAKŁADY BUDŻETOWE GOSPODARSTWA POMOCNICZE DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM RADY OSIEDLI PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE I INNYCH ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

4 Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi 4

5 5 WSTĘP Relicj budżetu w 2010 roku wymgł sprwnego rądni finnsmi Mist w trudnym otoceniu mkroekonomicnym. Brk decydownej poprwy sytucji gospodrcej krju mił negtywny wpływ n finnse jednostek smorądu terytorilnego. W oblicu grożeń ewnętrnych dl relicji uchwły pryjętej pre Rdę Mist dni 29 grudni 2009 roku, tym brdiej podkreśleni wymgją osiągnięci pry relicji budżetu roku 2010, których njwżniejse to ncne mniejsenie plnownego deficytu, mniejse od plnownych dłużenie i kosty obsługi długu, utrymnie prorowojowej struktury wydtków e ncącym udiłem wydtków inwestycyjnych or ncny wrost dochodów budżetu e źródeł bepośrednio reliownych pre Misto. Efektywne rądnie budżetem równo popre więksoną relicję dochodów, jk i ogrnicnie temp wrostu wydtków bieżących - powoliło n skompensownie niekorystnych efektów ewnętrnych i nieogrnicnie plnów budżetowych. Sytucj dochodow budżetu roku 2010 wykuje dw odmienne kierunki. Dochody silnie skorelowne rowojem gospodrcym, np. tytułu podtku od cynności cywilnoprwnych, tkże uyskiwne tytułu udiłu w podtkch dochodowych tj. PIT i CIT, uległy mniejseniu, równo do w uchwle, jk i wykonni rok Preciwwgą dl tych mniejsonych dochodów są stbilne wpływy podtków loklnych, np. wyrźny wrost dochodów podtku od nieruchomości, opłt or dochody mjątku. Scególnie duży wrost ostł osiągnięty e spredży skłdników mjątkowych Gminy, co pry dekoniunkture gospodrcej potwierd sprwne diłnie Mist w kresie poyskni dochodów tego źródł. Wpływ n tk wysokie dochody e spredży miły prygotowne oferty terenów prenconych pod budowę mieskniową jedno- i wielorodinną (np. progrm stu diłek n spredż), jk i spredż nieruchomości o łącnej powierchni m 2 prenconych pod usługi i ktywność gospodrcą. Sukces w relicji dochodów jest również widocny we wroście dochodów bieżących (ok. 8,7 r/r) pond wrost wydtków bieżących (ok. 5,7 r/r). Dodtni różnic pomiędy dochodmi bieżącymi wydtkmi bieżącymi, definiown jko ndwyżk bieżąc, jest nie tylko wżnym kryterium oceny wirygodności kredytowej Mist, le również od 2011 roku ustwowym wrunkiem uchwleni budżetu, godnie ustwą o finnsch publicnych. Po drugiej stronie budżetu bieżącego, cyli po stronie wydtków bieżących, w wyniku stłego ich monitorowni, uyskno niencne, le wżne dl równowgi, mniejsenie ich relicji w stosunku do uchwły. Scególnie wżny jest kontrolowny pryrost poiomu wydtków bieżących w kresie obsługi dłużeni w wiąku późniejsym uruchomieniem kredytów, wysoką płynnością finnsową or preprowdeniem opercji miny cęści dłużeni ciągniętego w trkcie kryysu finnsowego w roku 2009 n finnsownie mniejsym oprocentowniem. Z drugiej strony Misto ponosi wysokie kosty n relicję dń bieżących w celu bepieceni odpowiedniego poiomu usług świdconych n rec jego mieskńców, jk np. trnsport i komunikcj, cy edukcj, n których możn obserwowć ncne wrosty wydtków. Wydtki mjątkowe stnowią 26 wydtków ogółem, co wskuje n utrymnie prorowojowej struktury wydtków. Powyżse wysokie wykonnie wydtków mjątkowych wynik końceni relicji niektórych dń inwestycyjnych, m.in.: Budowy połąceni Obwodnicy Śródmiejskiej Portem Lotnicym we Wrocłwiu - etp II, Ubrojeni terenu osiedli Ołtsyn, Brochów, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

6 6 Złotniki, Oporów, Prebudowy ul. Świerdowskiej or ul. Grbisyńskiej od ul. Perec do pl. Srebrnego, tkże kontynucji dń ujętych w Wieloletnim Plnie Inwestycyjnym. Wśród dń kontynuownych o njwięksej wrtości kwotowej w budżecie inwestycyjnym wrto wymienić: budowę stdionu piłkrskiego i Nrodowego Forum Muyki, Zintegrowny System Trnsportu Synowego, budowę połąceni Obwodnicy Śródmiejskiej Portem Lotnicym we Wrocłwiu - etp I, budowę infrstruktury drogowej w otoceniu stdionu piłkrskiego EURO 2012, progrm 100 kmienic or progrm prebudowy gminnego sobu mieskniowego. Opróc dń finnsownych bepośrednio budżetu, Misto Wrocłw wspier w relicji wielu inwestycji spółki komunlne, również prencjąc n to kwoty wydtków budżetowych (godnie umowmi wsprci). Miejskie Predsiębiorstwo Komunikcji współfinnsuje dnie pn. Zintegrowny System Trnsportu Synowego w Aglomercji i we Wrocłwiu, ntomist Miejskie Predsiębiorstwo Wodociągów i Knlicji współreliuje inwestycje w kresie budowy i prebudowy sieci wodociągowych. Niewykonnie wydtków mjątkowych w stosunku do uchwły było efektem presunięć w hrmonogrmch relicji poscególnych dń, również w wyniku niekorystnych wrunków tmosferycnych w roku 2010, tkże uysknych w postępownich pretrgowych niżsych ofert cenowych. Brdo dobr relicj dochodów wr kontrolownym wykonniem wydtków skutkowł niżsym deficytem budżetu i tym smym mniejsym potrebowniem n finnsownie ewnętrne niż pryjęto w uchwle n 2010 rok. Deficyt osiągnął kwotę ledwie ,52 ł, cyli 30 kwoty plnownej w uchwle n 2010 rok, co stnowi 3,6 wykonnych dochodów roku Dobre wykonnie budżetu w 2010 r. wpłynęło korystnie n obniżenie poiomu cłkowitego dłużeni n koniec roku. Plnowny wskźnik cłkowitego dłużeni po uwględnieniu ustwowych wyłąceń w wysokości 57,2 wg uchwły spdł do poiomu 51,3 n koniec 2010 roku. Ntomist wskźnik obsługi dłużeni po uwględnieniu ustwowych wyłąceń wrósł 9,6 (uchwł budżetow) do 12,8 (wykonnie), co było spowodowne wspomniną już miną kredytów roku 2009 n tńse finnsownie popre obligcje. W 2010 roku Misto poyskiwło wrotne środki finnsowe różnych źródeł, głównie emisji obligcji, kredytów bnkowych n rynku krjowym i e źródeł grnicnych (kolejn trns kredytu inwestycyjnego Bnku EBI w kwocie 10 mln Euro), celem dywersyfikcji form finnsowni i ryyk (w tym wlutowych i stóp procentowych). Opercj miny dłużeni ropocęt w roku ubiegłym, mniejsjąc kosty obsługi dłużeni prede wsystkim w kolejnych ltch, stnowi wżny element długoterminowego rądni budżetem Mist w celu mksymlicji ndwyżki bieżącej jko podstwy pry określniu nowego wskźnik dłużeni (obowiąującego od roku 2014) i wynikjącego tego limitu n finnsownie inwestycji w ltch kolejnych. Budżet Mist roku 2010 był, pry utrymującej się dekoniunkture gospodrcej, gwrntem rowoju rynku loklnego, jego sprwn relicj w kresie dochodów i wydtków powolił n utrymnie prorowojowego chrkteru. Nstąpiło to pry ogrniceniu równo dłużeni, jk i poiomu deficytu, co ncąco wpłynie n kstłtownie polityki w ltch nstępnych. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

7 7 DANE OGÓLNE Zgodnie rt. 267 ustwy dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicnych (D. U. Nr 157, po e m.), Preydent Mist predstwi orgnowi stnowiącemu jednostki smorądu terytorilnego i regionlnej ibie obrchunkowej Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi, wierjące estwienie dochodów i wydtków wynikjące mknięć rchunków budżetu Mist, w scegółowości nie mniejsej niż w uchwle. Sprwodnie opróc estwieni dochodów i wydtków or prychodów i rochodów Mist wier tkże prychody i kosty kłdów budżetowych, gospodrstw pomocnicych or Powitowego Fundusu Gospodrki Zsobem Geodeyjnym i Krtogrficnym. Obejmuje również wyk jednostek budżetowych, które utworyły rchunki dochodów włsnych or estwienie dochodów włsnych i wydtków nimi sfinnsownych. Podstwę gospodrki finnsowej Mist Wrocłwi w 2010 roku stnowił Uchwł Nr XLIII/1321/09 Rdy Miejskiej Wrocłwi dni 29 grudni 2009 roku w sprwie budżetu Mist n 2010 rok. W rmch uchwlonego budżetu ustlono: Dochody budżetu Mist ,00 ł, - dochody bieżące ,00 ł, - dochody mjątkowe ,00 ł, Wydtki budżetu Mist ,00 ł, - wydtki bieżące ,00 ł, - wydtki mjątkowe ,00 ł, Deficyt budżetu Mist ,00 ł. Uchwlony budżet Mist n 2010 rok był mieniny n podstwie uchwł Rdy Miejskiej Wrocłwi, rądeń Preydent Wrocłwi, tkże decyji kierowników jednostek orgnicyjnych Mist. Wyk uchwł i rądeń, n podstwie których dokonywno min w budżecie, njduje się n końcu niniejsego sprwodni. W wyniku wprowdonych min, pln dochodów i wydtków budżetu Mist n dień 31 grudni 2010 roku wynosił: Dochody budżetu Mist ,42 ł, - dochody bieżące ,42 ł, - dochody mjątkowe ,00 ł, Wydtki budżetu Mist ,42 ł, - wydtki bieżące ,42 ł, - wydtki mjątkowe ,00 ł, Deficyt budżetu Mist ,00 ł. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

8 8 dochodów i wydtków Mist n dień 31 grudni 2010 roku predstwi się nstępująco: Dochody budżetu Mist ,24 ł, - dochody bieżące ,18 ł, - dochody mjątkowe ,06 ł, Wydtki budżetu Mist ,76 ł, - wydtki bieżące ,17 ł, - wydtki mjątkowe ,59 ł, Deficyt budżetu Mist ,52 ł. Wykres nr 1. budżetu Mist Wrocłwi , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 Dochody Wydtki Deficyt ,52 Pln po minch n 2010 rok Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

9 9 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK Lp. Kwot Struktur Kwot Struktur A Treść DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), - Dochody bieżące BUDŻET 2010 ROKU 5 : ,42 100, ,24 100,00 100, ,42 82, ,18 80,92 97,9 - Dochody mjątkowe ,00 17, ,06 19,08 110,3 I Dochody włsne, ,08 73, ,52 73,57 100,0 1 Wpływy podtków ,00 12, ,48 11,99 96,4 2 Wpływy opłt ,00 2, ,38 2,72 100,1 3 Dochody mjątku ,00 15, ,40 17,61 112,7 4 Dochody usług ,00 7, ,35 6,93 97,0 5 Poostłe dochody ,08 10, ,60 9,14 85,5 Udił w podtkch 6 stnowiących dochód budżetu ,00 24, ,31 25,18 100,9 pństw II Subwencj ogóln, ,00 14, ,00 14,54 100,0 cęść oświtow subwencji ,00 13, ,00 13,34 100,0 ogólnej cęść równowżąc subwencji ,00 0, ,00 0,95 100,0 ogólnej 3 uupełnienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,25 100,0 Dotcje celowe budżetu III ,68 7, ,12 7,34 99,5 pństw, 1 n dni włsne ,00 3, ,06 3,61 99,7 2 n dni lecone ,68 3, ,09 3,68 99,3 3 n dni powierone ,00 0, ,97 0,05 99,8 Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie IV poroumień międy ,66 0, ,99 0,66 102,7 jednostkmi smorądu terytorilnego Środki n dni reliowne V n podstwie poroumień / umów poyskne innych ,00 0, ,59 0,02 125,9 źródeł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

10 10 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK Lp. Treść Kwot BUDŻET 2010 ROKU Struktur Kwot Struktur : 3 Dotcje i środki n finnsownie wydtków VI wiąnych relicją dń ,00 3, ,02 3,74 101,3 współfinnsownych e środków europejskich VII Dotcje i środki fundusy ,00 0, ,00 0,13 102,4 WYDATKI OGÓŁEM (I + II), B tego kwot prypdjąc n ,42 100, ,76 100,00 97,3 relicję: 1 dń włsnych ,74 96, ,70 96,07 97,2 2 dń leconych ,68 3, ,09 3,88 99,3 3 dń powieronych ,00 0, ,97 0,05 99,8 Wydtki bieżące, I tego kwot prypdjąc n ,42 74, ,17 74,12 96,7 relicję: 1 dń włsnych ,74 70, ,11 70,22 96,5 2 dń leconych ,68 3, ,09 3,88 99,3 3 dń powieronych ,00 0, ,97 0,02 99,5 Wydtki mjątkowe II (udiły + inwestycje), ,00 25, ,59 25,88 99,1 tego n: 1 dni włsne ,00 25, ,59 25,85 99,1 2 dni lecone ,00 0, ,00 0,00 99,8 3 dni powierone ,00 0, ,00 0,03 100,0 C NADWYŻKA / DEFICYT (A - B) ,00 X ,52 X 55,4 Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

11 11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK D , ,24 100, , , , , , , , ,61 DOCHODY OGÓŁEM, i R o Gmin d Pln wg uchwły ł i P mjątkowe, Gmin Powit bieżące, Dochody ogółem Powit r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 g Wyscególnienie Pln wg uchwły r f , ,52 100, , , , , , ,20 0, ,58 ł Dochody włsne, Wpływy podtków, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,48 96, , , , ,20 98, , , podtek od nieruchomości , ,94 97, , , , ,26 100, , , , ,23 89, , , podtek od cynności cywilnoprwnych , ,41 43, , , , ,82 101, , , , ,01 96, , , podtek od spdków i drowin , ,50 85, , , podtek od środków trnsportowych , ,39 82, , , , ,11 95, , , , ,56 123, , , podtek krty podtkowej podtek rolny , ,90 99, , , , ,29 96, , , , ,61 101, , , podtek leśny , ,08 110, , , , ,00 111, , , ,00 581,08 96,8 600,00 581, Wpływy opłt, , ,38 100, , , , ,

12 12 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f opłt skrbow , ,56 97, , , opłty loklne, w tym: , ,83 81, , , ) opłt trgow , ,83 81, , , opłt wydne ewoleni n spredż lkoholu or opłty korystnie tych ewoleń i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,41 97, , , opłt komunikcyjn , ,90 88, , , , ,14 102, , , , , inne opłty pobierne n podstwie odrębnych ustw , , , , , , ,75 131, , , , ,71 83, , , , ,43 17, , , , ,40-0, , , ,41 249, , , , ,56 98, , , , ,00 74, , , , ,08 95, , , ,00 458, ,00 458, , ,00 97, , , ,00 17, ,00 17, ,00 182,70 121, ,00 182, , ,45 104, , , ,00 176,00 176, ,00 176,

13 13 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,62 141, , , ,00 44,00 29,3 150,00 44, ,00 79,20 52,8 150,00 79, ,00 114,40 114,4 100,00 114, i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,24-0, , , ,10-0, , ,00 537,02-0,00 537, , ,54 114, , , , , opłty wiąne gromdeniem środków opłt i kr korystnie e środowisk , ,40 112, , , , , , , Dochody mjątku, wiecyste użytkownie , ,53 125, , , , ,69 117,8 0,00 240, , , spredż skłdników mjątkowych gminy , ,63 99, , , , ,68 118, , , ,00 240,00-0,00 240, ,00 250, ,00 250, ,00 206, ,00 206, ,00 18, ,00 18, ,00 134, ,00 134, , ,37 97, , , , ,01 102, , , njem i dierżw , ,42 114, , , , , , ,92 66, , ,

14 14 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,50 80, , , , ,91 125, , , , ,20 85, , , , ,48 118, , , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,14 57, , , , ,53 108, , , , ,47 190, , , , ,74 62, , , , ,41 115, , , , ,00-0, , , ,50 109, , ,50, , ,00-0, , , ,04 124, , , , ,58 101, , , , ,76 98, , , wpływy cynsów, , ,25 98, , , ) lokle miesklne , ,28 98, , , b) lokle użytkowe , ,92 131, , , c) wynjem pomiesceń w budynkch Urędu Miejskiego , ,73 87, , , d) mieskni nucycieli , ,02 94, , , , ,10 93, , ,

15 15 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,23 100, , , , ,97 77, , , , ,50 102, , , , ,56 33, , , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,06 102, , , , ,29-0, , , ,58 145, , , e) poostłe wpływy cynsów , ,35 97, , , , , Dochody usług, , ,43 93, , , wpływy komunikcji biorowej , ,80 94, , , dochody Zrądu Geodeji, Krtogrfii i Ktstru Miejskiego , ,60 105, , , dochody Wrocłwskiego Toru Wyścigów Konnych , ,13 100, , , dochody Domów Pomocy Społecnej , ,52 94, , , opłty usługi opiekuńce i specjlistycne usługi opiekuńce , ,94 109, , , wpływy tytułu wynjmu powierchni n reklmy , ,26 84, , , dochody Zrądu Zieleni Miejskiej , ,57 101, , , wpływy opłt pobyt w ośrodkch wsprci

16 16 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,96 95, , , wpływy opłt miejsc w ośrodkch skolnowychowwcych , ,40 99, , , , ,00 56, , , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,56 94, , , , ,97 99, , , , , wpływy opłt żywienie , ,86 117, , , , ,00 101, , , , ,11 99, , , , , ,00, ,50, 98,5, ,00, ,50, , , , , , ,74 100, , , wpływy opłt predskole , ,00 100, , , dochody Młodieżowego Centrum Sportu , ,00 112, , , , ,00 100, , , , ,65 101, , ,78 0, , wpływy opłt medi , ,09 100, , , , ,81-0, , , ,88-0, , , , , , , ,78 136, , , , , poostłe wpływy usług ,00 85,17-0,00 85,

17 17 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,51 138, , , , ,24-0, , , , , , , ,00 172, , , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,32 97, , , , ,98-0, , , ,57 122, , , , ,60 85, , , , , , ,51 0, ,58 Poostłe dochody, wpływy tytułu dochodów wiąnych relicją dń , ,86 112, , , , , kresu dministrcji rądowej , ,70 110, , , , ,53 124, , , , ,85 177, , , , ,49 104, , , , ,77 191, , , , ,52 67, , , , ,90 100, , , dochody Strży Miejskiej Wrocłwi odsetki , ,02 116, , , , , , ,02-0, , , ,23 205, , , , ,39 88, , , , ,65 21, , ,

18 18 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,70-0, , , ,83 100, , , , ,26-0, , , ,24-0, , , ,96-0, , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi ,00 46, ,00 46, , ,08-0, , , ,02-0, , , ,60-0, , , ,74 101, , , , , , , ,00 448,59-0,00 448, , ,36-0, , , ,70-0, , , ,22-0, , ,00 86,40-0,00 86, , ,41-0, , , ,09 55, , , , ,33-0, , ,00 484, ,00 484, , ,26-0, , ,00 292,84-0,00 292, , ,82-0, , , ,17-0, , , ,15-0,00 8,10 0, , , ,29-0,00 356,94 0, ,

