DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 62 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r Nr XX/112/07 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu węgorzewskiego na 2008 rok Nr XIV/85/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok Nr XIII/78/07 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: OGD (20)/2007/2008/556/IV/KK z dnia 10 kwietnia 2008 r OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE: z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 14 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prostki przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2008 r UCHWAŁA Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: - dochody bieŝące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: - wydatki bieŝące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 3, tj.: r zł, r zł, r. - 0 zł.

2 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budŝetu powiatu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budŝecie tworzy się rezerwę celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla: 1) działających na terenie powiatu niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów - w kwocie zł. 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku. 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie paragrafów, rozdziałów z wyłączeniem: - przeniesień wydatków między działami, - zmiany wydatków majątkowych. 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach nŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu. 11. Określa się kwotę udzielanych poŝyczek do kwoty zł. 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13a. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się ją do publicznej wiadomości. Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Lesiński

3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Plan dochodów budŝetu powiatu na 2008 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Treść zgodna z klasyfikacją budŝetową Plan na z tego: 2008 bieŝące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Melioracje wodne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Gospodarka leśna LEŚNICTWO Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje rozwojowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy wojewódzkie Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Starostwa Powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

4 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Pozostałe odsetki RóŜne rozliczenia finansowe Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów RÓśNE ROZLICZENIA Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje rozwojowe Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego OCHRONA ZDROWIA Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu Domy Pomocy Społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ośrodki wsparcia Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Powiatowe urzędy pracy

5 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY OGÓŁEM: Dział Rozdział Treść zgodna z klasyfikacją budŝetową Wydatki budŝetu powiatu na 2008 r. Plan na 2008 Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Pochodne od wynagrodzeń w tym: z tego: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ROLNICTWO l ŁOWIECTWO RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną LEŚNICTWO Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostki samorządu terytorialnego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne powiatowe TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia

6 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Nadzór budowlany DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy wojewódzkie RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Rady powiatów Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Starostwa Powiatowe RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Komisje poborowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacone Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane 4080 przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetu państwa Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Obrona cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

8 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe RÓśNE ROZLICZENIA Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe specjalne PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia

9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność OŚWIATA l WYCHOWANIE Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zakup usług pozostałych Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakupy leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Placówki opiekuńczo-wychowawcze Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Domy Pomocy Społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Ośrodki wsparcia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rodziny zastępcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - punkt konsultacyjnoterapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczoopiekuńczych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej PodróŜe słuŝbowe Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych

11 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Powiatowe Urzędy Pracy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internaty i bursy szkolne PodróŜe słuŝbowe krajowe

12 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli [odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RóŜne opłaty i składki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karzą korzystanie ze środowiska GOSPODARKA KOMUNALNA l OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki KULTURA l OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA l SPORT WYDATKI OGÓŁEM, z tego: a) wydatki bieŝące, w tym: x x x x x x x - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, x x x x x x x - dotacje, x x x x x x x - na obsługę długu j.s.t., x x x x x x x - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t, x x x x x x x - pozostałe wydatki bieŝące x x x x x x x b) wydatki majątkowe, w tym: x x x x x x x - inwestycyjne x x x x x x x - pozostałe wydatki majątkowe x x x x x x x Lp. Dział Rozdz , 6059 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( ) dochody własne j.s.t Planowane nakłady w tym źródła finansowania środki środki kredyty i pochodzące wymienione poŝyczki z innych w art. 5 ust. 1 źródeł * pkt 2 i 3 u.f.p r r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (od wojewody) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Objaśnienie załącznika: Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2007 r zł, łączne nakłady zł. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.

13 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Dział Rozdz , 6059 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Zadania inwestycyjne w 2008 r. Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( ) dochody własne j.s.t Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Planowane nakłady w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* B środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km , 6059 Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1299N granica woj. - Brodnica - Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1 333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyŝowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2,1 67 km Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zakup agregatu prądotwórczego Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku Zakup młota spalinowego Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim Zakup kserokopiarki Dokumentacja na termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim OGÓŁEM Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (od wojewody) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł z Gminy Kurzętnik oraz zł z Gminy Nowe Miasto Lubawskie C. Inne źródła Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria Klasyfikacja Interwencji (dział, funduszy rozdział, ) strukturalnych Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki ł budŝetu krajowego w tym: Środki ł budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 2008 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki Wydatki razem razem poŝyczki ( ) i kredyty obligacje pozostałe** ( ) Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki na prefinansowanle z budŝetu państwa poŝyczki i obligacje pozostałe kredyty Wydatki majątkowe razem: X Program: operacyjny Priorytet: Działanie: 5.3 Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Infrastruktura społeczna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik Razem wydatki: RPO 801, 80130, 6058, z tego: 2008 r r r r.*** Program: operacyjny Priorytet: Działanie: 5.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km

14 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Nazwa projektu: Razem wydatki: RPO 600, 60014, 6058, z tego: 2008 r r r r.*** Program: operacyjny Priorytet: Działanie: 5.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1 299N granica woj. - Brodnica - Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1 333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyŝowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2,167 km 600, 60014, RPO , 6059 z tego: 2008 r r r r.*** 0 2 Wydatki bieŝące razem: x Ogółem (1+2) x * wydatki obejmuj ą wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne *** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyŝki budŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budŝetu Lp. Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów w złotych Kwota PW 2007 Plan Planowane dochody II Planowane wydatki NadwyŜka (l-ll) 0 0 Deficyt (l-ll) Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody) III Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3 pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. od 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) IV Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3 z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń

15 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. w złotych Dział Rozdział Treść zgodna z klasyfikacją budŝetową z tego: Wydatki Dochody Dotacje w tym: ogółem Wydatki Wydatki dla Skarbu ogółem pochodne od świadczenia (7+11) bieŝące wynagrodzenia majątkowe Państwa wynagrodzeń społeczne Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy wojewódzkie RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy UposaŜenie i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetu państwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego OCHRONA ZDROWIA Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie POMOC SPOŁECZNA Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych śaku usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

17 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. w złotych Dział Rozdział Treść zgodna z klasyfikacją budŝetową z tego: Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (7+11) bieŝące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Promocja jednostek samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakupy leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

18 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok w złotych Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Rozdział Wyszczególnienie obrotowych na ogółem ogółem obrotowych na początku roku kwota kwota koniec roku Komenda Powiatowa Państwowej , ,00 0, StraŜy PoŜarnej w Nowym Mieście 0,00 Lubawskim , ,00 0,00 OGÓŁEM 0, , ,00 0,00 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2008 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa instytucji w złotych Kwota dotacji Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, Nowe Miasto Lubawskie OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Promowanie zdrowego stylu Ŝycia Kwota dotacji Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Aktywizacja niepełnosprawnych Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim OGÓŁEM KWOTA DOTACJI

19 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp Wyszczególnienie Plan na Stan funduszu na początek roku, w tym: 0 1 środki pienięŝne 0 2 naleŝności 0 3 zobowiązania 0 4 materiały 0 II. Przychody przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące zakup materiałów i wyposaŝenia zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki majątkowe dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych IV. Stan funduszu na koniec roku, w tym: 0 1 środki pienięŝne 0 2 naleŝności 0 3 zobowiązania 0 4 materiały 0 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w złotych Lp Wyszczególnienie Plan na Stan funduszu na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 0 3 zobowiązania materiały 0 II. Przychody wpływy z róŝnych opłat pozostałe odsetki 5000 III. Wydatki Wydatki bieŝące przelewy redystrybucyjne zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan funduszu na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 0 3 zobowiązania 10000

20 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Przewidywany stan na koniec roku Lp. Rodzaj zadłuŝenia Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania ) jednostek budŝetowych 2) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów 6 Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego Procentowy (%) udział długu w dochodach 27,04 32,10 29,42 26,74 24,06 21,39 18,71 16,03 13,35 10,67 w złotych Przewidywany stan na koniec roku Lp. Rodzaj zadłuŝenia Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania ) jednostek budŝetowych 2) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów 6 Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego Procentowy (%) udział długu w dochodach 7,99 5,32 3,53 2,43 1,34 0,24 Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu Załącznik Nr 13a do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. L.p. Wyszczególnienie 2008 Lata spłaty kredytu/poŝyczki Dochody ogółem (A+B+C): A. Dochody własne, w tym : z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym : spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych, w tym : Wykup papierów wartościowych Odsetki IV. Wynik (I - II)

