plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/298/2010 Rady Gminy z dnia r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Manowo za I półrocze 2014 roku zarządza się co następuje: 1. Przedstawia się informację Wójta Gminy Manowo z wykonania budżetu Gminy Manowo, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz informacje finansowe jednostek pozabudżetowych za I półrocze 2014 roku Informacja z wykonania budżetu zamyka się następującymi kwotami: dochody plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie ,24 zł dochody majątkowe plan ,80 zł dochody majątkowe wykonanie ,12 zł wydatki plan ,29 zł wykonanie ,75 zł z tego : wydatki bieżące plan ,49 zł Wydatki bieżące wykonanie ,58 zł Wydatki majątkowe plan ,80 zł Wydatki majątkowe wykonanie ,17 zł 2. W ramach budżetu realizacja planu finansowego zadań zleconych wynosi: dotacje planowane ,49 zł wykonanie ,49 zł wydatki planowane ,49 zł wykonanie ,18 zł 3. Budżet zamyka się deficytem budżetowym : plan (-) ,00 zł wykonanie (-) ,39 zł Wykonanie budżetu przedstawiają załączniki od Nr 1 do Zestawienie stanu należności i zobowiązań Gminy Manowo zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Przeciwdziałaniu Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr Przyjmuje się informację z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5. Wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr Informację Wójta Gminy przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 8. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom Gminy Manowo poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

2 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Manowo. Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa W ZŁOTYCH plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat , , , , , ,00 17,74 26,19 9, , , , , ,36 0,00 11,26 19,37 0, , ,00 0, , ,10 0,00 69,16 69,16 0, Wpływy z usług , ,00 0, , ,83 0,00 42,02 42,02 0, Pozostałe odsetki 3 000, ,00 0, , ,43 0,00 55,08 55,08 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

4 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , , ,00 40,39 98,20 26, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 4 000, ,00 0, , ,66 0,00 56,32 56,32 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 26,59 0,00 26, , ,35 0, , ,35 0,00 100,00 100,00 0, , , , , ,60 0,00 2,39 88,47 0, ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

5 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,60 0,00 88,47 88,47 0, , ,00 0, , ,60 0,00 88,54 88,54 0, Pozostałe odsetki 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 3

6 między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , ,00 22,08 45,27 2, , , , , , ,00 22,08 45,27 2, , ,00 0,00 418,38 418,38 0,00 6,04 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,19 0,00 47,07 47,07 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 123,57 0,00 123, Pozostałe odsetki 5 000, ,00 0,00 192,54 192,54 0,00 3,85 3,85 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 4

7 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Administracja publiczna , ,00 0, , ,56 0,00 8,53 8,53 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,40 0,00 53,39 53,39 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,00 0,00 53,84 53,84 0,00 500,00 500,00 0,00 12,40 12,40 0,00 2,48 2,48 0, , ,00 0, , ,00 0,00 3,41 3,41 0, , ,00 0, , ,00 0,00 4,92 4,92 0, , ,00 0, , ,00 0,00 3,18 3,18 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,16 0,00 8,13 8,13 0, Środki na dofinansowanie , ,00 0, , ,16 0,00 8,13 8,13 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 5

8 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 97,68 97,68 0, , ,00 0,00 558,00 558,00 0,00 49,87 49,87 0, , ,00 0,00 558,00 558,00 0,00 49,87 49,87 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 6

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, , ,00 0,00 34,19 34,19 0, , ,00 0, , ,00 0,00 34,19 34,19 0, , ,00 0, , ,00 0,00 34,19 34,19 0, , ,00 0, , ,29 0,00 45,43 45,43 0, , ,00 0, , ,17 0,00 20,91 20,91 0, , ,00 0, , ,52 0,00 20,87 20,87 0,00 500,00 500,00 0,00 118,65 118,65 0,00 23,73 23,73 0, , ,00 0, , ,32 0,00 46,67 46,67 0, Podatek od , ,00 0, , ,37 0,00 46,30 46,30 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 7

10 nieruchomości Podatek rolny , ,00 0, , ,30 0,00 50,28 50,28 0, Podatek leśny , ,00 0, , ,20 0,00 50,08 50,08 0, Wpływy z opłaty produktowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 738,45 738,45 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 30,65 30,65 0, , ,00 0,00 639,00 639,00 0,00 31,95 31,95 0, , ,00 0, , ,50 0,00 43,72 43,72 0, , ,00 0, , ,53 0,00 46,32 46,32 0, Podatek rolny , ,00 0, , ,67 0,00 40,62 40,62 0, Podatek leśny 2 000, ,00 0,00 956,10 956,10 0,00 47,81 47,81 0, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,50 0,00 26,55 26,55 0, , ,00 0, , ,53 0,00 19,95 19,95 0, , ,00 0, , ,00 0,00 31,58 31,58 0, , ,00 0, , ,00 0,00 16,21 16,21 0, , ,00 0, , ,30 0,00 57,69 57,69 0, , ,00 0, , ,20 0,00 59,38 59,38 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 8

11 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,67 0,00 50,97 50,97 0, , ,00 0, , ,81 0,00 45,58 45,58 0, , ,00 0, , ,00 0,00 43,73 43,73 0, , ,00 0, , ,01 0,00 79,98 79,98 0, , ,00 0, , ,74 0,00 41,61 41,61 0, , ,00 0,00 627,60 627,60 0,00 31,38 31,38 0, Pozostałe odsetki 5 000, ,00 0,00 414,46 414,46 0,00 8,29 8,29 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, , ,49 0,00 45,48 45,48 0, , ,00 0, , ,00 0,00 44,30 44,30 0, , ,00 0, , ,49 0,00 947,03 947,03 0, Różne rozliczenia , ,00 0, , ,31 0,00 57,78 57,78 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 61,54 61,54 0, , ,00 0, , ,00 0,00 61,54 61,54 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 9

12 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, , ,00 0, , ,31 0,00 11,19 11,19 0, Pozostałe odsetki , ,00 0, , ,31 0,00 11,19 11,19 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,07 0,00 43,09 43,09 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,49 0,00 16,66 16,66 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,49 0,00 17,49 17,49 0, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0, , ,58 0,00 44,45 44,45 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, , ,58 0,00 37,23 37,23 0, Pozostałe odsetki 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, Gimnazja 9 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 10

