MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ NADZORU PRAWNEGO I KONTROLI WN-IV Kraków, P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I P R O B L E M O W E J W U R ZDZIE MIASTA KRAKOWA K R A K Ó W, P L A C W S Z Y S T K I C H WITYCH 3-4 Przedmiotem kontroli była organizacja, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków. Kontrol objto realizacj przez Urzd Miasta Krakowa zada jw. w okresie od dnia 1 stycznia do 30 wrzenia 2011 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 26 padziernika do 10 listopada 2011 r. przez Zespół Kontrolny złoony z niej wymienionych pracowników Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego Krakowie: 1) pani Anna Janigacz starszy inspektor wojewódzki, Przewodniczcy Zespołu Kontrolnego (na podstawie upowanienia 3/2011 z dnia r.); 2) pan Daniel Kruczała starszy inspektor (na podstawie upowanienia 4/2011 z dnia r.); 3) pan Paweł Nowak starszy inspektor (na podstawie upowanienia 5/2011 z dnia r.) W okresie kontrolowanym funkcj Prezydenta Miasta Krakowa pełnił oraz pełni nadal pan Jacek Majchrowski. W okresie kontrolowanym funkcj Dyrektora Biura Kontroli Wewntrznej Urzdu Miasta Krakowa pełnił i pełni nadal pan Antoni Fryczek. W toku prowadzonych czynnoci kontrolnych, dokumentacj udostpniał oraz wyjanienia dotyczce kontrolowanych zagadnie składał pan Marcin Mianowski Kierownik Referatu Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli Wewntrznej Urzdu Miasta Krakowa. Ilekro w dalszej czci protokołu jest mowa o: 1) kpa naley przez to rozumie ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z pón. zm.), Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 - 2-2) Rozporzdzenie Rady Ministrów - naley przez to rozumie Rozporzdzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 5 poz. 46), 3) Prezydencie naley przez to rozumie Prezydenta Miasta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego; 4) Zastpcy Prezydenta naley przez to rozumie osob, pełnic w okresie objtym niniejsz kontrol funkcj Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa, wskazan nastpnie z imienia i nazwiska; 5) Skarbniku naley przez to rozumie Skarbnika Miasta Krakowa, pana Lesława Fijała; 6) Sekretarzu naley przez to rozumie Sekretarza Miasta Krakowa, pana Pawła Staczyka; 7) Dyrektorze Magistratu naley przez to rozumie Dyrektora Magistratu Urzdu Miasta Krakowa, pani Mart Nowak; 8) Urzdzie Miasta naley przez to rozumie Urzd Miasta Krakowa. Ustalenia kontroli dokonano w oparciu o: U S T A L E N I A K O N T R O L I 1) Zarzdzenie Nr 1906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 wrzenia 2008 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Urzdu Miasta Krakowa dotyczcych jego działalnoci i miejskich jednostek organizacyjnych zmienione zarzdzeniem Nr 1017/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2009 r. - zwane dalej Zarzdzeniem 1906/ ) Zarzdzenie Nr 1065/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzdu Miasta Krakowa dotyczcych jego działalnoci i miejskich jednostek organizacyjnych - zwane dalej Zarzdzeniem Nr1065/ ) Zarzdzenie Nr 5/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie okrelenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastpców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu. 4) Zarzdzenie Nr 209/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zastpstw pomidzy Zastpcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa. 5) Zarzdzenie Nr 1/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Krakowa. 6) Zarzdzenie Nr 16/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie podziału na wewntrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewntrznej. 7) Zarzdzenia wydane w okresie objtym kontrol przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie upowanienia do zastpowania Prezydenta podczas jego nieobecnoci w poszczególnych dniach. 8) Dokumentacj dotyczc skarg i wniosków.