21 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 27,04% 32,10% 29,42% 26,74% 24,06% 21,39% 18,71% 16,03% 13,35% 10,67% 7,99% 5,32% 3,53% Vl.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 7,33% 6,39% 6,21% 6,03% 5,77% 5,52% 5,34% 5,17% 5,00% 4,82% 4,64% 4,46% 3,41% Vll.1. Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust.. 3 u.f.p.) 27,04% 32,10% 29,42% 26,74% 24,06% 21,39% 18,71% 16,03% 13,35% 10,67% 7,99% 5,32% 3,53% Vll.2. Spłata kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 7,33% 6,39% 6,21% 6,03% 5,77% 5,52% 5,34% 5,17% 5,00% 4,82% 4,64% 4,46% 3,41% L.p. Wyszczególnienie Dochody ogółem (A+B+C): A. Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym : spłata poŝyczek, kredytów krajowych 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych, w tym : Wykup papierów wartościowych 2. Odsetki IV. Wynik (I - II) V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 2,43% 1,34% 0,24% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Vl.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 2,60% 2,51% 2,41% 1,47% 1,18% 1,14% 1,10% 1,05% 1,01% 0,97% 0,92% 0,88% 0,84% Vll.1. Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art ust. 3 u.f.p.) 2,43% 1,34% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vll.2. Spłata kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 2,60% 2,51% 2,41% 1,47% 1,18% 1,14% 1,10% 1,05% 1,01% 0,97% 0,92% 0,88% 0,84% w złotych L.p. Wyszczególnienie Dochody ogółem (A+B+C): A. Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych, w tym: Wykup papierów wartościowych 2. Odsetki IV. Wynik (I - II) V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Vl.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 0,79% 0,75% 0,71% 0,61% Vll.1. Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vll.2. Spłata kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 0,79% 0,75% 0,71% 0,61%

22 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Cześć objaśniająca do budŝetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r. Plan dochodów i wydatków budŝetowych na rok 2008 sporządzono w układzie dział, rozdział,, treść, przewidywane wykonanie roku bazowego (2007 r.) według stanu planów z sesji Nr Xll/80/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 września 2007 r. gdzie: - plan dochodów roku bazowego 2007 wynosi ogółem zł, - plan wydatków roku bazowego 2007 wynosi ogółem zł, - planowany deficyt w roku bazowym 2007 ukształtował się na poziomie zł. I. Szczegółowe objaśnienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia. Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego według waŝniejszych źródeł ich osiągania są: - dochody własne powiatu, w tym: - dochody z majątku powiatu, - dochody z udziału w podatkach, - subwencja, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, - dotacje celowe na zadania własne. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2008 dotyczących subwencji, udziału w podatkach zawarta jest w: 1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budŝetowej na 2008 r., - planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz z 2003 r. ze zm.), - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budŝetu dla powiatu nowomiejskiego na 2008 r., które ukształtowały się w następujący sposób: - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., - wysokość naleŝnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji ogólnej obliczono mnoŝąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% róŝnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawowa subwencji ogólnej wynosi zł, - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2006 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 25,9% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 14,9% i wskaźnik kalkulacji wynosi 1,738. Jeśli wskaźnik jest wyŝszy od bazowego 1,10 tym wyŝsza jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie zł, - część równowaŝącą subwencji ogólnej w wysokości zł, - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję światową zaplanowano na poziomie zł. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2008 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a takŝe dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008). Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą zł. - wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2008 wynosi 10,25%, tj zł i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budŝetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów moŝe ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie masie bezpośredniego wpływu. 2. Podstawa obliczenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budŝetowych i dotacjach celowych na rok 2008 zgodnie z decyzją Nr FB 218/2007 z dnia 24 października 2007 r., które przedstawiają się następująco: - planowane dochody dla Skarbu Państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski: - dział 010, rozdział 01008, 2350 w wysokości zł, - dział 700, rozdział 70005, 2350 w wysokości zł, - dział 754, rozdział 75411, 2350 w wysokości zł, - planowane dotacje celowe z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, - planowane dotacje celowe z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących własnych powiatu w wysokości zł. Ogółem planowane dotacje do otrzymania zł. Podstawą do powyŝszych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko- Mazurskiego jest projekt ustawy budŝetowej na rok Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2008 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budŝetowej na 2008 r. 3. Podstawą obliczenia planowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2008 r. były:

23 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budŝetowych powiatu, - informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2007 r. o osiągniętych - dochodach jednostek budŝetowych za okres trzech kwartałów 2007 r., - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE, dotyczących zaplanowanych inwestycji, - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo). PoniŜsza tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gałęzi gospodarki państwa, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości: - strukturalne (%) - objaśniają % udział kaŝdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem, - dynamika (%) - jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2008 r. z przewidywanym wykonaniem bieŝącego roku 2007 r. Wzrost powyŝej 100% oznacza planowany wzrost dochodu. Dochody budŝetu powiatu oszacowano na poziomie 119% w porównaniu do planu roku Zestawienie dochodów budŝetu powiatu nowowiejskiego w działach klasyfikacji budŝetowej na rok Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2007 r. Planowane dochody w 2008 r. Struktura [%] Dynamika [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających ,4 112 osobowości prawnej 758 RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Szkoły wyŝsze , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kultura fizyczna i sport ,0 0 Razem , Skalkulowano środki na wydatki bieŝące kaŝdej z jednostek budŝetowych do których zalicza się: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - pozostałe wydatki bieŝące (opłata mediów, usług, zakupy), w oparciu o załoŝenia do konstrukcji budŝetu państwa przyjmując za podstawę następujące wskaźniki: - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku rocznym) w wysokości 2,3%, - wydatki budŝetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budŝetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm.) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przy uwzględnieniu jej obowiązywania od 1 stycznia 2008 r., - dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej opracowano na podstawie uchwały Nr 39/210/07 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia wstępnie ustalonej stawki dotacji na 1 słuchacza Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS" w Nowym Mieście Lubawskim do projektu budŝetu powiatu na 2008 r. w wysokości 66,28 zł/miesiąc oraz 114 słuchaczy miesięcznie (zgłoszonych do SIO). 2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budŝetu to: - umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budŝetu, które odpowiadały poniŝszym wymogom: - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu, - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu, - zadania, które relatywnie szybko spowodują obniŝenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych, - zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla duŝej liczby mieszkańców, - zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych, - zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Powiatu, - zadania wynikające z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego, - zadania, przy realizacji których moŝna wykorzystać środki z UE. Stan zatrudnienia w roku budŝetowym 2008 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2007 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budŝetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z: - indywidualnego przeliczenia uposaŝenia kaŝdej osoby zatrudnionej w jednostce powiększona o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat oraz planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w przedziale od 2,3% do 4,0%, - planowanej kwoty na odprawy emerytalne / rentowe, II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków. Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budŝetowym 2008 oraz niezbędne wskaźniki, które towarzyszyły projektowaniu budŝetu: - planowanej kwoty na wypłaty nagród jubileuszowych. PoniŜsza tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych gałęziach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu. Wydatki budŝetu powiatu zaplanowano do realizacji na poziomie 109% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu roku 2007.

24 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Zestawienie wydatków budŝetu powiatu nowowiejskiego w działach klasyfikacji budŝetowej na rok Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2007 r. Planowane wydatki w 2008 r. Dynamika [%] Struktura [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo ,1 020 Leśnictwo ,2 600 Transport i łączność ,7 700 Gospodarka mieszkaniowa ,4 710 Działalność usługowa ,9 750 Administracja publiczna ,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,3 757 Obsługa długu publicznego ,6 758 RóŜne rozliczenia ,0 801 Oświata i wychowanie ,6 803 Szkoły wyŝsze ,0 851 Ochrona zdrowia ,2 852 Pomoc społeczna ,2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,1 926 Kultura fizyczna i sport ,1 Razem ,0 Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub. BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł. - wydatki majątkowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na planowane wykonanie dokumentacji na termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim (złącznik Nr 3a). Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach. BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł. Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub. BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł. Dom Dziecka w Pacółtowie Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budŝetowe powiatu nowomiejskiego w 2008 r. Nazwa jednostki budŝetowej Przewidywane wykonanie w roku 2007 Plan na rok 2008 Dynamika wzrostu [%] (3/2) Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub Dom Dziecka w Pacółtowie Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Nowym Mieście Lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (likwidacja jednostki budŝetowej z dniem 31 stycznia r. Obecnie zadania zespołu wykonuje PCPR) 13. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim 14. Starostwo Powiatowe - obsługa pozostałych rozdziałów Ogólna suma planowanych wydatków budŝetowych BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł, - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka zł. Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacółtowie skalkulowano na poziomie zł i dla 30 wychowanków domu. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł. Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie opracowano w oparciu o środki w których utrzymuje się jednostka, a zwłaszcza o dotację od Wojewody w wysokości zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości zł. Liczba mieszkańców - 48 osób. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 1.945,27 zł miesięcznie.