19 19 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,10-0, ,61 0, , ,00 91, ,00 91, ,00 81, ,00 81, , , , , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,72-0, , ,00 3,44-0,00 3, ,00 879, ,00 879, , ,89 111, , , , ,82 175, , , , ,70 137, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 95, , , ,00 137,60 91,7 150,00 137, , ,75 256, , , , ,31-0, , ,00 888, ,00 888, , ,03-0, , , ,34-0,00 50,60 0, , ,00 564, ,00 564, , , , , ,00 349, ,00 349, , ,05-0,00 606,71 0,00 475, , ,85-0, , , ,87 62, , , , ,95-0, ,

20 20 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,43 100, , , wpłt ndwyżki kłdów budżetowych różne wpływy , ,28 82, , , , , , ,51 0, , , ,89 66, , , , , , ,58 i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,20-0, , , ,83-0, , , ,77 179, , , , ,44-0, , , ,38 147, , , , ,54 275, , , , ,00-0, , , ,42-0, , , ,74-0, , , ,00 100, , , , ,20 100, , , , ,00-0, , , ,89-0, , , ,00 100, , , , ,28 105, , , , ,00 100, , , , ,11 99, , , , ,71 100, , , , ,61-0, , , ,00-0, , , ,93-0, ,

21 21 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,00 100, , , , ,00 97, , , , ,44 100, , , , ,74 100, , , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,43-0, , , ,81-0, , , ,17 194, , , , ,84-0, , , ,72 502, , , , ,06-0, , ,00 49,50-0,00 49, , ,05-0, , ,00 16,08-0,00 16, , ,92 137, , , , ,98-0, , ,00 622,20-0,00 622, , ,50 291, , , , ,20-0, ,02 0, , , ,17 x , , , ,79 272, , , , ,18-0, ,66 0,00 565, ,00 494, ,00 494, , , , , , ,52 105, , , , ,86-0, , , ,80 100, , , , ,

22 22 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,90-0, , , ,67 100, , , , ,60-0, , , ,72 151, , , , ,53-0, , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,47-0, , , ,25-0, , , , , , , ,30 115, , , , , , , , ,26 434, , , , , , , ,00 104,50-0,00 104, , ,21-0, , , ,44 110, , , , ,32-0, , , ,23 x 160, , , ,61 144, , , , ,99 85, , , , ,75 89, , , , ,21 102, , , , ,12-0, , ,00 155,65-0,00 155, , ,42-0,00 454,70 0, , ,00 708,02 47, ,00 708, ,00 256,00-0,00 256,

23 23 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f ,00 70, ,00 70, , ,58 164, , , , ,95-0, , , ,13-0, , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,31-0, , , ,70 122, , , ,00 628, ,00 628, ,00 807, ,00 807, ,00 803, ,00 803, , ,33 105, , , , ,05-0, , , ,43-0, , , ,75 71, , , ,00 401,85-0,00 401, ,00 1,31-0,00 1, , ,05 259, , , , ,51 100, , , , , , ,24-0, , , ,49-0, , ,00 3, ,00 3, ,00 3,37-0,00 3, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 3, ,00 3, ,00 0,08-0,00 0, , ,98 100, , , , ,39-0, ,

24 i ł 24 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o i ł P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem D Gmin Powit Powit Gmin d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,00 100, , , , ,47 259, , , , ,60-0, , , ,00 0, , , , ,00-0, , Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,71-0, , , ,44-0, , , ,27-0, , , ,00-0, , , ,56-0, , wpłt cęści ysku gospodrstw pomocnicych , ,82-0, , , ,74-0, , , ,55-0, ,64 0, , wpłt środków w wiąku likwidcją rchunku dochodów włsnych ,00 22, ,00 22, ,00 4, ,00 4, ,00 666,16-0,00 666, , , , , ,00 0,92-0,00 0, ,00 20,13-0,00 20, , ,43-0, , , ,31 100, , , , , Udił w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw,

25 25 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,31 105, , , , , udił we wpływch podtku dochodowego od osób prwnych i jednostek orgnicyjnych nieposidjących osobowości prwnej i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,03 101, , , , ,28 130, , , , ,00 100, , , , , udił we wpływch podtku dochodowego od osób fiycnych , ,00 100, , , , ,00 101, , , , ,00 100, , , , , , ,00 Subwencj ogóln, , ,00 100, , , , , cęść oświtow subwencji ogólnej , ,00 100, , , cęść równowżąc subwencji ogólnej , ,00 100, , ,00 uupełnienie subwencji ogólnej , ,12 99, , , , , , , , ,00 Dotcje celowe budżetu pństw, , ,06 99, , , , , , , , ,00 1) n dni włsne, ) bieżące, , ,06 98, , , , , , ,51 99, , , , , pomoc społecn , ,00 100, , ,

26 i ł 26 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit Gmin d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,00 99, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,51 99, , , i ł , ,00 100, , , Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,00 98, , , , ,00 100, , , , ,79 72, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,79 72, , , , ,76 99, , , oświt i wychownie , ,76 100, , , , ,00 100, , , , ,00 91, , , , ,00 100, , , bepieceństwo publicne i ochron preciwpożrow , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 b) inwestycyjne, , ,00 100, , , kultur fiycn i sport , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 88, , , oświt i wychownie

27 27 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,00 88, , , , ,00 100, , ,00 - pomoc społecn , ,00 100, , ,00 2) n dni lecone, i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,09 99, , , , , , ,00 ) bieżące, , ,09 99, , , , , , ,78 84, , , , , gospodrk mieskniow , ,78 84, , , , ,00 84, , , , ,51 100, , , diłlność usługow , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,43 99, , , , ,08 99, , , , ,92 100, , , , , dministrcj publicn , ,00 100, , , , ,24 100, , , , ,60 100, , , , ,08 98, , ,

28 28 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,89 78, , , urędy ncelnych orgnów włdy pństwowej, kontroli i ochrony prw or sądownictw i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,00 100, , , , ,75 100, , , , ,14 58, , , , ,00 100, , , obron nrodow , ,00 100, , , , ,73 100, , , , , bepieceństwo publicne i ochron preciwpożrow , ,73 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , ochron drowi , ,32 99, , , , , , ,20 99, , , , ,12 100, , , , ,90 99, , , , , pomoc społecn , ,00 100, , , , ,26 99, , ,

29 i ł 29 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK i ł P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem R o D Gmin Powit Powit Gmin d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,65 100, , , , ,00 100, , , Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,24 95, , , , ,00 100, , , , ,50 100, , , , ,25 87, , , , ,00 100, , , , ,91 99, , , , , poostłe dni w kresie polityki społecnej , ,59 100, , , , ,32 94, , , , ,00 100, , , , ,45 96, , , oświt i wychownie , ,00 100, , , , ,45 94, , , , ,00 65, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,00 65, , , , ,68 100, , , rolnictwo i łowiectwo , ,68 100, , , , ,00 99, , ,00 b) inwestycyjne,

30 30 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,00 100, , ,00 - bepieceństwo publicne i ochron preciwpożrow , ,00 100, , ,00 - poostłe dni w kresie polityki społecnej i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,00 98, , , , ,00 98, , , , ,97 99, , , , , , ,00 3) n dni powierone, ) bieżące, , ,97 99, , , , , , ,84 99, , , diłlność usługow , ,84 99, , , , ,00 100, , , kultur i ochron diedictw nrodowego , ,00 100, , , , ,81 99, , , , , oświt i wychownie , ,16 98, , , , ,65 100, , , , ,10 97, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,22 95, , , , ,88 100, , ,

31 i ł 31 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o i ł P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem D Gmin Powit Powit Gmin d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,22 99, , , pomoc społecn , ,22 99, , , , ,00 100, , ,00 b) inwestycyjne, - bepieceństwo publicne i ochron preciwpożrow Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,99 102, , , , , , , Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego , ,16 100, , , , ,36 109, , , , ,85 99, , , , ,50 100, , , , ,03 64, , , , ,53 107, , , , ,93 117, , , , ,63 94, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 89, , , , ,00 100, , , , ,52 87, , , , ,96 106, , ,

32 32 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,00 102, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,52 97, , , Środki n dni reliowne n podstwie poroumień/umów poyskne innych źródeł i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,59 125, , , , , , , , ,46 152, , , , ,72 85, , , , ,00 106, , , , ,60 97, , , ,00 390,00 100, ,00 390, , ,00 100, , , , ,81 99, , , , ,02 101, , , , , , , , ,57 Dotcje i środki n finnsownie wydtków wiąnych relicją dń współfinnsownych e środków europejskich, 0, , , , ) środki Fundusu Spójności, , , , , , , , , , ,38 102, , , , , , , , ,57 2) środki fundusy strukturlnych,

33 33 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f ) inwestycyjne , ,28 102, , , , , , ,67 100, , , , ,96 100, , , , ,33 100, , , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi ,00 405,94 100, ,00 405, , ,86 100, , , , ,81 100, , , , ,60 45, , , , ,12 106, , , , ,49 106, , , , ,42 100, , , , ,13 100, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, , , , , , , , ,33 100, , , , ,70 100, , , b) bieżące , ,10 99, , , , , , ,54 176, , , , ,07 98, , , , ,35 98, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,11 236, , , , ,89 100, , , , ,49 100, , ,

34 34 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,50 100, , , , ,09 91, , , , ,54 98, , , , ,69 100, , , , ,85 99, , , i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi ,00 103, ,00 103, , ,21 95, , , , ,06 94, , , , ,44 107, , , , ,44 112, , , , ,31 95, , , , ,91 95, , , , ,44 94, , , , ,83 94, , , , ,93 102, , , , ,96 98, , , , ,82 100, , , , ,95 95, , , , ,65 93, , , , ,47 61, , , ) środki Mechnimu Finnsowego EOG i Norweskiego Mechnimu Finnsowego , ,65 100, , , , ,15 262, , , , ,02 62, , ,

35 35 i ł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK R o D Gmin P mjątkowe, bieżące, Dochody ogółem Gmin Powit Powit d r Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły Pln wg uchwły 6 : 5 Pln wg uchwły g Wyscególnienie r f , ,65 38, , , , ,13 95, , , , , ) poostłe środki europejskie , ,68 93, , , ,00 0,00 0, ,00 0, i ł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi , ,41 116, , , , ,04 99, , , , ,00 102, , , , , , , Dotcje i środki fundusy, , ,00 100, , , ) środki Fundusu Prcy , ,00 92, , , ) środki Pństwowego Fundusu Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych , ,00-0, , ) dotcj Nrodowego Fundusu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej , ,00 100, , , ) dotcj Wojewódkiego Fundusu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej , ,00 100, , , , ,00 100, , ,00 - -

36 36 Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

37 37 OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW Dochody budżetu Mist ostły określone pre Rdę Miejską Wrocłwi n 2010 rok w wysokości ,42 ł. Ich relicj wyniosł ,24 ł, cyli pond 100. Zgodnie prepismi ustwy dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicnych, w budżecie Wrocłwi wyodrębniono dochody bieżące, których wykonnie wyniosło ,18 ł, tj. 97,9, i dochody mjątkowe, których relicj ukstłtowł się n poiomie ,06 ł, cyli 110,3. Wykres nr 2. Struktur wykonni dochodów Mist ogółem Dochody mj¹tkowe 19,08 Dochody bie ¹ce 80,92 Dochody osiągnięte pre budżet Wrocłwi wrosły w porównniu do dochodów budżetowych reliownych 2009 i 2008 rok odpowiednio o ,39 ł, cyli o 15,8, i o ,97 ł, tj. o 20,9. Dne dotycące wykonni dochodów budżetowych w ltch predstwiono grficnie poniżej. Wykres nr 3. Porównnie relicji dochodów Mist ogółem, w tym dochodów włsnych w ltch , , , , , , ,00 0, , , , , , , rok 2009 rok 2010 rok Dochody ogó³em Dochody w³sne Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

38 38 Podobnie jk w ltch poprednich, dochody włsne stnowiły njwżniejse źródło dochodów budżetowych ich udił w kwocie dochodów Mist ogółem reliownych w 2010 roku wyniósł 73,57. Dl porównni 2009 rok udił ten wyniósł 72,40, 2008 rok 74,78. DOCHODY BIEŻĄCE Dochody bieżące plnowno w budżecie Wrocłwi n 2010 rok w kwocie ,42 ł. Ich wykonnie wyniosło ,18 ł, tj. 97,9. Źródłmi bieżących dochodów budżetu Mist były: I. Dochody włsne II. III. IV. Subwencj ogóln Dotcje celowe budżetu pństw Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego V. Środki n dni reliowne n podstwie poroumień/umów poyskne innych źródeł VI. VII. Dotcje i środki n finnsownie wydtków wiąnych relicją dń współfinnsownych e środków europejskich Dotcje i środki fundusy W dlsej cęści sprwodni predstwiono relicję bieżących dochodów budżetu Wrocłwi, w scegółowości do źródeł. I. Dochody włsne Bieżące dochody włsne, które plnowno n 2010 rok w wysokości ,08 ł, ostły wykonne w kwocie ,74 ł, któr stnowi 97,3. Dochody włsne Mist obejmowły: wpływy podtków, wpływy opłt, dochody mjątku, dochody usług, poostłe dochody, udił w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

39 39 Wpływy podtków, plnowne n poiomie ,00 ł, ostły reliowne w wysokości ,48 ł, tj. w 96,4. Powyżs kwot wykonni obejmowł wpływy uyskne nstępujących podtków: Podtek od nieruchomości Dił , ,20 98,2 Podtkowi od nieruchomości podlegją grunty, budynki lub ich cęści or budowle lub ich cęści wiąne prowdeniem diłlności gospodrcej, n podstwie ustwy dni 12 stycni 1991 roku o podtkch i opłtch loklnych. Podtnikmi tego podtku są osoby fiycne, osoby prwne, jednostki orgnicyjne, w tym spółki nie posidjące osobowości prwnej, które są użytkownikmi wiecystymi gruntów bądź włścicielmi, posidcmi smoistnymi nieruchomości lbo obiektów budowlnych. Podtnikmi są tkże posidce nieruchomości lub ich cęści i obiektów budowlnych lub ich cęści, stnowiących włsność Skrbu Pństw lub jednostki smorądu terytorilnego. Podtek ten stnowi podstwowe i jedno njbrdiej stbilnych źródeł dochodów budżetowych Mist. Zreliowne wpływy tego podtku stnowiły 9,39 kwoty wykonni dochodów ogółem i więksyły się w porównniu do dochodów tytułu podtku od nieruchomości osiągniętych w 2009 roku o ,41 ł, tn. o 12,5. Nleży podkreślić, że ncący wrost dochodów tego podtku w osttnich ltch był wynikiem m.in. polityki prowdonej pre włde Mist w kresie poprwy trkcyjności Wrocłwi dl nowych inwestorów, tkże stwrni spryjjących wrunków do rowoju diłlności istniejących predsiębiorstw. Relicję wpływów tytułu podtku od nieruchomości, w stosunku do łożonego, podiłem n osoby fiycne i prwne, predstwi poniżs tbel. Tbel nr 1. dochodów tytułu podtku od nieruchomości uwględnieniem typu podmiotu Typ podmiotu Osoby fiycne , ,26 100,4 Osoby prwne , ,94 97,9 Rem , ,20 98,2 N wysokość osiągniętych dochodów tytułu podtku od nieruchomości wpłynęły: - diłni mjące n celu prypominnie podtnikom o istniłych ległościch or ich skutecne mobiliownie do spełnieni obowiąku podtkowego, w tym m.in. wystwienie upomnień i tytułów wykonwcych n łącną kwotę ,40 ł, - systemtycnie wykonywne cynności sprwdjące or kontrolne, umożliwijące bieżącą weryfikcję informcji o nieruchomościch i obiektch budowlnych. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

40 40 Podtek od cynności cywilnoprwnych Dił , ,23 89,7 Podtek ten jest njwięksym podtków pobiernych n rec Mist pre urędy skrbowe, które nstępnie prekują osiągnięte wpływy n rchunek budżetu Mist. Ustw dni 9 wreśni 2000 roku o podtku od cynności cywilnoprwnych jest podstwą poboru tego podtku, predmiotem opodtkowni nim są m.in. umowy spredży, miny recy i prw mjątkowych, pożycki, poręceni, drowiny, tkże miny tych umów, ustnowienie hipoteki i oreceni sądów. Poiom osiągniętych dochodów tytułu podtku od cynności cywilnoprwnych jest leżny od ilości i wrtości dokonywnych pre mieskńców trnskcji podlegjących opodtkowniu, w tym prede wsystkim trnskcji mjących miejsce n rynku nieruchomości. Niżs niż łożono w plnie relicj wpływów tytułu tego podtku był skutkiem prede wsystkim mniejsej ilości, jk również wrtości dokonywnych pre mieskńców trnskcji podlegjących opodtkowniu, w tym w scególności n rynku nieruchomości. Podtek od spdków i drowin Dił , ,01 96,3 Ustw dni 28 lipc 1983 roku o podtku od spdków i drowin reguluje sprwy wiąne tym podtkiem. Zgodnie nią podtnikmi tego podtku są osoby fiycne, które nbyły włsność recy i prw mjątkowe m.in. w drode spdku, drowiny, siedeni or nieodpłtnego niesieni współwłsności. Podtek od spdków i drowin jest pobierny pre urędy skrbowe, nstępnie osiągnięte dochody ostją prekne n konto budżetu Mist. Kwot wykonni dochodów tytułu tego podtku uleżnion jest od licby i wrtości predmiotów spdków i drowin, tkże od stopni pokrewieństw drcyńców i obdrownych. Podtek od środków trnsportowych Dił , ,50 85,7 Pobór podtku od środków trnsportowych jest dokonywny n podstwie ustwy dni 12 stycni 1991 roku. Obowiąek podtkowy w kresie wniesieni n rchunek budżetu Mist podtku od środków trnsportowych dotycy osób fiycnych i prwnych będących włścicielmi m.in. smochodów ciężrowych o dopusclnej msie cłkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i blstowych, prycep i ncep or utobusów. Zreliowne wpływy podtku od środków trnsportowych w stosunku do łożonego, podiłem n osoby fiycne i prwne, predstwi poniżs tbel. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

41 41 Tbel nr 2. Relicj dochodów tytułu podtku od środków trnsportowych uwględnieniem typu podmiotu Typ podmiotu Osoby fiycne , ,11 95,3 Osoby prwne , ,39 82,3 Rem , ,50 85,7 dochodów tytułu podtku od środków trnsportowych wyniosło ,50 ł. Do osiągnięci dochodów tego podtku prycyniły się: - diłni mobiliujące podtników do regulowni nleżności i ległości podtkowych do diłń tych nleżło bieżące prowdenie postępowń podtkowych i kontynucj progrmu wysyłni pism informcyjnych łąconym ktulnym drukiem deklrcji wr włściwą uchwłą Rdy Miejskiej Wrocłwi, - dyscyplinownie podtników do terminowego regulowni podtku popre prekywnie włściwym urędom skrbowym informcji o nruseniu pre obowiąnych prepisów podtkowych wystosowno 203 informcje o niewywiąywniu się podtników e obowiąń wynikjących prepisów prw or wysłno 657 wewń do łożeni deklrcji i 313 widomień prypominjących o nieuregulowniu podtku, - skutecne dochodenie ległości podtkowych dięki włściwie prowdonym diłniom wydno 487 decyji określjących wysokość obowiąni podtkowego i wystwiono 355 tytułów wykonwcych. Relicj dochodów tytułu podtku od środków trnsportowych w 85,7 nstąpił pry niekorystnych minch legislcyjnych polegjących m.in. n wydłużeniu do 48 miesięcy okresu, n jki pojd może ostć csowo wycofny ruchu. Zmin ustwy Prwo o ruchu drogowym w tym kresie prycynił się do wyrźnego więkseni licby środków trnsportowych csowo wycofnych ruchu, tym smym wyłąconych opodtkowni. Pondto, w wiąku e niesieniem pre ustwodwcę ulg podtkowych prewidinych pry kupie pojdów ciężrowych, wyrźnie mniejsył się licb pojdów głosonych do opodtkowni, co było scególnie widocne w prypdku njwięksych podtników podtku od środków trnsportowych. Podtek krty podtkowej Dił , ,56 123,7 Podstwą poboru podtku krty podtkowej jest ustw o rycłtownym podtku dochodowym od niektórych prychodów osiągnych pre osoby fiycne, prowdące niektóre rodje diłlności gospodrcej kresu usług i drobnej wytwórcości. Podtek ten jest pobierny pre urędy skrbowe, które nstępnie prekują reliowne wpływy n rchunek budżetu Mist. Poiom relicji dochodów tytułu podtku krty podtkowej był uleżniony od licby osób decydujących się n tę formę opodtkowni. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