3 - 3 - Opis stanu faktycznego Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków Zasady przyjmowania w Urzdzie Miasta Krakowa obywateli w sprawach skarg wniosków do dnia 30 maja 2011 r. były uregulowane w zarzdzeniu Nr 1906/2008. Od dnia 31 maja 2011 r. zasady te s unormowane w aktualnie obowizujcym Zarzdzeniu Nr 1065/2011. Zgodnie z 3 Zarzdzenia Nr 1065/2011: Prezydent przyjmuje skargi, wnioski lub petycje mieszkaców w ramach spotka z mieszkacami. Organizacj spotka mieszkaców z Prezydentem prowadz Stanowiska ds. Obsługi Spotka z Mieszkacami w Kancelarii Prezydenta. Zastpcy Prezydenta, Dyrektor Magistratu, Sekretarz oraz Skarbnik, jak równie dyrektorzy wydziałów przyjmuj mieszkaców w sprawach skarg, wniosków lub petycji w poniedziałki w godzinach od do Kierujcy miejskimi jednostkami organizacyjnymi lub wyznaczeni przez nich zastpcy przyjmuj mieszkaców w sprawie skarg, wniosków lub petycji raz w tygodniu w godzinach przez siebie wyznaczonych, co najmniej dwie godziny tygodniowo. Dyrektor Biura Kontroli Wewntrznej przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach od do oraz we wtorki w godzinach od do Pracownicy Referatu Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli Wewntrznej przyjmuj mieszkaców w sprawach skarg, wniosków lub petycji w godzinach pracy Magistratu. W holu siedziby Urzdu Miasta Krakowa jest umieszczona informacja o dniach i godzinach przyj w sprawach skarg i wniosków, nastpujcej treci: Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa przyjmuj mieszkaców w sprawach skarg i wniosków w budynku Urzdu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich witych 3-4 w poniedziałki w godzinach od do Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa Anna Okoska-Walkowicz * - p. 109, tel Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel p. 119, tel Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa Elbieta Koterba - p. 101, tel Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa Magdalena Sroka p. 102, tel Zapisy na spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim w sprawie skarg, wniosków i interwencji prowadzone s w pokoju nr 139 a, tel w budynku Urzdu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich witych 3-4. * Z dniem r. zarzdzeniem Prezydenta pani Anna Okoska-Walkowicz została powołana na stanowisko II Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych. Informacja o przyjciach obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Prezydenta, Zastpców Prezydenta, Dyrektora Magistratu, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów Wydziałów, kierujcych miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Dyrektora Biura Kontroli Wewntrznej Urzdu oraz pracowników Referatu Skarg i Wniosków Biura Kontroli Wewntrznej Urzdu jest opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

4 - 4 - Jak wynika z wyjanie z dnia r. złoonych w toku kontroli przez pana Antoniego Fryczka Dyrektora Biura Kontroli Wewntrznej Urzdu Miasta Krakowa w kontrolowanym okresie, cyt:...nie miały miejsca sytuacje, w których intencj mieszkaców byłoby wniesienie skargi lub wniosku do protokołu podczas przyj przez Prezydenta Miasta Krakowa, jego Zastpców, Dyrektora Magistratu, bd te Skarbnika Miasta. Z powyszych wyjanie wynika równie, e w kontrolowanym okresie w dwóch przypadkach - w ramach przyjmowania mieszkaców przez Sekretarza - sporzdzono protokoły z przyjcia skargi, które nastpnie zostały przekazane do dalszego procedowania do Biura Kontroli Wewntrznej Urzdu Miasta Krakowa, gdzie zarejestrowano je pod znakami spraw: BK i BK [Dowód: akta kontroli str ] Ustalono, e ww. protokoły sporzdzono na druku bdcym załcznikiem do Zarzdzenia Nr 1065/2011. W przypadku sprawy: - BK skarg do protokołu przyjto w dniu r., a odpowiedzi udzielono pismem z dnia r. - BK skarg do protokołu przyjto w dniu r., a