Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r.

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2010 rok Listopad 2009

2 Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Iława Nr /2009 z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości zł, 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu Miasta w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 2.Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie zł. 5. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem 2, 4 i Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem 2 i Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2010 r., stanowi załącznik nr Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie zł, 1

3 a) zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty, b) zł na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem pod koniec roku budżetowego Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego w Iławie ( basen), c) zł na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych, w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat, d) zł na wydatki stanowiące wkład własny w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), e) zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Miasta Iława na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i Uchwala się wysokość kalkulacyjnych etatów oraz limity wynagrodzeń brutto pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokościach określonych w 4, na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 2) zaciągania zobowiązań : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 i nr 7, b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do : 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na: a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych, b) zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących, c) zmniejszenie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczone od nich a zwiększenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne, d) zaplanowaniu w rozdziałach nowych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczone od nich, poprzez zmniejszenie innych wydatków bieżących, e) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków, 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 2011 r. jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie 2

4 Dział Rozdział Treść bieżące majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z różnych rozliczeń TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Drogi publiczne gminne Dotacje rozwojowe Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2010 r. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan 2010 r. Zał. nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie N../../ z dnia TURYSTYKA Pozostała działalność Dotacje rozwojowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowani i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych rozliczeń

5 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan 2010 r bieżące w tym: majątkowe Pozostała działalność Wpływy z różnych rozliczeń DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ora innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanyc do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych rozliczeń Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych rozliczeń URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Miejska

6 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan 2010 r bieżące w tym: majątkowe 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

7 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan 2010 r bieżące w tym: majątkowe 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t Wpływy z różnych rozliczeń OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanyc do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanyc do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanyc do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

8 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan 2010 r Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące w tym: majątkowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Stołówki szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

9 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan 2010 r bieżące w tym: majątkowe Ośrodki pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanyc do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inncyh zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Wpływy z usług Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane innych źródeł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Dotacje rozwojowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan 2010 r bieżące w tym: majątkowe 0970 Wpływy z różnych dochodów Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanyc do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje rozwojowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjny i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy z usług Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

11 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan 2010 r bieżące w tym: majątkowe Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów RAZEM: dochody bieżące Dotacje celowe Subwencje Dochody własne udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych wpływy z podatków wpływy z opłat dochody z majątku gminy dochody jednostek pozostałe dochody środki z zewnątrz dochody majątkowe Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje Dochody własne przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włąsności dochody ze sprzedaży majątku środki przeznaczone na inwestycje RAZEM:

12 Wydatki budżetu miasta Iławy w 2010 r. Zał. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr / /... z dnia. w złotych Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

13 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa budownictwa społecznego Zakup usług pozostałych Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

14 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Prace geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania kartograficzne i geodezyjne Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne rozliczenia finansowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych

15 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Urzędy marszałkowskie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

16 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Różne rozliczenia finansowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność

17 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze Straże Pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne

18 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

19 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe

20 Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r. wydatki bieżące wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udzialów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania inwestycyjne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne