ZARZĄDZENIE NR 1556/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 14 listopada 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1556/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2014r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późń.zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach: 1) projekt Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Mrosław lenk

2 Uzasadnienie Zgodnie z zapisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Prezydent przedstawia do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania, 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

3 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia r. Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2014r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1556/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 listopada 2013r. Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c", d", pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późń.zm.) Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości zł., z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł., 2) dochody majątkowe w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów, o których mowa w 1, ust. 1 w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości zł., z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł., 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Plan wydatków, o których mowa w 1, ust. 3 w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. 5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości zł. Źródłem pokrycia deficytu są: 1) pożyczki w wysokości zł. (w tym II transza zł.), 2) kredyt w wysokości zł. 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości zł., w tym: 1) wolne środki w wysokości zł., 2) kredyt w wysokości zł., 3) pożyczki w wysokości zł. (w tym II transza - zobowiązanie zaciągnięte w 2013r. w kwocie zł.). 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości zł., z tego na:

4 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości zł., 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł., 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości zł. 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości zł. 10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu: 1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego. 11. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 12. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 13. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki: 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie zł., 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł. 16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie zł. 17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie zł., które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości zł., z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości zł., b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł., c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości zł., 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

5 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. 4. Tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości zł., 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł., 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości zł. 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę zł., 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 8.000zł., 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

6 Uzasadnienie Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

7 Plan dochodów na 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2014r. w złotych Strona 1 z 7

8 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 900,00 terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,00 0,00 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z różnych opłat ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2708 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 1 312,00 pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste ,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 Strona 2 z 7

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 fizycznych Środki na dofinansowanie własnych zadań 2708 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 2 500, Podatek od środków transportowych ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób ,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat 758 Różne rozliczenia ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00 Strona 3 z 7

10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań 2708 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań 2709 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Strona 4 z 7

11 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 250, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 486, Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2708 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań 2709 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Strona 5 z 7

12 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego ,00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Strona 6 z 7

13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 8 900,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8 900,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 300,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 786,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 786,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 7 z 7

14 Plan dochodów na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2014r. Za okres: od do System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 1/11

15 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu ,00 dochód bieżący w tym: , Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej , Wycena i podział nieruchomości , Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy ,00 dochód majątkowy w tym: , Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , Sprzedaż nieruchomości gminnych , Administracja publiczna ,00 dochód bieżący w tym: , Najem i dzierżawa Urząd Miasta , Podatek VAT , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: , Bezpieczeństwo bez granic - POWT ,00 doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 2/11

16 Zabezpieczenie logistyczne jednostek OSP w ramach EWT ,00 dochód bieżący w tym: , Mandaty - Straż Miejska , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 dochód bieżący w tym: , Karta podatkowa - osoby fizyczne , Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne , Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne , Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 2 500, Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne , Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne , Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne , Podatek rolny - osoby fizyczne , Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne , Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne , Opłata targowa ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 3/11

17 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne , Opłata skarbowa , Opłata eksploatacyjna , Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń , Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , Renta planistyczna , Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych , Różne rozliczenia ,00 dochód bieżący w tym: , Część oświatowa subwencji ogólnej , Odsetki od środków na rachunkach bankowych , Część równoważąca subwencji ogólnej , Oświata i wychowanie ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 4/11

18 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: , Świat wokół nas - POKL , Nauka bez tajemnic - POKL , Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" , Przez granice na sportowo - POWT ,00 dochód bieżący w tym: , Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe , Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media) , Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie , Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola , Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne , Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne , Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja , Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media) , Usługi ZOPO , Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie , Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 5/11

19 852 Pomoc społeczna ,00 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: , Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) ,00 dochód bieżący w tym: , Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej , Usługi realizowane przez DDPS (obiady) , Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja , Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja , Zasiłki stałe - dotacja , Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja , Odpłatność za mieszkania chronione , Odpłatność za usługi opiekuńcze , Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane , Zasiłki stałe - nienależnie pobrane 3 000, Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane 2 000, Dożywianie - nienależnie pobrane 1 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 6/11

20 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 dochód bieżący w tym: , Opłata za żywienie żłobek , Prowadzenie WTZ , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 dochód bieżący w tym: , Odpłatność za obóz w Pleśnej , Dochody z tytułu podatku VAT- Obóz Pleśna 8 000, Pomoc materialna - nienależnie pobrane 6 250, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 7 486, Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO 7 486,00 doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: , Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu , Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO ,00 dochód bieżący w tym: , Czynsz dzierżawny w ZWiK ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 7/11

21 Wpływy za korzystanie ze środowiska , Kultura fizyczna ,00 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: , II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT ,00 dochód majątkowy w tym: , Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu ,00 Zlecone , Administracja publiczna ,00 dochód bieżący w tym: , Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 339, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców , Wydział Infrastruktury , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 900,00 dochód bieżący w tym: 8 900, Stały rejestr wyborców 8 900, Obrona narodowa 300,00 dochód bieżący w tym: 300,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 8/11

22 Szkolenie obronne w JST 300, Ochrona zdrowia 2 786,00 dochód bieżący w tym: 2 786, Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone 2 786, Pomoc społeczna ,00 dochód bieżący w tym: , Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone , Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone , Wynagrodzenie opiekuna prawnego 500,00 Porozumienia z AR 8 000, Działalność usługowa 8 000,00 dochód bieżący w tym: 8 000, Utrzymanie grobownictwa wojennego 8 000,00 Porozumienia z JST , Transport i łączność ,00 dochód majątkowy w tym: ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 9/11

23 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie , , Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - porozumienie , Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.opawska) w Raciborzu - porozumienie , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 dochód bieżący w tym: , Gmina Krzyżanowice - SM , Gmina Kornowac - SM , Zadania związane z obroną cywilną 1 400, Oświata i wychowanie 4 800,00 dochód bieżący w tym: 4 800, Nauka religii 4 800, Edukacyjna opieka wychowawcza 4 900,00 dochód bieżący w tym: 4 900, Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 4 900, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 dochód bieżący w tym: ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 10/11

24 Prowadzenie MiPBP ,00 Razem ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 11/11

25 Plan wydatków na 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2014r. Strona i Z 5

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 2 000,00 pochodzenia zwierzęcego 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi wewnetrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Straż Graniczna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży ,00 Pożarnej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Obrona cywilna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 5

27 75416 Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,00 samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkolnictwo wyższe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 5

28 85216 Zasiłki stałe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Żłobki , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 4 z 5

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 8 900, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 786, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 786, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 500,00 500,00 7,00 7,00 0,00 0,00 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 5