odpowiedzi udzielono pismem z dnia r. [Dowód: akta kontroli str ] Rozpatrywanie skarg i wniosków Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływajcych do Urzdu Miasta powierzono komórce organizacyjnej o nazwie Biuro Kontroli Wewntrznej. Szczegółowe uregulowania dotyczce działa Biura Kontroli Wewntrznej w zakresie powierzonych ww. zada zostały zawarte w Zarzdzeniu Nr 1065/2011. W myl 4 ww. zarzdzenia Biuro Kontroli Wewntrznej: 1) przyjmuje i rozpatruje skargi, wnioski lub petycje przyjte bezporednio od mieszkaców oraz bada zasadno skarg, wniosków i petycji skierowanych do rozpatrzenia przez Prezydenta, Zastpców Prezydenta, Dyrektora Magistratu, Sekretarza i Skarbnika. Rozpatrzenie skargi, wniosku lub petycji nastpuje po uzyskaniu stanowisk merytorycznych wydziałów łub miejskich jednostek organizacyjnych oraz dokumentacji przez nie prowadzonej; 2) prowadzi rejestr skarg i wniosków adresowanych bezporednio do Prezydenta, Zastpców Prezydenta, Dyrektora Magistratu, Sekretarza i Skarbnika, jak równie ewidencjonuje skargi lub wnioski wpływajce bezporednio do dyrektorów wydziałów i kierujcych miejskimi jednostkami organizacyjnymi; 3) sprawuje biecy nadzór i kontrol nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków. W Urzdzie Miasta jest uytkowany Zintegrowany System Wspomagania Zarzdzania Miastem OTAGO, a obecnie w ramach tego systemu funkcjonuje 31 współpracujcych ze sob aplikacji (modułów). Jednym z modułów (podsystemów) systemu OTAGO jest RISS (Rejestracja i ledzenie Spraw), który ma charakter ogólnourzdowy.

5 - 5 - W podsystemie tym Biuro Kontroli Wewntrznej Urzdu Miasta ewidencjonuje skargi i wnioski wpływajce do Urzdu i załatwiane przez Referat Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli Wewntrznej, jak równie skargi, które wpływaj do innych komórek organizacyjnych Urzdu / miejskich jednostek organizacyjnych, a nastpnie s zgłaszane do prowadzonego przez Biuro Kontroli Wewntrznej Urzdu Miasta rejestru. [Dowód akta kontroli str ] Zgodnie z informacjami pozyskanymi z OTAGO, w okresie objtym kontrol do Urzdu Miasta (Prezydenta) wpłynło: sprawy (741 skarg i jeden wniosek, zarejestrowany pod sygnatur BK ) zarejestrowane pod hasłem kwalifikacyjnym 1510 (wg hasła klasyfikacyjnego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Organów Gminy i Zwizków Midzygminnych oraz Urzdów Obsługujcych te Organy i Zwizki zwanym dalej JRWA) - skargi i wnioski załatwiane bezporednio (w tym na jednostki podległe), - 11 skarg zarejestrowanych pod hasłem kwalifikacyjnym 1511 JRWA - skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właciwoci. W toku kontroli sprawdzone zostały 72 sprawy (w tym jeden wniosek, zarejestrowany pod sygnatur BK ) zarejestrowane w teczce rzeczowej 1510 oraz 10 spraw z teczki Szczegółowe ustalenia dotyczce kontrolowanych spraw zostały zawarte w załcznikach do niniejszego protokołu, tj.: w Załczniku nr 1 ustalenia zwizane z rozpatrzeniem 72 spraw załatwianych bezporednio, w Załczniku nr 2 ustalenia dotyczce przekazania 10 skarg wg właciwoci. Terminowo Ustalenia W wyniku przeprowadzonych czynnoci kontrolnych stwierdzono 1 przypadek (sporód 71 poddanych badaniom skarg załatwianych we własnym zakresie ) sprawa znak: BK nieznacznego przekroczenia (1 dzie) terminu, wynikajcego z art kpa, w którym organ właciwy do załatwienia skargi powinien załatwi skarg. [dowód: akta kontroli str ] Ponadto w 1 przypadku (na 10 poddanych badaniom kontrolnym spraw przekazywanych w trybie art. 231 kpa) sprawa znak: BK przekroczony został siedmiodniowy termin na przekazanie skargi organowi właciwemu albo wskazanie właciwego organu, wyznaczony w art. 231 kpa. [dowód: akta kontroli str ]] Kwalifikacja sprawy I. Stwierdzono zarejestrowanie i rozpatrzenie jako skargi pisma bdcego w istocie zaaleniem na przewlekło postpowania administracyjnego. Sprawa BK [dowód: akta kontroli str ]

6 - 6 - Zgodnie z art kpa na niezałatwienie sprawy w terminie okrelonym w art. 35 kpa, w przepisach szczególnych, ustalonym w myl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postpowania stronie słuy zaalenie do organu wyszego stopnia, a jeeli nie ma takiego organu wezwanie do usunicia naruszenia prawa. II. Rozpatrzenie i podpisanie przez Prezydenta skargi dotyczcej jego działalnoci. Sprawa BK , [dowód: akta kontroli str ] Zgodnie z art. 229 kpa jeeli przepisy szczególne nie okrelaj innych organów właciwych do rozpatrywania skarg, organem właciwym do rozpatrzenia skargi dotyczcej zada lub działalnoci: - organów wykonawczych jednostek samorzdu terytorialnego w sprawach nalecych do zada zleconych z zakresu administracji rzdowej jest wojewoda lub organ wyszego stopnia, - wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w sprawach nalecych do zada własnych jest rada gminy. Forma zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi W czterech przypadkach w zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi stwierdzono brak pouczenia o treci art. 239 kpa. Sprawy: BK , BK , BK [dowód: akta kontroli str ; 66-69; ] oraz sprawa BK (AU ). Zgodnie z art. 238 kpa zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi powinno zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treci art. 239 kpa. Podpisywanie odpowiedzi na skargi Jak wynika z analizy przedłoonych do kontroli akt, pisma stanowice odpowiedzi na skargi były podpisywane, według zasad okrelonych w Zarzdzeniu Nr 5/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie okrelenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastpców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu. Zgodnie z przepisami ww. Zarzdzenia: 1. Prezydent sprawuje bezporedni nadzór nad zadaniami realizowanymi m.in. przez: Kancelari Prezydenta, Biuro Kontroli Wewntrznej, Wydział Skarbu Miasta, Zespół Radców Prawnych; 2. I Zastpca Prezydenta ds. Inwestycji i Infrastruktury Tadeusz Trzmiel sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi m.in. przez: Wydział Inwestycji, Biuro Funduszy Europejskich, Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Kształtowania rodowiska oraz Zarzd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Zarzd Cmentarzy Komunalnych; 3. II Zastpca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych Elbieta Lcznarowicz sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi m.in. przez: Wydział Edukacji, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Spraw Społecznych oraz Miejski Orodek Pomocy Społecznej i Zarzd Budynków Komunalnych;

7 III Zastpca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Elbieta Koterba sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi m.in. przez: Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Geodezji; 5. IV Zastpca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalena Sroka sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi m.in. przez: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta. 6. Skarbnik sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi m.in. przez: Wydział Budetu Miasta, Wydział Finansowy oraz Wydział Podatków i Opłat; 7. Sekretarz sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi m.in. przez: Wydział Spraw Administracyjnych, Stra Miejsk. 8. Dyrektor Magistratu sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi m.in. przez: Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Obsługi Urzdu. Równoczenie Zarzdzeniem nr 209/2011 Prezydenta Miasta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zastpstw pomidzy Zastpcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa, ustalono, e podczas nieobecnoci: p. Tadeusza Trzmiela zastpuje p. Elbieta Koterba, p. Elbiet Lcznarowicz p. Magdalena Sroka, p. Elbiet Koterb p. Tadeusz Trzmiel, p. Magdalen Srok p. Elbieta Lcznarowicz, a p. Pawła Staczyka p. Tadeusz Trzmiel. Ponadto naley zaznaczy, i w myl 11 Zarzdzenia nr 1906/2008 Prezydenta z dnia 29 wrzenia 2008 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Urzdu Miasta Krakowa dotyczcych jego działalnoci i miejskich jednostek organizacyjnych oraz 10 zastpujcego go w okresie objtym kontrol Zarzdzenia nr 1065/2011 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Urzdu Miasta Krakowa dotyczcych jego działalnoci i miejskich jednostek organizacyjnych, skargi, wnioski i petycje dotyczce działalnoci Zastpców Prezydenta, Dyrektora Magistratu, Sekretarza oraz Skarbnika - podpisuje Prezydent. Ustalono, i jeden z Zastpców Prezydenta był upowaniany poprzez regulacje zawarte w stosownym zarzdzeniu Prezydenta do zastpowania Prezydenta w czasie nieobecnoci. Powysze znalazło zastosowanie w 3 poddanych kontroli sprawach znak: BK , BK oraz BK Stwierdzono równie 3 przypadki spraw, znak: BK , BK , BK , e skarg na Zastpc Prezydenta podpisał Zastpca Prezydenta, który w dniu kontroli dysponował upowanieniem do zastpowania Prezydenta, wyraonym w zarzdzeniu. Przy czym naley podkreli, i wród poddanych badaniom kontrolnym spraw nie stwierdzono przypadku, eby Zastpca Prezydenta podpisał odpowied, udzielon na skarg dotyczc jego osoby. W toku prowadzonych czynnoci kontrolnych stwierdzono jednake, i w przypadku skargi na: 1. Wydział Mieszkalnictwa oraz Wydział Skarbu Miasta Urzdu Miasta odpowied na skarg znak: BK z dnia 15 kwietnia 2011 r. została podpisana z up. Prezydenta Miasta przez Zastpc Prezydenta Miasta Pani Elbiet Lcznarowicz. [dowód: akta kontroli str ]

8 Wydział Spraw Administracyjnych Urzdu Miasta odpowied na skarg znak: BK z dnia 14 kwietnia 2011 r. (jak równie pismo z dnia 24 maja 2011 r., podtrzymujce wczeniejsze stanowisko) została podpisana z up. Prezydenta przez Zastpc Prezydenta Pani Elbiet Koterb. [dowód: akta kontroli str ] 3. Wydział Finansowy oraz Wydział Mieszkalnictwa Urzdu Miasta odpowied na skarg znak: BK z dnia 20 kwietnia 2011 r. została podpisana z up. Prezydenta przez Zastpc Prezydenta Pani Elbiet Lcznarowicz. [dowód: akta kontroli str ] 4. Wydział Geodezji, Wydział Skarbu Miasta oraz Wydział Podatków i Opłat Urzdu Miasta odpowied na skarg znak: BK z dnia 30 czerwca 2011 r. została podpisana z up. Prezydenta przez Zastpc Prezydenta Pani Elbiet Koterb [dowód: akta kontroli str ] 5. Dyrektora ZSO Nr 53 i dyrektorów innych szkół samorzdowych miasta Krakowa oraz wizytatorów Wydziału Edukacji Urzdu Miasta odpowied na skarg znak: EK (BK ) z dnia 18 sierpnia 2011 r. została podpisana przez Zastpc Prezydenta Pani Elbiet Lcznarowicz, na papierze firmowym Zastpcy Prezydenta [dowód: akta kontroli str ] 6. Zastpc Prezydenta Pani Elbiet Lcznarowicz odpowied na skarg znak: BK z dnia 15 wrzenia 2011 r. została podpisana z up. Prezydenta przez Zastpc Prezydenta Pani Magdalen Srok [dowód: akta kontroli str ] 7. Zastpc Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa o Urzdu Miasta raz asystenta Zastpcy Prezydenta Pani Elbiety Lcznarowicz odpowied na skarg znak: BK z dnia 28 wrzenia 2011 r. została podpisana przez Zastpc Prezydenta Pani Magdalen Srok [dowód: akta kontroli str ] 8. Wydział Skarbu Miasta Urzdu Miasta odpowied na skarg znak: BK z dnia 7 padziernika 2011 r. została podpisana z up. Prezydenta przez Zastpc Prezydenta Pana Tadeusza Trzmiela [dowód: akta kontroli str ] 9. pracownika Wydziału Spraw Administracyjnych Urzdu Miasta odpowied na skarg znak: BK z dnia 13 padziernika 2011 r. została podpisana z up. Prezydenta przez Dyrektora Magistratu [dowód: akta kontroli 92-97] Dyrektor Biura Kontroli Wewntrznej Urzdu Miasta Krakowa - pan Antoni Fryczek, w pimie z dnia 16 listopada 2011 r. złoył nastpujce wyjanienia, odnoszce si do ww. kwestii: 1. Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK Analiza treci skargi wykazała, e skarcy podniósł zarzut nierozpatrzenia wniosku w sprawie wydania samodzielnego lokalu mieszkaniowego w budynku. Podczas przeprowadzonego postpowania wyjaniajcego ustalono, e wniosek skarcego z dnia 29 grudnia 2010 roku, zawierajcy danie wydania samodzielnego lokalu mieszkalnego,

9 - 9 - pozostawał przedmiotem rozpoznania przez Wydział Mieszkalnictwa, a o sposobie jego rozpatrzenia skarcy został poinformowany pismem z dnia 31 stycznia 2011 roku (znak: ML- 04.MW /07) podpisanym przez Zastpc Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa UMK. W skardze zostały poruszone równie kwestie zwizane ze zbywaniem lokali mieszkalnych. Wprawdzie z treci skargi nie wynikało, aby skarcy wnosił w tej materii zastrzeenia odnonie sposobu działania Wydziału Skarbu Miasta Krakowa komórki organizacyjnej Urzdu Miasta Krakowa, do zakresu działania której naley prowadzenie tego rodzaju postpowa, niemniej jednak w celu pozyskania kompleksowej informacji odnonie działa podejmowanych przez słuby podległe Prezydentowi Miasta Krakowa w sprawach poruszonych przez skarcego, wystpiono równie do ww. komórki organizacyjnej o zajcie stanowiska w sprawie. Z uwagi na okoliczno, e zarzut skarcego dotyczył nieprawidłowoci w działaniach Wydziału Mieszkalnictwa UMK, projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi przedłoono do podpisu ówczesnemu Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa sprawujcemu nadzór nad realizacj zada przez ww. komórk organizacyjn Urzdu, tj. Pani Prezydent Elbiecie Lcznarowicz. 2. Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK W dniu 14 kwietnia 2011 r. Sekretarz Miasta Krakowa przebywał na delegacji słubowej. W tym dniu równie na delegacji przebywał Pan Tadeusz Trzmiel Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa, który zgodnie z uregulowaniami ówczenie obowizujcego zarzdzenia Nr 209/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zastpstw pomidzy Zastpcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa, zastpował Sekretarza Miasta Krakowa. Z kolei, w myl zapisów ww. zarzdzenia Pana Prezydenta Tadeusza Trzmiela zastpowała Pani Elbieta Koterba - Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa, która w tym dniu podpisała zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi. Naley ponadto nadmieni, e Prezydent Miasta Krakowa zadekretował ww. skarg jedynie na Biuro Kontroli Wewntrznej oraz na Pani Prezydent Elbiet Koterb. Z uwagi na okoliczno, e do Urzdu Miasta Krakowa w dniu 10 maja 2011 r. Kancelaria Prezydenta RP przesłała kopi listu skarcej w sprawie, która pozostawała uprzednio przedmiotem rozpoznania przez Urzd Miasta Krakowa, w przygotowanym projekcie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi ograniczono si wyłcznie do podtrzymania uprzednio zajtego stanowiska w sprawie uznajc, i w tej sytuacji niestosowne byłoby jego przedłoenie do podpisu Sekretarzowi Miasta Krakowa. W zwizku z powyszym przedłoono przygotowany projekt odpowiedzi osobie, która z upowanienia Prezydenta Miasta Krakowa uprzednio udzieliła odpowiedzi skarcej w sprawie. 3. Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK Wprawdzie skarcy wniósł zastrzeenia odnonie zasadnoci wystawienia przez Wydział Finansowy UMK deklaracji PIT-8C, niemniej jednak podczas przeprowadzonego postpowania wyjaniajcego ustalono, e tego rodzaju dokument jest sporzdzany przez ww. komórk organizacyjn Urzdu w oparciu o dane przekazywane przez Wydział Mieszkalnictwa. W tej sytuacji uznano, e skarga dotyczy nieprawidłowoci w działaniach Wydziału Mieszkalnictwa UMK, a projekt zawiadomienia o sposobie jej załatwienia przedłoono do podpisu Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa sprawujcemu nadzór nad realizacj zada przez ww. komórk organizacyjn Urzdu, tj. ówczesnej Pani Prezydent Elbiecie Lcznarowicz.

10 Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK Analiza treci skargi wykazała, e skarca w istocie formułuje zastrzeenia odnonie działa podejmowanych przez pracowników Wydziału Geodezji UMK w sprawie dotyczcej stanu prawnego działki, która została wywłaszczona na rzecz Skarbu Pastwa, a nastpnie nabyta z mocy prawa przez Gmin Miejsk Kraków zarzucajc, e na skutek tego poniosła straty. Wprawdzie skarca w treci skargi porednio nawizuje równie do działa podejmowanych w tej sprawie przez Wydział Skarbu Miasta UMK oraz Wydział Podatków i Opłat UMK, niemniej jednak w toku przeprowadzonego postpowania wyjaniajcego ustalono, e niezadowolenie ze sposobu działania tych komórek organizacyjnych Urzdu Miasta Krakowa było nastpstwem czynnoci podejmowanych w sprawie przez Wydział Geodezji UMK. W tej sytuacji, majc dodatkowo na uwadze okoliczno, e Prezydent Miasta Krakowa zadekretował ww. skarg jedynie na Biuro Kontroli Wewntrznej oraz na Pani Prezydent Elbiet Koterb, projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi przedłoono do podpisu Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa sprawujcemu nadzór nad realizacj zada przez Wydział Geodezji UMK, tj. Pani Prezydent Elbiecie Koterbie. 5. Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK Z uwagi na okoliczno, e odpowiedzi na skarg udzieliła Pani Elbieta Lcznarowicz ówczesny Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa, na papierze firmowym Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektor Wydziału Edukacji UMK (komórki organizacyjnej Urzdu Miasta Krakowa, która przygotowała projekt odpowiedzi na ww. skarg) został pouczony, e projekty odpowiedzi na skargi naley przygotowywa na druku Prezydenta Miasta Krakowa, a zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zosta opatrzone pieczci z upowanienia Prezydenta Miasta Krakowa. 6. Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK Skarga ta, w ocenie Biura Kontroli Wewntrznej UMK, nie była skarg na ówczesnego Zastpc Prezydenta Miasta Krakowa Pani Elbiet Lcznarowicz, gdy analiza jej treci wykazała, e stanowi jedynie polemik z uprzednio udzielonymi wyjanieniami, dotyczcymi działalnoci Zarzdu Budynków Komunalnych w Krakowie. Stanowisko zawarte w pimie, którego tre skarcy zakwestionowali zostało przygotowane na podpis ww. Zastpcy przez ww. miejsk jednostk organizacyjn. W tej sytuacji majc na uwadze okoliczno, e skarga nie została skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa lecz bezporednio do jego ówczesnego Zastpcy Pani Elbiety Lcznarowicz i nie zawierała zarzutów wobec Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa, Biuro Kontroli Wewntrznej UMK przygotowało projekt odpowiedzi na skarg na podpis Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa, sprawujcego nadzór nad realizacj zada przez Zarzd Budynków Komunalnych w Krakowie. Niemniej jednak z uwagi na okoliczno, e w tamtym okresie Pani Prezydent Elbieta Lcznarowicz przebywała na urlopie, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi podpisała Pani Magdalena Sroka Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa, która zgodnie z uregulowaniami ówczenie obowizujcego zarzdzenia Nr 209/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zastpstw pomidzy Zastpcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa, zastpowała Pani Prezydent Elbiet Lcznarowicz. 7. Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK Analiza treci skargi wykazała, e skarca sformułowała zastrzeenia odnonie nieprawidłowoci w działaniach Wydziału Mieszkalnictwa UMK, a podnoszony zarzut, dotyczcy niewłaciwego zachowania asystenta ówczesnego Zastpcy Prezydenta Miasta

11 Krakowa - Pani Elbiety Lcznarowicz pozostawał bezporednio zwizany ze sprawami poruszanymi przez skarc w powyszym zakresie. Z uwagi na okoliczno, e nadzór nad realizacj zada przez Wydział Mieszkalnictwa UMK sprawowała w tamtym czasie Pani Elbieta Lcznarowicz Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa, projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi został przedłoony do podpisu Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa. Majc jednake na uwadze nieobecno ówczesnego Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa - Pani Elbiety Lcznarowicz w dniu przygotowywania projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, w jego treci odstpiono od sformułowa, sugerujcych, e odpowied ta została podpisana osobicie przez Pani Prezydent Elbiet Lcznarowicz. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi podpisała Pani Magdalena Sroka Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa, która zgodnie z uregulowaniami ówczenie obowizujcego zarzdzenia Nr 209/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zastpstw pomidzy Zastpcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa, zastpowała Pani Prezydent Elbiet Lcznarowicz. Odnoszc si do kwestii opatrzenia egzemplarza pisma zawierajcego parafy osób przygotowujcych, aprobujcych i podpisujcych zawiadomienie o sposobie załatwienia ww. skargi pieczci Zastpca Prezydenta Miasta Krakowa uprzejmie informuj, e w aktach sprawy znajduje si kserokopia egzemplarza wysłanego do skarcej, zawierajcego podpis opatrzony pieczci z upowanienia Prezydenta Miasta Krakowa. Naley zatem przypuszcza, e egzemplarz zawierajcy parafy został omyłkowo opiecztowany niewłaciw pieczci przez pracownika sekretariatu Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa. 8. Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK Z poczynionych ustale wynika, e zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zostało podpisane przez Pana Tadeusza Trzmiela w dniu 6 padziernika 2011 r. po godzinach pracy Urzdu Miasta Krakowa, a wic w dniu, w którym Prezydent Miasta Krakowa był zastpowany przez ww. Zastpc na podstawie stosownego upowanienia udzielonego zarzdzeniem Nr 2273/2011. W zwizku z brakiem moliwoci odebrania z sekretariatu Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa teczki aktowej w dniu podpisania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, powysze nastpiło dnia nastpnego. W tym dniu została równie na ww. dokumencie nabita data, niemniej jednak omyłkowo nabito dat odebrania pisma, a nie jego podpisania. 9. Ad. odpowiedzi na skarg znak: BK Analiza treci skargi wykazała, e zastrzeenia nie dotycz sposobu wykonywania obowizków słubowych przez wskazanego w skardze pracownika Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, a opisywana przez skarc sytuacja wydarzyła si poza miejscem i czasem pracy. W tej sytuacji nie znaleziono podstaw do przedłoenia projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. skargi osobie sprawujcej nadzór nad realizacj zada przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK, tj. Sekretarzowi Miasta Krakowa. Majc natomiast na uwadze uregulowania zarzdzenia Nr 773/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie okrelenia zakresu uprawnie i obowizków Dyrektora Magistratu, które m.in. stanowi, e Dyrektor Magistratu z upowanienia Prezydenta wykonuje czynnoci w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Magistratu projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi przedłoono do podpisania ww. osobie. [dowód: akta kontroli str ]

12 Na tym zakoczono ustalenia kontroli. Kontrola została wpisana do ksiki kontroli pod pozycj 11. Prezydentowi Miasta Krakowa przysługuje prawo: - złoenia Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzee do ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, - odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowizkiem złoenia na t okoliczno, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjanie dotyczcych przyczyn tej odmowy. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu otrzymuje Prezydent Miasta Krakowa. Starszy Inspektor (-) mgr Paweł Nowak Starszy Inspektor (-) mgr Daniel Kruczała Prezydent Miasta Krakowa (-) Jacek Majchrowski Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr Anna Janigacz Kontrolujcy Kontrolowany Kraków dnia 01 GRU Kraków dnia 16 STY 2012