Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz ) ) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 8, ust. 2 pkt 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust.1 i 2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i 3 pkt 1-6, ust. 4 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1-3, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 2) dochody powiatu w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości z tego: 1) wydatki gminy w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) wydatki powiatu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Ustala się : 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały. 5. Ustala się : 1) przychody budżetu w kwocie 2)rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2017 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 3)spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały. 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości w tym 1) dotacje przedmiotowe z tego dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów: - jednej godziny udostępnienia obiektów sportowych - jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe 2) pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów b) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały zł zł zł zł 11.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały zł 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) z aciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: zł zł zł 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 490 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Plan 2016 Plan 2017 w tym: Rozdział Nazwa Gmina Powiat ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne dotacje celowe GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo podatki i opłaty TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Lokalny transport zbiorowy ,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne dotacje inwestycyjne Pozostała działalność ,9 - podatki i opłaty dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE dochody majątkowe ,1 - pozostałe dochody ,4 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,6 - pozostałe dochody ,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 - dochody majątkowe ,3 - pozostałe dochody ,0 zł 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan Pozostała działalność ,9 - dotacje inwestycyjne ,0 - pozostałe dochody ,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego pozostałe dochody Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,4 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany pozostałe dochody Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych ,3 - pozostałe dochody , Starostwa powiatowe ,2 - pozostałe dochody , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5 - dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe - projekty UE Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,7 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Obrona cywilna pozostałe dochody StraŜ gminna (miejska) ,7 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe dotacje celowe w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,8 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,5 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,9 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,9 - dofinansowanie zadań bieŝących pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,4 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,2 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,2 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,1 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,4 - podatki i opłaty , Dywidendy ,0 - pozostałe dochody ,0 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,4 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje inwestycyjne RóŜne rozliczenia finansowe ,0 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,5 - subwencje , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 - subwencje ,9 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,6 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,7 - pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,7 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,3 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Przedszkola ,4 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Przedszkola specjalne ,5 - dotacje celowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,5 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Gimnazja ,3 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,0 - pozostałe dochody , Gimnazja specjalne ,0 - pozostałe dochody , Licea ogólnokształcące ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,0 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,7 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,8 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Szkoły artystyczne w tym: - dotacje celowe - projekty UE Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan pozostałe dochody , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,2 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,0 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe Pozostała działalność ,3 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne pozostałe dochody Izby wytrzeźwień ,7 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,6 - dotacje celowe pozostałe dochody POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,3 - dotacje celowe ,5 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,5 - dotacje celowe pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,1 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ,8 rentowe - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody ,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan Dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody Zasiłki stałe ,0 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody , Ośrodki pomocy społecznej ,5 - dotacje celowe ,5 - pozostałe dochody Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,7 - pozostałe dochody , Pomoc w zakresie doŝywiania ,3 - dotacje celowe , Pozostała działalność ,2 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,8 - dotacje celowe , Powiatowe urzędy pracy ,0 - dofinansowanie zadań bieŝących ,0 - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe - projekty UE ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,2 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,7 - pozostałe dochody ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan Internaty i bursy szkolne pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacje celowe pozostałe dochody RODZINA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,9 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Wspieranie rodziny ,0 - dotacje celowe , Tworzenie i funkcjonowanie Ŝłobków pozostałe dochody Rodziny zastępcze ,2 - dotacje celowe pozostałe dochody Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,8 - podatki i opłaty , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Oświetlenie ulic, placów i dróg ,0 - pozostałe dochody , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,3 środowiska - dotacje celowe ,5 - dotacje inwestycyjne ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,2 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE ,0 - dotacje celowe - projekty UE ,2 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Pozostałe instytucje kultury dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Pozostała działalność dotacje celowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ ,2 PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,2 - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody ,2 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,4 - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody , Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe ,4 - dotacje inwestycyjne Razem: ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 490 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Plan 2016 Plan 2017 w tym: Rozdział Nazwa Gmina Powiat ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 - dotacje celowe ,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,9 - dotacje celowe , Nadzór budowlany ,4 - dotacje celowe ,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,7 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,0 - dotacje celowe ,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,7 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,7 - dotacje celowe ,7 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,7 - dotacje celowe ,7 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna ,3 - dotacje celowe ,3 zł 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone zał. 2

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacje celowe Szkoły podstawowe specjalne dotacje celowe Gimnazja dotacje celowe Gimnazja specjalne dotacje celowe Szkoły artystyczne dotacje celowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŝy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje celowe OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,1 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,5 - dotacje celowe ,5 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,5 - dotacje celowe , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacje celowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,8 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe Ośrodki pomocy społecznej ,0 - dotacje celowe , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,3 - dotacje celowe ,3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone zał. 2

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan Pozostała działalność dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,4 - dotacje celowe ,4 855 RODZINA , Świadczenia wychowawcze ,1 - dotacje celowe ,3 - dotacje inwestycyjne Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,3 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Rodziny zastępcze ,0 - dotacje celowe , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,4 - dotacje celowe ,4 Razem: ,6 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone zał. 2

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Dział Rozdział Nazwa TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2017 Plan 2016 Plan 2017 Załącznik nr 3 do uchwały nr 490 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,6 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące , Izby rolnicze pozostałe wydatki bieŝące GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,5 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa zakup, objęcie akcji i udziałów Lokalny transport zbiorowy ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - zakup, objęcie akcji i udziałów ,6 - wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - wydatki inwestycyjne ,7 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,0 - wydatki inwestycyjne , Drogi wewnętrzne pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan pozostałe wydatki bieŝące ,8 - zakupy inwestycyjne TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,3 - dotacje celowe , Pozostała działalność ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,0 - dotacja przedmiotowa ,7 - pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,1 - wydatki inwestycyjne , Towarzystwa budownictwa społecznego ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące ,6 - zakup, objęcie akcji i udziałów ,5 - wydatki inwestycyjne ,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan pozostałe wydatki bieŝące ,4 - zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące Cmentarze ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,3 - wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,5 - wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,8 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Policji ,8 - dotacje celowe ,9 - dotacje inwestycyjne , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,6 - pozostałe wydatki bieŝące wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Obrona cywilna wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące StraŜ gminna (miejska) ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bieŝące ,3 - zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe ,0 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bieŝące ,0 - wydatki inwestycyjne ,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,3 - rezerwy , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,9 - dotacje podmiotowe ,8 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,4 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne , Szkoły podstawowe specjalne ,0 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,6 - zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,2 - dotacje podmiotowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,7 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,3 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne Przedszkola specjalne ,2 - dotacje podmiotowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,3 - dotacje podmiotowe ,7 - pozostałe wydatki bieŝące , Gimnazja ,8 - dotacje podmiotowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Gimnazja specjalne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , DowoŜenie uczniów do szkół pozostałe wydatki bieŝące Licea ogólnokształcące ,2 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,2 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,2 - wydatki inwestycyjne Szkoły zawodowe ,4 - dotacje podmiotowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bieŝące ,0 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Szkoły artystyczne ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Szkoły zawodowe specjalne ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieŝące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,8 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,5 dzieci i młodzieŝy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Kursy kwalifikacyjne ,4 - dotacje podmiotowe , Pozostała działalność ,1 - dotacje podmiotowe ,7 - dotacje podmiotowe - projekty UE dotacje celowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,3 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan wydatki inwestycyjne ,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE ,7 - zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE SZKOLNICTWO WYśSZE Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - dotacje inwestycyjne ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,4 - dotacje podmiotowe dotacje inwestycyjne ,7 - zakupy inwestycyjne Lecznictwo ambulatoryjne ,8 - pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej ,8 - dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Zwalczanie narkomanii dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,3 - dotacja przedmiotowa ,4 - dotacje podmiotowe dotacje celowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan pozostałe wydatki bieŝące , Izby wytrzeźwień ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,5 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,9 - zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,4 - dotacje celowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,8 - wydatki inwestycyjne ,7 - zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia ,7 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,1 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieŝące , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ,6 rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące Dodatki mieszkaniowe ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,0 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3