13 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 1 708, ,00 0,00 540,00 540,00 0,00 31,62 31,62 0, Pozostała działalność 1 708, ,00 0,00 540,00 540,00 0,00 31,62 31,62 0, Wpływy z różnych opłat 1 708, ,00 0,00 540,00 540,00 0,00 31,62 31,62 0, Pomoc społeczna , ,14 0, , ,17 0,00 56,88 56,88 0, Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,62 0,00 23,89 23,89 0, , ,00 0, , ,62 0,00 23,89 23,89 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, , ,45 0,00 49,49 49,49 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0, , ,00 0,00 50,02 50,02 0, , ,00 0,00 58,45 58,45 0,00 1,95 1,95 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 11

14 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wspieranie rodziny , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,69 0,00 57,50 57,50 0,00 900,00 900,00 0,00 146,40 146,40 0,00 16,27 16,27 0, Pozostałe odsetki 3 000, ,00 0, , ,65 0,00 37,26 37,26 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 6 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 59,74 59,74 0, , ,00 0, , ,71 0,00 13,60 13,60 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 12

15 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 0, , ,93 0,00 83,58 83,58 0, , ,00 0, , ,00 0,00 55,30 55,30 0, , ,00 0, , ,00 0,00 59,49 59,49 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 13

16 gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,00 0,00 53,65 53,65 0, , ,00 0, , ,00 0,00 93,88 93,88 0, , ,00 0, , ,00 0,00 93,88 93,88 0, , ,14 0,00 269,14 269,14 0,00 5,42 5,42 0, , ,14 0,00 269,14 269,14 0,00 5,42 5,42 0, , ,00 0, , ,00 0,00 66,97 66,97 0, , ,00 0, , ,00 0,00 66,97 66,97 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,68 50,68 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 14

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 4 568, ,00 0, , ,00 0,00 60,90 60,90 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, , ,00 0, , ,43 0,00 70,63 70,63 0, , ,00 0, , ,00 0,00 71,06 71,06 0,00 100,00 100,00 0,00 22,43 22,43 0,00 22,43 22,43 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 15

18 publicznego Pozostała działalność , ,00 0, , ,84 0,00 47,06 47,06 0, Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 25,61 25,61 0, , ,00 0, , ,59 0,00 74,45 74,45 0, , ,00 0, , ,05 0,00 6,93 6,93 0, , ,00 0, , ,00 0,00 62,99 62,99 0, Dotacje celowe , ,00 0, , ,00 0,00 65,13 65,13 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 16

19 przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , , , , ,96 0,00 36,60 52,44 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 17

20 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, , ,69 0,00 45,03 45,03 0, , ,00 0, , ,27 0,00 45,12 45,12 0, Pozostałe odsetki 5 000, ,00 0, , ,42 0,00 32,45 32,45 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,95 0,00 139,29 139,29 0, , ,00 0, , ,95 0,00 139,29 139,29 0, Pozostała działalność , , , , ,32 0,00 3,24 54,61 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,32 0,00 55,98 55,98 0, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 33,46 33,46 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 18

21 Pozostała działalność 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 33,46 33,46 0, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 33,46 33,46 0, Kultura fizyczna , , , ,12 200, ,12 46,76 0,08 99, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 200, , ,12 200, ,12 99,08 100,00 99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0, ,00 0, , ,12 0, ,12 99,08 0,00 99,08 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 19

22 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody ogółem , , , , , ,12 40,28 46,52 7,75 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 20

23 Lp. Dział Rozdział Nazwa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w złotych Plan wydatków ogółem z tego: Wykonanie wydatków ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,07 16,38 66,51 11, Melioracje wodne , ,00 0,00 692,35 692,35 0,00 1,84 1,84 0, Zakup materiałów 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 132, ,00 0,00 651,00 651,00 0,00 8,01 8,01 0, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 41,35 41,35 0,00 8,27 8,27 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,07 0, ,07 11,74 0,00 11, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,07 0, ,07 58,48 0,00 58, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 5,01 0,00 5, Izby rolnicze 6 980, ,00 0, , ,93 0,00 54,24 54,24 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 980, ,00 0, , ,93 0,00 54,24 54,24 0, Pozostała działalność , ,35 0, , ,35 0,00 98,68 98,68 0, Zakup materiałów 500,00 500,00 0,00 347,00 347,00 0,00 69,40 69,40 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 400,00 400,00 0,00 26,67 26,67 0, Różne opłaty i składki , ,35 0, , ,35 0,00 100,00 100,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, , ,45 0,00 44,37 44,37 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

24 Dostarczanie wody , ,00 0, , ,45 0,00 44,37 44,37 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400, ,00 0,00 683,14 683,14 0,00 15,53 15,53 0, , ,00 0, , ,22 0,00 46,04 46,04 0, , ,00 0, , ,01 0,00 97,96 97,96 0, , ,00 0, , ,79 0,00 49,51 49,51 0, Składki na Fundusz Pracy 2 833, ,00 0,00 574,18 574,18 0,00 20,27 20,27 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów , ,00 0, , ,75 0,00 38,39 38,39 0, , ,00 0, , ,70 0,00 34,24 34,24 0, Zakup energii , ,00 0, , ,96 0,00 43,31 43,31 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,95 0,00 22,10 22,10 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,69 0,00 63,66 63,66 0, Podróże służbowe krajowe 3 100, ,00 0, , ,56 0,00 38,28 38,28 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,50 0,00 67,50 67,50 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Pozostałe odsetki 1 500, ,00 0,00 52,00 52,00 0,00 3,47 3,47 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, ,00 0,00 297,00 297,00 0,00 24,75 24,75 0, Transport i łączność , , , , , ,54 11,47 43,70 3, Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , , ,54 46,68 43,70 56,55 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

25 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 0,00 591,37 591,37 0,00 65,71 65,71 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 0,00 47,29 47,29 0,00 23,65 23,65 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów 6 600, ,00 0, , ,00 0,00 52,12 52,12 0, , ,00 0, , ,54 0,00 22,48 22,48 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,78 0,00 47,64 47,64 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,80 0,00 38,36 38,36 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, , ,80 0,00 23,72 23,72 0, Pozostałe odsetki 2 500, ,00 0,00 293,48 293,48 0,00 11,74 11,74 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,54 0, ,54 56,55 0,00 56, Turystyka , , , , ,52 0,00 4,67 8,79 0, Pozostała działalność , , , , ,52 0,00 4,67 8,79 0, Zakup materiałów , ,00 0, , ,62 0,00 10,76 10,76 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,90 0,00 7,24 7,24 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,26 54,65 68,09 31, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,26 42,35 52,28 31,67 700,00 700,00 0,00 343,08 343,08 0,00 49,01 49,01 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 49,00 49,00 0,00 49,00 49,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów 4 000, ,00 0, , ,05 0,00 53,63 53,63 0, , ,00 0, , ,53 0,00 29,24 29,24 0, Zakup energii , ,00 0, , ,26 0,00 37,01 37,01 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 3

26 Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,00 0,00 53,59 53,59 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,21 0,00 73,87 73,87 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0,00 58,00 58,00 0,00 5,80 5,80 0, , ,00 0,00 255,22 255,22 0,00 25,52 25,52 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,70 0,00 65,30 65,30 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 5 000, ,00 0,00 283,56 283,56 0,00 5,67 5,67 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , ,00 0,00 95,69 95,69 0, ,00 0, , ,26 0, ,26 99,57 0,00 99, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 99,02 0,00 99, Pozostała działalność , ,00 0, , ,99 0,00 94,95 94,95 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,99 0,00 94,95 94,95 0, Działalność usługowa , ,00 0, , ,76 0,00 22,75 22,75 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 0, , ,76 0,00 53,09 53,09 0, Zakup materiałów 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,76 0,00 79,63 79,63 0, Administracja publiczna , , , , ,92 0,00 47,81 49,33 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 53,84 53,84 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,58 0,00 50,05 50,05 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 4

27 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 292, ,00 0, , ,43 0,00 83,58 83,58 0, , ,00 0, , ,76 0,00 61,67 61,67 0, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 0,00 615,23 615,23 0,00 41,02 41,02 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0, , ,29 0,00 50,34 50,34 0, , ,00 0, , ,50 0,00 53,54 53,54 0, , ,00 0,00 519,74 519,74 0,00 8,66 8,66 0, , ,00 0,00 289,05 289,05 0,00 28,91 28,91 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,33 0,00 49,37 51,38 0, , ,00 0,00 386,00 386,00 0,00 22,71 22,71 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,41 0,00 47,71 47,71 0, , ,00 0, , ,88 0,00 97,33 97,33 0, , ,00 0, , ,70 0,00 58,57 58,57 0, , ,00 0, , ,92 0,00 54,07 54,07 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,06 0,00 29,87 29,87 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 54,93 54,93 0, , ,00 0, , ,00 0,00 95,48 95,48 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 5

28 Zakup materiałów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, , ,51 0,00 45,08 45,08 0, , ,00 0, , ,00 0,00 56,75 56,75 0, Zakup energii , ,00 0, , ,13 0,00 17,02 17,02 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0,00 762,60 762,60 0,00 76,26 76,26 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 0,00 325,00 325,00 0,00 13,00 13,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,35 0,00 49,18 49,18 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0, , ,95 0,00 23,82 23,82 0, , ,00 0, , ,05 0,00 54,64 54,64 0, , ,00 0, , ,10 0,00 46,27 46,27 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , ,08 0,00 45,22 45,22 0, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, , ,61 0,00 76,06 76,06 0, , ,00 0, , ,00 0,00 75,70 75,70 0, Pozostałe odsetki 4 000, ,00 0,00 476,60 476,60 0,00 11,92 11,92 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów , ,00 0, , ,68 0,00 42,54 42,54 0, , ,00 0, , ,70 0,00 45,49 45,49 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,69 0,00 40,75 40,75 0, , ,00 0, , ,37 0,00 37,15 37,15 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 6

29 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,98 0,00 54,72 54,72 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 0,00 150,34 150,34 0,00 15,03 15,03 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,61 0,00 37,53 37,53 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 563,93 563,93 0,00 9,40 9,40 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, , ,00 0, , ,24 0,00 40,48 40,48 0, , ,00 0, , ,26 0,00 84,18 84,18 0, , ,00 0, , ,37 0,00 32,24 32,24 0, Składki na Fundusz Pracy 8 269, ,00 0,00 944,84 944,84 0,00 11,43 11,43 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów , ,00 0, , ,09 0,00 27,66 27,66 0, , ,00 0,00 67,63 67,63 0,00 6,76 6,76 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0, , ,25 0,00 75,00 75,00 0, , ,00 0, , ,31 0,00 89,42 89,42 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia 1 119, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 7

30 bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,31 0,00 93,77 93,77 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 340,29 340,29 0,00 340,29 340,29 0,00 100,00 100,00 0, Składki na Fundusz Pracy 37,28 37,28 0,00 37,28 37,28 0,00 100,00 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów 1 990, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,64 0, , ,95 0,00 86,10 86,10 0, Zakup usług pozostałych 214,04 214,04 0,00 214,04 214,04 0,00 100,00 100,00 0, Podróże służbowe krajowe 680,75 680,75 0,00 680,75 680,75 0,00 100,00 100,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , , ,69 0,00 39,66 40,02 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 5 500, ,00 0,00 524,00 524,00 0,00 9,53 9,53 0, Świadczenia społeczne 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 524,00 524,00 0,00 34,93 34,93 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 301,58 301,58 0,00 1,55 1,55 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 8

31 bezosobowe Zakup materiałów 3 500, ,00 0,00 301,58 301,58 0,00 8,62 8,62 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0, , ,77 0,00 47,89 47,89 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800, ,00 0,00 486,72 486,72 0,00 6,24 6,24 0, , ,00 0, , ,54 0,00 48,10 48,10 0, , ,00 0, , ,76 0,00 91,07 91,07 0, , ,00 0, , ,14 0,00 45,20 45,20 0, Składki na Fundusz Pracy 7 650, ,00 0, , ,93 0,00 48,87 48,87 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,00 0,00 392,25 392,25 0,00 7,85 7,85 0, , ,00 0, , ,45 0,00 45,38 45,38 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 3 300, ,00 0,00 292,61 292,61 0,00 8,87 8,87 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,73 0,00 10,53 10,53 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4,67 4,67 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,80 0,00 54,96 54,96 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,00 0, , ,39 0,00 42,02 42,02 0, , ,00 0, , ,24 0,00 42,37 42,37 0, , ,00 0, , ,98 0,00 35,94 35,94 0, , ,00 0,00 700,57 700,57 0,00 7,01 7,01 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 9

