UCHWAŁA NR XL/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie ,15 zł, 1) dochody ,27 zł, 2) dochody ,88zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie ,15 zł, 1) wydatki ,27 zł, 2) wydatki ,88 zł. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie na spłatę rat kredytów w kwocie ,00 zł, ,00 zł, który zostanie przeznaczona 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody ,00 zł, 2) rozchody ,00 zł. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,00 zł, 5. 2) celowe w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, Dochody i wydatki związane z realizacją: 6. 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 1 z 37

2 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4) Zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10, Ustala się dochody w kwocie ,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie 9.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty ,00 zł, 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 8 oraz, do wysokości kwot w nich określonych. Ustala się dotacj: 10. 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie ,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie ,00 zł, podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie ,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 11. 1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 2 z 37

3 5) Lokowania wolnych środków budżetu na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 6) Udzielania zaliczek pracownikom na wydatki, do wysokości planu wydatków. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sławnie i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławnie. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie Edyta Szczygielska Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 3 z 37

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/208/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 20 grudnia 2013r. Dochody budżetu Miasta Sławno w 2014 r. w złotych Dział Rozdział* Źródła dochodów Plan na 2014 r. Dochody Dochody ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800,00 800, Pozostała działalność 800,00 800,00 800,00 800,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1000, , Infrastruktura telekomunikacyjna 1000, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, 1000, , pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 4 z 37

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7200, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych oraz za grunty w zarządzie ) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300, , , , , , , ,00 300,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości , , Wpływy z usług 2 000, , Pozostałe odsetki 4 000, , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , Pozostała działalność 6 500, , Wpływy z usług 1 000, , Pozostałe odsetki 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 5 400, ,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 5 z 37

6 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000, , Wpływy z usług 4 000, , Cmentarze 7 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 2020 organami administracji rządowej 7 000, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie spraw administracji rządowej ) , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50, Urzędy miast , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 2 000, , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 6 z 37

7 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 2 207, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 207, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 207, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 10, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 300,00 300, Podatek leśny 1 400, ,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 7 z 37

8 0340 Podatek od środków transportowych 1000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, , Wpływy z różnych opłat 100,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 100,00 100, Podatek od środków transportowych 2000, , Podatek od spadków i darowizn 400,00 400, Wpływy z opłaty targowej 1000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 3000, , Wpływy z różnych opłat 3 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej 3000, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3400, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 200,00 200, Pozostałe odsetki 200,00 200, Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 8 z 37

9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5000, , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali w szkołach) , , Pozostałe odsetki 300,00 300, Wpływy z różnych dochodów 930,00 930, Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki 1 410, , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącuch gmin , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gimnazja , ,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 9 z 37

10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali w Gimnazjum) , , Pozostałe odsetki 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 200, , POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 300,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 10 z 37

11 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 5 000, , Wpływy z różnych dochodów 3 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług 500,00 500,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 11 z 37

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów 3 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200,00 200, Wpływy z różnych opłat 200,00 200, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000, , Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , Pozostała działalność 5 000, , Wpływy z różnych opłat 5 000, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Pozostała działalność , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorz. Województw pozyskane z innych źródeł , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat 4 000, ,00 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 12 z 37

13 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 250,00 250, Wpływy z rożnych dochodów 100,00 100,00 Ogółem: , , ,88 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 13 z 37

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/208/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 20 grudnia 2013roku Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych 19262, , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych 70184, , , , Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Strona 1 z 16 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 14 z 37

15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 15 z 37 Strona 2 z 16

16 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Składki na ubezpieczenia społeczne 19406, , , , Składki na Fundusz Pracy 2765, , , , Zakup energii 6931, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Z tego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63994, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 16 z 37 Strona 3 z 16

17 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Z tego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Strona 4 z 16 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 17 z 37

18 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Pozostała działalność Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup energii Zakup usług remontowych Z tego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 18 z 37 Strona 5 z 16

19 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Z tego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 19 z 37 Strona 6 z 16

20 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 7 z 16 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 20 z 37

21 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66060, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 11607, , , ,44 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19809, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 10803, , , , Składki na Fundusz Pracy 1539, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostałe odsetki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Strona 8 z 16 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 21 z 37

22 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Z tego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona 9 z 16 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 22 z 37

23 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 23 z 37 Strona 10 z 16

24 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z tego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 24 z 37 Strona 11 z 16

25 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 12 z 16 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 25 z 37

26 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13638, , , Pozostała działalność 13638, , , Świadczenia społeczne 8574, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3310, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 578,07 578, , Składki na Fundusz Pracy 81,11 81, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19496, , , , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 7782, , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4782, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 13 z 16 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 26 z 37

27 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. i 3 3, Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Z tego Strona 14 z 16 Id: 75F8A7EBC0ED468BA66BFA622A4B9B74. Podpisany Strona 27 z 37