42 42 Podtek rolny Dił , ,90 99,9 Ustw dni 15 listopd 1984 roku o podtku rolnym wskuje, że opodtkowniu podlegją grunty sklsyfikowne w ewidencji gruntów i budynków jko użytki rolne lub jko grunty drewione i krewione n użytkch rolnych, wyjątkiem gruntów wykorystywnych n prowdenie diłlności gospodrcej innej niż diłlność rolnic. Stopień relicji wpływów tytułu podtku rolnego osiągnął prwie 100 i był wynikiem prede wsystkim skutecnie prowdonej windykcji ległych nleżności budżetowych w tym celu wystwiono upomnień or 458 tytułów wykonwcych n łącną kwotę ,00 ł. Podtek leśny Dił , ,08 110,7 Podstwę prwną poboru podtku leśnego stnowi ustw dni 30 pźdiernik 2002 roku. Podtnikmi tego podtku są osoby fiycne, osoby prwne or jednostki orgnicyjne, w tym spółki, nieposidjące osobowości prwnej, będące włścicielmi lsów, posidcmi smoistnymi lsów, użytkownikmi wiecystymi lsów, posidcmi lsów stnowiących włsność Skrbu Pństw lub jednostki smorądu terytorilnego. Opodtkowniu podtkiem leśnym podlegją grunty sklsyfikowne w ewidencji gruntów i budynków jko lsy, wyjątkiem lsów jętych n prowdenie diłlności gospodrcej innej niż leśn. Korystn relicj tych dochodów w okresie sprwodwcym był efektem miny struktury wiekowej lsów: więksył się powierchni lsów podlegjących opodtkowniu tj. lsów drewostnem powyżej 40 lt i jednoceśnie mniejsył się powierchni lsów drewostnem do lt 40, które podlegją wolnieniu opodtkowni. Wpływy opłt, ujęte w budżecie Mist n poiomie ,00 ł, ostły wykonne w wysokości ,38 ł, tj. w 100,1. N powyżse dochody łożyły się wpływy nstępujących tytułów: Opłt skrbow Dił , ,56 97,7 Podstwę poboru tej opłty stnowi ustw dni 16 listopd 2006 roku o opłcie skrbowej. Pobiern jest on m.in. od skłdnych podń, wydnych dokumentów or cynności urędowych, tkże od łożonych w orgnch dministrcji publicnej lub sądch dokumentów stwierdjących udielenie pełnomocnictw lub prokury lbo ich odpisów, wypisów cy też kopii. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

43 43 Relicj dochodów tytułu opłty skrbowej, któr uleżnion jest wyłącnie od potrebowni mieskńców n powyżse dokumenty i cynności urędowe, okł się niencnie niżs od kwoty plnownej w budżecie Mist. Opłty loklne (Opłt trgow) Dił , ,83 81,9 Opłt trgow pobiern jest od osób fiycnych, osób prwnych or jednostek nieposidjących osobowości prwnej tytułu spredży prowdonej n trgowiskch i w hndlu okrężnym. N relicję tej opłty poniżej wpłynęły nstępujące cynniki: trudn sytucj ekonomicn drobnych predsiębiorców hndlujących n trgowiskch, których cęść reygnowł prowdeni diłlności w sposób ciągły i decydowł się n hndel w miejscch niewynconych, które trudno lokliowć i pobrć opłtę trgową, niespryjjące dl hndlu ulicnego wrunki tmosferycne. Opłt wydne ewoleni n spredż lkoholu or opłty korystnie tych ewoleń Dił , ,41 97,9 Wpływy powyżsego tytułu reliowne są godnie ustwą dni 26 pźdiernik 1982 roku o wychowniu w treźwości i preciwdiłniu lkoholimowi. Są one w cłości wydtkowne n finnsownie dń kresu profilktyki i rowiąywni problemów lkoholowych or integrcji społecnej osób uleżnionych od lkoholu. Jej płtnikmi są podmioty gospodrce jmujące się hurtowym i detlicnym obrotem npojmi lkoholowymi. W okresie sprwodwcym pln wpływów tych opłt ostł wykonny niencnie poniżej 100. Opłt komunikcyjn Dił , ,90 88,1 W rmch tego źródł dochodów pobierne są opłty wydnie prw jdy, powoleń trmwjowych, dowodów rejestrcyjnych, krt pojdu, nlepek kontrolnych or wydnie tblic rejestrcyjnych (smochodowych, do prycep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojdów bytkowych, tkże tblic tymcsowych or indywidulnych). Relicj wpływów n poiomie 88,1 był skutkiem mniejsej licby klientów rejestrujących pojdy. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

44 44 Inne opłty pobierne n podstwie odrębnych ustw Dił 600, 700, 750, 756, 801, 852, 900, , ,14 102,7 Dochody reliowne w wysokości ,14 ł obejmowły wpływy uyskne : opłty jęcie ps drogowego n drogch publicnych (gminnych i powitowych) ,16 ł (93,7 ). Są to opłty pobierne n podstwie decyji dministrcyjnych, głównie pre Zrąd Dróg i Utrymni Mist, jęcie ps drogowego n cele wiąne równo budową, prebudową, remontem dróg, jk i n cele niewiąne potrebmi rądni drogmi, tj. umiescnie urądeń infrstruktury technicnej lub obiektów budowlnych, reklm i ogródków gstronomicnych. W poycji tej ujmowne się tkże kry jęcie ps drogowego be ewoleni rądcy drogi. N poiom wykonni wpływów tej opłty poniżej 100 wpłynęło m.in. presunięcie terminu płtności jęcie ps drogowego n 2011 rok, w wiąku wydniem decyji dministrcyjnych pod koniec 2010 roku or prełożeniem n nstępny rok terminu relicji inwestycji e wględu n łe wrunki tmosferycne; opłty prkownie pojdów w psie drogowym ,59 ł (138,2 ). Wpływy ujmowne w tej poycji obejmują dochody e spredży biletów i bonmentów prkingowych, impulsów elektronicnych or tytułu egekucji podwyżsonych opłt nieopłcony postój. Wysoki wskźnik relicji był efektem więkseni wpływów e spredży biletów, do cego prycynił się systemtycn i intensywn egekucj nleżności tytułu niewnoseni opłt prkingowych w strefie płtnego prkowni; opłty dicenckiej ,46 ł (68,1 ). Regulcje prwne dotycące opłty dicenckiej wrte są w ustwie dni 21 sierpni 1997 roku o gospodrce nieruchomościmi. Opłt t jest ustln w wiąku e wrostem wrtości nieruchomości, spowodownym jej podiłem lub scleniem, określonym pre reconwcę mjątkowego n podstwie decyji podiłowych. N 434 decyje podiłowe prenliowne w 2010 roku wrost wrtości nieruchomości określono jedynie w 50 prypdkch i n tej podstwie wscęto postępownie dministrcyjne. Zkońcono je w 35 sprwch wydjąc decyje o nliceniu opłty dicenckiej, których 28 stło się osttecnych, stąd niżse od plnownego wykonnie dochodów tego tytułu; opłty tytułu wrostu wrtości nieruchomości, tw. renty plnistycnej ,97 ł (7,2 ). Dochody tej opłty pobierne są n podstwie ustwy dni 27 mrc 2003 roku o plnowniu i gospodrowniu prestrennym. Obowiąek płty powstje w wiąku e byciem n rynku wtórnym Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

45 45 nieruchomości, której wrtość wrosł n skutek uchwleni lub miny miejscowego gospodrowni prestrennego i może być stwierdony w ciągu 5 lt od uchwleni tego. Wysokość wpływów tego tytułu jest trudn do oscowni, poniewż leży nie tylko od ilości uchwł w sprwie min i uchwleni miejscowych plnów gospodrowni prestrennego, le również od wielkości spredży n rynku wtórnym nieruchomości objętych tymi plnmi, któr od 2009 roku sukcesywnie mleje. W 2010 roku prenliowno pod kątem poboru renty plnistycnej któw notrilnych, cego wydno ledwie 10 decyji skutkujących płtą tej opłty, poniewż poostłe trnskcje nie dotycyły gruntów, n których nstąpił wrost wrtości nieruchomości (więksość dotycył spredży lokli miesklnych); wrotu kostów stępstw procesowego n rec Mist Wrocłwi ,14 ł (85,4 ). Zgodnie rt. 98 Kodeksu postępowni cywilnego stron pregrywjąc sprwę obowiąn jest wrócić preciwnikowi n jego żądnie kosty niebędne do celowego dochodeni prw i celowej obrony, cyli kosty procesu. Kosty stępstw procesowego stnowią jeden e skłdników tych kostów. Poiom osiągniętych wpływów tego tytułu leży od ilości wygrnych sprw sądowych i sądeni n rec Mist Wrocłwi wrotu kostów procesu, co jest trudne do prewideni, stąd niepełn relicj ; egekucji podtkowej i tytułu upomnień skierownych do dłużników ,84 ł (107,8 ). Dochody wykne w tej poycji powstły w wiąku prowdonymi diłnimi mierjącymi do prymusowego ściągnięci nleżności podtkowych i niepodtkowych, w wyniku stosowni tkich środków egekucyjnych jk: egekucj pieniędy, wyngrodeni prcę, e świdceni optreni emerytlnego, ubepieceni społecnego, rchunku bnkowego or innych wierytelności pieniężnych i ruchomości. Pondto dochody te obejmują wpływy e wrotu kostów upomnień kierownych po terminie płtności rty podtku do podtników legjących wpłtą. Nieterminowe regulownie wpłt pre obowiąnych, generujące pondplnowe dochody uyskne e wrotu kostów upomnień or więks ilość tytułów wykonwcych, scególnie dotycąc ległości tytułu opłty dodtkowej nieuiscenie opłty prkownie or ległości niepodtkowe, prycynił się do uyskni korystnego poiomu tych wpływów; opłt wiąnych trnsportem drogowym ,34 ł (102,5 ). Powyżse wpływy pochodą opłt pobiernych m.in. tytułu wydwni krt prkingowych dl osób niepełnosprwnych, świdceń n prewoy drogowe n potreby włsne, ewoleń n wykonywnie regulrnych prewoów osób w krjowym trnsporcie drogowym, świdceń or ewoleń n skolenie kierowców i upowżnień dl Ośrodków Skoleni Kierowców, dl stcji dignostycnych, jk również legitymcji instruktorów. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

46 46 tych wpływów prekrocyło nieco plnowną kwotę, do cego prycyniło się powstnie więksej ilości ośrodków skoleni kierowców, co tym idie wydno więcej ewoleń i upowżnień, niż łożono w plnie dochodów; poostłych opłt ,64 ł (169,1 ). N kwotę reliownych dochodów łożyły się m.in. nstępujące opłty: uprwnieni n wykonywnie trnsportu biorowego, wrot kostów postępowni dministrcyjnego, opłt produktow, opłty poyskiwne pre Miejski Ośrodek Pomocy Społecnej w wiąku pobytem dieci w plcówkch opiekuńco wychowwcych i rodinch stępcych, tkże opłty krty wędkrskie i krty łowiectw podwodnego. Zncne prekrocenie dochodów wynikło głównie e wrotu nienleżnie pobrnych opłt sądowych pre Sąd Rejonowy dl Wrocłwi Kryków IV Wydił Ksiąg Wiecystych, jk również nieplnownych wpływów opłty produktowej Wojewódkiego Fundusu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej tytułu selektywnej biórki odpdów or wpływów opłt wiąnych prekstłceniem prw użytkowni wiecystego w prwo włsności i wrotu kostów remontu pry spredży mieskń komunlnych. Opłty wiąne gromdeniem środków opłt i kr korystnie e środowisk Dił , ,54 114,0 Powyżse dochody stnowią opłty i kry korystnie e środowisk or opłty ewolenie n wycinkę drew. Są one licne do dochodów budżetowych Mist od dni 1 stycni 2010 roku. Wceśniej stnowiły one źródło prychodów Gminnego i Powitowego Fundusu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej. Zgodnie ustwą dni 27 sierpni 2009 roku Prepisy wprowdjące ustwę o finnsch publicnych, tkże ustwą dni 20 listopd 2009 roku o minie ustwy Prwo ochrony środowisk or niektórych innych ustw, dniem 31 grudni 2009 roku likwidowne ostły gminne i powitowe funduse ochrony środowisk i gospodrki wodnej. Opłtę korystnie e środowisk wpłc do budżetu Wrocłwi Dolnośląski Urąd Mrsłkowski we Wrocłwiu. Opłt ewolenie n wycinkę drew jest wnoson pre podmioty reliujące dni inwestycyjne n terenie Mist Wrocłwi, po otrymniu pre nie decyji ewljącej n wycinkę drew. Korystny poiom relicji wpływów w tej poycji był efektem więksonych dochodów poysknych opłt ewoleni n wycinkę drew, w wiąku seroką sklą inwestycji reliownych pre Misto i inne podmioty. Dochody mjątku, plnowne n 2010 rok w rmch dochodów bieżących w kwocie ,00 ł, ostły osiągnięte w wysokości ,71 ł, cyli w 105,1. Wykonne dochody mjątku wrosły w porównniu do nlogicnych dochodów 2009 rok o ,57 ł, cyli o 3,7. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

47 47 Dochody mjątku obejmowły nstępujące źródł: Wiecyste użytkownie Dił , ,53 125,2 N dochody tytułu wiecystego użytkowni łożyły się wpływy tytułu pierwsej opłty oddnie w użytkownie wiecyste gruntów wiąnych e spredżą lokli miesklnych i użytkowych w budynkch wieloloklowych or wpływy opłt rocnych wnosonych pre osoby prwne i fiycne tytułu wiecystego użytkowni nieruchomości gruntowych. Osiągnięte dochody tego tytułu wrosły w porównniu do wpływów reliownych 2009 rok o ,34 ł, co było efektem preprowdonej ktulicji opłt. Pln dochodów tytułu użytkowni wiecystego oprcowywno pry łożeniu podobnej jk w ltch poprednich ilości korystnie dl Mist rostrygniętych odwołń do Smorądowego Kolegium Odwołwcego od decyji ktuliujących wysokość opłt tytułu użytkowni wiecystego. ncąco prekrcjące kwotę plnowną wynikło więksej niż scowno ilości korystnych dl Mist oreceń SKO, które utrymły w mocy proponowne pre Misto wysokości opłt. Spredż skłdników mjątkowych Gminy Dił 750 0,00 240,00 - Wykonne w tej poycji nieplnowne dochody bieżące pochodiły e spredży Biuletynu Rdy Miejskiej Wrocłwi. Njem i dierżw Dił 020, 600, 700, 750, 801, 900, , ,42 114,8 W 2010 roku do budżetu Mist wpłynęły dochody njmu i dierżwy: gruntów, kiosków i pwilonów ,95 ł (123,1 ). Korystn relicj powyżsych dochodów był efektem głównie: - wrci umowy dierżwy pomiędy Mistem ZOO Wrocłw Sp. o.o. cynsem miesięcnym w wysokości ,00 ł umow t nie był uwględnin n etpie plnowni budżetu, - preprowdonej wlorycji wysokości cynsu dierżwnego; Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

48 48 prystnków komunikcji biorowej, ps drogowego, powierchni wit pod reklmy, słupów oświetleni ulicnego pod reklmy, lokli użytkowych w prejścich podiemnych, itp ,61 ł (96,8 ); obiektów sportowych n treningi, pomiesceń i powierchni reklmowych w obiektch sportowych ,58 ł (101,9 ); pomiesceń mgynowych, biurowych i pomiesceń n cele sportowo-rekrecyjne, njdujących się n terenie Zrądu Dróg i Utrymni Mist or Zrądu Zieleni Miejskiej ,04 ł (125,1 ). dochodów n wyżsym niż plnowno poiomie było wynikiem: - więksej niż scowno ilości umów dotycących csowo dierżwionych terenów, - preprowdonej wlorycji stwek cynsu dierżwnego; gruntów n prowdenie plców trgowych i pod stoisk hndlowe prsolem ,70 ł (116,6 ). Do pondplnowej relicji wpływów w tej poycji prycynił się głównie preprowdon wlorycj wysokości cynsu dierżwnego; gruntów, grży i pomiesceń w plcówkch oświtowych n prowdenie diłlności gospodrcej ,65 ł (124,3 ). Korystny wskźnik wykonni dochodów powyżsego tytułu ostł osiągnięty m.in. dięki: - uregulowniu ległości 2009 roku, - renegocjcjom wrunków finnsowych w wiąku predłużeniem jednej umowy dierżwy w ciągu roku; nieruchomości csowo prejętych pre Zrąd Zsobu Komunlnego ,09 ł (93,0 ). Zreliowne wpływy dotycyły dierżwy nieruchomości, które n podstwie odpowiednich decyji Preydent Wrocłwi ostły csowo prejęte do rądni pre Zrąd Zsobu Komunlnego. Niżsy niż 100 wskźnik relicji tych dochodów był skutkiem m.in. wyłąceni eksplotcji, e wględu n ły stn technicny, nieruchomości budownej, położonej pry ul. Fbrycnej. Nieruchomość t nie był dierżwion, lec prencon do spredży. W 2010 roku nie nlł on jednk nbywcy i w konsekwencji nie pryniosł żdnych dochodów; gruntów udostępnionych n seonowe ogródki gstronomicne ,82 ł (97,1 ); budowli ochronnych or obwodów łowieckich polnych, lokliownych n terenie Mist ,84 ł (105,6 ); Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

49 49 systemu Pojd służącego do rejestrcji i ewidencji pojdów pre firmy lesingowe ,14 ł (57,7 ). Z uwgi n to, że n etpie plnowni kłdno prystąpienie kolejnej firmy lesingowej do korystni systemu Pojd, firm t do końc 2010 roku nie podpisł umowy w tej sprwie, nie udło się osiągnąć pełnej kwoty plnownych tego tytułu dochodów. Wpływy cynsów Dił 700, 750, 801, , ,76 98,4 Wpływy w wysokości ,76 ł obejmowły: ) cynse lokle miesklne ,25 ł (98,0 ). Niżse niż plnowno wykonnie tego źródł dochodów Mist spowodowne ostło m.in.: - stosowniem ulg polegjących n umrniu i rokłdniu n rty opłt cynsowych, - spdkiem licby lokli miesklnych poostjących w sobie mieskniowym Mist w wyniku ich wykupu n włsność utrcone pre budżet Mist tego tytułu dochody ostły rekompensowne w postci wpływów e spredży lokli miesklnych w 2010 roku wpływy te wyniosły ,00 ł; b) cynse lokle użytkowe ,28 ł (98,6 ). Niżsy niż 100 wskźnik wykonni tych dochodów był skutkiem głównie: - mniejseni się licby lokli użytkowych w wiąku ich systemtycną spredżą w 2010 roku tytułu spredży lokli użytkowych uyskno dochody w wysokości ,00 ł, - mniejsym interesowniem wynjmem lokli użytkowych, położonych w pobliżu centrów hndlowych; c) cynse wynjem pomiesceń w budynkch Urędu Miejskiego ,92 ł (131,6 ). Korystny wskźnik relicji dochodów tego tytułu uyskno dięki: - wlorycji wysokości cynsu o średniorocny wskźnik wrostu cen towrów i usług konsumpcyjnych w 2009 roku, który wyniósł 3,5, - wrciu w lutym 2010 roku nowej umowy njmu loklu użytkowego w budynku Urędu Miejskiego Wrocłwi położonym w Rynku-Rtusu 1; d) cynse mieskni nucycieli ,73 ł (87,9 ). Do prycyn niżsego niż plnowno wykonni dochodów tytułu cynsów mieskni nucycieli możn licyć m.in.: - preknie mieskń służbowych usytuownych n Prcch Odrńskich do rądni pre Zrąd Zsobu Komunlnego, - prekwterownie loktorów plcówek oświtowych do mieskń komunlnych, - likwidcję kilku mieskń nucycieli w wiąku e gonem loktor; Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