32 garażowe Podróże służbowe krajowe 3 700, ,00 0, , ,65 0,00 53,02 53,02 0, Różne opłaty i składki 4 200, ,00 0, , ,00 0,00 35,29 35,29 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, , ,25 0,00 75,00 75,00 0, Pozostałe odsetki 2 500, ,00 0, , ,76 0,00 74,67 74,67 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 0,00 360,00 360,00 0,00 9,00 9,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 327,34 327,34 0,00 0,47 0,47 0, Zakup materiałów 2 000, ,00 0,00 312,35 312,35 0,00 15,62 15,62 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 14,99 14,99 0,00 0,75 0,75 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne , ,00 0, , ,04 0,00 68,69 68,69 0, , ,00 0, , ,04 0,00 71,41 71,41 0, , ,00 0, , ,04 0,00 71,41 71,41 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,66 0,00 48,17 48,17 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,04 0,00 50,75 50,75 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,30 0,00 41,92 41,92 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 10

33 Stypendia dla uczniów 3 900, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,89 0,00 46,54 46,54 0, , ,00 0, , ,08 0,00 99,11 99,11 0, , ,00 0, , ,34 0,00 54,78 54,78 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,67 0,00 44,69 44,69 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,00 0, , ,11 0,00 51,68 51,68 0, , ,00 0, , ,86 0,00 67,47 67,47 0, , ,00 0, , ,95 0,00 6,80 6,80 0, Zakup energii , ,00 0, , ,06 0,00 66,65 66,65 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 382,33 382,33 0,00 1,27 1,27 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 0,00 215,00 215,00 0,00 8,60 8,60 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,53 0,00 37,61 37,61 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 500, ,00 0,00 516,00 516,00 0,00 14,74 14,74 0, , ,00 0,00 349,28 349,28 0,00 5,63 5,63 0, , ,00 0, , ,81 0,00 18,14 18,14 0, Podróże służbowe krajowe 9 000, ,00 0, , ,22 0,00 51,05 51,05 0, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, , ,50 0,00 75,00 75,00 0, Pozostałe odsetki 2 000, ,00 0,00 828,11 828,11 0,00 41,41 41,41 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, ,00 0, , ,00 0,00 42,40 42,40 0, Przedszkola , ,00 0, , ,90 0,00 44,80 44,80 0, Dotacja celowa z budżetu , ,00 0, , ,75 0,00 4,62 4,62 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 11

34 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,21 0,00 49,44 49,44 0, , ,00 0, , ,97 0,00 48,23 48,23 0, , ,00 0, , ,89 0,00 88,16 88,16 0, , ,00 0, , ,99 0,00 51,97 51,97 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,87 0,00 40,27 40,27 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,48 0,00 29,70 29,70 0, Zakup środków żywności , ,00 0, , ,03 0,00 46,56 46,56 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, , ,69 0,00 15,65 15,65 0, Zakup energii , ,00 0, , ,75 0,00 55,02 55,02 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,00 0,00 3,48 3,48 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,43 0,00 37,35 37,35 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 858,26 858,26 0,00 31,79 31,79 0, Podróże służbowe krajowe 4 250, ,00 0, , ,54 0,00 35,59 35,59 0, Różne opłaty i składki 3 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy , ,00 0, , ,00 0,00 75,00 75,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 12

35 fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki 2 300, ,00 0,00 306,34 306,34 0,00 13,32 13,32 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 750, ,00 0, , ,70 0,00 48,03 48,03 0, Gimnazja , ,00 0, , ,07 0,00 47,48 47,48 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,84 0,00 48,96 48,96 0, Stypendia dla uczniów 4 000, ,00 0, , ,00 0,00 89,25 89,25 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,91 0,00 44,91 44,91 0, , ,00 0, , ,73 0,00 79,75 79,75 0, , ,00 0, , ,95 0,00 52,49 52,49 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,96 0,00 35,03 35,03 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000, ,00 0, , ,96 0,00 49,04 49,04 0, , ,00 0, , ,40 0,00 36,94 36,94 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, , ,33 0,00 38,45 38,45 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0,00 110,70 110,70 0,00 5,54 5,54 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,61 0,00 78,59 78,59 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 372,62 372,62 0,00 7,93 7,93 0, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,00 0, , ,56 0,00 37,97 37,97 0, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, , ,50 0,00 75,00 75,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 13

36 Pozostałe odsetki 1 000, ,00 0,00 34,00 34,00 0,00 3,40 3,40 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne 3 361, ,00 0,00 240,00 240,00 0,00 7,14 7,14 0, , ,00 0, , ,42 0,00 55,69 55,69 0, , ,00 0, , ,70 0,00 53,12 53,12 0, Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,99 0,00 32,65 32,65 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,73 0,00 58,98 58,98 0, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , ,54 0,00 40,86 40,86 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,54 0,00 48,39 48,39 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 440, ,00 0, , ,00 0,00 22,93 22,93 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,69 0,00 27,96 27,96 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,69 0,00 31,92 31,92 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,27 0,00 29,35 50,14 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, , ,00 0,00 13,53 13,53 0, Zakup materiałów 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 19,17 19,17 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , ,00 0, , ,27 0,00 59,05 59,05 0,00 800,00 800,00 0,00 514,35 514,35 0,00 64,29 64,29 0, , ,00 0, , ,00 0,00 67,21 67,21 0, , ,00 0, , ,10 0,00 56,15 56,15 0, , ,00 0, , ,48 0,00 68,82 68,82 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 14

37 i książek Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,34 0,00 54,90 54,90 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,14 0, , ,31 0,00 49,04 49,04 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, , ,38 0,00 20,54 20,54 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,38 0,00 20,54 20,54 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, , ,00 0,00 50,02 50,02 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , ,00 0, , ,00 0,00 50,02 50,02 0, Rodziny zastępcze , ,00 0, , ,73 0,00 27,34 27,34 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów , ,00 0, , ,73 0,00 27,34 27,34 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0, , ,08 0,00 23,25 23,25 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,08 0,00 23,73 23,73 0, Składki na ubezpieczenia , ,00 0, , ,29 0,00 21,87 21,87 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 15

38 społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 450, ,00 0,00 220,71 220,71 0,00 15,22 15,22 0, Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0, , ,00 0,00 23,61 23,61 0, , ,00 0, , ,52 0,00 55,61 55,61 0, , ,00 0, , ,93 0,00 83,58 83,58 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,83 0,00 55,72 55,72 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,73 0,00 49,12 49,12 0, , ,00 0, , ,00 0,00 99,24 99,24 0, , ,00 0, , ,79 0,00 51,82 51,82 0, Składki na Fundusz Pracy 1 300, ,00 0,00 641,43 641,43 0,00 49,34 49,34 0, Zakup materiałów 6 000, ,00 0, , ,30 0,00 33,56 33,56 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, , ,61 0,00 47,96 47,96 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, ,00 0, , ,65 0,00 56,18 56,18 0, Koszty postępowania 1 000, ,00 0,00 219,25 219,25 0,00 21,93 21,93 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 16

39 sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 41,30 41,30 0, , ,00 0, , ,77 0,00 38,19 38,19 0, , ,00 0, , ,77 0,00 38,19 38,19 0, , ,00 0, , ,26 0,00 54,98 54,98 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,26 0,00 54,98 54,98 0, Dodatki mieszkaniowe , ,14 0, , ,01 0,00 33,03 33,03 0, Świadczenia społeczne , ,70 0, , ,01 0,00 33,06 33,06 0, Zakup materiałów 48,72 48,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 48,72 48,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,00 0, , ,32 0,00 43,24 43,24 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,32 0,00 43,24 43,24 0, Ośrodki pomocy społecznej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,48 0,00 45,73 45,73 0, , ,00 0, , ,42 0,00 55,00 55,00 0, , ,00 0, , ,71 0,00 44,01 44,01 0, , ,00 0, , ,52 0,00 91,35 91,35 0, , ,00 0, , ,31 0,00 41,50 41,50 0, Składki na Fundusz Pracy 9 893, ,00 0, , ,56 0,00 26,82 26,82 0, Wynagrodzenia , ,00 0, , ,00 0,00 37,94 37,94 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 17

40 bezosobowe Zakup materiałów , ,00 0, , ,31 0,00 18,85 18,85 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 0,00 380,00 380,00 0,00 21,11 21,11 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,89 0,00 40,86 40,86 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0,00 221,56 221,56 0,00 22,16 22,16 0, , ,00 0, , ,78 0,00 52,26 52,26 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , ,42 0,00 31,81 31,81 0, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 99,17 99,17 0, , ,00 0, , ,00 0,00 24,14 24,14 0, , ,00 0, , ,00 0,00 25,20 25,20 0, , ,00 0, , ,00 0,00 72,00 72,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 12,44 12,44 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,76 0,00 45,89 45,89 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,40 0,00 42,10 42,10 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 502, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 618,00 618,00 0,00 618,00 618,00 0,00 100,00 100,00 0,00 705,00 705,00 0,00 705,00 705,00 0,00 100,00 100,00 0, Składki na Fundusz Pracy 101,00 101,00 0,00 100,94 100,94 0,00 99,94 99,94 0, Zakup materiałów , ,00 0, , ,94 0,00 62,53 62,53 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 18

41 Zakup materiałów Zakup materiałów 2 600, ,00 0, , ,98 0,00 98,08 98,08 0,00 500,00 500,00 0,00 450,00 450,00 0,00 90,00 90,00 0, Zakup usług pozostałych 7 343, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 978, ,00 0, , ,20 0,00 57,02 57,02 0, Zakup usług pozostałych 1 408, ,00 0,00 807,60 807,60 0,00 57,36 57,36 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0,00 36,90 36,90 0,00 0,17 0,17 0, , ,00 0, , ,74 0,00 99,56 99,56 0, , ,00 0, , ,06 0,00 99,56 99,56 0, Różne opłaty i składki 900,00 900,00 0,00 869,00 869,00 0,00 96,56 96,56 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,06 0,00 44,83 44,83 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,06 0,00 44,83 44,83 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 0, , ,48 0,00 50,00 50,00 0, , ,80 0, , ,55 0,00 88,58 88,58 0, , ,77 0, , ,38 0,00 50,00 50,00 0, , ,35 0, , ,69 0,00 98,83 98,83 0, Składki na Fundusz Pracy 753,94 753,94 0,00 376,97 376,97 0,00 50,00 50,00 0, Składki na Fundusz Pracy 296,42 296,42 0,00 274,27 274,27 0,00 92,53 92,53 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup materiałów 4 391, ,93 0, , ,02 0,00 52,69 52,69 0,00 258,07 258,07 0,00 135,98 135,98 0,00 52,69 52,69 0, , ,25 0,00 68,68 68,68 0,00 4,31 4,31 0,00 93,57 93,57 0,00 4,04 4,04 0,00 4,32 4,32 0, Zakup usług pozostałych , ,94 0, , ,92 0,00 29,03 29,03 0, Zakup usług pozostałych 3 149, ,06 0,00 914,08 914,08 0,00 29,03 29,03 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,25 0,00 59,46 59,46 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 19

42 Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,25 0,00 59,46 59,46 0, , ,00 0, , ,25 0,00 59,46 59,46 0, , , , , ,73 0,00 31,79 40,43 0, , ,00 0, , ,03 0,00 44,07 44,07 0, , ,00 0, , ,74 0,00 25,06 25,06 0, , ,00 0, , ,60 0,00 48,72 48,72 0, , ,00 0, , ,78 0,00 82,16 82,16 0, , ,00 0, , ,35 0,00 53,83 53,83 0, Składki na Fundusz Pracy 4 590, ,00 0, , ,21 0,00 61,97 61,97 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów 4 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,59 50,59 0, Zakup energii , ,00 0, , ,24 0,00 52,81 52,81 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,18 0,00 34,87 34,87 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,44 0,00 25,90 25,90 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0,00 971,94 971,94 0,00 44,18 44,18 0,00 800,00 800,00 0,00 242,51 242,51 0,00 30,31 30,31 0, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,60 0,00 90,22 90,22 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 0, , ,00 0,00 75,00 75,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 20

43 Pozostałe odsetki 2 000, ,00 0,00 879,44 879,44 0,00 43,97 43,97 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,78 0,00 36,68 36,68 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,75 0,00 40,31 40,31 0, , ,00 0, , ,73 0,00 90,69 90,69 0, , ,00 0, , ,61 0,00 21,55 21,55 0, , ,00 0, , ,23 0,00 44,49 44,49 0, Składki na Fundusz Pracy 1 760, ,00 0,00 763,88 763,88 0,00 43,40 43,40 0, Zakup materiałów , ,00 0,00 430,50 430,50 0,00 0,59 0,59 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,08 0,00 41,11 41,11 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,00 0,00 72,00 72,00 0,00 2,88 2,88 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 34,20 34,20 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, , ,54 0,00 41,60 41,60 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 135,03 135,03 0,00 2,70 2,70 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,51 0,00 45,13 45,13 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,21 0,00 37,67 37,67 0, , ,00 0,00 428,67 428,67 0,00 10,72 10,72 0, Składki na Fundusz Pracy 1 000, ,00 0,00 29,40 29,40 0,00 2,94 2,94 0, Wynagrodzenia , ,00 0, , ,04 0,00 8,50 8,50 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 21

44 bezosobowe Zakup materiałów 1 300, ,00 0, , ,38 0,00 91,34 91,34 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,72 0,00 97,57 97,57 0, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiałów , ,00 0, , ,31 0,00 28,54 28,54 0, , ,00 0,00 436,16 436,16 0,00 2,26 2,26 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,15 0,00 42,23 42,23 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 0, , ,81 0,00 57,39 57,39 0, Zakup materiałów 6 700, ,00 0, , ,71 0,00 50,77 50,77 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,10 0,00 61,43 61,43 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , ,94 0,00 33,96 40,70 0, Zakup energii , ,00 0, , ,58 0,00 45,05 45,05 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,35 0,00 12,41 12,41 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,64 0,00 40,56 40,56 0, Pozostałe odsetki 5 000, ,00 0,00 257,37 257,37 0,00 5,15 5,15 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,11 0,00 1,80 29,00 0, Zakup materiałów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,90 0,00 42,90 42,90 0, Pozostałe odsetki 2 000, ,00 0,00 3,21 3,21 0,00 0,16 0,16 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 44,58 44,58 0, , ,00 0, , ,98 0,00 48,28 48,28 0, , ,00 0, , ,98 0,00 48,28 48,28 0, Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 40,80 40,80 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 22

45 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 40,80 40,80 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,22 0,00 41,79 41,79 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów , ,00 0, , ,92 0,00 44,31 44,31 0, , ,00 0, , ,87 0,00 33,30 33,30 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,43 0,00 62,41 62,41 0, Kultura fizyczna , , , , , ,30 43,73 54,59 32, Obiekty sportowe ,00 0, , ,30 0, ,30 31,57 0,00 31, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,30 0, ,30 31,57 0,00 31, Pozostała działalność , , , , , ,00 50,64 54,59 36, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,00 0,00 69,20 69,20 0, , ,00 0, , ,41 0,00 78,94 78,94 0, Składki na Fundusz Pracy 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów , ,00 0, , ,52 0,00 77,66 77,66 0, , ,00 0, , ,79 0,00 36,62 36,62 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,00 0,00 17,65 17,65 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,52 0,00 26,47 26,47 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, ,00 0,00 461,25 461,25 0,00 46,13 46,13 0, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 2,63 2,63 0,00 0,53 0,53 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0, ,00 41,15 0,00 41, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki ogółem , , , , , ,17 40,40 48,61 10,74 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 23

46 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. Dochody - zadania zlecone PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014R. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa plan wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,35 100, Pozostała działalność , ,35 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,35 100, Administracja publiczna , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, , ,00 97, ,00 558,00 49, ,00 558,00 49, , ,00 100, , ,00 100, Pomoc społeczna , ,14 58, Ośrodki wsparcia , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 50,02 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

47 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 59, , ,00 59, , ,00 59, , ,00 59, Dodatki mieszkaniowe 4 969,14 269,14 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 969,14 269,14 5, Ośrodki pomocy społecznej 4 568, ,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 568, ,00 60, , ,00 71, , ,00 71, Pozostała działalność , ,00 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 62,99 Ogółem , ,49 60,58 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

48 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014R. Lp. Dział Rozdział Nazwa plan wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,35 100, Pozostała działalność , ,35 100, Różne opłaty i składki , ,35 100, Administracja publiczna , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne w złotych , ,58 50, , ,43 83, , ,76 61, Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 615,23 41, Pomoc społeczna , ,52 54, Ośrodki wsparcia , ,00 50, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 50, , ,56 55, Świadczenia społeczne , ,83 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,73 51, , ,07 56, , ,07 56, Dodatki mieszkaniowe 4 969,14 15,77 0, Świadczenia społeczne 4 871,70 15,77 0, Zakup materiałów 48,72 0,00 0, Zakup usług pozostałych 48,72 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 4 568, ,42 55, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów 4 504, ,42 55,00 64,00 64,00 100, Usługi opiekuńcze , ,00 64,15 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

49 i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 72, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 54, Pozostała działalność , ,70 60, Świadczenia społeczne , ,00 62, Zakup materiałów 891,00 290,70 32, Zakup usług pozostałych 991,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,31 89, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 119,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 93, , ,00 100,00 340,29 340,29 100, Składki na Fundusz Pracy 37,28 37,28 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 990, ,00 100, Zakup materiałów , ,95 86, Zakup usług pozostałych 214,04 214,04 100, Podróże służbowe krajowe 680,75 680,75 100,00 Ogółem , ,18 57,24 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

