Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r.

2 I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2010 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2010 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2010 r. w kwocie zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 1, a wykonania wydatków - Załącznik Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2010 r. zamknął się deficytem w wysokości zł. II. ZMINY UDŻETU W ciągu 2010 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zmniejszono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 5,71 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 8,88 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2010 roku przedstawiają poniższe tabele: Dochody, Wydatki, Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

3 ZMINY PLNU DOHODÓW I WYDTKÓW UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU. DOHODY W 2010 ROKU. ( w złotych ) Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr L/634/09 Rady Miejskiej iałegostoku z 14 grudnia 2009 roku Uchwała Nr LII/669/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 22 lutego 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OHRON ZDROWI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ RÓŻNE ROZLIZENI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3073/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 10 marca 2010 roku P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI Uchwała Nr LIII/686/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 22 marca 2010 roku P DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI

4 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ RÓŻNE ROZLIZENI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 3119/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 marca 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ RÓŻNE ROZLIZENI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3137/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 9 kwietnia 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr LIV/706/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 26 kwietnia 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Zarządzenie Nr 3186/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 kwietnia 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE

5 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr LVI/726/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 31 maja 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I 0 OHRONY PRW ORZ SDOWNITW DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3257/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 1 czerwca 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr LVII/757/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 czerwca 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW OŚWIT I WYHOWNIE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I 0 OHRONY PRW ORZ SDOWNITW

6 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ RÓŻNE ROZLIZENI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 3349/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW Zarządzenie Nr 3446/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 22 lipca 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Zarządzenie Nr 3487/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Zarządzenie Nr 3728/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 25 sierpnia 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr LVIII/541/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 13 września 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN

7 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3833/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 września 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr LX/794/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 października 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T KULTUR FIZYZN I SPORT P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW

8 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3929/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 października 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr LXI/810/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 8 listopada 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW Zarządzenie Nr 3967/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 12 listopada 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OHRON ZDROWI Zarządzenie Nr 4026/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE

9 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach GOSPODRK MIESZKNIOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI OPIEK SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 36/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 13 grudnia 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE OPIEK SPOŁEZN Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia20 grudnia 2010 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE 0 POROZUMIEŃ Z J.S.T POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 299/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2010 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW OHRON ZDROWI DOHODY OGÓŁEM WYDTKI Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr L/634/09 Rady Miejskiej iałegostoku z 14 grudnia 2009 roku Uchwała Nr LII/669/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 22 lutego 2010 roku

10 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3073/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 10 marca 2010 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr LIII/686/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 22 marca 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3119/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 marca 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3137/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 9 kwietnia 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN I SPORT Uchwała Nr LIV/706/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 26 kwietnia 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI

11 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3186/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 kwietnia 2010 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr LVI/726/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 31 maja 2010 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3257/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 1 czerwca 2010 roku DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Uchwała Nr LVII/757/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 czerwca 2010 roku WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Zarządzenie Nr 3349/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2010 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN

12 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Zarządzenie Nr 3446/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 22 lipca 2010 roku DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3487/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO POMO SPOŁEZN OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Zarządzenie Nr 3728/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 25 sierpnia 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr LVIII/541/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 13 września 2010 roku O20 LEŚNITWO WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ,GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3833/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 września 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr LX/794/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 października 2010 roku WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ,GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ

13 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 3929/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 października 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr LXI/810/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 8 listopada 2010 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Zarządzenie Nr 3967/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 12 listopada 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 4026/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Zarządzenie Nr 36/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 13 grudnia 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ

14 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 roku WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIE ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 299/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2010 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR FIZYZN I SPORT WYDTKI OGÓŁEM WYDTKI N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST.1 PKT 2 I 3 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr L/634/09 Rady Miejskiej iałegostoku z 14 grudnia 2009 roku Uchwała Nr LII/669/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 22 lutego 2010 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3073/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 10 marca 2010 roku POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr LIII/686/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 22 marca 2010 roku

15 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3119/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 marca 2010 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr LIV/706/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 26 kwietnia 2010 roku GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Uchwała Nr LVI/726/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 31 maja 2010 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR FIZYZN I SPORT POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr LVII/757/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 czerwca 2010 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3349/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2010 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3446/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 22 lipca 2010 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3487/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2010 roku POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Uchwała Nr LVIII/541/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 13 września 2010 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT

16 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2010 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3833/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 września 2010 roku POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr LX/794/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 października 2010 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 3929/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 października 2010 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr LXI/810/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 8 listopada 2010 roku GMIN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 4026/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2010 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 36/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 13 grudnia 2010 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT OŚWIT I WYHOWNIE Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 grudnia 2010 roku GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN I SPORT POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 299/10 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2010 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ WYDTKI OGÓŁEM

17 III. DOHODY 1. ZMINY PLNU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2010 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOHODY GMINY ,41 Dochody własne ,18 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,56 Subwencje ,79 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ ,93 Dotacje celowe na zadania zlecone ,01 Dotacje celowe na zadania własne ,93 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z x jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie ,84 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych x DOHODY POWITU ,82 Dochody własne ,33 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,59 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ ,42 Dotacje celowe na zadania zlecone ,91 Dotacje celowe na zadania własne ,80 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,88 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie x 0 0 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych x DOHODY MIST - ŁĄZNIE ,29

18 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze: - zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1. Ze zwiększenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu państwa zł, - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł, - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (gruntów i budynków) zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych zł, - wpływów z podatku od środków transportowych zł, - wpływów z opłaty skarbowej zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów z pozostałych odsetek zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł,

19 - wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mieszkań komunalnych) zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł, - wpłat zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zł. 2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu państwa zł, - wpływów z dotacji rozwojowych zł, - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z usług zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpłat z tytułu pozostałych odsetek zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 75 zł, - wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z różnych opłat zł,

20 - wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł. 3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę zł w gminie. 4. Ze zmniejszenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę zł, w tym: - zmniejszono subwencję ogólną dla gminy o kwotę zł, zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zmniejszono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę zł, zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę zł - w części stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, - zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa dla gminy o kwotę zł - w części oświatowej, oraz dla powiatu o kwotę zł - w części oświatowej. 5. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, natomiast zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł, natomiast zmniejszenia zł. 6. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie zł, w tym: - w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł a zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł, a zmniejszenia zł. 7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł. 8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, w tym: