UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz. 195 i poz. 1257) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą ,82 zł, tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,35 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,47 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki po zmianie wynoszą ,82 zł, a) wydatki bieżące w wysokości ,62 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości ,20 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w wysokości ,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości ,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr W Uchwale Nr XX/114/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXII/121/2016 z dnia 29 września 2 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie w złotych Zwiększenie bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa ,25 5,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,25 5,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z pozostałych odsetek 5, Administracja publiczna ,79 276,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Starostwa powiatowe ,46 276,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wymiar sprawiedliwości w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Nieodpłatna pomoc prawna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat P zm ( Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 5 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z pozostałych odsetek 60,16 376, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Strona 1 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 3

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Różne rozliczenia ,00 25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia finansowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkoły zawodowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów , , Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społeczna , , ,90 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,90 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Strona 2 z , , , , Domy pomocy społecznej , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Rodziny zastępcze , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Edukacyjna opieka wychowawcza ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,10 specjalistyczne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów ,10 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 4

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe bieżące razem: , , , , Transport i łączność , ,00 5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 2 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne powiatowe , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i majątkowe razem: , , ,00 4 Ogółem: , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,72 5 Strona 3 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 5

6 2016 roku Plan po mianach 5+6+7) , ,25 5, , , , , , , , ,04 436, ,00 Strona 4 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 6

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Strona 5 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 7

8 , , , , , , , , , , ,72 Strona 6 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXII/121/2016 z dnia 29 września 20 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , , , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Z tego w złotych zmniejszenie , , , ,53 zwiększenie , , ,53 po zmianach , , , , , , , , ,12 przed zmianą , , , , , , , , ,65 zmniejszenie , , , ,53 zwiększenie , , ,53 po zmianach , , , , , , , , ,12 przed zmianą 3 065, , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 065, , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 1 218, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 718, , , ,00 przed zmianą 5 275, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6 925, , , ,00 przed zmianą , , ,79 zmniejszenie zwiększenie , , ,53 po zmianach , , ,32 przed zmianą , , , ,65 zmniejszenie , , , ,53 zwiększenie po zmianach , , , ,12 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 2 372, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 2 372, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 9

10 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 2 372, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , , Działalność usługowa zwiększenie 2 592, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie , , , , Nadzór budowlany zwiększenie 2 592, , , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 2 592, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 5 087, , , ,00 zmniejszenie , , , , Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach 3 891, , , ,00 przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie Administracja publiczna zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie Rady powiatów zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Podróże służbowe zagraniczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych zmniejszenie zwiększenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 10 po zmianach

11 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , zmniejszenie Starostwa powiatowe zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 956, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4580 Pozostałe odsetki zwiększenie 1 081, , , ,17 po zmianach 2 081, , , ,17 przed zmianą Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na zmniejszenie 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie 6 226, , , ,52 po zmianach 6 226, , , ,52 przed zmianą 3 315, , , ,00 zmniejszenie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie po zmianach 4 515, , , ,00 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach , ,00 przed zmianą zmniejszenie Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 11 zmniejszenie zwiększenie

12 po zmianach Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie , , , , , przeciwpożarowa zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży zmniejszenie , , , , , Pożarnej zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,21 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz zmniejszenie , , , , funkcjonariuszy zwiększenie po zmianach , , , ,18 przed zmianą , , , ,37 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz zmniejszenie 4060 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń zwiększenie 3 558, , , ,03 po zmianach , , , ,40 przed zmianą , , , ,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zmniejszenie , , , , żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , , ,16 po zmianach , , , ,16 przed zmianą zmniejszenie Zakup sprzętu i uzbrojenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 962,33 962,33 962,33 962,33 po zmianach , , , ,33 przed zmianą zmniejszenie -315,20-315,20-315,20-315, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach , , , ,80 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 12 przed zmianą zmniejszenie , , , , Różne opłaty i składki

13 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach 9 861, , , ,00 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie -57,33-57,33-57,33-57, socjalnych zwiększenie po zmianach 2 942, , , ,67 przed zmianą Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu zmniejszenie -9,96-9,96-9,96-9, terytorialnego zwiększenie po zmianach 4 990, , , ,04 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie 6060 budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , Wymiar sprawiedliwości zwiększenie , , ,50 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , Nieodpłatna pomoc prawna zwiększenie , , ,50 po zmianach , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu przed zmianą , , ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zmniejszenie , , , finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym zwiększenie , , ,50 działalność pożytku publicznego po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,50 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , , Obsługa długu publicznego zwiększenie po zmianach , , ,31 przed zmianą Obsługa papierów wartościowych, kredytów i zmniejszenie , , , pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach , , ,31 przed zmianą Odsetki od samorządowych papierów zmniejszenie , , , wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 13 po zmianach , , ,31 przed zmianą , , , , , , ,

14 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , , zmniejszenie Licea ogólnokształcące zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , ,22 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach , , , ,22 przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , Szkoły zawodowe zwiększenie 5 123, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób zmniejszenie Niepełnosprawnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,88 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 123, , , ,00 po zmianach , , , ,88 przed zmianą zmniejszenie , , , , Zakup energii zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zmniejszenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. analiz i opinii zwiększenie Podpisany Strona 14 po zmianach

15 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , ,00 zmniejszenie Biblioteki pedagogiczne zwiększenie po zmianach , ,00 przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440 socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 48 zmniejszenie -162,00-162,00-162,00-162, Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie po zmianach , , , , ,00 48 przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -162,00-162,00-162,00-162,00 zwiększenie po zmianach 598,00 598,00 598,00 598,00 przed zmianą , , , , ,11 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,11 przed zmianą Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 15 zmniejszenie zwiększenie

16 4410 Podróże służbowe krajowe po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , , ,59 zmniejszenie Pozostała działalność zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 1 985, , , ,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach 2 985, , , ,76 przed zmianą zmniejszenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,86 zmniejszenie , , , , Pomoc społeczna zwiększenie , , , , ,90 30 po zmianach , , , , , , , , ,86 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie , , , ,90 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,54 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach , , , ,54 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,33 zmniejszenie , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , , ,16 po zmianach , , , , Zakup środków żywności przed zmianą , , , ,00 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 16 zmniejszenie zwiększenie 9 984, , , ,74

17 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych po zmianach , , , ,74 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , , Domy pomocy społecznej zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4220 Zakup środków żywności zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów zmniejszenie 4230 biobójczych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,00 po zmianach Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 17 przed zmianą , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440

18 4440 socjalnych Rodziny zastępcze zwiększenie 4 434, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,18 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 25 po zmianach , , , , , , ,18 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , ,18 zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , ,18 przed zmianą zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 8 697, , , ,90 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 8 947, , , ,90 przed zmianą , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w zmniejszenie -441,00-441,00-441,00-441, rodzinie zwiększenie 441,00 441,00 441,00 441,00 po zmianach , , , , przed zmianą 1 483, , , ,00 zmniejszenie 4220 Zakup środków żywności zwiększenie po zmianach 1 883, , , ,00 przed zmianą 296,00 296,00 296,00 296,00 zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 41,00 41,00 41,00 41,00 po zmianach 337,00 337,00 337,00 337,00 przed zmianą zmniejszenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -41,00-41,00-41,00-41, Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach 219,00 219,00 219,00 219,00 przed zmianą , , , , , , ,86 zmniejszenie Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,86 przed zmianą zmniejszenie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 18 po zmianach przed zmianą

19 4260 Zakup energii Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach S Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , ,18 zmniejszenie , , , ,93-163, Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , ,18 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie -253,84-253,84-253,84-253, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększenie 253,84 253,84 253,84 253,84 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 212,26 212,26 212,26 212,26 po zmianach , , , ,26 przed zmianą 2 394, , , ,00 zmniejszenie -253,84-253,84-253,84-253, Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach 2 140, , , ,16 przed zmianą 3 638, , , ,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 36,50 36,50 36,50 36,50 po zmianach 3 674, , , ,50 przed zmianą 521,00 521,00 521,00 521,00 zmniejszenie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 5,08 5,08 5,08 5,08 po zmianach 526,08 526,08 526,08 526,08 przed zmianą , , , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym zmniejszenie -822,09-822,09-822,09-822, poradnie specjalistyczne zwiększenie , , , ,10 822,09 po zmianach , , , , ,09 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. zwiększenie Podpisany Strona 19 po zmianach , , , ,00

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -822,09-822,09-822,09-822,09 zwiększenie po zmianach , , , ,91 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 590, , , ,10 po zmianach , , , ,10 S Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 202,09 202,09 202,09 202,09 po zmianach 1 002, , , ,09 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie Internaty i bursy szkolne zwiększenie 8 162, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 162, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Stypendia dla uczniów zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,18 zmniejszenie -163,00-163,00-163,00-163, Pozostała działalność zwiększenie 163,00 163,00 163,00 163,00 po zmianach , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 20 zmniejszenie -163,00-163,00-163,00-163,00 zwiększenie

21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Wydatki razem: po zmianach 197,00 197,00 197,00 197,00 przed zmianą , , , ,20 zmniejszenie zwiększenie 163,00 163,00 163,00 163,00 po zmianach , , , ,20 przed zmianą , , , , , , , , , , ,65 zmniejszenie , , , , , , , , , ,53 zwiększenie , , , , , , , ,53 po zmianach , , , , , , , , , , , ,12 S Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 21