50 50 e) poostłe wpływy cynsów ,58 ł (145,3 ). Wpływy opłt wynjem pomiesceń w siedibch Rd Osiedli ostły osiągnięte w pondplnowej wysokości, o cym decydowło: - podpisnie w 2010 roku umów njmu lokli nowymi njemcmi, - uregulownie pre njemców n pocątku 2010 roku ległych opłt cynsowych 2009 rok. Dochody usług, ujęte w budżecie Mist n 2010 rok w wysokości ,00 ł, ostły reliowne w kwocie ,35 ł, tj. w 97. Wykonne w 2010 roku dochody usług wrosły w stosunku do tych smych wpływów osiągniętych w 2009 roku o 6,1, cyli o ,87 ł. W 2010 roku n dochody usług łożyły się: Wpływy komunikcji biorowej Dił , ,43 93,8 W kwocie relicji dochodów mieściły się prede wsystkim wpływy tytułu spredży biletów wrocłwskiej komunikcji biorowej, tkże, w mniejsym stopniu, wpływy tytułu prtycypcji firm w kostch prewou psżerów n określonych kursch. Odpowiednie umowy w tej sprwie Misto podpisło Volvo Polsk Sp. o.o. or Auchn Polsk Sp. o.o. tego źródł dochodów nie osiągnęło plnownego poiomu, n co wpływ mił niżs relicj dochodów tytułu spredży biletów komunikcji biorowej. Wrto jednk podkreślić, że w porównniu do 2009 roku, dochody tego tytułu wrosły w 2010 roku o ,10 ł, tj. o 7,2. Skutecnie prowdon kontrol biletow or wprowdenie od mj 2010 roku Wrocłwskiej Krty Miejskiej, ncąco wpłynęły n osiągnięcie wyżsych dochodów e spredży biletów niż w ltch wceśniejsych. Dochody Zrądu Geodeji, Krtogrfii i Ktstru Miejskiego Dił , ,80 94,1 Zrąd Geodeji, Krtogrfii i Ktstru Miejskiego osiąg wpływy tytułu opłt wykonnie reprodukcji mteriłów geodeyjnych i krtogrficnych or innych oprcowń nietypowych. O kwocie dochodów reliownych powyżsego tytułu decyduje licb, wielkość i struktur głosonych prc geodeyjnych or mówień n dokumenty i informcje e strony interesownych osób. N te cynniki Zrąd Geodeji, Krtogrfii i Ktstru Miejskiego nie m wpływu, poniewż wynikją one intensywności procesów inwestycyjnych or koniunktury n rynku. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

51 51 Dochody Wrocłwskiegon Toru Wyścigów Konnych Dił , ,60 105,5 Źródłmi dochodów Wrocłwskiego Toru Wyścigów Konnych są m.in. opłty utrymnie koni, prowije od obrotów totlitor, opłty półkolonie dl dieci orgniowne w okresie od lipc do sierpni, opłty usługi weterynryjne, opłty orgniownie hipoterpii or wroty medi. Poiom wykonni powyżsych wpływów prekrocył kwotę plnowną. Dochody Domów Pomocy Społecnej Dił , ,13 100,6 Jednostkmi budżetowymi reliującymi dochody tytułu odpłtności pensjonriusy pobyt we wrocłwskich domch pomocy społecnej są Miejskie Centrum Usług Socjlnych or Miejski Ośrodek Pomocy Społecnej. Relicj dochodów domów pomocy społecnej osiągnęł ocekiwny poiom. Opłty usługi opiekuńce i specjlistycne usługi opiekuńce Dił , ,52 94,7 Miejskie Centrum Usług Socjlnych świdcy usługi opiekuńce i specjlistycne usługi opiekuńce n rec osób smotnych, wymgjących opieki or osób mieskjących rodiną, którym rodin nie może pewnić włściwej opieki. Z świdcone pre tę jednostkę usługi pobierne są opłty. Ze wględu n dokonną w grudniu 2010 roku minę terminu pobierni opłt usługi opiekuńce, cęść osób korystjących tkich usług w grudniu, uregulowł swoje obowiąni w ksie Miejskiego Centrum Usług Socjlnych w stycniu 2011 roku. W wiąku tym, wykonnie tego źródł dochodów ukstłtowło się n niżsym niż plnowno poiomie. Wpływy tytułu wynjmu powierchni n reklmy Dił , ,94 109,6 W preentownej poycji reliowne są dochody tytułu opłt umiescnie nośników reklmowych n nieruchomościch stnowiących włsność Mist. Korystn punktu wideni budżetu Mist relicj tych dochodów wynikł mniejsej niż kłdno licby demontży nośników reklmowych. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

52 52 Poostwienie nośników było skutkiem decyji Kolegium Preydent o ustleniu dl wsystkich firm współprcujących Mistem okresu prejściowego do dni 31 grudni 2011 roku, do kiedy m nstąpić dostosownie reliownych nośników do sd polityki reklmowej Mist. Po upływie tego terminu nośniki, które nie będą godne sdmi określonymi pre Misto, powinny ostć demontowne. Dochody Zrądu Zieleni Miejskiej Dił , ,26 84,3 Dochody Zrądu Zieleni Miejskiej pochodiły e spredży biletów wstępu do Ogrodu Jpońskiego. Z uwgi n niespryjjące wrunki pogodowe pnujące w 2010 roku, frekwencj w Ogrodie Jpońskim był niżs niż scowno, wobec tego nie udło się osiągnąć pełnej kwoty plnownych tego tytułu środków budżetowych. Wpływy opłt pobyt w ośrodkch wsprci Dił , ,57 101,6 Opłty cynsowe wnosone pre podopiecnych mieskłych w Ośrodku Opiekuńco-Adptcyjnym pry ul. Kmieńskiego 190 we Wrocłwiu or opłty pobyt i wyżywienie, uiscne pre osoby korystjące usług innych ośrodków wsprci n terenie Wrocłwi, stnowią źródło dochodów pobiernych pre Miejski Ośrodek Pomocy Społecnej i Miejskie Centrum Usług Socjlnych. powyżsych dochodów niencnie prekrocyło plnowną w budżecie kwotę. Wpływy opłt miejsc w ośrodkch skolnowychowwcych Dił , ,96 95,6 Wpływy reliowne w powyżsej wysokości obejmowły opłty wnosone pre rodiców lub opiekunów pobyt or wyżywienie dieci we wrocłwskich ośrodkch skolno-wychowwcych. Niżse niż kłdno wykonnie dochodów tytułu opłt miejsc w ośrodkch skolno-wychowwcych było skutkiem m.in.: - niżsej niż scowno frekwencji wychownków w ośrodkch, - dokonnych umoreń nleżności tytułu tych opłt w prypdkch scególnie usdnionych. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

53 53 Wpływy opłt żywienie Dił 801, , ,97 99,9 W rmch tego źródł dochodów reliowne są wpływy tytułu opłt wyżywienie dieci w skołch podstwowych, gimnjch, interntch, bursch skolnych i plcówkch specjlnych. Pln wpływów opłt żywienie ostł reliowny w okresie sprwodwcym nieml w 100. Wpływy opłt predskole Dił , ,74 100,5 Opłty predskole obejmują świdceni wykrcjące po podstwę progrmową, tn. kosty surowców wykorystywnych do prygotowni posiłków dl dieci or kosty dodtkowych jęć opiekuńcych, prowdonych pre predskole. Wskźnik wykonni powyżsych wpływów prekrocył niencnie 100. Dochody Młodieżowego Centrum Sportu Dił , ,00 100,8 Młodieżowe Centrum Sportu Wrocłw uyskuje dochody budżetowe tytułu spredży biletów wstępu n kąpielisk miejskie or do Prku Linowego n Wyspie Optowickiej. Złożon w budżecie Mist n 2010 rok kwot wpływów ostł reliown w 100,8. Wpływy opłt medi Dił 700, , ,65 101,0 Opłty medi, tj. energię elektrycną, centrlne ogrewnie, ciepłą i imną wodę or ścieki, są pobierne głównie pre Zrąd Zsobu Komunlnego or Wrocłwskie Mieskni Sp. o.o. Zobowiąnymi do regulowni nleżności tego tytułu są prede wsystkim njemcy komunlnych lokli miesklnych i użytkowych. Pln dochodów Mist tytułu opłt medi ostł osiągnięty w 101. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

54 54 Poostłe wpływy usług Dił 700, 750, 754, 801, 852, , ,78 136,1 N poostłe wpływy usług łożyły się m.in. dochody tytułu udostępnini ukłdów oświetleni drogowego, opłt eksplotcyjnych obiektów dierżwionych pre Zrąd Dróg i Utrymni Mist, spredży biletów prkingowych n prkingu pry ul. Zielińskiego, odspredży podmiotom gospodrcym energii elektrycnej or wpływy tytułu opłt wniesionych pre njemców pomiesceń w budynkch Urędu Miejskiego medi, romowy telefonicne i konserwcję wind, tkże wpłty mieskńców pobyt w espole mieskń chronionych. O korystnym punktu wideni budżetu Mist wykonniu tego źródł dochodów decydowły m.in. nstępujące cynniki: - więksenie licby njemców mjących swoje siediby w budynkch Urędu Miejskiego Wrocłwi, - wrost w okresie sprwodwcym cen dostw energii elektrycnej i cieplnej w wiąku tym uyskno wyżse dochody tytułu odspredży podmiotom gospodrcym energii elektrycnej, tkże tytułu opłt medi od njemców pomiesceń w budynkch Urędu Miejskiego, który są obowiąni do ponoseni kostów wiąnych wynjmownymi loklmi. Poostłe dochody, określone w budżecie Wrocłwi n 2010 rok w kwocie ,08 ł, ostły wykonne w wysokości ,51 ł i stnowiły 82,3. Osiągnięte poostłe dochody wrosły w porównniu do 2009 roku ż o 207,1, tj. o ,78 ł. W kwocie ,51 ł mieściły się: Wpływy tytułu dochodów wiąnych relicją dń kresu dministrcji rądowej Dił 700, 750, 754, , ,86 112,8 powyżsych wpływów obejmowło: dochody stnowiące 25 dochodów tytułu wiecystego użytkowni, trwłego rądu, njmu, dierżwy i spredży nieruchomości Skrbu Pństw or tytułu prekstłceni prw użytkowni wiecystego w prwo włsności, tkże tytułu wynjmu mieskń służbowych prcownikom Pństwowej Strży Pożrnej ,55 ł (110,6 ), Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

55 55 dochody stnowiące 20 wpływów osiągniętych pre Misto n rec budżetu pństw tytułu wrotu licek limentcyjnych, wypłconych osobom uprwnionym lub 50 wpływów uysknych tytułu wrotu świdceń wypłconych fundusu limentcyjnego ,77 ł (191,3 ), wpływy w wysokości 5 dochodów reliownych n rec budżetu pństw tytułu udielni informcji o dnych osobowych, opłt pobyt pensjonriusy w środowiskowych domch smopomocy or świdceni usług opiekuńcych ,54 ł (102,5 ). Pln dochodów w tej poycji ostł ustlony n podstwie pism Wojewody Dolnośląskiego, informującego o wysokości dotcji celowych or o kwotch dochodów wiąnych relicją dń kresu dministrcji rądowej i innych dń leconych ustwmi, ujętych w projekcie ustwy n 2010 rok. Zreliowne wpływy stnowią procentowy udił w dochodch osiągniętych n rec budżetu pństw, w wiąku tym są one bepośrednio uleżnione od ich wysokości. Dochody Strży Miejskiej Wrocłwi Dił , ,90 100,3 Strż Miejsk Wrocłwi jest jednostką budżetową reliującą dochody tytułu mndtów krnych wystwinych pre funkcjonriusy nieprestregnie prepisów w kresie m.in. porądku i cystości n terenie Mist, bepieceństw ruchu drogowego or prowdeni hndlu obnośnego, obwoźnego i n trgowiskch. Zplnowną w budżecie Mist n 2010 rok kwotę wpływów Strż Miejsk Wrocłwi wykonł w 100,3. Odsetki Dił 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, , ,02 116,3 N kwotę wykonni dochodów w tej poycji łożyły się prede wsystkim odsetki od ległych nleżności Mist tytułu opłt cynsowych komunlne lokle miesklne i użytkowe, odsetki od nieterminowych wpłt podtków i opłt loklnych, odsetki od środków gromdonych Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

56 56 n rchunkch bnkowych i od lokt, tkże odsetki od nieterminowych wpłt poostłych nleżności budżetowych. W wiąku tym, że do budżetu Mist wpłynęły odsetki, które nie były plnowne, rok 2010 końcył się wyżsą niż scowno relicją wpływów tego tytułu. Wpłt ndwyżki kłdów budżetowych Dił , ,43 100,0 Zrąd Cmentry Komunlnych, który funkcjonuje jko smorądowy kłd budżetowy, dokonł w 2010 roku wpłty ndwyżki środków obrotowych 2009 rok w wysokości ,43 ł, tj Różne wpływy Dił 600, 630, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, , ,19 78,7 W kwocie ,19 ł ostły ujęte dochody wielu tytułów, w tym m.in. środki finnsowe tytułu wrotu dopłty udielonej Miejskiemu Predsiębiorstwu Komunikcyjnemu Sp. o.o., środki pieniężne poostłe n rchunku bnkowym n koniec 2009 roku w wyniku likwidcji Gminnego i Powitowego Fundusu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej, środki finnsowe tytułu wrotu podtku VAT, środki pieniężne lt ubiegłych, wpływy kr korystnie usług komunikcji miejskiej be wżnego biletu or kr umownych od prewoźników, drowiny prekne Rdom Osiedli, środki finnsowe otrymne od ubepiecycieli tytułu odskodowń skody poniesione pre miejskie jednostki orgnicyjne, tkże wpływy tytułu wrotu świdceń opieki społecnej, nienleżnie pobrnych w ltch wceśniejsych. Wskźnik relicji tego źródł dochodów jest niżsy niż 100. Plnowny wpływ środków tytułu refinnsowni pre spółkę Wrocłw 2012 Sp. o.o. cęści kostów budowy stdionu piłkrskiego we Wrocłwiu w kwocie ,00 ł nie wpłynął n relicję dochodów, le mniejsył wydtki budżetu Mist n finnsownie budowy stdionu piłkrskiego we Wrocłwiu. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

57 57 Wpłt cęści ysku gospodrstw pomocnicych Dił 801, 852 0, ,56 - W 2010 roku do budżetu Mist wpłt cęści ysku dokonły: Gospodrstwo Pomocnice Zespołu Skół Nr ,82 ł, Gospodrstwo Pomocnice Centrum Integrcji Społecnej ,74 ł. Wpłt środków w wiąku likwidcją rchunku dochodów włsnych Dił 801, 852, 925 0, ,55 - N osiągniętą kwotę ,55 ł łożyły się: wpłt środków poostłych n rchunku dochodów włsnych ZOO, w wiąku likwidcją dniem 31 mrc 2010 roku jednostki Miejski Ogród Zoologicny ,43 ł, wpłty środków w wiąku likwidcją dniem 31 grudni 2010 roku rchunków dochodów włsnych różnych jednostek budżetowych (godnie obowiąującą ustwą o finnsch publicnych) ,12 ł. Udił w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw, Dił , ,31 100, Udił we wpływch podtku dochodowego od osób prwnych i jednostek orgnicyjnych nieposidjących osobowości prwnej - CIT Udił we wpływch podtku dochodowego od osób fiycnych - PIT , ,31 105, , ,00 100,4 Udił w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw był njwżniejsym źródłem dochodów włsnych Mist relicj wpływów tego tytułu stnowił 41,45 bieżących dochodów włsnych i 34,23 dochodów włsnych ogółem, osiągniętych. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

58 58 N wykonnie w wysokości ,31 ł łożyły się: 1. Udił we wpływch podtku dochodowego od osób prwnych i jednostek orgnicyjnych nieposidjących osobowości prwnej CIT ,31 ł (105,1 ), - Gminy ,03 ł (101,0 ), - Powitu ,28 ł (130,7 ). Zgodnie prepismi ustwy o dochodch jednostek smorądu terytorilnego, udił Gminy we wpływch budżetu pństw podtku dochodowego od osób prwnych terenu tej Gminy, wynosi 6,71. Udił Powitu we wpływch tytułu podtku CIT, osiągniętych pre budżet pństw od podtników, których siedib njduje się n obsre Powitu, wynosi 1,40; 2. Udił we wpływch podtku dochodowego od osób fiycnych PIT ,00 ł (100,4 ), - Gminy ,00 ł (100,2 ), - Powitu ,00 ł (101,1 ). Udił Gminy we wpływch podtku dochodowego od osób fiycnych, osiągniętych pre budżet pństw od podtników mieskłych n terenie Gminy, wynosił w 2010 roku 36,94, ntomist udił Powitu we wpływch tego podtku, reliownych pre budżet pństw od podtników mieskłych n obsre Powitu 10,25. Poiom wykonni tego źródł dochodów włsnych Mist uleżniony jest od wysokości wpływów podtków CIT i PIT osiągniętych pre budżet pństw od podtników Wrocłwi. II. Subwencj ogóln Dochody tytułu subwencji ogólnej plnowno w budżecie Mist n 2010 rok w kwocie ,00 ł. Zostły one reliowne w 100 i obejmowły: 1. Cęść oświtową subwencji ogólnej ,00 ł (100,0 ), - dl Gminy ,00 ł (100,0 ), - dl Powitu ,00 ł (100,0 ). Ministerstwo Finnsów prekło Mistu środki tytułu cęści oświtowej subwencji ogólnej prenceniem n finnsownie dń kresu oświty i wychowni or edukcyjnej opieki wychowwcej, reliownych pre wrocłwskie skoły i plcówki oświtowo-wychowwce; 2. Cęść równowżącą subwencji ogólnej ,00 ł (100,0 ). Misto otrymło cęść równowżącą subwencji ogólnej prenceniem n pokrycie kostów utrymni dróg krjowych i wojewódkich, njdujących się w grnicch Wrocłwi, tkże n wyrównnie różnicy pomiędy plnownymi dochodmi Powitu n 2010 rok kwotą dochodów Powitu Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