50 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R. DZ. ROZDZ. NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % 750 Administracja publiczna 300,00 12,40 4, Urzędy wojewódzkie 300,00 12,40 4, Wpływy z różnych opłat( za dane adresowe) 300,00 12,40 4,1 852 Pomoc społeczna , ,59 16, Ośrodki wsparcia 4.000,00 58,45 1, Wpływy z usług( odpłatność za usługi świadczone w Domu Samopomocy) 4.000,00 58,45 1, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Pozostałe odsetki ( zwrot funduszu alimentacyjnego) ,00 0, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000,00 22,43 2, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( usługi opiekuńcze) 1.000,00 22,43 2,2 OGÓŁEM: , ,99 16,3 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

51 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I POLROCZE 2014 R. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa plan wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,07 11, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 11, , ,07 58, ,00 0,00 0, , ,00 5, Transport i łączność , ,54 5, Drogi publiczne powiatowe ,80 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumień między jst ,80 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,54 56, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 56, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumień między jst ,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,26 26, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 26, , ,26 99, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 99, Administracja publiczna ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 - Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

52 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,30 32, Obiekty sportowe , ,30 31, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 31, Pozostała działalność , ,00 36, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 41, ,00 0,00 0,00 Ogółem , ,17 10,7 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

53 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓłROCZE 2014 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa plan wykonanie % wyk Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Administracja publiczna 500,00 12,40 2, Urzędy wojewódzkie 500,00 12,40 2, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500,00 12,40 2, Pomoc społeczna , ,59 13, Ośrodki wsparcia 3 000,00 58,45 1, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 3 000,00 58,45 1, , ,71 13, , ,71 13,60 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

54 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,00 22,43 22,43 100,00 22,43 22, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ogółem , ,99 0,97 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

55 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. WYKONANIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. DZ. ROZDZ. NAZWA PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % 630 Turystyka 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0, Administracja publiczna , , ,16 8, Pozostała działalność , , ,16 8, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,16 8,1 801 Oświata i wychowanie 9.000, ,00 0, Gimnazja 9.000, ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9.000, ,00 0, Kultura fizyczna i sport 0, ,00 200,00 0, Obiekty sportowe 0, ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 200,00 200,00 100,0 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

56 2700 Środki na dofinansowanie wlasnych zadań bieżacych gmin,powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 200,00 200,00 100,0 OGÓŁEM , , ,16 2,4 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

57 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. Wynik budżetu I. Realizacja budżetu w złotych plan wykonanie % wyk. Dochody , ,36 40,28 Wydatki , ,75 40,40 Nadwyżka /Deficyt , ,39 42,48 Przychody , ,75 85,33 Rozchody , ,88 195,06 II. Realizacja dochodów w złotych plan wykonanie % wyk. % do dochodów ogółem Dochody ogółem, z tego: , ,36 40,28 X -bieżące , ,24 46,52 96,90 -majątkowe , ,12 7,75 3,10 III. Realizacja wydatków w złotych plan wykonanie % wyk. % do wydatków ogółem Wydatki ogółem, z tego: , ,75 40,40 X -bieżące , ,58 48,61 94,24 -majątkowe , ,17 10,74 5,76 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

58 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU A. DOCHODY , ,36 A1. Dochody bieżące , ,24 A2. Dochody majątkowe , ,12 B. WYDATKI(B1+ B2) , ,75 B1.Wydatki bieżące , ,58 B2.Wydatki majątkowe , ,17 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) , ,39 D. FINANSOWANIE (D1-D2) , ,39 D1. Przychody ogółem z tego: , ,75 D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , ,00 0,00 D12. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 D131. środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D14. papiery wartościowe w tym: 0,00 0,00 D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 D15. prywatyzacja majątku j.s.t 0,00 0,00 D16 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: 0, ,75 D161. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D17. inne źródła w tym: 0,00 0,00 D171. środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D2. Rozchody ogółem z tego : , ,88 D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: , ,88 D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,88 D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 D23. Wykup papierów wartosciowych w tym: 0,00 0,00 D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 D24. inne cele 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

59 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury Dotacje do bibliotek gminnych Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury , , ,98 48, , , ,00 40, , , ,92 44,3 OGÓŁEM: , , ,90 45,7 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

60 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. REALIZACJA DOCHODÓW ZE ŚRODK Ó W UE ZA I PÓLROCZE 2014 R. Realizacja dochodów ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za I półrocze 2014 r. Dział Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo Rozdział NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % 852 Pomoc społeczna , , ,64 48,3 Dział Pozostała działalność , , ,59 48,3 Pomocna Dłoń Plus 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki własne , , ,59 74, , , ,05 6,9 Ogółem , , ,64 48,3 Rozdział NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % 85 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Pozostala dzialalność , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst , ,00 0, , ,00 0,00 - Ogółem , ,00 0,00 - Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

61 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji fundacjom Dotacje dla organizacji pozarządowych- Stowarzyszenia Dotacje dla organizacji pozarządowych- dotacje do OSP Dotacje dla organizacji pozarządowych- Stowarzyszenia TPD, punkty przedszkolne Dotacje dla Środowiskowego Domu Pomocy Dotacje dla organizacji pozarządowych- Kluby sportowe 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,75 4, , , ,00 50, , , ,00 69,2 OGÓŁEM: , , ,75 40,7 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

62 Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Należności Gminy na r. LP. NAZWA NALEŻNOŚCI KWOTA 1. Zaległości podatkowe ,36 2. Zaległości za wodę ,46 3. Zaległości za ścieki ,39 4. Zaległości w czynszach mieszkaniowych ,03 5. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny ,02 6. Faktury za wynajem mienia ,61 7. Depozyty na żądanie ,04 8. Depozyty terminowe 9.100,00 9. Pozostałe należności Urzędy Skarbowe ,22 OGÓŁEM: ,13 Zobowiązania Gminy na r. LP. NAZWA ZOBOWIĄZANIA KWOTA 1. Zaciągnięte kredyty długoterminowe ,00 2. Zaciągnięte kredyty krótkoterminowe ,00 3. Zaciągnięte pożyczki ,59 4. Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) ,45 OGÓŁEM: ,04 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

63 Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZACYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2014 R. Lp. Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki w złotych plan wykonanie % wyk. plan wykonanie % wyk Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Zakup materiałów Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzeni a bezosobowe Zakup materiałów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorski ego , ,01 79,98 0,00 0,00-0,00 0,00 0, ,00 0,00-0,00 0,00 0, , ,00 19,17 0,00 0,00 0,00 800,00 514,35 64,29 0,00 0,00 0, , ,00 67,21 0,00 0,00 0, , ,10 56,15 0,00 0,00 0, , ,48 68,82 0,00 0,00 0, , ,34 54,90 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 - Ogółem: , ,01 79, , ,27 52,32 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

64 Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za I półrocze 2014 r. Zestawienie zbiorcze Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Ogółem Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych Wydatki z dotacji Gminy Manowo Dział 921 Rozdz Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 r , , , ,90 Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach Wykonanie % Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby , ,80 48, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 114,04 5, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Honoraria-umowy zlecenia Zakup materiałów Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , ,39 40, , ,38 30, , ,65 58, , ,14 37, , ,66 56, , ,68 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,73 35, , ,27 37, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej 4 000, ,65 31, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,17 37, Różne opłaty i składkiubezpieczenia budynków Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników 1000,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 395,00 19,75 1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ R. Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

65 Występują zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie w wysokości : ,30 płatne do 15-tego lipca 2014 roku i podatek płatny do 20 lipca 2014 r.; - Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 093,29 - Składki na Fundusz Pracy - 659,73 - podatek od wynagrodzeń ,00 2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ R. GOK WYSZEWO Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych) - podstawowy - ZFŚS 6 089, ,05 OGÓŁEM ,16 Należności z tytułu dostaw i usług - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - za wynajem pomieszczeń na prowadzenie placówki przedszkolnej w GOK Wyszewo Dział 921 Rozdz Biblioteki 2 379,06 Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach Wykonanie % Biblioteki , ,97 40, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 0,00 0, , ,57 35, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,29 32, Składki na Fundusz Pracy 2 740,00 387,63 14, Honoraria-umowy zlecenia 3 000,00 370,00 12, Zakup materiałów , ,60 30, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,52 96, Zakup usług pozostałych , ,83 51, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00 363,70 60, Podróże służbowe krajowe 495,00 271,83 54, Odpisy na ZFŚS 3 600, ,00 100, Szkolenia pracowników 900,00 0,00 0,00 Wydatki z dotacji Gminy Manowo Dział 921 Rozdz pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach Wykonanie % Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe , ,62 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników : , ,06 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00 0,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

66 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy: , ,43 40, , ,01 37, Zakup materiałów ,00 910,36 5, Zakup usług pozostałych 4 642, ,50 56, Podróże służbowe krajowe 600,00 90,26 15, Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników 9 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 Wydatki własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach Wykonanie % Pozostała działalność , ,89 75, Zakup materiałów , ,89 45, Zakup usług remontowych 7 380, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 384, ,00 100,00 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 3

67 Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. LP. DZ. ROZDZ. NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH WYKO 4 NANIE % Sołectwo Manowo , , ,72 22, Sołectwo Kretomino , , ,39 31, Sołectwo Cewlino 8.000, , ,85 38, Sołectwo Grzybnica 7.500, , ,47 41, Sołectwo Wyszebórz , , ,29 52, Sołectwo Rosnowo 7.500, , ,42 50, Sołectwo Wyszewo , , ,98 48, Osiedle Bonin , , ,79 32, Osiedle Rosnowo , , ,39 30,5 OGÓŁEM: , , ,30 36,7 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

68 Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW UE ZA I PÓŁOCZE 2014r. Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za I półrocze 2014 r. dwóch projektów - Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo i Pomocna dłoń Plus Projekt unijny realizowany przez Urząd Gminy pn Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Manowo Dz. Rozdz. 852 Nazwa zadania Nazwa programu Nazwa projektu Plan po zmianach Pomoc społeczna Kapital ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkancow gminy Manowo Wynagrodzenia osobowe pracownikówśrodki unijne Wynagrodzenia osobowe pracownikówśrodki własne Składki na ubezpieczenia społeczne- środki własne Wykonanie % , ,95 63,0 Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 3.502, ,00 100,0 Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 618,00 618,00 100,0 Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 705,00 705,00 100,0 Składki na Fundusz Pracy- środki własne Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 101,00 100,94 99,9 Zakup materiałów środki unijne Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 7.000, ,53 99, Zakup materiałow Kapitał ludzki Internetszansą wszechstronnego rozwoju mieszkanców gminy Manowo 2.600, ,98 98,1 Zakup materiałów środki własne Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 500,00 450,00 90, Zakup usług pozostalych Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 5.352,00 0,00 - Zakup usług pozostałych środki unijne Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 7.978, ,20 57,0 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1

69 Zakup usług pozostałych środki własne Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 1.408,00 807,60 57,4 Zakup usług do sieci Internet Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo ,00 36,90 0,2 Zakup usług do sieci Internet- środki unijne Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo , ,74 99,6 Zakup usług do sieci Internet- środki własne Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo 4.974, ,06 99,6 Różne opłaty i składki Kapitał ludzki Internet szansą wszechstronnego Gminy Manowo 900,00 869,00 96,9 OGÓŁEM , ,95 63,0 Projekt unijny realizowany przez GOPS w Manowie p n Pomocna dłoń Plus Dz. Rozdz. Nazwa zadania Nazwa programu Nazwa projektu Plan po zmianach Wykonanie % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kapitał Ludzki Pomocna dłoń Plus , ,06 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki unijne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus , ,48 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki własne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus , ,55 88, Składki na ubezpieczenia społeczne- środki unijne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 5.372, ,38 50, Składki na ubezpieczenia społeczne- środki własne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 2.112, ,69 98, Składki na Fundusz Pracy- środki unijne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 753,94 376,97 50, Składki na Fundusz Pracy- środki własne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 296,42 274,27 92, Wynagrodzenia bezosobowe- środki unijne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 4.391, ,02 52, Wynagrodzenia bezosobowe- środki własne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 258,07 135,98 52, Zakup materiałów środki unijne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 1.592,25 68,68 4, Zakup materiałów środki własne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 93,57 4,04 4, Zakup usług pozostałych środki unijne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus , ,92 29, Zakup usług pozostałych środki własne Kapitał ludzki Pomocna dłoń Plus 3.149,06 914,98 29,0 OGÓŁEM , ,06 44,8 Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 2

70 Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. GMINA MANOWO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I P Ó Ł R O C Z E R. Id: A4E E13-49A2-B024-EADF30B67FBC. Uchwalony Strona 1