P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) w związku z 16 pkt 2 uchwały Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1127) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, : 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym: a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę ,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, : 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym: a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 528,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1, 2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr Budżet miasta po zmianach wynosi: 1) dochody ogółem ,12 zł, : a) dochody ,05 zł, : dochody na zadania własne ,54 zł, dochody na zadania z zakresu administracji rządowej ,21 zł, dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej ,30 zł, b) dochody majątkowe ,07 zł; 2) ogółem ,43 zł, : a) ,93 zł, : na zadania własne ,42 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej ,21 zł, na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej ,30 zł, b) majątkowe ,50 zł; 3) przychody ogółem ,31 zł; 4) rozchody ogółem ,00 zł. 1

2 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Przygotował: Zaopiniował pod względem prawnym: 2

3 Zmiany w planie dochodów ogółem Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna , ,45 0, , ,45 Razem , ,12 0, , ,12 3

4 Zmiany w planie dochodów bieżących Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna , ,45 0, , , Świadczenia wychowawcze 0, ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 685, ,00 0, , ,00 Razem , ,05 0, , ,05 4

5 Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej Załącznik nr do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , , Świadczenia wychowawcze 0, ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej 1 685, ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 685, ,00 0, , ,00 Razem , ,21 0, , ,21 5

6 Dochody część informacyjna Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Świadczenia wychowawcze Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 16 grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 6

7 Zmiany w planie wydatków ogółem Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 750 Administracja publiczna , , , , , Różne rozliczenia , , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,36-528, , , Pomoc społeczna , ,42 0, , , Kultura fizyczna , , , , ,29 Razem , , , , ,43 7

8 Zmiany w planie wydatków bieżących Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 750 Administracja publiczna , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,63 0, , , Pozostała działalność , , ,96 0, , Różne rozliczenia , , ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,02-528, , , Szkoły podstawowe , ,52-528, , , Pomoc społeczna , ,03 0, , , Świadczenia wychowawcze 0, ,00 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , , Kultura fizyczna , , , , , Obiekty sportowe , , , , ,00 Razem , , , , ,93 8

9 Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej Załącznik nr do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 0, ,00-528,20 528, , Szkoły podstawowe 0, ,00-528,20 528, , Pomoc społeczna , ,00 0, , , Świadczenia wychowawcze 0, ,00 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej 1 685, ,00 0, , ,00 Razem , ,21-528, , ,21 9

10 część informacyjna Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.061,96 zł, celem dostosowania planu do j realizacji zadań. Środki przesuwa się z rozdziału Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.061,96 zł, przeznaczoną na Program Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata , celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Dokonuje się częściowego rozdysponowania: rezerwy ogólnej w kwocie ,00 zł przeznaczeniem na wymianę rurociągu cieplnego w obiekcie sportowym, rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 528,20 zł na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Świadczenia wychowawcze Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 20 grudnia 2016 r. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 20 grudnia 2016 r. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego 10

11 zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 16 grudnia 2016 r. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Obiekty sportowe Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł przeznaczeniem na wymianę rurociągu cieplnego w obiekcie sportowym oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę ,00 zł, celem dostosowania planu do j realizacji zadań. 11

12 ogółem w grupach paragrafów Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy pkt.2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 291, , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 2 250, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 041, , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,40 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,25 0, Drogi wewnętrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,43 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 6 022, , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,27 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy pkt.2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,34 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , , , ,34 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Obrona cywilna 4 936, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,20 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy pkt.2 i Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , ,10 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,80 0, ,20 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,99 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,64 0, ,99 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , , ,63 0,00 0, , ,39 0,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 395,00 0,00 395,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , ,63 0,00 0, , ,39 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, Żłobki , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,97 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy pkt.2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka odpadami , , , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, Schroniska dla zwierząt , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,11 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Centra kultury i sztuki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwaty i pomniki przyrody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0, Obiekty sportowe , , , , ,41 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 700, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RAZEM , , , , , , , , , , , , , ,00 15