DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 września 2004 r. Nr 123

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 września 2004 r. Nr 123 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN: 1578 Nr I/1/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie budŝetu na rok Nr 91/XVIII/04 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Bartoszyce na 2004 r Nr XVI/113/04 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie w budŝetu na rok Nr 11/04 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budŝetu Związku na rok Nr VI/11/04 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu OstródzkoIławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŝetu oraz udzielenia absolutorium DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: 1583 Nr OGD421062(14)/2004/156/V/BP z dnia 3 września 2004 r UCHWAŁA Nr I/1/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie budŝetu na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz..220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy uchwala, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. 2. Ogólna kwota dochodów,o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł Uchwala się wydatki budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł. w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł,

2 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 123 c) wydatki na obsługę długu gminy zł, 2) wydatki majątkowe w 2004 roku w wysokości zł, w tym: a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości zł. zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, 4) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zł Źródłami pokrycia deficytu budŝetu gminy w wysokości zł są przychody: a) kredytów w kwocie zł, b) poŝyczek w kwocie zł, c) nadwyŝki budŝetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie zł Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 roku w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się przychody w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, stanowiące załącznik Nr Sposób sfinansowania deficytu budŝetu przedstawia załącznik sytuacja finansowa gminy wg załącznika Nr Uchwala się plan przychodów i wydatków: a) środków specjalnych przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się dotacje dla: a) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, 6566 b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł na podwyŝkę wynagrodzeń dla pracowników oświaty UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia długu publicznego w wysokości zł. 2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości zł. 10. Ponadto upowaŝnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w obrębie rozdziału i między rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i inwestycji, 3) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 11. Wójt Gminy opracowuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budŝetu układ wykonawczy i przekaŝe zainteresowanym jednostkom Uchwała obowiązuje w roku budŝetowym Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Monika Niedziałkowska Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY NA 2004 ROK Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2003r. Plan 2004r. Wsk.% 5:4 (w zł) Struktura procentowa p.w.2003r Plan 2004r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,21 27, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wpływy z róŝnych dochodów

3 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Środki na dof. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów real.za środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 4478 badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biolog. w tkankach zwierząt i prod. poch. zw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 2567 jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat LEŚNICTWO ,05 0, Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu Terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami sam. ter. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,09 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatek od towarów i usług Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy skł. majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu ter. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przeksz. prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności. Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan przestrzennego zagospodarowania Wpływy z usług Cmentarze Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st.na podst.odrębych ustaw 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,17 1, Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z usług podatek od towarów i usług URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ,15 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na 8416 realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB ,13 20,01 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE Wpływy z podatku dochodowego Od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gosp. osób fiz. opł. w formie karty pod Wpływy z podatku rolnego, podatku Leśnego ,podatku od czynności Cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnopraw ,07 0,02

4 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Odsetki od nieterminowych wpłat z Tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów Oplata targowa Opłata administracyjna Wpływy z innych lokalnych opłat Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterm. wpłat pod. i oplat Wpływy z podatku rolnego, podatku Leśnego ,podatku od spadków i Darowizn,podatku od czynności Cywilnoprawnych oraz podatków I opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnopraw. Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat 8380 Z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ter. Na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA ,49 43, Część oświatowa subwencji ogólnej Dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej Dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Środki na uzupełnienie dochodów gminy Część rekompensująca subwencji Ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE ,92 0, Szkoły podstawowe Wpływy z usług Dot.cel.otrzym.z budŝ.na real.zad. Podatek od towarów i usług Środki na dofin.własnych zadań bieŝących gmin,pozyskane z innych źródeł Przedszkola Wpływy z usług Gimnazja Podatek od towarów i usług Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dof.wł.zad.bieŝ.gmin,pozysk.z innych źródeł DowoŜenie uczniów do szkół Podatek od towarów i usług Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację własnych Zadań bieŝących gmin 2700 Środki na dof. własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA ,35 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu

5 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na real.zadań bieŝących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budŝ. państwa na real.zad. bieŝ. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Usługi opiekuńcze Wpływy z usług OPIEKA SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacone za osoby pob. Niektóre świadczenia z pomocy społ. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na real.zadań bieŝ. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne I wychowawcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 1050 Usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na real.zadań bieŝ.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad zlec gmin Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2700 Srodki na dof.wł.zad.bieŝ.gmin poz.z 7522 innych źródeł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,09 0, Przedszkola Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA ,27 1,43 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Podatek od towarów i usług Pozostałe odsetki Gospodarka odpadami 0830 Wpływy z usług Oświetlenie ulic 2010 Dotacje cel.otrzym.z bud.pań.na real. Zad.bieŜ.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec gmin Pozostała działalność 2700 Środki na dof.własnych zadań bieŝ.gmin poz.z innych Ŝródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,11 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług Podatek od towarów i usług DOCHODY OGÓŁEM Dotacje celowe ,79 5,00 na zadania własne ,25 na zadania zlecone na porozum. z organami adm. Rządowej na porozumienia i umowy z j.s.t

6 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Pozostałe dotacje 952 PoŜyczki( uzyskane) PoŜyczki planowane NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych Ogółem przychody: RAZEM : Plan dochodów budŝetu gminy na 2004 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za Plan na Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Wsk.% 3:2 (w zł) Struktura procentowa p.w Plan I. Podatki i opłaty Od nieruchom Rolny Opłata skarbowa Wpł.z karty podatk Podatek od środków transportowych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych II. Dochody z majątku gminy Ze sprzedaŝy Z dzierŝawy III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy IV. Pozostałe dochody A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) V. Subwencja ogólna VI. Ogółem dotacje Dotacje celowe na zadania własne gminy Dotacje celowe na zadania zlecone gminom Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) lub Inne dotacje 5. Środki na finans.progr. ze zr.zagr. nie podlegające zwrotowi B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) DOCHODY OGÓŁEM (A+B) PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2004 ROK Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie 2003r. Plan 2004r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Wsk.% 5:4 (w zł) Struktura procentowa p.w.2003r. Plan 2004r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,64 38, UPOWSZECHNIANIE DORADZTWA ROLNICZEGO 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jed.budŝetowych Wydatki inwestycyjne współfinansowane z programów realizowanych ze środków bezzwrotn.poch. z Unii Europejskiej Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt I produktach poch.zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposaŝenia Izby rolnicze Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,18 0, DROGI PUBLICZNE GMINNE Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia

7 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Zakup usług remontowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,26 0, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Zakup energii DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60 0, PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4300 Zakup usług pozostałych CMENTARZE Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup energii Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,97 11, URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RADY GMINY RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych URZĘDY GMIN Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budŝetowych POBÓR PODATKÓW Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ,12 0,01 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 4010 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,65 0,50 PRZECIWPOśAROWA OCHOTNICZE STRAśE POśARNE Nagrody i wydatki osobowe Nie zaliczone do wynagrodzeń 1600

8 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na F.Pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki DOCHODY OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB , FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Pobór podatków i opłat i nie podatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od kraj.poŝycz.i kredytów RÓśNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy celowa Rezerwa ogólna OŚWIATA I WYCHOWANIE ,22 33, SZKOŁY PODSTAWOWE Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Nagrody i wydatki osobowe nie Zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych GIMNAZJA Nagrody i wydatki osobowe nie Zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, Dydaktycznych i ksiąŝek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝ DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych Podatek od środków transportowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PRZEDSZKOLA Nagrody i wydatki osobowe Nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia

9 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Zakup pomocy naukowych Dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PodróŜe krajowe słuŝbowe POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,ksiąŝek Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Doskonalenie nauczycieli Stypendia róŝne Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe OCHRONA ZDROWIA ,38 0, LECZNICTWO AMBULATORYJNE Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie i 5000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i Zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe OPIEKA SPOŁECZNA , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 3110 Świadczenia społeczne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 3110 Świadczenia społeczne DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia społeczne ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE 3110 Świadczenia społeczne GOPS RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz 2475 Świadczeń socjalnych 4430 RóŜne opłaty i składki USŁUGI OPIEKUŃCZE Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ świadczenia społeczne Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK śywiołowych Świadczenia społeczne POMOC SPOŁECZNA , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej RóŜne wydatki na rzecz osób fiz Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii 402

10 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,52 0, PRZEDSZKOLA Nagrody i wydatki osobowe nie 2812 Zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz 1987 Świadczeń socjalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA ,99 4,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezp. Społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpis na zakł.f.św. socjalnych Podatek od towarów i usług GOSPODARKA ODPADAMI Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 200 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG Wydatki inwest. jed,budŝ Zakup energii Zakup usług remontowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC Nagrody i wydatki osobowe nie Zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia RóŜne opłaty i składki KULTURA I OCHRONA ,03 1,83 DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezp.społ. Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych BIBLIOTEKI

11 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Dotacje podmiotowe z budŝetu Dla instytucji kultury POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Nagrody i wydatki osobowe nie Zaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych ,36 0,39 KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4270 Zakup usług remontowych ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Dotacje przedmiotowe z budŝetu Dla jednostek nie zaliczonych Do sektora finansów publicznych WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO: A) WYDATKI BIEśĄCE ,91 59,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,73 39,2 dotacje ,04 1,82 WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: wydatki inwestycyjne ,09 25,09 40,50 40,44 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2004 (w zł) Klasyfikacja Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd. Dochody do przekazania do budŝetu państwa lub budŝetu j.s.t. Dział Rozdział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu Państwa na realizację Zadań bieŝących z Zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zlec.gm. Dochody budŝetu państ. Związane z realizacją zadań zleconych j.s.t Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezp.społ Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych Organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urząd naczelnych Organów władzy pań.kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu 576 państwa na real.zadań bieŝ.z zak. adm.rząd. oraz innych Zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe 304 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezp.zdrow 201 Dotacje celowe otrzym.z budŝ.pań.na real.zad.bi Świadczenia Społeczne Zasiłki i pomoc w Naturze oraz składki Na ubezpieczenie Społeczne i zdrowotne 201 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację Zadań bieŝących z Zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustaw Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, Pielęgnacyjne i wychowawcze

12 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Dot.cel.otrzym.z budŝ.państwa na real.zad. BieŜących z zakresu Adm.rząd.oraz innych Zadań zleconych Gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Dot.cel.otrzymane z BudŜetu państwa na Realizację zadań BieŜących z zakresu Administracji rządowej Oraz innych zadań Zleconych gminie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposaŝenia RAZEM: Wydatki inwestycyjne gminy w roku budŝetowym 2004 Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji Łączne nakłady finansowe (5+9+10) rok budŝetowy 2004 (6+7+8) środki własne Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Planowane nakłady w tym źródła kredyty i poŝyczki środki pochodz. z innych źr. środki pochodz. z programów UE Jednostka organiz. realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup pieca c.o. do Gimnazjum w Lubominie Wójt Gminy Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Wójt Gminy w gminie OGÓŁEM: Wójt Gminy Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji Łączne nakłady Finans. ( ) rok budŝet (6+7+9) środki własne Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Planowane nakłady w tym źródła 2005r. 2006r. kredyty środki środki i pochodz. pochodz. poŝyczki z innych z źr. program. UE Jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynuj. program Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej Lubomino Wójt Gminy Wójtowo kolonie oraz miejscowości Karbówka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawi. i tłocznej ulic Baranowskiego, Szymanowskiego, Wójt Gminy Kajki, Świerczewskiego w Lubominie Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Wójt Gminy ścieków w Ełdytach Wielkich Opracowanie dokumentacji budowlanej sali Wójt Gminy gimnastycznej w Lubominie Komputeryzacja Urzędu Gminy Wójt Gminy Zakup urządzenia pomiarowego przepływu ścieków oczyszczalnia ścieków Lubomino i Wójt Gminy Rogiedle Budowa sali gimnastycznej w Lubominie Wójt Gminy Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lubominie Wójt Gminy Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa sieci wodociągowej z jednoczesnym Wójt Gminy tranzytem ścieków dla zabudowy kolonijnej Gronowo Budowa drogi osiedlowej przy ulicy Baranowskiego w Lubominie Wójt Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Wapnik wraz z siecią dla zabudowy kolonijnej na trasie Wapnik Biała Wójt Gminy Wola oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy kolonijnej wsi Wapnik Modernizacja i remont dróg dojazdowych do miejscowości Zajączki i Ełdyty Małe Wójt Gminy Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Wójt Gminy budowa drogi osiedlowej przy ulicy Sportowej w Lubominie OGÓŁEM: Wójt Gminy

13 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2004 roku L.p Treść Klasyfikacja przychodów Przewidywane Plan na 2004r i rozchodów wykonanie 2003 r 1 Planowane dochody Planowane wydatki z dochodów planuje się spłatę kred/poŝ 4 NadwyŜka 5 Deficyt I Finansowanie Przychody ogółem: Kredyty zaciągane w bankach krajowych PoŜyczki ( uzyskane ) Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. od 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje j.s.t. oraz związków komanal SprzedaŜ papierów wartościowych Inne źródła (wolne środki z tyt.rozl.kred.) 955 Rozchody ogółem: Spłata kredytu PoŜyczki udzielone Spłata poŝyczek Lokaty bankowe Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji samorządowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Prognoza kwoty długu gminy L.P. RODZAJ ZADŁUśENIA Wykonanie Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. na koniec Przewidywany 2004 r stan 2005 r na koniec 2006 r roku 2007 r 2008 r 2009 r 1 Wyemitowane papiery wartościowe 2 Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty 5 Wymagalne zobowiązania 1 ) jednostek budŝetowych 2 ) wynikające z : a ) ustaw b ) orzeczeń sądu c ) udzielonych poręczeń i gwarancji d ) innych ustaw 6 Łączna kwota długu na koniec roku budŝ Dochody ogółem % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Sytuacja finansowa gminy Wykonanie budŝetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem poŝyczki/kredytu oraz na okres spłaty Lp Wyszczególnienie I Dochody ogółem A Dochody własne w tym z podatków i opłat lokalnych z majątku gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa B. Subwencje C. Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej D. E. F. Dotacje celowe na zadania własne Inne dotacje Środki na fin.progr.ze zr.zagr. nie podl.zwrot II. Wydatki ogółem A. Wydatki bieŝące B. III. Wydatki inwestycyjne Spłaty poŝyczek i kredytów A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów w tym: spłata rat poŝyczek(kredytów) Odsetki B. Spłata wnioskowanej poŝyczki, kredytu w tym: spłata rat poŝyczki, kredytu Odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto IV. Wynik (III) V. Planowana, łączna kwota długu

14 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004 (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych ogółem Przychody Wydatki Stan środków obrotowych na koniec roku w tym: dotacja z ogółem w tym: wpłata do budŝetu budŝetu I. Zakłady budŝetowe w tym: II. Gospodarstwa pomocnicze w tym: 1.Typ III. Środki specjalne w tym: stołówki szkolne OGÓŁEM DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2004 Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. (w zł) NAZWA INSTYTUCJI KWOTA DOTACJI GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBOMNIE OGÓŁEM KWOTA DOTACJI: Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIALAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2004 (w zł) NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI I. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci,młodzieŝy i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego Poprawa sprawności fizycznej młodzieŝy z terenu naszej Gminy 4800 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Nr I/1/04 z dnia 6 lutego 2004 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. I Stan funduszu na początek roku, w tym : środki pienięŝne naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały II Przychody Wpływy z usług RóŜne opłaty Odsetki przelewy redystrybucyjne III Wydatki Wydatki bieŝące PodróŜe słuŝbowe krajowe 4210 Materiały i wyposaŝenie Usługi materialne

15 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Usługi niematerialne Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe 6050 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŝetowych lub 6060 zakupy inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. zobowiązania 1579 UCHWAŁA Nr 91/XVIII/04 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Bartoszyce na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu Miasta Bartoszyce w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Podział dochodów ze względu na źródła powstawania przedstawia załącznik Nr 1a. 3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: a) dotacje celowe na realizację zadań z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł Uchwala się wydatki budŝetu Miasta Bartoszyce w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje w wysokości zł, c) wydatki na obsługę długu Miasta Bartoszyce w wysokości zł, d) wydatki na udzielone poręczenie w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe zł, w tym: a) wydatki inwestycyjne na rok budŝetowy zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł Źródłem pokrycia deficytu budŝetowego w wysokości zł jest: a) kredyt bankowy w kwocie zł, b) wolne środki w wysokości zł Prognozuje się łączną kwotę długu budŝetu Miasta Bartoszyce na koniec roku 2004 w wysokości zł i w latach następnych wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się przychody w wysokości zł i rozchody w wysokości zł stanowiące załącznik Nr Uchwala się plany przychodów i wydatków: a) zakładów budŝetowych przychody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł,

16 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 123 b) środków specjalnych przychody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się dotacje dla: a) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 10, b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, c) niepublicznych przedszkoli w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości zł. 2. UpowaŜnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości zł. 10. Ponadto upowaŝnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego do wysokości zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków miedzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami; 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych. 11. Burmistrz Miasta Bartoszyce opracuje w terminie 21 dnia od dnia uchwalenia budŝetu układ wykonawczy i przekaŝe zainteresowanym jednostkom. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego i obowiązuje w roku budŝetowym Przewodniczący Rady Miasta Janusz Dąbrowski Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 91/XVIII/04 z dnia 4 marca 2004 r. Plan dochodów budŝetu Miasta na 2004 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2003 r. Plan na 2004 r Transport i łączność ,9% Drogi publiczne powiatowe ,9% 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie ,9% porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność RóŜne dochody Turystyka ,0% Ośrodki informacji turystycznej ,0% 6610 Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień między ,0% JST 700 Gospodarka mieszkaniowa ,1% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,0% 0750 Dochody z dzierŝawy i najmu ,0% Dochody z dzierŝawy i najmu (lok. uŝytkowe) ,7% Dochody z dzierŝawy i najmu (lok. mieszkalne) Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,4% 0470 Wpływy za zarząd, uŝytkowanie wieczyste ,1% 0750 Dochody z dzierŝawy i najmu (pozostałe mienie) ,7% 0760 Za przekształcenie prawa uŝytkowania wieczys ,0% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,4% 0920 Odsetki ,6% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,6% jednostek sektora finansów publicznych 710 Działalność usługowa ,7% Cmentarze ,6% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,6% Pozostała działalność ,9% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieŝących z innych źródeł Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł ,0% 750 Administracja publiczna ,3% Urzędy wojewódzkie ,7% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych gminie ,2% %

17 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast) ,9% 0570 Grzywny i kary ,3% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy ,1% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,0% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieŝących z innych źródeł ,7% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,1% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat ,1% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ,3% Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ,5% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych ,5% gminie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych ,0% gminie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających ,8% osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycznych ,3% 0350 Wpływy z karty podatkowej ,3% 0910 Odsetki ,0% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, ,0% podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 Podatek od nieruchomości ,2% 0320 Podatek rolny ,1% 0330 Podatek leśny ,0% 0340 Podatek od środków transportowych ,6% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,7% 0370 Podatek od posiadania psów ,0% 0430 Opłata targowa ,7% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,2% 0910 Odsetki ,5% Wpływy z opłaty skarbowej ,2% 0410 Opłata skarbowa ,2% Udziały w podatkach ,7% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,1% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,6% Dywidendy ,5% 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu Terytorialnego ,5% 758 RóŜne rozliczenia ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej ,6% 2920 Subwencje ogólne ,6% Część podstawowa subwencji ogólnej ,0% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0% Część rekompensująca subwencji ogólnej ,0% 2920 Subwencje z budŝetu państwa ,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe ,1% 0350 Wpływy z karty podatkowej ,0% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,0% 0410 Opłata skarbowa ,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,0% 0910 Odsetki ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,9% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie ,6% Szkoły podstawowe ,7% 2010 Dotacja na zadania zlecone ,0% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST Zespoły ekonomiczoadministracyjne szkół ,0% 0920 Odsetki ,0% Pozostała działalność ,5% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,9% 2030 Dotacje celowe na zadania własne ,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin ,0% 851 Ochrona zdrowia ,9% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,9% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoh ,9% 852 Pomoc społeczna ,9% Ośrodki wsparcia ,7% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych ,7% gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy ,7% społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych gminie ,7%

18 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Zasiłki i pomoc w naturze ,5% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych ,5% gminie Dodatki mieszkaniowe ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,0% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow ,1% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych ,1% gminie Ośrodki pomocy społecznej ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych ,0% gminie Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych ,2% gminie Pozostała działalność ,0% 0970 RóŜne dochody ,0% 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone ,0% 2030 Dotacje celowe na zadania własne ,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0% Pomoc materialna dla uczniów ,0% 2030 Dotacja celowa na zadania własne ,0% Pozostała działalność ,0% 2030 Dotacje celowe na zadania własne ,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,3% Gospodarka odpadami Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,0% 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone ,0% 6310 Dotacje celowe na inwestycje z zakresu zadań zleconych gminie ustawami ,0% Pozostała działalność ,9% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,6% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow ,0% Biblioteki ,0% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu ,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,1% Pozostała działalność ,1% 0970 RóŜne dochody ,1% Dochody ogółem ,3% 1. Dotacje celowe: ,6% na zadania własne, ,9% na zadania zlecone, ,3% na porozumienia i umowy z JST ,1% 2. Pozostałe dotacje ,2% Plan dochodów budŝetu Miasta Bartoszyce na 2004 r. Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Nr 91/XVIII/04 z dnia 4 marca 2004 r. (wg źródeł) L.p Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za Plan na 2004 r. % 2003 r. I Podatki i opłaty ,9% 1 Podatek od nieruchomości ,2% 2 Podatek rolny ,1% 3 Podatek od środków transportowych ,6% 4 Opłata skarbowa ,2% 5 Opłata od czynności cywilnoprawnych ,2% 6 Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych ,1% 7 Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych ,6% 8 Opłata targowa ,7% 9 Spadki i darowizny ,7% 10 Karta podatkowa ,3% 11 Inne ,4% 12 Odsetki ,9% II Dochody z majątku gminy ,1% 1 SprzedaŜ majątku ,0% 2 DzierŜawa i czynsze ,0% 3 UŜytkowanie wieczyste ,1% 4 Inne ,0% 5 Odsetki ,6% III Dywidendy ,5% IV Pozostałe dochody ,8% V Zwroty do urzędów skarbowych ,0% Dochody własne ogółem ,5% I Subwencje ,0% 1 Subwencja oświatowa ,6% 2 Subwencja ogólna ,0%

19 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Subwencja rekompensująca ,0% 4 Subwencja wyrównawcza ,0% 5 Subwencja równowaŝąca ,0% II Dotacje celowe ,7% 1 Dotacje celowe na zadania własne ,9% 2 Dotacje celowe na zadania zlecone ,3% 3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i ,1% porozumień 4 Pozostałe dotacje ,2% Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr 91/XVIII/04 z dnia 4 marca 2004 r. Plan wydatków budŝetu Miasta na 2004 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan wykonanie w 2003 r. na 2004 r Rolnictwo i łowiectwo ,0% 1030 Izby rolnicze ,0% 2850 Składki na izby rolnicze ,0% 600 Transport i łączność ,2% Lokalny transport zbiorowy ,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,2% Drogi publiczne powiatowe ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,7% 4580 Pozostałe odsetki ,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,0% Drogi publiczne gminne ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,3% 630 Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,5% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług pozostałych za zarządzanie eksploatacja i konserwacja (lokale komunalne we wspólnotach) eksploatacja i konserwacja (lokale komunalne) ,8% 4430 RóŜne opłaty i składki ,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,0% Pozostała działalność ,6% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych ,0% 4430 RóŜne opłaty i składki 0 0 #DZIEL/0! 4480 Podatek od nieruchomości ,0% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,0% 710 Działalność usługowa ,8% Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze ,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,2% Pozostała działalność ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,0% 750 Administracja publiczna ,1% Urzędy wojewódzkie ,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,3% 4120 Składki na fundusz pracy ,6% Rady gmin ,9% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,8% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,4% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,9% Urzędy miast ,1% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,5% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0% %

20 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,6% 4120 Składki na fundusz pracy ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,8% 4260 Zakup energii ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,2% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,8% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,3% 4430 RóŜne opłaty i składki ,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1% 4580 Pozostałe odsetki 4 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,3% Pozostała działalność ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,5% 4430 RóŜne opłaty i składki ,4% 751 Urzędy naczelnych organów władzy ,4% Urzędy naczelnych organów władzy ,5% 4210 Materiały i wyposaŝenie ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% Referenda ogólno krajowe i konstytucyjne ,0% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0% 4210 Materiały i wyposaŝenie ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,0% Ochotnicze straŝe poŝarne ,0% 4210 Materiały i wyposaŝenie ,0% Pozostała działalność Materiały i wyposaŝenie Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego ,1% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek JST ,4% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i ,4% kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń Wypłaty z tytułu poręczeń RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie ,5% Szkoły podstawowe ,1% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane ,4% na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,7% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,8% 4120 Składki na fundusz pracy ,7% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,6% 4260 Zakup energii ,4% 4270 Zakup usług remontowych ,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,2% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,2% 4430 RóŜne opłaty i składki ,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,9% Przedszkola ,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,4% 4120 Składki na fundusz pracy ,6% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki ,2% oświatowowychow Dotacja przedmiotowa z budŝetu otrzymana przez zakład budŝetowy ,7% 4270 Zakup usług remontowych ,2% 6060 Zakupy inwestycyjne Gimnazja ,4% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,3% 4120 Składki na fundusz pracy ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,3% 4260 Zakup energii ,4% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,9% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,3% 4430 RóŜne opłaty i składki ,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0%