59 59 w 2009 roku, wyliconej wielkości cęści równowżącej subwencji ogólnej i wpłt do budżetu pństw w ltch 2009 i III. Dotcje celowe budżetu pństw Z dotcji celowych, plnownych n 2010 rok w wysokości ,68 ł, Misto otrymło budżetu pństw środki w kwocie ,12 ł, tj. 99,2 rocnego. N kwotę relicji w rmch dochodów bieżących łożyły się: 1. Dotcje celowe n dni włsne ,06 ł (98,7 ), tego prenceniem n: - pomoc społecną ,51 ł (99,9 ), - edukcyjną opiekę wychowwcą ,79 ł (72,7 ), - oświtę i wychownie ,76 ł (99,6 ), - bepieceństwo publicne i ochronę preciwpożrową ,00 ł (100,0 ). Niepełne wykonnie odnotowno w prypdku dotcji n dni włsne kresu edukcyjnej opieki wychowwcej. Dotcj n relicję rądowego progrmu pomocy ucniom pn. Wyprwk skoln ostł prynn n podstwie scunkowej licby ucniów uprwnionych do ubiegni się o pomoc finnsową n kup podręcników, t osttecnie okł się ncnie mniejs, stąd niżs kwot wykorystni dotcji; 2. Dotcje celowe n dni lecone ,09 ł (99,3 ), tego kresu: - gospodrki mieskniowej ,78 ł (84,7 ), - diłlności usługowej ,51 ł (100,0 ), - dministrcji publicnej ,92 ł (100,0 ), - urędów ncelnych orgnów włdy pństwowej, kontroli i ochrony prw or sądownictw ,89 ł (78,7 ), - obrony nrodowej ,00 ł (100,0 ), - bepieceństw publicnego i ochrony preciwpożrowej ,73 ł (100,0 ), - ochrony drowi ,32 ł (99,5 ), - pomocy społecnej ,90 ł (99,8 ), - poostłych dń w kresie polityki społecnej ,91 ł (99,6 ), - oświty i wychowni ,45 ł (96,2 ), - edukcyjnej opieki wychowwcej ,00 ł (65,8 ), - rolnictw i łowiectw ,68 ł (100,0 ). Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

60 60 Niżse niż scowno wykonnie dotycyło dotcji n dni lecone w kresie gospodrki mieskniowej, urędów ncelnych orgnów włdy pństwowej, kontroli i ochrony prw or sądownictw, jk również edukcyjnej opieki wychowwcej. Cęść dotcji prynnej n dnie kresu gospodrki mieskniowej, prenconej n porądkownie stnu prwnego nieruchomości w systemie ksiąg wiecystych, ostł blokown Decyją Wojewody Dolnośląskiego nr 125/2010 dni 22 listopd 2010 roku. Pondto, w wiąku mniejsymi kostmi relicji w porównniu do pierwotnego kostorysu robót, nie wykorystno w cłości kwoty dotcji prenconej n remonty lokli miesknych pre rodiny romskie, co wpłynęło n niżsy poiom relicji. Ntomist dotcj n dnie kresu urędów ncelnych orgnów włdy pństwowej, kontroli i ochrony prw or sądownictw ostł plnown n sfinnsownie wydtków wiąnych prygotowniem i preprowdeniem wyborów do rd gmin, rd powitów i sejmików wojewódtw, wyborów wójtów, burmistrów i preydentów mist, które odbyły się 21 listopd 2010 roku. Niepełne wykorystnie dotcji wynikło fktu, że rostrygnięcie wyborów n Preydent Mist Wrocłwi nstąpiło już po I ture, dltego też nie było potreby uruchomieni środków n II turę. Dotcj prynn w rmch edukcyjnej opieki wychowwcej n stypendi motywcyjne dl ucniów pochodeni romskiego, w rmch rądowego Progrmu n rec społecności romskiej w Polsce, tkże ostł wykorystn poniżej kwoty plnownej uwgi n brk ucniów, których osiągnięci w nuce spełniłyby kryteri prynwni powyżsych stypendiów; 3. Dotcje celowe n dni powierone ł (99,5 ), tego prenceniem n: - diłlność usługową ,84 ł (99,4 ), - kulturę i ochronę diedictw nrodowego ,00 ł (100,0 ), - oświtę i wychownie ,81 ł (99,5 ), - edukcyjną opiekę wychowwcą ,10 ł (97,9 ), - pomoc społecną ,22 ł (99,5 ). IV. Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego Pln dotcji celowych n dni bieżące, reliowne n podstwie poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego, określono w budżecie Wrocłwi n 2010 rok n poiomie ,66 ł. Zostł on wykonny w 102,8, tj. w wysokości ,49 ł. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

61 61 W kwocie relicji powyżsych dotcji mieściły się: dotcj celow otrymn w wyniku poroumieni wrtego pomiędy Powitem Wrocłwskim nsym Mistem, prenceniem n pokrycie wydtków wiąnych opłceniem skłdki drowotnej osoby berobotne be prw do siłku ,00 ł (100,0 ); dotcje prekne pre gminy podwrocłwskie tytułu ich prtycypcji w kostch utrymni prewoów psżerskich środkmi komunikcji podmiejskiej ,36 ł (109,1 ). W ponosonych pre Misto kostch usług prewoowych środkmi komunikcji podmiejskiej, prtycypowły gminy: Cernic, Długołęk, Kąty Wrocłwskie, Kobieryce, Miękini, Siechnice i Wisni Mł. Kwot dotcji wpłcnej pre poscególne gminy do budżetu Wrocłwi uleżnion jest od wysokości wpływów osiągniętych e spredży biletów komunikcji podmiejskiej or od ilości wykonnych wookilometrów. Stnowi on różnicę pomiędy kostmi funkcjonowni komunikcji podmiejskiej n terenie dnej gminy wpływmi uysknymi e spredży biletów n jej obsre; dotcje celowe pochodące budżetów innych gmin, prekne tytułu wrotów dotcji podmiotowych, udielonych budżetu Wrocłwi ,49 ł (107,7 ). Powyżsą kwotę Misto otrymło od innych gmin tytułu wrotów dotcji podmiotowych udielonych niepublicnym predskolom, oddiłom predskolnym w niepublicnych skołch podstwowych i niepublicnym punktom predskolnym n dieci, które są mieskńcmi tych gmin, ucęscją do tkich plcówek we Wrocłwiu. Więks niż scowno licb predskolków spo Wrocłwi, ucęscjących do niepublicnych plcówek we Wrocłwiu, powolił n osiągnięcie wyżsej niż plnowno kwoty tych dotcji; dotcj celow prekn pre Powit Wrocłwski n podstwie poroumieni wrtego pomiędy Preydentem Wrocłwi Zrądem Powitu Wrocłwskiego, prencon n pokrycie cęści kostów wiąnych bieżącym utrymniem Powitowego Urędu Prcy we Wrocłwiu ,00 ł (100,0 ); Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

62 62 dotcje celowe otrymne budżetów tych powitów, których pochodą dieci prebywjące w rodinch stępcych utworonych we Wrocłwiu, prencone n pokrycie kostów ich utrymni ,96 ł (106,4 ). O wysokości powyżsych dotcji decyduje licb or wiek dieci pochodących innych powitów, prebywjących we wrocłwskich rodinch stępcych n podstwie poroumień wrtych pomiędy Mistem tymi powitmi. Licb dieci będących we wrocłwskich rodinch stępcych i, wiąn nią, licb wiernych poroumień sukcesywnie wrst, stąd kwot wykonni tych dotcji jest trudn do oscowni; dotcje celowe prekne pre te powity, których mieskńcmi są dieci prebywjące w plcówkch opiekuńco-wychowwcych we Wrocłwiu, prencone n sfinnsownie kostów utrymni wychownków ,52 ł (87,5 ). Kwot osiągniętych dotcji celowych jest uleżnion od licby dieci prebywjących we wrocłwskich plcówkch opiekuńco-wychowwcych i, wynikjącej niej, licby poroumień wrtych pre Misto i inne powity, tkże od średniego kostu utrymni dieck w dnej plcówce. Niżse niż scowno wykonnie tych dotcji ostło spowodowne wygśnięciem cęści poroumień w wyniku usmodielnieni się niektórych wychownków lub preniesieni ich do plcówek njdujących się w innych powitch; dotcj celow otrymn n podstwie poroumieni wrtego pomiędy Mistem Wrocłw Wojewódtwem Dolnośląskim, dotycącego współfinnsowni kostów diłlności Wrocłwskiego Zkłdu Aktywności Zwodowej ,00 ł (100,0 ); dotcj celow prekn n podstwie poroumieni podpisnego pomiędy Wojewódtwem Dolnośląskim Mistem Wrocłw, dotycącego udieleni pomocy finnsowej n relicję dni pn. Bieżące utrymnie urądeń meliorcji wodnych ,16 ł (100,0 ); Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

63 63 dotcje celowe otrymne n podstwie poroumieni wrtego pomiędy Wojewódtwem Dolnośląskim nsym Mistem w sprwie dofinnsowni relicji dń kresu profilktyki i rowiąywni problemów uleżnień or progrmów polityki drowotnej ,63 ł (97,8 ); dotcj celow otrymn budżetu Wojewódtw Dolnośląskiego prenceniem dl Młodieżowego Centrum Sportu n remont Ośrodk Sportów Wodnych Różnk pry ul. Psterskiej we Wrocłwiu ,52 ł (97,4 ); dotcj uyskn n podstwie poroumieni pomiędy Wojewódtwem Dolnośląskim nsym Mistem, prencon n relicję cęści dń wyborcych wiąnych wybormi do Sejmiku Wojewódtw Dolnośląskiego, preprowdonymi w dniu 21 listopd 2010 roku ,85 ł (99,9 ); dotcje celowe prekne pre powity, których pochodą osoby ucestnicące w Wrsttch Terpii Zjęciowej we Wrocłwiu ,00 ł (102,8 ). V. Środki n dni reliowne n podstwie poroumień/umów poyskne innych źródeł Środki n bieżące dni reliowne n podstwie poroumień/umów, poyskne innych źródeł, ostły plnowne n 2010 rok w wysokości ,00 ł. Ich wykonnie wyniosło ,13 ł i stnowiło 97,7. Osiągnięte dochody obejmowły: środki stnowiące dofinnsownie do progrmów polsko-niemieckiej wyminy młodieży ,60,00 ł (100,0 ); środki otrymne n podstwie umowy o współprcy wrtej pomiędy Mistem Polskim Zwiąkiem Pływckim, dotycącej relicji progrmu skoleni dieci i młodieży udolnionej sportowo ,00 ł (100,0 ); Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

64 64 środki pochodące fundcji ,72 ł (85,6 ). W 2010 roku Misto poyskło środki niemieckiej fundcji DBU prenceniem n relicję projektu pn. Myśl Eko Żyj Eko or Fundcji Współprcy Polsko-Niemieckiej n relicję projektu pn. Zintegrown wiyt studyjn do Berlin w rmch rewitlicji społecno-gospodrcej dwnych trktów hndlowych. Relicj obu projektów ostł końcon, otrymne fundcji środki ostły osttecnie rolicone; środki prekne n podstwie umowy wrtej pomiędy Mistem Nrodowym Bnkiem Polskim w sprwie dofinnsowni reliownego pre Wrocłw projektu edukcyjnego pn. Gospodrc dżungl, cyli jk się nie gubić? Prewodnik dl kżdego cęść I ,81 ł (99,8 ). VI. Dotcje i środki n finnsownie wydtków wiąnych relicją dń współfinnsownych e środków europejskich Powyżse dotcje i środki ostły plnowne n 2010 rok w rmch bieżących dochodów budżetu Mist w wysokości ,00 ł. W okresie sprwodwcym ostły one wykonne n poiomie ,70 ł, cyli w 93,1. N kwotę relicji łożyły się: 1. Środki fundusy strukturlnych ,10 ł (99,8 ), które obejmowły: środki poyskne Europejskiego Fundusu Społecnego ,91 ł (100,5 ). Dochody w powyżsej wysokości wpłynęły n konto budżetu Mist prenceniem n relicję m.in. nstępujących projektów: WRO-KADRY. Prysłość rynku prcy MSP w glomercji wrocłwskiej prognoy i rekomendcje, Wrocłwsk digno problemów społecnych, Prc n włsny rchunek, Mod n prcę, Wprowdenie nowej metody preciwdiłni objwom ADHD systent ucni ADHD we wrocłwskiej skole, Wrocłwski Klub Kompetencji i Wrocłw Mistem Aktywnych ; środki otrymne Europejskiego Fundusu Rowoju Regionlnego ,19 ł (79,4 ). N kwotę wykonni środków EFRR w 2010 roku łożyły się refundcj kostów poniesionych w rmch projektu pn. Vi Regi Plus n relicję: Anliy porównwcej migrcji robkowych w rmch glomercji wrocłwskiej, dredeńskiej i lwowskiej or Wywń trnsportowych globliującej się glomercji, tkże środki prekne Mistu prenceniem n relicję projektu pn. Regiony dl równowżonej miny. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

65 65 O niżsym niż 100 wskźniku wykonni powyżsych dochodów decydowło nieuysknie w 2010 roku środków plnownych n relicję dni pn. Wrocłwskie Krsnle. Brk wpływów dotycących tego projektu wyniknął tego, że ostł on końcony dopiero w grudniu 2010 roku, wtedy również w Dolnośląskim Urędie Mrsłkowskim ostł łożony cłościowy wniosek o płtność. Uysknie plnownych środków jesce w 2010 roku było więc niemożliwe; 2. Środki Mechnimu Finnsowego EOG i Norweskiego Mechnimu Finnsowego ,47 ł (61,3 ). Środki w tkiej wysokości prekno n konto budżetu Mist prenceniem n relicję projektów pn.: Pomoc społecn skutecn, Ortorium Dwid i Btseb w Polsce i w Norwegii, Nowocesny prcownik dministrcji smorądowej podnosenie kompetencji i kwlifikcji wodowych prcowników Urędu Mist i innych jednostek orgnicyjnych Mist Wrocłwi or Mosty. Niżs niż łożono w budżecie Mist relicj dochodów dotycył dwóch pierwsych projektów. Jeżeli chodi o projekt pn. Ortorium Dwid i Btseb w Polsce i w Norwegii, w 2010 roku Misto otrymło środki wynikjące e łożonych w Ministerstwie Kultury i Diedictw Nrodowego sprwodń relicji projektu. Poostł kwot dofinnsowni do wysokości wydtkownych n projekt środków, ostnie prekn n konto budżetu Wrocłwi w 2011 roku, po predstwieniu sprwodni końcowego. Prycynmi niżsej niż łożono w budżecie Mist relicji środków w prypdku projektu pn. Pomoc społecn skutecn były m.in.: - oscędności wynikjące preniesieni biur projektu do siediby Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecnej, - niżse ceny m.in. usługi kurierskie, sprątnie, skoleni i udyt, uyskne w wyniku preprowdonych postępowń pretrgowych; 3. Poostłe środki europejskie ,13 ł (95,2 ). Dochody w powyżsej kwocie wpłynęły do budżetu Wrocłwi prenceniem n relicję projektu pn. Comenius Ucenie się pre cłe życie ( ). VII. Dotcje i środki fundusy W rmch dochodów bieżących plnowno w budżecie Wrocłwi n 2010 rok dotcje i środki fundusy w kwocie ,00 ł. Pln tych dochodów ostł osiągnięty w 102,7, tj. w kwocie ,00 ł, n którą łożyły się: 1. Środki Fundusu Prcy ,00 ł (100,0 ). Misto otrymło powyżse środki prenceniem n finnsownie kostów wyngrodeń i skłdek n ubepieceni społecne prcowników Powitowego Urędu Prcy we Wrocłwiu; Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

66 66 2. Środki Pństwowego Fundusu Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych ,00 ł (92,5 ). Zgodnie prepismi ustwy o rehbilitcji wodowej i społecnej or trudnieniu osób niepełnosprwnych, środki pochodące tego fundusu stnowią rekompenstę dl Mist tytułu dochodów utrconych n skutek stosowni wolnień podtku od nieruchomości, od cynności cywilnoprwnych, rolnego i leśnego; 3. Dotcj Nrodowego Fundusu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej ,00 ł. Powyżse środki ostły prekne n rchunek budżetu Wrocłwi godnie umową pomiędy Mistem Nrodowym Fundusem Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej tytułu bierni poruconych pojdów wycofnych eksplotcji. NFOŚiGW w Wrswie udielił dotcji n podstwie oświdceni Mist, że w roku popredjącym rok wrci umowy, ebrno 183 pojdy wycofne eksplotcji or prekno 61 pojdów wycofnych eksplotcji do stcji demontżu. DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody mjątkowe, plnowne w budżecie Wrocłwi n 2010 rok w wysokości ,00 ł, ostły osiągnięte n poiomie ,06 ł, tj. w 110,3. Relicj dochodów mjątkowych wrosł w porównniu do 2009 roku ż o ,66 ł, cyli o 60,2. O tk dynmicnym wroście decydowło prede wsystkim korystne wykonnie wpływów uysknych tytułu spredży skłdników mjątkowych Gminy wyniosło ono ,69 ł i wrosło w stosunku do 2009 roku o 56,1, cyli o ,05 ł. Spredż skłdników mjątkowych Gminy stnowił njwżniejse źródło dochodów mjątkowych Mist udił wykonni wpływów tego tytułu w ogólnej kwocie reliownych dochodów mjątkowych wyniósł 57,52. N dochody mjątkowe osiągnięte w 2010 roku łożyły się nstępujące źródł: I. Dochody włsne II. III. IV. Subwencj ogóln Dotcje celowe budżetu pństw Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego V. Środki n dni reliowne n podstwie poroumień/umów poyskne innych źródeł VI. VII. Dotcje i środki n finnsownie wydtków wiąnych relicją dń współfinnsownych e środków europejskich Dotcje i środki fundusy Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

67 67 Poniżej preentowno relicję mjątkowych dochodów budżetu Wrocłwi, w scegółowości do źródeł. I. Dochody włsne Dochody włsne, ujęte w budżecie Wrocłwi w wysokości ,00 ł, ostły reliowne w okresie sprwodwcym w kwocie ,78 ł, tj. w 115,1. Mjątkowe dochody włsne obejmowły: Spredż skłdników mjątkowych Gminy Dił 700, 750, 754, 801, 851, , ,69 117,8 N kwotę wykonni tego źródł dochodów łożyły się nstępujące tytuły: spredż nieruchomości gruntowych w trybie pretrgowym ,72 ł (120,8 ). W 2010 roku procedurą prygotowni nieruchomości do obrotu cywilnoprwnego objętych było około 400 nieruchomości. Prygotownie ich do byci możliwe było dięki sukcesywnie uchwlnym miejscowym plnom gospodrowni prestrennego or infrstruktury technicnej i drogowej. W roku sprwodwcym kontynuowno diłni podjęte w ltch ubiegłych w rmch relicji progrmu rowoju terenów pod miesklnictwo. Obserwując chodące trendy or odpowidjąc n prognoowne potrebownie rynku n tereny mieskniowe, prygotown ostł po r kolejny uromicon ofert terenów prenconych pod budowę mieskniową jedno- i wielorodinną. Powodeniem ciesył się również progrm stu diłek n spredż prenconych pod budowę jednorodinną. O trkcyjności tej oferty świdcył równo licb sprednych diłek, ilość osób ucestnicących w pretrgch, jk i uyskiwne ceny. W decydownej więksości nbywcmi tych nieruchomości ostli mieskńcy Wrocłwi, co potwierd skutecność podjętych strń o trymnie migrcji do gmin sąsiednich. Z podobnym interesowniem spotkł się ofert skierown do podmiotów prowdących diłlność deweloperską. Rok 2010 końcył się spredżą 29 nieruchomości o łącnej powierchni m 2. Njwiękse trnskcje spredży nieruchomości prenceniem pod budownictwo mieskniowe wielorodinne to: ul. Kościuski ,00 ł, ul. Brodnick/Mrągowsk/Królewieck ,00 ł i ul. Zefirow/ Burow ,00 ł. Spredż w roku sprwodwcym 15 nieruchomości o łącnej powierchni m 2 prenconych pod usługi i ktywność gospodrcą będie mił swój wkłd w dlsy rowój gospodrcy Mist, skutkujący umcniniem by ekonomicnej or kreowniem nowych miejsc prcy. Wśród nieruchomości sprednych w 2010 roku prenceniem pod usługi, biur i hotele, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

68 68 nbywców nlły nieruchomości położone m.in. pry ul. Scytnickej ,00 ł i ul. Oporowskiej ,00 ł. Podsumowując, w 2010 roku preprowdono 249 pretrgów i rokowń, co powoliło n wyłonienie nbywców 168 nieruchomości o łącnej powierchni m 2. Tbel nr 3. Struktur spredży nieruchomości w 2010 roku Lp. Prencenie w plnie Ilość nieruchomości Powierchni (m 2 ) Licb oferentów Średni cen 1 m 2 gruntu Budownictwo jednorodinne Budownictwo wielorodinne Usługi Aktywność gospodrc spredż lokli miesklnych ,00 ł (108,7 ). Powyżsą kwotę osiągnięto w wyniku: o spredży 1488 lokli miesklnych w trybie bepretrgowym n rec dotychcsowych njemców, stosowniem bonifikt ,00 ł, o spredży 31 lokli miesklnych w trybie pretrgowym ,00 ł, o wpłconych rt lokle miesklne spredne w ltch ubiegłych ,00 ł; spredż lokli użytkowych ,00 ł (96,3 ). Wpływy w tej wysokości obejmowły: o spredż 64 lokli użytkowych (w tym 2 grży) w trybie pretrgowym ,00 ł, o spredż 28 lokli użytkowych (w tym 10 grży) w trybie bepretrgowym n rec njemców ,00 ł, o rty lokle spredne w 2010 roku i w ltch wceśniejsych ,00 ł; spredż nieruchomości gruntowych w trybie bepretrgowym ,96 ł (174,1 ). Dochody w tej poycji pochodiły głównie e spredży nieruchomości n rec użytkowników wiecystych w trybie cywilnoprwnym or e spredży nieruchomości gruntowych w celu poprwy wrunków gospodrowni sąsiednich nieruchomości i w trybie miny. N osiągnięcie tk wysokiego poiomu dochodów e spredży nieruchomości gruntowych w trybie bepretrgowym, wpływ mił prede wsystkim spredż nieruchomości o powierchni 5,8 h, położonej pry ul. Kowlskiej. Nbywcą Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

69 69 tej nieruchomości, której cen wyniosł ,00 ł, ostł spółk 3M POLAND. Trnskcj t powolił n powięksenie w sposób ncący terenu inwestycyjnego, posidnego pre firmę w tym rejonie, umożliwijąc jej dlsy rowój i poserenie produkownego sortymentu; prekstłcenie prw użytkowni wiecystego prysługującego osobom fiycnym w prwo włsności ,63 ł (99,4 ); spredż poostłych skłdników mjątkowych Gminy ,38 ł (101,7 ). W powyżsej kwocie wykonni mieściły się głównie wpływy uyskne e spredży mieni ruchomego Niepublicnym Zkłdom Opieki Zdrowotnej, kostki kmiennej, łomu kmiennego, łomu stlowego or odspredży będnego sprętu biurowego. Różne wpływy Dił 600, 750, 758, , ,09 101,1 N kwotę osiągniętych różnych wpływów łożyły się: środki pieniężne lt ubiegłych ,74 ł (100,2 ); wrot środków niewykorystnych w 2009 roku pre Kolegium Europy Wschodniej im. Jn Nowk- Jeiorńskiego n relicję projektu pn. Prygotownie i budow pomnik upmiętnijącego profesorów lwowskich mordownych w 1941 roku ,00 ł (100,0 ); wpływy tytułu prtycypcji mieskńców w kostch inwestycji reliownych udiłem środków n wspiernie inicjtyw loklnych ,77 ł (179,8 ). Wpłty n łącną kwotę ,77 ł ostły dokonne pre mieskńców Wrocłwi tytułu ich prtycypcji w kostch inwestycji reliownych pre Misto w kresie budowy dróg i infrstruktury technicnej. Główną prycyną ncnie wyżsego niż scowno wykonni powyżsych dochodów w 2010 roku było to, że po oprcowniu dokumentcji, kosty inwestycji według kostorysów inwestorskich okły się ncnie wyżse niż kwoty, które kłdno wceśniej w oprciu o scunkowe wyceny; środki otrymne od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. tytułu płty dokumentcję, n podstwie wrtego poroumieni w sprwie relicji wspólnego mówieni, dotycącego dni inwestycyjnego pn. Budow integrownego węł Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

70 70 presidkowego w rejonie Stdionu EURO 2012 węeł Stdion EURO ,58 ł; środki prekne pre firmę ATAL i Spółdielnię Mieskniową Cegiełk prenceniem n relicję Progrmu Inicjtyw Loklnych ,00 ł (100,0 ). II. Subwencj ogóln Dochody tytułu uupełnieni subwencji ogólnej, plnowne w budżecie Wrocłwi n 2010 rok w wysokości ,00 ł, ostły wykonne w 100. Środki w tej kwocie ostły prekne n rchunek budżetu Mist prenceniem n dofinnsownie inwestycji drogowej pn. Prebudow ul. Lotnicej w ciągu drogi krjowej nr 94 we Wrocłwiu etp II, w tym prebudow seściu obiektów inżynieryjnych. III. Dotcje celowe budżetu pństw Z dotcji celowych budżetu pństw, plnownych n 2010 rok w łącnej kwocie ,00 ł, do budżetu Mist wpłynęły środki n inwestycje w wysokości ,00 ł, tj. prwie 100. N kwotę wykonni łożyły się: 1. Dotcje celowe n dni włsne ,00 ł (100,0 ), tego prenceniem n: - kulturę fiycną i sport ,00 ł (100,0 ), - oświtę i wychownie ,00 ł (88,3 ), - pomoc społecną ,00 ł (100,0 ). Nieco niżse niż łożono w budżecie Wrocłwi wykonnie dotycyło dotcji n dnie kresu oświty i wychowni pn. Utworenie lub modernicj skolnych plców bw w rmch progrmu Rdosn Skoł. Powyżse dnie inwestycyjne ostło końcone w 2010 roku, jednkże środki finnsowe wydtkowne n jego relicję okły się być niżse niż prynn dotcj, stąd osttecne jej wykonnie było niżse niż 100; 2. Dotcje celowe n dni lecone ,00 ł (99,8 ), tego prenceniem n: - bepieceństwo publicne i ochronę preciwpożrową ,00 ł (100,0 ), - poostłe dni w kresie polityki społecnej ,00 ł (98,8 ); 3. Dotcje celowe n dni powierone kresu bepieceństw publicnego i ochrony preciwpożrowej ,00 ł (100,0 ). Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

71 71 IV. Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego Dotcje celowe n dni inwestycyjne, reliowne n podstwie poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego, ostły plnowne w wysokości ,00 ł. Ich wykonnie wyniosło ,50 ł, cyli 100. Kwot relicji tego źródł dochodów obejmowł: dotcję prekną n podstwie poroumieni pomiędy Wojewódtwem Dolnośląskim Mistem w sprwie dofinnsowni projektu pn. Bepiecnie nd wodą ,50 ł (100,0 ), dotcję otrymną n podstwie poroumieni wrtego pomiędy Wojewódtwem Dolnośląskim nsym Mistem w sprwie dofinnsowni dni inwestycyjnego reliownego w rmch progrmu Moje Boisko Orlik ,00 ł (100,0 ). V. Środki n dni reliowne n podstwie poroumień/umów poyskne innych źródeł Powyżse środki, plnowne w wysokości ,00 ł, ostły reliowne n poiomie ,46 ł, tj. w 152,7. W kwocie wykonni mieściły się: wpłt dokonn pre firmę PROLOGIS POLAND REIT Sp. o.o., godnie wrtym poroumieniem dni 19 listopd 2009 roku w sprwie prtycypcji w kostch relicji dni inwestycyjnego pn. Prebudow ul. Grnicnej ,36 ł (100,0 ), środki prekne n podstwie poroumieni wrtego pomiędy Vntge Development S.A. Mistem, dotycącego budowy połąceni ul. Jedności Nrodowej ul. Trebnicką we Wrocłwiu ,00 ł (100,0 ), środki wpłcone pre Dolnośląską Spółkę Gownictw tytułu wykonni pryłąc gowego i montżu stcji pomirowej w obiekcie kotłowni gowej pry ul. Grnicnej 13 we Wrocłwiu ,10 ł. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

72 72 VI. Dotcje i środki n finnsownie wydtków wiąnych relicją dń współfinnsownych e środków europejskich Dochody mjątkowe, pochodące e środków europejskich, ostły plnowne w budżecie Mist n poiomie ,00 ł, ntomist kwot ich wykonni wyniosł ,32 ł, tj. 102,9. N kwotę tę łożyły się: 1. Środki Fundusu Spójności ,04 ł. Powyżsą kwotę Misto otrymło Fundusu Spójności n dokonnie płtności w rmch reliownych projektów pn.: Poprw jkości wody we Wrocłwiu or Gospodrk odpdmi stłymi we Wrocłwiu ; 2. Środki n dni reliowne n podstwie poroumień/umów ,28 ł (102,5 ). Dochody Europejskiego Fundusu Rowoju Regionlnego ostły poyskne n: dni drogowe ,96 ł (100,0 ). Otrymn kwot stnowił refundcję wydtków poniesionych m.in. n relicję tkich projektów, jk: Prebudow ul. Lotnicej w ciągu drogi krjowej nr 94 we Wrocłwiu, Budow połąceni Obwodnicy Śródmiejskiej Portem Lotnicym we Wrocłwiu, Prebudow ul. Krkowskiej we Wrocłwiu od ul. Trugutt do l. Armii Krjowej or Prebudow infrstruktury w otoceniu stdionu piłkrskiego EURO 2012 we Wrocłwiu ; dni oświtowe ,27 ł (90,9 ). Dochody pochodące e środków wspólnotowych w rmch Regionlnego Progrmu Opercyjnego Wojewódtw Dolnośląskiego n lt , ostły poyskne n relicję dń inwestycyjnych pn. Wykorystnie nowocesnych technologii i odnwilnych źródeł energii dl potreb edukcyjnych budow Skoły Podstwowej n osiedlu Mślice we Wrocłwiu, Robudow pomiesceń wrsttów skolnych w Zespole Skół Budowlnych pry ul. Grbisyńskiej we Wrocłwiu, tkże Modernicj centrów kstłceni wodowego n Dolnym Śląsku ; poostłe dni inwestycyjne ,05 ł (119,8 ). Wśród wpływów reliownych pre Misto w tej poycji njwięksą kwotę stnowiły środki finnsowe prencone n relicję dń pn. Budow Nrodowego Forum Muyki we Wrocłwiu or Rowój turystyki ktywnej i rekrecji popre robudowę i modernicję ścieżek spcerowo konnych n terenie Wrocłwskiego Toru Wyścigów Konnych Prtynice. Korystny stopień wykonni w kresie poostłych dń inwestycyjnych, wynikł otrymni w grudniu 2010 roku dochodów, stnowiących refundcję wydtków poniesionych n relicję projektu pn. Prebudow Tetru Muycnego Cpitol we Wrocłwiu okres od 1 stycni 2007 roku do 30 cerwc 2010 roku. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

73 73 VII. Dotcje i środki fundusy W rmch dochodów mjątkowych, plnownych e środków fundusy celowych, w 2010 roku do budżetu Mist wpłynęło ,00 ł, tj Środki w tej kwocie, pochodące Wojewódkiego Fundusu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej we Wrocłwiu, ostły prencone n relicję nstępujących dń inwestycyjnych: Miejskie Centrum Profilktyki Weterynryjno-Zootechnicnej I etp Schronisko dl bedomnych wierąt or Prebudow ul. Lipskiej i Ślowej. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ Zgodnie postnowieniem 11 Uchwły Nr XLVII/1415/10 Rdy Miejskiej Wrocłwi dni 18 mrc 2010 roku w sprwie scegółowych sd, sposobu i trybu umrni, odrcni lub rokłdni n rty spłty nleżności pieniężnych mjących chrkter cywilnoprwny prypdjących Gminie Wrocłw lub jej jednostkom podległym or wskni orgnu i osób do tego uprwnionych, poniżej predstwiono informcję o łącnej licbie i kwocie dokonnych umoreń. N podstwie powyżsej uchwły w 2010 roku dokonno 396 umoreń w łącnej kwocie ,23 ł. Usdnieniem dokonni powyżsych umoreń był głównie beskutecność postępowni egekucyjnego, trudn sytucj mteriln, życiow i rodinn dłużników, wżny interes strony lub wżny interes publicny or to, że kosty egekucji prewyżsły kwoty dochodonych nleżności. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

74 74 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2010 ROKU Dił Wyscególnienie Kwot wydtków ogółem Struktur Wydtki bieżące Struktur Wydtki mjątkowe /inwestycyjne + udiły w spółkch/ Struktur Rolnictwo i łowiectwo ,35 x ,35 x 0,00 0, Leśnictwo ,70 x ,70 x 0,00 0, Trnsport i łącność ,81 21, ,05 16, ,76 36, Turystyk ,83 0, ,83 0,02 0,00 0, Gospodrk mieskniow ,50 8, ,15 8, ,35 9, Diłlność usługow ,22 0, ,03 0, ,19 0, Administrcj publicn ,56 6, ,30 8, ,26 1,61 Urędy ncelnych orgnów 751 włdy pństwowej, kontroli i ochrony prw or ,74 0, ,74 0,08 0,00 0,00 sądownictw 752 Obron nrodow 2 000,00 x 2 000,00 x 0,00 0,00 Bepieceństwo publicne i ,13 1, ,53 2, ,60 0,91 ochron preciwpożrow Dochody od osób prwnych, od osób fiycnych i od innych 756 jednostek nieposidjących osobowości prwnej or ,16 0, ,68 0, ,48 0,04 wydtki wiąne ich poborem 757 Obsług długu publicnego ,35 2, ,35 2,84 0,00 0, Różne roliceni ,68 6, ,02 6, ,66 6, Oświt i wychownie ,81 21, ,94 27, ,87 3, Skolnictwo wyżse ,18 0, ,16 0, ,02 0, Ochron drowi ,39 1, ,01 1, ,38 0, Pomoc społecn ,44 7, ,39 9, ,05 1, Poostłe dni w kresie polityki społecnej ,31 1, ,73 1, ,58 0, Edukcyjn opiek wychowwc ,06 1, ,06 2, ,00 x Gospodrk komunln i 900 ochron środowisk ,56 9, ,41 6, ,15 15, Kultur i ochron diedictw nrodowego ,85 4, ,92 3, ,93 7,23 Ogrody botnicne i 925 oologicne or nturlne obsry i obiekty chronionej ,00 0, ,00 0,01 0,00 0,00 pryrody 926 Kultur fiycn i sport ,13 5, ,82 1, ,31 15,08 Ogółem ,76 100, ,17 100, ,59 100,00 Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi

75 75 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d WYDATKI OGÓŁEM , ,76 97, , ,70 97, , ,06 99,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,35 99, , ,67 98, , ,68 100, Meliorcje wodne , ,16 100, , ,16 100, Wydtki bieżące, , ,16 100, , ,16 100, poostłe wydtki bieżące , ,16 100, , ,16 100, Iby rolnice , ,51 91, , ,51 91, Wydtki bieżące, , ,51 91, , ,51 91, poostłe wydtki bieżące , ,51 91, , ,51 91, Poostł diłlność , ,68 100, , ,00 100, , ,68 100,0 Wydtki bieżące, , ,68 100, , ,00 100, , ,68 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,68 100, , ,00 100, , ,68 100,0 Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 11:10 8:7 5: Wyscególnienie i i ł ł 020 LEŚNICTWO , ,70 77, , ,70 77, Ndór nd gospodrką leśną , ,70 77, , ,70 77, Wydtki bieżące, , ,70 77, , ,70 77, poostłe wydtki bieżące , ,70 77, , ,70 77, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,81 99, , ,81 99, Loklny trnsport biorowy , ,49 99, , ,49 99, Wydtki bieżące, , ,49 99, , ,49 99, wyngrodeni wr pochodnymi ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, remonty , ,47 98, , ,47 98, poostłe wydtki bieżące , ,02 99, , ,02 99, , ,68 99, , ,68 99, Drogi publicne w mistch n prwch powitu Wydtki bieżące, , ,46 95, , ,46 95, wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 73, , ,00 73, remonty , ,44 97, , ,44 97, poostłe wydtki bieżące , ,02 93, , ,02 93, Wydtki mjątkowe , ,22 99, , ,22 99, Drogi publicne gminne , ,36 98, , ,36 98,

76 76 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł Wydtki bieżące, , ,82 97, , ,82 97, remonty , ,87 95, , ,87 95, poostłe wydtki bieżące , ,95 99, , ,95 99, Wydtki mjątkowe , ,54 99, , ,54 99, Drogi wewnętrne , ,63 95, , ,63 95, Wydtki bieżące, , ,63 95, , ,63 95, remonty , ,00 82, , ,00 82, poostłe wydtki bieżące , ,63 100, , ,63 100, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, Poostł diłlność , ,65 96, , ,65 96, Wydtki bieżące, , ,65 95, , ,65 95, wyngrodeni wr pochodnymi , ,45 99, , ,45 99, poostłe wydtki bieżące 2 200,00 983,20 44, ,00 983,20 44, Wydtki mjątkowe 6 000, ,00 100, , ,00 100, TURYSTYKA , ,83 93, , ,83 93, , ,83 93, , ,83 93, Zdni w kresie upowsechnini turystyki Wydtki bieżące, , ,83 93, , ,83 93, dotcje dl podmiotów nie , ,85 91, , ,85 91, liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,98 98, , ,98 98, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,50 98, , ,72 98, , ,78 84, , ,40 99, , ,40 99, Różne jednostki obsługi gospodrki mieskniowej Wydtki bieżące, , ,07 99, , ,07 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,63 100, , ,63 100,

77 77 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,00 100, , ,00 100, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,44 99, , ,44 99, Wydtki mjątkowe , ,33 96, , ,33 96, , ,77 97, , ,99 97, , ,78 84,7 Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi Wydtki bieżące, , ,01 98, , ,23 98, , ,78 84,7 - remonty , ,90 99, , ,12 99, , ,78 84,3 - poostłe wydtki bieżące , ,11 98, , ,11 98, , ,00 84,7 Wydtki mjątkowe , ,76 96, , ,76 96, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,07 90, , ,07 90, Wydtki bieżące, , ,07 90, , ,07 90, remonty , ,07 90, , ,07 90, Poostł diłlność , ,26 98, , ,26 98, Wydtki mjątkowe , ,26 98, , ,26 98, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,22 98, , ,87 98, , ,35 99, , ,33 99, , ,33 99, Jednostki orgnicji i ndoru inwestycyjnego Wydtki bieżące, , ,44 98, , ,44 98, wyngrodeni wr pochodnymi , ,71 98, , ,71 98, , ,15 100, , ,15 100, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,58 100, , ,58 100, Wydtki mjątkowe , ,89 99, , ,89 99, , ,50 99, , ,50 99, Plny gospodrowni prestrennego Wydtki bieżące, , ,50 99, , ,50 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,50 99, , ,50 99,

78 78 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,93 98, , ,93 98, , ,00 100,0 Ośrodki dokumentcji geodeyjnej i krtogrficnej Wydtki bieżące, , ,93 98, , ,93 98, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,75 99, , ,75 98, , ,00 100, , ,00 64, , ,00 64, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,18 91, , ,18 91, , ,00 100, , ,00 100,0 Prce geodeyjne i krtogrficne (nieinwestycyjne) Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, , ,61 81, , ,61 79, , ,00 100,0 Oprcowni geodeyjne i krtogrficne Wydtki bieżące, , ,61 81, , ,61 79, , ,00 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,61 81, , ,61 79, , ,00 100, Ndór budowlny , ,65 99, , ,22 98, , ,43 99,9 Wydtki bieżące, , ,65 99, , ,22 98, , ,43 99,9 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,58 99, , ,22 98, , ,36 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,07 99, , ,00 100, , ,07 99, Cmentre , ,90 99, , ,06 99, , ,84 99,4 Wydtki bieżące, , ,84 99, , ,84 99,4 - poostłe wydtki bieżące , ,84 99, , ,84 99,4 Wydtki mjątkowe , ,06 99, , ,06 99, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,08 99, , ,08 99,6 Wydtki bieżące, , ,08 99, , ,08 99,6 - poostłe wydtki bieżące , ,08 99, , ,08 99, Poostł diłlność , ,22 98, , ,22 98, Wydtki bieżące, , ,98 97, , ,98 97,

79 79 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - wyngrodeni wr pochodnymi , ,72 97, , ,72 97, , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,26 94, , ,26 94, Wydtki mjątkowe , ,24 99, , ,24 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,56 95, , ,64 95, , ,92 100, Urędy wojewódkie , ,35 99, , ,11 98, , ,24 100,0 Wydtki bieżące, , ,35 99, , ,11 98, , ,24 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,86 99, , ,86 98, , ,00 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,49 99, , ,25 99, , ,24 99,9 Egekucj dministrcyjn nleżności , ,67 81, , ,67 81, pieniężnych Wydtki bieżące, , ,67 81, , ,67 81, poostłe wydtki bieżące , ,67 81, , ,67 81, Strostw powitowe , ,41 88, , ,41 88, Wydtki bieżące, , ,41 88, , ,41 88, wyngrodeni wr pochodnymi , ,13 97, , ,13 97, poostłe wydtki bieżące , ,28 80, , ,28 80, , ,06 93, , ,06 93, Rdy gmin (mist i mist n prwch powitu) Wydtki bieżące, , ,40 93, , ,40 93, wyngrodeni wr pochodnymi , ,62 89, , ,62 89, , ,32 97, , ,32 97, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,46 92, , ,46 92, Wydtki mjątkowe , ,66 99, , ,66 99, , ,41 95, , ,41 95, Urędy gmin (mist i mist n prwch powitu) 75023

80 80 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Wydtki bieżące, , ,41 95, , ,41 95, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - wyngrodeni wr pochodnymi , ,40 98, , ,40 98, , ,61 87, , ,61 87, świdceni n rec osób fiycnych , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,40 81, , ,40 81, Kwlifikcj wojskow , ,60 100, , ,60 100,0 Wydtki bieżące, , ,60 100, , ,60 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,68 100, , ,68 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,92 100, , ,92 100, Spis powsechny i inne , ,08 98, , ,08 98,8 Wydtki bieżące, , ,08 98, , ,08 98,8 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,92 100, , ,92 100, , ,00 100, , ,00 100,0 - świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące 800,00 156,16 19, ,00 156,16 19, , ,44 96, , ,44 96, Promocj jednostek smorądu terytorilnego Wydtki bieżące, , ,44 96, , ,44 96, wyngrodeni wr pochodnymi , ,12 99, , ,12 99, , ,00 90, , ,00 90, świdceni n rec osób fiycnych , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,32 96, , ,32 96, Poostł diłlność , ,54 97, , ,54 97,

81 81 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Wydtki bieżące, , ,94 96, , ,94 96, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - wyngrodeni wr pochodnymi , ,41 99, , ,41 99, remonty , ,81 100, , ,81 100, poostłe wydtki bieżące , ,72 96, , ,72 96, Wydtki mjątkowe , ,60 98, , ,60 98, , ,74 78, , ,85 99, , ,89 78,7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100, , ,00 100,0 Urędy ncelnych orgnów włdy pństwowej, kontroli i ochrony prw Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 100, , ,00 100,0 - poostłe wydtki bieżące 5 000, ,00 100, , ,00 100, , ,75 100, , ,75 100,0 Wybory Preydent Recypospolitej Polskiej Wydtki bieżące, , ,75 100, , ,75 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,23 100, , ,23 100, , ,00 100, , ,00 100,0 - świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,52 100, , ,52 100, , ,99 59, , ,85 99, , ,14 58,9 Wybory do rd gmin, rd powitów i sejmików wojewódtw, wybory wójtów, burmistrów i preydentów mist or referend gminne, powitowe i wojewódkie Wydtki bieżące, , ,99 59, , ,85 99, , ,14 58,9

82 82 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - wyngrodeni wr pochodnymi , ,02 79, , ,35 99, , ,67 78,3 - świdceni n rec osób fiycnych , ,00 44, , ,00 44,8 - poostłe wydtki bieżące , ,97 76, , ,50 100, , ,47 75,5 752 OBRONA NARODOWA 2 000, ,00 100, , ,00 100, Poostłe wydtki obronne 2 000, ,00 100, , ,00 100,0 Wydtki bieżące, 2 000, ,00 100, , ,00 100,0 - poostłe wydtki bieżące 2 000, ,00 100, , ,00 100, , ,13 99, , ,40 99, , ,73 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódkie Policji , ,12 100, , ,12 100, Wydtki bieżące, , ,12 100, , ,12 100, dotcje celowe , ,12 100, , ,12 100, Wydtki mjątkowe , ,00 100, , ,00 100, Komendy powitowe Pństwowej , ,72 99, , ,99 98, , ,73 100,0 Strży Pożrnej Wydtki bieżące, , ,73 100, , ,00 100, , ,73 100, wyngrodeni wr pochodnymi , ,17 100, , ,17 100, , ,09 100, , ,00 100, , ,09 100,0 - świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,47 100, , ,00 100, , ,47 100,0 Wydtki mjątkowe , ,99 98, , ,99 98, , ,00 100, Ochotnice strże pożrne , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, Obron cywiln , ,75 100, , ,75 100, , ,00 100,0 Wydtki bieżące, , ,75 100, , ,75 100, , ,00 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,75 100, , ,75 100, , ,00 100,0 Zdni rtownictw górskiego i wodnego , ,00 100, , ,00 100,

83 83 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie , ,00 100, , ,00 100, liconych do sektor finnsów publicnych Wydtki mjątkowe , ,00 100, , ,00 100, Strż Miejsk , ,54 99, , ,54 99, Wydtki bieżące, , ,91 99, , ,91 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,42 99, , ,42 99, , ,91 100, , ,91 100, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,58 99, , ,58 99, Wydtki mjątkowe , ,63 72, , ,63 72, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,61 100, , ,61 100, , ,00 100,0 Wydtki bieżące, , ,01 100, , ,01 100, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,01 100, , ,01 100, , ,00 100,0 Wydtki mjątkowe , ,60 100, , ,60 100, Poostł diłlność , ,39 99, , ,39 99, , ,00 100,0 Wydtki bieżące, , ,01 99, , ,01 99, wyngrodeni wr pochodnymi 8 150, ,09 99, , ,09 99, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów , ,95 99, , ,95 99, publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,97 99, , ,97 99, Wydtki mjątkowe , ,38 99, , ,38 99, , ,00 100,0

84 84 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,16 95, , ,16 95, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,16 95, , ,16 95, Pobór podtków, opłt i niepodtkowych nleżności budżetowych Wydtki bieżące, , ,68 94, , ,68 94, wyngrodeni wr pochodnymi , ,53 100, , ,53 100, poostłe wydtki bieżące , ,15 92, , ,15 92, Wydtki mjątkowe , ,48 100, , ,48 100, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,35 72, , ,35 72, , ,26 98, , ,26 98, Obsług dłużeni grnicnego, nleżności i innych opercji grnicnych Wydtki bieżące, , ,26 98, , ,26 98, poostłe wydtki bieżące , ,26 98, , ,26 98, , ,09 71, , ,09 71, Obsług ppierów wrtościowych, kredytów i pożycek jednostek smorądu terytorilnego Wydtki bieżące, , ,09 71, , ,09 71, poostłe wydtki bieżące , ,09 71, , ,09 71, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,68 98, , ,68 98, Różne roliceni finnsowe , ,66 99, , ,66 99, Wydtki bieżące, , ,00 99, , ,00 99, poostłe wydtki bieżące , ,00 99, , ,00 99, Wydtki mjątkowe , ,66 99, , ,66 99, Reerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,

85 85 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Reerw ogóln 6 853,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł Wydtki bieżące, 6 853,00 0,00 0, ,00 0,00 0, poostłe wydtki bieżące 6 853,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reerw celow n miny orgnicyjne, odskodowni i kosty postępowń sądowych Wydtki bieżące, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, poostłe wydtki bieżące ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reerw celow n dni bieżące współfinnsowne e środków ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, europejskich Wydtki bieżące, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, poostłe wydtki bieżące ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reerw celow n utrymnie predskoli, które ropocną ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, diłlność w trkcie roku 2010 Wydtki bieżące, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, poostłe wydtki bieżące ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reerw celow n dni remontowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydtki bieżące, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, poostłe wydtki bieżące ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reerw celow n dni inwestycjne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydtki mjątkowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reerw celow n dni inwestycyjne Rd Osiedli ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydtki mjątkowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Prywtycj , ,02 73, , ,02 73, Wydtki bieżące, , ,02 73, , ,02 73, poostłe wydtki bieżące , ,02 73, , ,02 73,

86 86 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,00 100, , ,00 100, Cęść równowżąc subwencji ogólnej dl powitów Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,81 99, , ,55 99, , ,26 98, Skoły podstwowe , ,70 99, , ,70 99, , ,00 100,0 Wydtki bieżące, , ,59 99, , ,59 99, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,37 99, , ,37 99, , ,72 98, , ,72 98, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,53 99, , ,53 99, remonty , ,47 99, , ,47 99, poostłe wydtki bieżące , ,50 99, , ,50 99, , ,00 100,0 Wydtki mjątkowe , ,11 98, , ,11 98, Skoły podstwowe specjlne , ,75 99, , ,75 99, Wydtki bieżące, , ,75 99, , ,75 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,89 99, , ,89 99, , ,84 99, , ,84 99, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,52 100, , ,52 100, poostłe wydtki bieżące , ,50 99, , ,50 99, , ,00 99, , ,00 99, Oddiły predskolne w skołch podstwowych Wydtki bieżące, , ,00 99, , ,00 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,05 99, , ,05 99, , ,39 98, , ,39 98, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,71 99, , ,71 99, poostłe wydtki bieżące , ,85 99, , ,85 99, Predskol , ,98 99, , ,98 99,

87 87 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Wydtki bieżące, , ,53 99, , ,53 99, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - wyngrodeni wr pochodnymi , ,47 99, , ,47 99, , ,18 97, , ,18 97, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,65 100, , ,65 100, , ,72 96, , ,72 96, dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień/umów międy jednostkmi smorądu terytorilnego , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - remonty , ,96 99, , ,96 99, poostłe wydtki bieżące , ,55 98, , ,55 98, Wydtki mjątkowe , ,45 100, , ,45 100, Predskol specjlne , ,11 99, , ,11 99, Wydtki bieżące, , ,11 99, , ,11 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,71 99, , ,71 99, , ,00 100, , ,00 100, świdceni n rec osób fiycnych , ,00 100, , ,00 100, dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień/umów międy jednostkmi smorądu terytorilnego - poostłe wydtki bieżące , ,40 98, , ,40 98, , ,24 99, , ,24 99, Inne formy wychowni predskolnego Wydtki bieżące, , ,24 99, , ,24 99, dotcje podmiotowe , ,40 99, , ,40 99,

88 88 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,84 99, , ,84 99, dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień/umów międy jednostkmi smorądu terytorilnego Gimnj , ,02 99, , ,02 99, Wydtki bieżące, , ,89 99, , ,89 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,55 99, , ,55 99, , ,62 97, , ,62 97, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,72 100, , ,72 100, remonty , ,60 100, , ,60 100, poostłe wydtki bieżące , ,40 99, , ,40 99, Wydtki mjątkowe , ,13 100, , ,13 100, Gimnj specjlne , ,26 99, , ,26 99, Wydtki bieżące, , ,26 99, , ,26 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,68 99, , ,68 99, , ,99 97, , ,99 97, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,29 100, , ,29 100, poostłe wydtki bieżące , ,30 98, , ,30 98, Dowożenie ucniów do skół , ,31 91, , ,31 91, Wydtki bieżące, , ,31 91, , ,31 91, poostłe wydtki bieżące , ,31 91, , ,31 91, , ,62 100, , ,62 100, Zespoły obsługi ekonomicnodministrcyjnej skół Wydtki bieżące, , ,62 100, , ,62 100, wyngrodeni wr pochodnymi , ,10 100, , ,10 100, , ,54 100, , ,54 100, świdceni n rec osób fiycnych

89 89 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - poostłe wydtki bieżące , ,98 100, , ,98 100, Lice ogólnokstłcące , ,13 99, , ,13 99, Wydtki bieżące, , ,44 99, , ,44 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,60 99, , ,60 99, , ,40 95, , ,40 95, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,12 99, , ,12 99, remonty , ,95 100, , ,95 100, poostłe wydtki bieżące , ,37 99, , ,37 99, Wydtki mjątkowe , ,69 99, , ,69 99, Lice ogólnokstłcące specjlne , ,78 99, , ,78 99, Wydtki bieżące, , ,78 99, , ,78 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 97, , ,00 97, ,00 390,00 100,0 390,00 390,00 100, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,23 100, , ,23 100, poostłe wydtki bieżące , ,55 99, , ,55 99, Lice profilowne , ,52 99, , ,52 99, Wydtki bieżące, , ,52 99, , ,52 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,18 99, , ,18 99, , ,74 99, , ,74 99, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,94 99, , ,94 99, remonty , ,60 100, , ,60 100, poostłe wydtki bieżące , ,06 99, , ,06 99, Skoły wodowe , ,13 99, , ,13 99, Wydtki bieżące, , ,13 99, , ,13 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,39 99, , ,39 99,

90 90 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,08 91, , ,08 91, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,93 100, , ,93 100, remonty , ,97 100, , ,97 100, poostłe wydtki bieżące , ,76 99, , ,76 99, Skoły rtystycne , ,45 99, , ,45 99, Wydtki bieżące, , ,45 99, , ,45 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,50 99, , ,50 99, , ,12 100, , ,12 100, świdceni n rec osób fiycnych - remonty , ,46 100, , ,46 100, poostłe wydtki bieżące , ,37 99, , ,37 99, Skoły wodowe specjlne , ,37 99, , ,37 99, Wydtki bieżące, , ,37 99, , ,37 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,71 99, , ,71 99, , ,10 100, , ,10 100, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,19 100, , ,19 100, poostłe wydtki bieżące , ,37 99, , ,37 99, , ,35 99, , ,35 99, Centr kstłceni ustwicnego i prktycnego or ośrodki dokstłcni wodowego Wydtki bieżące, , ,35 99, , ,35 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,87 99, , ,87 99, , ,92 100, , ,92 100, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,56 100, , ,56 100, , ,60 97, , ,60 97, Ośrodki skoleni, dokstłcni i doskonleni kdr Wydtki bieżące, , ,60 97, , ,60 97,

91 91 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - wyngrodeni wr pochodnymi , ,38 97, , ,38 97, , ,00 97, , ,00 97, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,22 94, , ,22 94, , ,89 98, , ,89 98, Dokstłcnie i doskonlenie nucycieli Wydtki bieżące, , ,89 98, , ,89 98, wyngrodeni wr pochodnymi , ,97 99, , ,97 99, ,00 804,00 88,1 913,00 804,00 88, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,92 98, , ,92 98, Stołówki skolne i predskolne , ,32 99, , ,32 99, Wydtki bieżące, , ,32 99, , ,32 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,39 99, , ,39 99, , ,54 98, , ,54 98, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,39 98, , ,39 98, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,21 84, , ,21 84, Wydtki bieżące, , ,21 84, , ,21 84, remonty , ,68 81, , ,68 81, poostłe wydtki bieżące , ,53 99, , ,53 99, Poostł diłlność , ,07 99, , ,81 99, , ,26 98,6 Wydtki bieżące, , ,58 99, , ,32 99, , ,26 98,6 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,17 98, , ,16 97, , ,01 99, , ,00 100, , ,00 100, świdceni n rec osób fiycnych

92 92 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,95 98, , ,95 98, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - remonty , ,45 99, , ,45 99, poostłe wydtki bieżące , ,01 99, , ,76 99, , ,25 98,2 Wydtki mjątkowe , ,49 100, , ,49 100, SZKOLNICTWO WYŻSZE , ,18 94, , ,18 94, , ,00 100, , ,00 100, Pomoc mteriln dl studentów i doktorntów Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, świdceni n rec osób fiycnych , ,00 100, , ,00 100, Poostł diłlność , ,18 93, , ,18 93, Wydtki bieżące, , ,16 92, , ,16 92, wyngrodeni wr pochodnymi , ,09 99, , ,09 99, , ,00 100, , ,00 100, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,64 94, , ,64 94, poostłe wydtki bieżące , ,43 85, , ,43 85, Wydtki mjątkowe , ,02 100, , ,02 100, OCHRONA ZDROWIA , ,39 97, , ,07 96, , ,32 100, Spitle klinicne , ,24 98, , ,24 98, Wydtki mjątkowe , ,24 98, , ,24 98, Lecnictwo mbultoryjne , ,21 100, , ,21 100, Wydtki mjątkowe , ,21 100, , ,21 100, Progrmy polityki drowotnej , ,87 99, , ,87 99, Wydtki bieżące, , ,87 99, , ,87 99, wyngrodeni wr pochodnymi 7 280, ,00 100, , ,00 100, , ,00 98, , ,00 98, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych

93 93 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - poostłe wydtki bieżące , ,87 100, , ,87 100, Zpobiegnie i wlcnie AIDS , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów , ,00 100, , ,00 100, publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, Zwlcnie nrkomnii , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów , ,00 100, , ,00 100, publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, Preciwdiłnie lkoholimowi , ,75 93, , ,75 93, Wydtki bieżące, , ,82 93, , ,82 93, wyngrodeni wr pochodnymi , ,69 86, , ,69 86, , ,46 95, , ,46 95, świdceni n rec osób fiycnych , ,64 97, , ,64 97, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,03 85, , ,03 85, Wydtki mjątkowe , ,93 100, , ,93 100, , ,20 100, , ,20 100,0 Skłdki n ubepiecenie drowotne or świdceni dl osób nieobjętych obowiąkiem ubepieceni drowotnego Wydtki bieżące, , ,20 100, , ,20 100, , ,40 98, , ,40 98,5 - dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych

94 94 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - poostłe wydtki bieżące , ,80 100, , ,80 100, Iby wytreźwień , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje predmiotowe , ,00 100, , ,00 100, Poostł diłlność , ,12 100, , ,12 100,0 Wydtki bieżące, , ,12 100, , ,12 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,12 99, , ,12 99,9 - poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , ,44 99, , ,32 99, , ,12 99, Plcówki opiekuńco-wychowwce , ,54 99, , ,54 99, , ,00 100,0 Wydtki bieżące, , ,69 99, , ,69 99, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,57 99, , ,57 99, , ,00 100, , ,63 100, , ,63 100, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje dl podmiotów nie , ,04 99, , ,04 99, , ,00 100,0 liconych do sektor finnsów publicnych , ,46 99, , ,46 99, dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień/umów międy jednostkmi smorądu terytorilnego - poostłe wydtki bieżące , ,99 99, , ,99 99, , ,00 100,0 Wydtki mjątkowe , ,85 99, , ,85 99, Domy pomocy społecnej , ,26 99, , ,26 99, Wydtki bieżące, , ,85 99, , ,85 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,18 99, , ,18 99,

95 95 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,90 98, , ,90 98, świdceni n rec osób fiycnych , ,43 99, , ,43 99, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - remonty , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,34 98, , ,34 98, Wydtki mjątkowe , ,41 100, , ,41 100, Ośrodki wsprci , ,82 98, , ,56 98, , ,26 99,5 Wydtki bieżące, , ,82 98, , ,56 98, , ,26 99,5 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,42 99, , ,42 99, , ,98 91, , ,98 91, świdceni n rec osób fiycnych , ,26 99, , ,00 97, , ,26 99,5 - dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,16 95, , ,16 95, Rodiny stępce , ,54 100, , ,54 100, , ,00 100,0 Wydtki bieżące, , ,54 100, , ,54 100, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,70 100, , ,70 100, , ,70 100, , ,70 100, , ,00 100,0 - świdceni n rec osób fiycnych , ,14 100, , ,14 100, dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień/umów międy jednostkmi smorądu terytorilnego , ,00 100, , ,00 100,0 Zdni w kresie preciwdiłni premocy w rodinie Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100,0

