Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Transkrypt

1 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012 ROK

2 I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2011 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2011 r. w kwocie zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1, a wykonania wydatków - Tabela Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2011 r. zamknął się deficytem w wysokości zł. II. ZMINY UDŻETU W ciągu 2011 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zmniejszono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 6,18 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 6,71 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2011 roku przedstawiają poniższe tabele: Dochody, Wydatki, Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

3 ZMINY PLNU DOHODÓW I WYDTKÓW UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU ORZ WYDTKÓW N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2011 R.. DOHODY ( w złotych ) Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OHRON ZDROWI GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH 0 JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO P DOHODY POWITU DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN

4 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 898/11Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 2 czerwca 2011 roku P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ

5 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY 0 HRONIONEJ PRZYRODY SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI

6 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DMINISTRJ PULIZN DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI 0 I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1185/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku

7 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OHRON ZDROWI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XVIII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH 0 JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH

8 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 grudnia 2011 roku P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOHODY OGÓŁEM WYDTKI Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI

9 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW

10 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 898/11Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 2 czerwca 2011 roku DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI POMO SPOŁEZN KULTUR FIZYZN Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku O20 LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1065/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 14 lipca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW

11 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1485/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN

12 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO O20 LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN WYDTKI OGÓŁEM WYDTKI N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE

13 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku GMIN KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku GMIN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku

14 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach GMIN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN POMO SPOŁEZN POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1485/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE

15 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ WYDTKI OGÓŁEM

16 III. DOHODY 1. ZMINY PLNU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2011 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOHODY GMINY ,96 Dochody własne ,14 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,52 Subwencje ,97 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ ,94 Dotacje celowe na zadania zlecone ,62 Dotacje celowe na zadania własne ,11 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Dotacje z funduszy celowych x DOHODY POWITU ,60 Dochody własne ,36 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,34 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z ,08 udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Dotacje celowe na zadania zlecone ,33 Dotacje celowe na zadania własne ,27 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,41 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie x porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych x DOHODY MIST - ŁĄZNIE ,82

17 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze: - zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1. Ze zwiększenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływów z odsetek zł, - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z usług zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych zł, - wpływów z dywidend zł, - wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego zł, - wpływów z pozostałych odsetek zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł,

18 - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł. 2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z grzywien i innych kar od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. 3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę zł w gminie. 4. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę zł, w tym: - zmniejszono subwencję ogólną dla gminy o kwotę zł, zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę zł, zwiększenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę zł - w części stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje drogowe.

19 5. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, natomiast zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł, natomiast zmniejszenia zł. 6. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie zł, w tym: - w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł a zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł, a zmniejszenia zł. 7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł. 8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł w powiecie. 9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł. 10. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł.

20 Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2011 roku: Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Per saldo Plan po zmianie Dochody własne Gmina Powiat Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina Powiat Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Powiat Subwencje Gmina Powiat Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania zlecone Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania własne Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania powierzone Gmina Powiat Dotacje z funduszy celowych Gmina Powiat RZEM