96 96 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,00 100, , ,00 100,0 - dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, , ,92 100, , ,27 100, , ,65 100,0 Świdceni rodinne, świdcenie fundusu limentcyjnego or skłdki n ubepieceni emerytlne i rentowe ubepieceni społecnego Wydtki bieżące, , ,92 100, , ,27 100, , ,65 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,88 100, , ,50 100, , ,38 100, , ,57 100, , ,57 100, , ,00 100,0 - świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,47 100, , ,20 100, , ,27 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,0 Skłdki n ubepiecenie drowotne opłcne osoby pobierjące niektóre świdceni pomocy społecnej, niektóre świdceni rodinne or osoby ucestnicące w jęcich w centrum integrcji społecnej Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,16 100, , ,16 100, Zsiłki i pomoc w nture or skłdki n ubepieceni emerytlne i rentowe Wydtki bieżące, , ,16 100, , ,16 100, świdceni n rec osób fiycnych , ,16 100, , ,16 100, Dodtki mieskniowe , ,89 100, , ,89 100, Wydtki bieżące, , ,89 100, , ,89 100,

97 97 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,89 100, , ,89 100, świdceni n rec osób fiycnych Zsiłki stłe , ,51 99, , ,51 99, Wydtki bieżące, , ,51 99, , ,51 99, świdceni n rec osób fiycnych , ,51 99, , ,51 99, Powitowe centr pomocy rodinie , ,42 96, , ,42 96, Wydtki bieżące, , ,22 95, , ,22 95, wyngrodeni wr pochodnymi , ,43 98, , ,43 98, , ,45 100, , ,45 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,34 93, , ,34 93, Wydtki mjątkowe , ,20 99, , ,20 99, Ośrodki pomocy społecnej , ,63 99, , ,39 99, , ,24 95,9 Wydtki bieżące, , ,92 99, , ,68 99, , ,24 95,9 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,03 100, , ,03 100, , ,63 98, , ,39 100, , ,24 95,9 - świdceni n rec osób fiycnych , ,22 92, , ,22 92, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,04 98, , ,04 98, Wydtki mjątkowe , ,71 100, , ,71 100, , ,62 98, , ,62 98, Jednostki specjlistycnego pordnictw, mieskni chronione i ośrodki interwencji kryysowej Wydtki bieżące, , ,74 98, , ,74 98, wyngrodeni wr pochodnymi , ,41 97, , ,41 97,

98 98 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł 300,00 300,00 100,0 300,00 300,00 100, świdceni n rec osób fiycnych , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,33 96, , ,33 96, Wydtki mjątkowe , ,88 71, , ,88 71, Ośrodki dopcyjno-opiekuńce , ,26 99, , ,26 99, Wydtki bieżące, , ,26 99, , ,26 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,18 98, , ,18 98, , ,21 69, , ,21 69, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów , ,00 100, , ,00 100, publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,87 98, , ,87 98, Usługi opiekuńce i specjlistycne usługi opiekuńce , ,00 99, , ,00 99, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 99, , ,00 99, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,52 100, , ,52 100, , ,00 100, , ,06 81, , ,06 81, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,42 95, , ,42 95, Pomoc dl cudoiemców , ,50 100, , ,50 100,0 Wydtki bieżące, , ,50 100, , ,50 100,0 - świdceni n rec osób fiycnych , ,50 100, , ,50 100, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,25 87, , ,25 87,9 Wydtki bieżące, , ,25 87, , ,25 87,9

99 99 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,25 87, , ,25 87,9 - świdceni n rec osób fiycnych Poostł diłlność , ,71 99, , ,49 99, , ,22 99,6 Wydtki bieżące, , ,71 99, , ,49 99, , ,22 99,6 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,57 99, , ,00 100, , ,57 99, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,0 - świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,14 98, , ,49 98, , ,65 97, Gospodrstw pomocnice , ,41 99, , ,41 99, Wydtki bieżące, , ,41 99, , ,41 99, dotcje predmiotowe , ,41 99, , ,41 99, , ,31 97, , ,40 97, , ,91 99,6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki , ,02 99, , ,02 99, Wydtki bieżące, , ,80 99, , ,80 99, poostłe wydtki bieżące , ,80 99, , ,80 99, Wydtki mjątkowe , ,22 100, , ,22 100, , ,00 98, , ,00 98, Rehbilitcj wodow i społecn osób niepełnosprwnych Wydtki bieżące, , ,00 98, , ,00 98, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydtki mjątkowe , ,00 100, , ,00 100, , ,59 100, , ,59 100,0 Zespoły do sprw orekni o niepełnosprwności Wydtki bieżące, , ,59 100, , ,59 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,84 100, , ,84 100,0 162,00 161,40 99, ,00 161,40 99,6 - świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,35 100, , ,35 100,0

100 100 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł Wydtki mjątkowe , ,00 98, , ,00 98, Powitowe urędy prcy , ,76 94, , ,76 94, Wydtki bieżące, , ,39 94, , ,39 94, wyngrodeni wr pochodnymi , ,12 99, , ,12 99, , ,24 83, , ,24 83, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,03 76, , ,03 76, Wydtki mjątkowe , ,37 99, , ,37 99, Pomoc dl reptrintów , ,32 97, , ,00 100, , ,32 94,7 Wydtki bieżące, , ,32 97, , ,00 100, , ,32 94,7 - świdceni n rec osób fiycnych , ,32 94, , ,32 94,7 - dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów , ,00 100, , ,00 100, publicnych Poostł diłlność , ,62 96, , ,62 96, , ,00 100,0 Wydtki bieżące, , ,63 96, , ,63 96, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,81 98, , ,81 98, , ,55 95, , ,55 95, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - remonty , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,27 97, , ,27 97, , ,00 100,0 Wydtki mjątkowe , ,99 100, , ,99 100, , ,06 98, , ,96 98, , ,10 94,5 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice skolne , ,82 99, , ,82 99, Wydtki bieżące, , ,82 99, , ,82 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,72 99, , ,72 99,

101 101 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,20 79, , ,20 79, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,90 99, , ,90 99, Specjlne ośrodki wychowwce , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, , ,30 99, , ,30 99, Specjlne ośrodki skolnowychowwce Wydtki bieżące, , ,30 99, , ,30 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,90 99, , ,90 99, , ,96 99, , ,96 99, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,90 100, , ,90 100, poostłe wydtki bieżące , ,54 99, , ,54 99, , ,19 98, , ,19 98, Wcesne wspomgnie rowoju dieck Wydtki bieżące, , ,19 98, , ,19 98, wyngrodeni wr pochodnymi , ,61 97, , ,61 97, ,00 0,00 0,0 456,00 0,00 0, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,58 99, , ,58 99, poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, , ,66 99, , ,66 99, Pordnie psychologicnopedgogicne, w tym pordnie specjlistycne Wydtki bieżące, , ,66 99, , ,66 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,59 99, , ,59 99, , ,83 100, , ,83 100, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe 1 132, ,60 100, , ,60 100,

102 102 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - remonty 2 000, ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,64 99, , ,64 99, Wydtki mjątkowe 6 000, ,00 99, , ,00 99, Plcówki wychowni poskolnego , ,87 99, , ,87 99, Wydtki bieżące, , ,87 99, , ,87 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,88 99, , ,88 99, , ,64 96, , ,64 96, świdceni n rec osób fiycnych - remonty , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,35 99, , ,35 99, Internty i bursy skolne , ,18 99, , ,18 99, Wydtki bieżące, , ,18 99, , ,18 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,78 99, , ,78 99, , ,10 99, , ,10 99, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,56 100, , ,56 100, remonty , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,74 98, , ,74 98, , ,39 99, , ,39 99, Kolonie i oboy or inne formy wypocynku dieci i młodieży skolnej, tkże skoleni młodieży Wydtki bieżące, , ,39 99, , ,39 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,31 99, , ,31 99, poostłe wydtki bieżące , ,08 100, , ,08 100, Pomoc mteriln dl ucniów , ,83 90, , ,83 90, , ,00 65,8 Wydtki bieżące, , ,83 90, , ,83 90, , ,00 65,8 - świdceni n rec osób fiycnych , ,83 90, , ,83 90, , ,00 65,8

103 103 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł Skolne schronisk młodieżowe , ,50 99, , ,50 99, Wydtki bieżące, , ,50 99, , ,50 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 99, , ,00 99, ,00 528,00 100,0 528,00 528,00 100, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,50 100, , ,50 100, Ośrodki rewlidcyjno-wychowwce , ,60 100, , ,60 100, Wydtki bieżące, , ,60 100, , ,60 100, dotcje podmiotowe , ,60 100, , ,60 100, Młodieżowe ośrodki wychowwce , ,45 99, , ,23 99, , ,22 95,8 Wydtki bieżące, , ,45 99, , ,23 99, , ,22 95,8 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,14 99, , ,14 99, , ,58 100, , ,58 100, świdceni n rec osób fiycnych - remonty , ,34 100, , ,34 100, dotcje podmiotowe , ,60 100, , ,60 100, poostłe wydtki bieżące , ,79 99, , ,57 99, , ,22 95, Młodieżowe ośrodki socjoterpii , ,76 99, , ,88 99, , ,88 100,0 Wydtki bieżące, , ,76 99, , ,88 99, , ,88 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,50 99, , ,62 99, , ,88 100, , ,38 96, , ,38 96, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,88 96, , ,88 96, , ,00 100, , ,37 97, , ,37 97, Dokstłcnie i doskonlenie nucycieli Wydtki bieżące, , ,37 97, , ,37 97, wyngrodeni wr pochodnymi , ,13 98, , ,13 98,

104 104 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: poostłe wydtki bieżące , ,24 97, , ,24 97, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł Usuwnie skutków klęsk żywiołowych 133,00 0,00 0,0 133,00 0,00 0, Wydtki bieżące, 133,00 0,00 0,0 133,00 0,00 0, poostłe wydtki bieżące 133,00 0,00 0,0 133,00 0,00 0, Poostł diłlność , ,14 99, , ,14 99, Wydtki bieżące, , ,14 99, , ,14 99, remonty , ,14 99, , ,14 99, poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, , ,56 90, , ,56 90, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodrk ściekow i ochron wód , ,26 79, , ,26 79, Wydtki bieżące, , ,33 5, , ,33 5, wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 96, , ,00 96, poostłe wydtki bieżące , ,33 5, , ,33 5, Wydtki mjątkowe , ,93 98, , ,93 98, Gospodrk odpdmi , ,39 99, , ,39 99, Wydtki bieżące, , ,07 92, , ,07 92, świdceni n rec osób fiycnych 5 500, ,17 66, , ,17 66, poostłe wydtki bieżące , ,90 92, , ,90 92, Wydtki mjątkowe , ,32 99, , ,32 99, Ocyscnie mist i wsi , ,40 100, , ,40 100, Wydtki bieżące, , ,40 100, , ,40 100, poostłe wydtki bieżące , ,40 100, , ,40 100, , ,37 99, , ,37 99, Utrymnie ieleni w mistch i gminch Wydtki bieżące, , ,22 99, , ,22 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,20 99, , ,20 99, poostłe wydtki bieżące , ,02 99, , ,02 99,

105 105 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Wydtki mjątkowe , ,15 99, , ,15 99, Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,54 99, , ,54 99, Ochron różnorodności biologicnej i krjobru Wydtki mjątkowe , ,54 99, , ,54 99, Schronisk dl wierąt , ,26 99, , ,26 99, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie , ,00 100, , ,00 100, liconych do sektor finnsów publicnych Wydtki mjątkowe , ,26 99, , ,26 99, Oświetlenie ulic, plców i dróg , ,89 99, , ,89 99, Wydtki bieżące, , ,99 99, , ,99 99, poostłe wydtki bieżące , ,99 99, , ,99 99, Wydtki mjątkowe , ,90 95, , ,90 95, Zkłdy gospodrki komunlnej , ,15 98, , ,15 98, Wydtki bieżące, , ,80 98, , ,80 98, wyngrodeni wr pochodnymi , ,33 99, , ,33 99, , ,97 89, , ,97 89, świdceni n rec osób fiycnych - poostłe wydtki bieżące , ,50 97, , ,50 97, Wydtki mjątkowe , ,35 98, , ,35 98, , ,85 94, , ,85 94, Wpływy i wydtki wiąne gromdeniem środków opłt i kr korystnie e środowisk Wydtki bieżące, , ,15 96, , ,15 96, wyngrodeni wr pochodnymi 6 500, ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,00 49, , ,00 49, dotcje celowe , ,00 100, , ,00 100,

106 106 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,00 100, , ,00 100, dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień/umów międy jednostkmi smorądu terytorilnego , ,00 49, , ,00 49, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,15 97, , ,15 97, Wydtki mjątkowe , ,70 76, , ,70 76, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,36 100, , ,36 100, Wydtki bieżące, , ,36 100, , ,36 100, poostłe wydtki bieżące , ,36 100, , ,36 100, Poostł diłlność , ,09 87, , ,09 87, Wydtki bieżące, , ,09 87, , ,09 87, wyngrodeni wr pochodnymi 6 916,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 98, , ,00 98, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - remonty , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,09 87, , ,09 87, , ,85 99, , ,85 99, , ,00 100,0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Poostłe dni w kresie kultury , ,87 99, , ,87 99, Wydtki bieżące, , ,87 99, , ,87 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,95 99, , ,95 99,

107 107 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie liconych do sektor finnsów publicnych - poostłe wydtki bieżące , ,92 99, , ,92 99, Tetry , ,67 100, , ,67 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, Wydtki mjątkowe , ,67 98, , ,67 98, Filhrmonie, orkiestry, chóry i kpele , ,83 99, , ,83 99, Wydtki bieżące, , ,20 98, , ,20 98, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,20 79, , ,20 79, Wydtki mjątkowe , ,63 100, , ,63 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, Glerie i biur wystw rtystycnych , ,48 100, , ,48 100, Wydtki bieżące, , ,48 100, , ,48 100, dotcje podmiotowe , ,48 100, , ,48 100, Centr kultury i stuki , ,54 99, , ,54 99, Wydtki bieżące, , ,28 100, , ,28 100, dotcje podmiotowe , ,28 100, , ,28 100, Wydtki mjątkowe , ,26 99, , ,26 99, Poostłe instytucje kultury , ,62 100, , ,62 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, Wydtki mjątkowe , ,62 100, , ,62 100, Biblioteki , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, Wydtki mjątkowe , ,00 100, , ,00 100,

108 108 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł Archiw , ,27 97, , ,27 97, Wydtki bieżące, , ,07 97, , ,07 97, wyngrodeni wr pochodnymi , ,92 98, , ,92 98, poostłe wydtki bieżące , ,15 93, , ,15 93, Wydtki mjątkowe , ,20 98, , ,20 98, Mue , ,35 100, , ,35 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, Wydtki mjątkowe , ,35 100, , ,35 100, , ,68 91, , ,68 91, Ochron bytków i opiek nd bytkmi Wydtki bieżące, , ,46 97, , ,46 97, wyngrodeni wr pochodnymi , ,00 100, , ,00 100, dotcje celowe , ,70 97, , ,70 97, poostłe wydtki bieżące , ,76 5, , ,76 5, Wydtki mjątkowe , ,22 86, , ,22 86, , ,81 97, , ,81 96, , ,00 100,0 Wojewódkie Urędy Ochrony Zbytków Wydtki bieżące, , ,81 97, , ,81 96, , ,00 100,0 - wyngrodeni wr pochodnymi , ,81 97, , ,81 96, , ,00 100,0 - poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,00 83, , ,00 83, Wydtki bieżące, , ,00 83, , ,00 83, dotcje podmiotowe , ,00 83, , ,00 83, Poostł diłlność , ,73 97, , ,73 97, Wydtki bieżące, , ,75 98, , ,75 98, wyngrodeni wr pochodnymi , ,46 62, , ,46 62,

109 109 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł , ,00 100, , ,00 100, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje podmiotowe , ,00 100, , ,00 100, dotcje dl podmiotów nie , ,90 99, , ,90 99, liconych do sektor finnsów publicnych , ,00 100, , ,00 100, dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumień/umów międy jednostkmi smorądu terytorilnego - poostłe wydtki bieżące , ,39 98, , ,39 98, Wydtki mjątkowe , ,98 95, , ,98 95, , ,00 99, , ,00 99, OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Reerwty i pomniki pryrody , ,00 100, , ,00 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, poostłe wydtki bieżące , ,00 100, , ,00 100, Ogrody botnicne i oologicne , ,00 99, , ,00 99, Wydtki bieżące, , ,00 99, , ,00 99, wyngrodeni wr pochodnymi , ,70 100, , ,70 100, poostłe wydtki bieżące , ,30 98, , ,30 98, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,13 98, , ,13 98, Obiekty sportowe , ,70 100, , ,70 100, Wydtki bieżące, , ,00 100, , ,00 100, remonty , ,00 100, , ,00 100, Wydtki mjątkowe , ,70 100, , ,70 100, Instytucje kultury fiycnej , ,81 99, , ,81 99, Wydtki bieżące, , ,81 99, , ,81 99,

110 110 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK Zdni lecone i powierone Zdni włsne Rem R o d 11:10 8: Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi D 5: Wyscególnienie i i ł ł - wyngrodeni wr pochodnymi , ,64 98, , ,64 98, , ,79 99, , ,79 99, świdceni n rec osób fiycnych - remonty , ,02 99, , ,02 99, poostłe wydtki bieżące , ,36 100, , ,36 100, , ,29 91, , ,29 91, Zdni w kresie kultury fiycnej i sportu Wydtki bieżące, , ,68 90, , ,68 90, wyngrodeni wr pochodnymi , ,83 99, , ,83 99, , ,08 100, , ,08 100, świdceni n rec osób fiycnych - dotcje dl podmiotów nie , ,80 98, , ,80 98, liconych do sektor finnsów publicnych - remonty , ,50 99, , ,50 99, poostłe wydtki bieżące , ,47 86, , ,47 86, Wydtki mjątkowe , ,61 99, , ,61 99, Usuwnie skutków klęsk żywiołowych , ,36 96, , ,36 96, Wydtki bieżące, , ,36 96, , ,36 96, remonty , ,52 97, , ,52 97, poostłe wydtki bieżące 5 783, ,84 91, , ,84 91, Poostł diłlność , ,97 97, , ,97 97, Wydtki bieżące, , ,97 97, , ,97 97, poostłe wydtki bieżące , ,97 97, , ,97 97,

111 111 OBJAŚNIENIA DO wydtków W budżecie Mist n 2010 rok plnowno wydtki w wysokości ,42 ł. Zostły one reliowne w kwocie ,76 ł, tj. w 97,3. N tę kwotę łożyły się wydtki bieżące, wykonne n poiomie ,17 ł, tj. 96,7 wielkości plnownej i wydtki mjątkowe, których relicj wyniosł ,59 ł, cyli 99,1. Wykres nr 4. Struktur wykonni wydtków Mist ogółem w 2010 roku W 2010 roku, podobnie jk w ltch ubiegłych, njwiękse ngżownie środków finnsowych prypdło n finnsownie dń kresu oświty i wychowni, trnsportu i łącności or gospodrki komunlnej i ochrony środowisk. Porównując relicję wydtków ogółem do lt poprednich obserwujemy, że w stosunku do 2009 roku nstąpił ich spdek o 9,2, cyli o ,10 ł, ntomist w stosunku do 2008 roku wrosły one o ,13 ł, cyli o 2,8. Tkie ukstłtownie poiomu wydtków w porównywnych ltch jest konsekwencją pryjętego poiomu wydtków inwestycyjnych w Wieloletnim Plnie Inwestycyjnym. Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi