Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta Sulejówek za 2006 rok.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2006 ROK Sulejówek

2 Spis treści: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK... 3 DOCHODY...12 WYDATKI...21 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIE WYGASAJĄCYCH W ROKU DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH...39 PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO...40 MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI...41 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ...45 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ...52 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH...56 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA...60 STRAŻ MIEJSKA...68 OŚWIATA...70 REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH...77 REFERAT INWESTYCJI...82 STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH...84 REFERAT ORGANIZACYJNY...89 REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI...92 STANOWISKO D.S. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...93 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH...96 REFERAT ŚRODOWISKA I ROLNICTWA...97 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ...99 URZĄD STANU CYWILNEGO STANOWISKO DS. SPORTU STANOWISKO DS. KULTURY PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STANOWISKO DS. INFORMATYKI

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówek na 2006 rok Uchwałą Nr 266/L/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku: - dochody na kwotę zł - wydatki na kwotę zł w tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie zł i rezerwę celową oświatową w wysokości zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami po uwzględnieniu spłaty rat od kredytów i pożyczek na kwotę ,- zł a planowanymi wydatkami wyniosła ,- zł i stanowiła deficyt budżetowy w 2006 roku, który został pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie ,- zł. Plan po zmianach na r. przedstawia się następująco: Plan dochodów ogółem wynosił ,- zł i został wykonany w kwocie ,15,- zł, co stanowi 99,83% planu. Plan wydatków ogółem wynosił ,- zł. i został wykonany w kwocie ,96,- zł, co stanowi 97,29% planu. W tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wynosiły ,- zł i zostały wykonane w kwocie ,89 zł tj. 96,60% planu. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zostały wykonane w kwocie ,- zł w tym: - pożyczki ,- zł - kredyty ,- zł Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę ,58,- zł. Dochody Dochody Miasta Sulejówka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zostały wykonane w kwocie ,15zł. czyli w 99,83% planu na 2006rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia Załącznik Nr 1. Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 1. Dział 700 rozdz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan ,-zł został wykonany ,-zł z powodu sprzedaży tylko 1 lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 3. 3

4 TYS.ZŁ Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki 2. Dział 700 rozdz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym wykonano 81,47% tj ,82zł. 3. Dział 750 rozdz wpływy z usług plan ,- zł wykonano 4.499,40 zł. tj. 30% planu co jest spowodowane niższą ilością faktycznie wykonanych usług. 4. Dział 756 rozdz podatek od posiadania psów wykonanie 45,83% planu, co stanowi kwotę 1.375,- zł. 5. Dział 801 rozdz dochody z wynajmu mienia przedszkoli wykonanie 58,79% planu, co stanowi 4.115,-zł. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wyniosło ,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta Sulejówek za okres sprawozdawczy wyniosło ,- zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą ,38 zł w tym kwota ,-zł dotyczy podatku naszego zakładu budżetowego MZWiK. STRUKTURA DOCHODÓW Plan Wykonanie % wykonania Dochody własne ,-zł ,48 zł 100 Subwencje ,-zł ,00 zł 100 Udziały w podatkach państw ,- zł ,22 zł 100 Dotacje ,-zł ,45 zł 98 Dotacje na inwestycje ,-zł ,00 zł 100 DOCHODY MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ) LATA 4

5 TYS.ZŁ Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku w kwocie ,96 zł co stanowi 97,29 % planu na 2006 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem : - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wydatków majątkowych, - dotacji przedstawia Załącznik Nr 2 Wydatki bieżące planowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,07 zł co stanowi 97,81 % planu. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości ,- zł zostały wykonane w kwocie ,89,- zł co stanowi 96,61 % planu WYDATKI MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ) LATA Miasto Sulejówek wydało na zadania inwestycyjne kwotę ,89 zł, dzięki pozyskaniu dotacji na inwestycje w kwocie zł. Po raz pierwszy Miasto Sulejówek otrzymało dotację w Eko Funduszu (jako jedyne w województwie mazowieckim) na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie zł, oraz dotacji na budowę boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Dzięki tym dotacjom w ciągu 1 roku Miasto Sulejówek wykonało rekordową liczbę inwestycji w mieście, poprawiając warunki życia mieszkańców. 5

6 TYS.ZŁ Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ) LATA KREDYTY/ POŻYCZKI DOTACJE ŚRODKI WŁASNE Informacja o rozdysponowaniu rezerwy celowej i ogólnej na dzień rok Rezerwa celowa oświatowa ustalona w kwocie zł została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące jednostki: 1. Zespół Szkół Nr zł - wynajem sal zł - odprawy emerytalne zł 2. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi zł - wynajem sal zł - remont obróbki blacharskie wokół kominów zł 3. Szkoła Podstawowa Nr zł - odprawy emerytalne zł - wynajem sal zł - obudowa grzejników 366 zł 4. Gimnazjum Nr zł - wynajem sal zł - awaria c.o zł - odprawy emerytalne zł - zakup komputera zł - remont oświetlenia na sali gimnastycznej i wymiana przełączników oświetleniowych w salach lekcyjnych i korytarzach zł - remont chodnika przy szkole zł - wymiana opraw oświetleniowych 366 zł 5. Zespół Szkół Licealnych zł - wynajem sal zł - zwiększenie płace i pochodne zł 6

7 6. Miejskie Przedszkole Nr zł - wykonanie bramek zabezpieczających wejście i zejście ze schodów w celu zapewnienia bezpieczeństwa zł Rezerwa ogólna ustalona w kwocie zł została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące zadania : 1. Koszty występu orkiestry OSP Akord na występach we Francji zł 2. Zakup aluminiowych masztów flagowych przy kopcu zł 3. Zwiększenie środków na budowę oświetlenia parkowego park przy ZS Nr zł 4. Zwiększenie środków na schroniska dla zwierząt w związku z potrzebami zł 5. Wykonanie zdrojów ulicznych do czerpania wody dla zieleni miejskiej zł 6. Remont Urzędu Miasta zł 7. Wymiana ścianki działowej w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi zł 8. Remont utwardzenia wokół kopca zł 9. Remont dachu na budynku przy ul. 3-go Maja 550 zł 10. Zwrot kosztów procesu sądowego docieplenie Gimnazjum Nr zł 11. Wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej zł 12. Zwiększenie płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zł 13. Zakup donic przy kopcu 800 zł 14. Zwiększenie wydatków na pomoc społeczną - wypadki losowe zł 15. Zwiększenie - na płace i pochodne w Zespole Szkół Licealnych zł 16. Usunięcie awarii, wodociąg w kuchni w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi zł 17. Zwiększenie wydatków bieżących na drogi gminne zł 18. Zwiększenie wydatków bieżących Urząd Miasta zł 19. Zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w szkołach zł 20. Zwiększenia wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zł 21. Zwiększenie wydatków bieżących na zadania w zakresie kultury zł 22. Zwiększenie wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska otrzymuje przychody z tytułu opłat za zanieczyszczenie powietrza przekazywane przez Urząd Marszałkowski i realizował wydatki na prowadzenie kół ekologicznych. Przychody i wydatki zakładu budżetowego M Z W i K, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia Załącznik Nr 5 Dochody własne jednostek budżetowych, plan i wykonanie przedstawia Załącznik Nr 4. Załącznik Nr 3 przedstawia wydatki niewygasające w roku 2006 na kwotę ,- zł. Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów - plan ,- zł spłacono w kwocie ,58,- zł tj. 99,40 % - zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów o pożyczki i kredyty. 7

8 Wszystkie otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w decyzji o dotacji i Burmistrz Miasta nie skorzystał z postanowienia art. 61 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. STRUKTURA WYDATKÓW Plan Wykonanie % wykonania Wydatki ogółem w tym: zł ,96 zł 97 Wydatki bieżące zł ,07 zł 98 Wydatki majątkowe zł ,89 zł 97 Zobowiązania Miasta zaciągnięte pożyczki i kredyty Miasto Sulejówek ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień r. w wysokości ,70 zł: a) Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta r w kwocie ,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. b) Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta r. w kwocie zł na budowę wodociągu. Pozostało do spłaty zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. c) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia r. w kwocie zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. d) Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r w kwocie ,- zł na budowę zewnętrznej sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągu miejskiego w Sulejówku, zadanie Ratajewo Etap I + spinki. Pozostało do spłaty zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie r. e) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia r. w kwocie zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłaty zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie r. f) Pożyczka zwfośigw z dnia r. Nr 247/04/OA/P na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o, wykonanie C.W. i cyrkulacji w budynku Lecznicy Miejskiej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21 w Sulejówku na kwotę ,86 zł. Pozostało do spłaty ,86 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Spłacona będzie r. g) Pożyczka z dnia r. z WFOŚiGW Nr 248/04/0A/P na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą okien w części mieszkalnej na kwotę ,42 zł. Pozostało do spłaty ,42 zł. 8

9 Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie r. h) Pożyczka z W F O Ś igw z dnia r. Nr 527/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę zł., do której został podpisany Aneks Nr 1, zmniejszający kwotę pożyczki do zł Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty ,00 zł. Spłacona będzie r. i) Kredyt z dnia r. z BGK w wysokości zł na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia : budowa ulic z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku. Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 7,08 %. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Spłaty rat zaczynają się w 2006 r. Pozostało do spłaty ,42. Spłacony będzie do r. j) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia r. Nr 452/2005/Wn7/OW-KM-KP/P w wysokości zł na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań. Pozostało do spłaty ,00 zł. Spłacona będzie r. k) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 29 listopada 2005 r. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulejówku na kwotę zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Spłaty rat zaczynają się od r. Ze względu na uzyskaną dotację z EkoFunduszu kwota pożyczki została zmniejszona do wysokości zł. Spłacona będzie r. l) Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r. w wysokości zł na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od r. Spłacona będzie r. ł) Dniu r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,3 stopy redysk. weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na pods. art pkt 5 kpc. Spłaty rat zaczynają się r. Spłacona będzie r. m) Dnia r. podpisana została umowa o kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,8 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od r. Spłacony będzie r. n) Dnia r. podpisana została umowa o kredyt na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,8 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od r. Spłacony będzie r. Do r. kredyt nie został uruchomiony. o) Dnia r. podpisana została umowa o pożyczkę na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,3 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel 9

10 TYS.ZŁ Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na pods. art pkt 5 kpc. Spłaty rat zaczynają się od r.. Spłacony będzie r. p) Dnia r. podpisana została umowa o kredyt na realizację inwestycji w Sulejówku na kwotę zł. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę BGK w wys. 0,15% pkt procentowych. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od r.. Spłacony będzie r. Miasto Sulejówek nie udzielało gwarancji i poręczeń. Miasto Sulejówek z tytułu podpisanych umów na budowę ulicy 11 Listopada i ulicy Reymonta na dzień rok ma zobowiązania w wysokości ,81 zł. a) Umowa CRU 3420/190/05 z firmą PLANETA - budowa ulicy Reymonta, na kwotę ,47 zł. (brutto) za wykonanie. b) Umowa CRU 3420/02/06 z firmą POL-AQUA S.A - budowa ulicy 11Listopada, na kwotę ,48 zł (brutto) za wykonanie. Są to zobowiązania długoterminowe, które są spłacane miesięcznie do 2014 roku powiększane o odsetki w wysokości WIBOR 1M. ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZADŁUŻENIA MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ) LATA ZADŁUŻENIE SPŁATA ZADŁUŻENIA 10

11 STRUKTURA WYDATKÓW W 2006 ROKU (100% = ZŁ) 1% 1% 5% 1% 2% WYDATKI NA INWESTYCJE - 43% OŚWIATA I WYCHOWANIE - 30% 8% 43% ADM INISTRACJA PUBLICZNA - 9% OPIEKA SPOŁECZNA - 8% 9% UTRZYMANIE DRÓG I OŚWIETLENIE - 5% KULTURA, BIBLIOTEKA I SPORT - 1% BEZPIECZEŃSTWO - 1% OBSŁUGA DŁUGU - 1% 30% INNE - 2% 19% STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU (100% = ZŁ) 5% 3% 2% 3% 2% 1% 0,5% 41% KANALIZACJA - 41% BUDOWA DRÓG - 24% OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - 19% BUDOWA BOISK SPORTOWYCH - 5% BUDOWA DOMU KOMUNALNEGO - 3% WODOCIĄG - 3% WYKUP GRUNTÓW POD DROGI - 2% TARGOWISKO - PARKING I ODWODNIENIE - 2% OŚWIETLENIE DRÓG - 1% 24% INNE ZAKUPY INWESTYCYJNE - 0,5% 11

12 Dochody Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2006 rok Plan po zmianach Wykonanie na 31 % grudnia 2006 roku wykonania Rolnictwo i łowiectwo 40,00 39,65 99, Pozostała działalność w tym : 40,00 39,65 99,13 dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 40,00 39,65 99,13 postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 500 Handel , , ,25 96, Pozostała działalność w tym : , , ,25 96,92 czynsze z targowiska , , ,90 93,21 wpływy z usług ( energia, woda, nieczystości na targowisku ) , , ,88 108,99 pozostałe odsetki 500,00 500,00 908,47 181, Transport i łączność , , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe w tym : , , ,00 100,00 dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne w tym: ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, ,00 0,00

13 pozyskane z innych źródeł - środki do pozyskania z EFRR 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,14 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : , , ,14 83,52 użytkowanie wieczyste , , ,23 118,37 czynsze i najem lokali użytkowych - garaże,telekomunikacja , , ,52 85,44 czynsze mieszkalne,wywóz,energia,remonty - domy komunalne , , ,77 97,13 czynsze handlowe - domy komunalne , , ,42 125,29 wpływy z różnych opłat 500,00 500, ,76 622,75 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 53,06 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom , , ,82 81,47 fizycznym w prawo własności pozostałe odsetki 1 500, , ,62 262, Administracja publiczna , , ,22 93, Urzędy wojewódzkie w tym : , , ,23 101,98 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 100,00 ustawami dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 677, , ,23 205,80 zleconych ustawami (dowody osobiste) Starostwa powiatowe w tym : , , ,00 100,00 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , , ,00 100,00 13

14 między j.s.t Urzędy gmin w tym: , , ,99 80,36 wpływy z różnych opłat 460, ,10 260,02 wynajem pomieszczeń ul. Gdańska 8 800, , ,00 88,48 wpływy z usług , , ,40 30,00 wpływy z różnych dochodów , , ,49 90,38 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz 3 025, , ,00 94,36 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa w tym: 3 025, , ,00 100,00 dotacja celowa - rejestr wyborców 3 025, , ,00 100,00 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,00 94,02 powiatowe i wojewódzkie w tym: dotacja celowa-wybory do rad gmin,powiatów i sejmików, wybory burmistrza , ,00 94,02 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,91 95, Ochotnicze straże pożarne w tym: , ,00 100,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami 5 810, ,00 100,00 samorządu terytorialnego Obrona cywilna w tym: 500,00 500,00 500,00 100,00 14

15 756 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 500,00 500,00 500,00 100,00 ustawami Straż Miejska w tym: , , ,91 84,73 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,93 84,61 odsetki od rachunku bankowego 11,98 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości , , ,63 100,20 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym : , , ,82 104,86 karta podatkowa , , ,32 103,47 odsetki od nieterminowych wpłat 8 000, , ,50 131,78 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , , ,66 98,43 organizacyjnych w tym : podatek od nieruchomości , , ,10 95,67 podatek rolny 1 200, ,00 81,00 6,75 podatek leśny 5 000, , ,40 60,43 podatek od środków transportowych , , ,32 99,10 podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 199,78 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora , ,00 99,35 finansów publicznych (PFRON) odsetki od nieterminowych wpłat 200, , ,84 978, Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od , , ,91 101,14 15

16 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym : podatek od nieruchomości , , ,03 100,70 podatek rolny , , ,98 97,32 podatek leśny 2 800, , ,84 129,64 podatek od środków transportowych , , ,02 92,75 podatek od spadków i darowizn , , ,38 107,54 podatek od posiadania psów 3 000, , ,00 45,83 wpływy z opłaty targowej , , ,00 101,99 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , , ,00 86,89 podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,93 102,92 odsetki od nieterminowych wpłat , , ,73 111,19 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ,02 102,19 ustaw w tym: wpływy z opłaty skarbowej , , ,39 97,15 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,31 107,90 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpłata za , , ,92 88,04 pas drogowy) wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 200,00 100,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 100,00 16,40 16,40 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w tym : , , ,22 100,11 16

17 podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,02 podatek dochodowy od osób prawnych , , ,22 102, Różne rozliczenia , , ,40 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,40 110, Oświata i wychowanie , , ,40 99, Szkoły podstawowe w tym : , , ,41 99,93 dochody z wynajmu mienia szkół , , ,68 98,76 pozostałe odsetki 400,00 725,37 181,34 wpływy z róznych dochodów (ZUS i PIT-Sz.P. Nr 3) 234,36 dotacja celowa-dofinansowanie podręczników szkolnych dla klas I szkół podstawowych 4 127, ,00 100,00 dotacja celowa-sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w I 5 848, ,00 100,00 klasach szkoły podstawowej dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa , ,00 100,00 boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1) Przedszkola w tym : , , ,91 101,16 Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata stała , , ,00 102,87 Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata stała , , ,60 100,94 dochody z wynajmu mienia przedszkoli 7 000, ,00 58,79 odsetki od rachunku bankowego 240,00 119,31 49,71 17

18 80110 Gimnazja w tym : , , ,06 107,77 dochody z wynajmu mienia szkół , , ,75 132,79 odsetki od rachunku bankowego 20,00 366, ,20 wpływy z róznych dochodów (ZUS i PIT- Gimnazjum Nr 2) 192,27 dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Centrum , , ,00 100,00 sportowe przy Gimnazjum Nr 2) Liceum Ogólnokształcące w tym : , , ,51 49,86 dochody z wynajmu mienia szkół , , ,30 53,47 odsetki od rachunku bankowego 20,00 79,21 396,05 wpływy z różnych dochodów - Licea dla pracujących , , ,00 48, Pozostała działalność w tym: 3 016, ,51 99,98 dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) 3 016, ,51 99, Pomoc społeczna , , ,69 97,40 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone , , ,00 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone , , ,62 96,46 18

19 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- realizacja własnych zadań bieżących , , ,37 98, , , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej wtym: , , ,50 100,11 realizacja własnych zadań bieżących , , ,00 100,00 odsetki od rachunku bankowego 165, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone , ,20 78, , ,00 100, Pozostała działalność -Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - realizacja własnych zadań , , ,00 100,00 bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,10 96, Pomoc materialna dla uczniów w tym : , , ,10 96,66 darowizna na stypendia "AMALTEA" 1 200,00 dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia socjalne i , , ,00 100,00 pomoc materialna dla uczniów) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - stypendia z EFS , ,32 89,87 19

20 Zespół Szkół Licealnych dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - stypendia z , ,78 89,84 budżetu państwa - Zespół Szkół Licealnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,76 102, Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : , , ,76 102,12 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,76 120,55 środki na dofinansowanie własnych inwestycji , , ,00 100,00 gmin pozyskane z innych źródeł - EKO-FUNDUSZ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: , ,00 99,67 dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Sulejówek) 5 000, ,00 98,00 dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Budowa ścieżki edukacyjnej i Parku Miejskiego przy , ,00 100,00 Zespole Szkół Nr 1) Zakłady gospodarki komunalnej w tym: , ,00 100,00 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , ,00 100,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,15 99,83 20

21 Wydatki Plan Wykonanie na % Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan na 2006 r. po zmianach 31grudnia 2006 r. wykonania Z a d a n i a w ł a s n e , , ,12 97, Rolnictwo i łowiectwo 1 600, ,00 547,37 34, Izby rolnicze 1 600, ,00 547,37 34, Handel , , ,10 88, Pozostała działalność - targowisko w tym : , , ,10 88,84 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,74 99,92 bieżące utrzymanie , , ,49 92,79 projekt odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska ,00 odwodnienie targowiska ,00 projekt i wykonanie odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska , ,23 88,47 budowa parkingu , , ,64 85, Transport i łączność , , ,46 99, Lokalny transport zbiorowy w tym : , , ,00 100,00 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , ,46 99,25 Referat gospodarki komunalnej w tym : , , ,46 93,96 21

22 wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 bieżace utrzymanie ulic , , ,46 93,96 Referat inwestycji w tym : , , ,35 99,02 wydatki bieżące i remonty ulic , , ,35 99,02 Oznakowanie ścieżek rowerowych , , ,00 85,88 inwestycje drogowe - środki własne , , ,65 99,76 inwestycje drogowe - środki pozyskane z EFRR , Gospodarka mieszkaniowa , , ,20 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: , , ,63 73,90 Referat geodezji i gospodarki gruntami w tym : , , ,22 64,39 wydatki bieżące , , ,22 78,17 wykup gruntów pod drogi gminne , , ,00 64,06 Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym : , , ,21 99,20 wynagrodzenia bezosobowe 4 800, ,00 100,00 wydatki bieżące - domy komunalne , , ,12 99,72 remonty - domy komunalne , , ,08 95,31 audyt energetyczny - domy komunalne 8 784, ,00 100,00 wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych ul. Łukasińskiego , , ,01 99,22 Różne opłaty i składki - wspólnota , , ,95 97,45 Remont dachu na budynku przy ul.3-go Maja 9 050, ,25 99, Pozostała działalność - budowa domu komunalnego , , ,57 95, Dzialalność usługowa , , ,40 14, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 22

23 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,40 51, Administracja publiczna , , ,16 98, Rady gmin w tym : , , ,88 89,04 Diety , , ,00 95,20 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 400,00 200,00 50,00 wydatki bieżące , , ,30 70,61 Promocja 5 000, , ,98 79,52 zakupy inwestycyjne 7 000, , ,60 58, Urzędy gmin w tym : , , ,92 99,15 osobowy fundusz płac , , ,91 99,88 z.u.s. fundusz pracy , , ,25 98,08 wynagrodzenia bezosobowe , , ,63 90,39 wydatki bieżące , , ,54 98,23 zakupy inwestycyjne , , ,59 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego promocje i wydawnictwa w tym : , , ,36 91,25 wynagrodzenia bezosobowe 6 500, , ,00 99,02 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,56 95, Komendy wojewódzkie policji , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne w tym: , , ,90 98,75 wydatki bieżące , , ,90 98,22 sprzęt pożarniczy (dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie) , ,00 100,00 zestaw pomocy przedmedycznej (dofinansowanie 5 810, ,00 100,00 23

24 przez Województwo Mazowieckie) Straż Miejska , , ,66 94,81 w tym: osobowy fundusz płac , , ,11 93,76 z.u.s. fundusz pracy , , ,63 93,65 wydatki bieżące , , ,31 98,75 zakupy inwestycyjne 3 000, , ,61 97, Monitoring Miasta , Obsługa długu publicznego , , ,56 95, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,56 95, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe w tym : ,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 rezerwa celowa - oświatowa ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,81 99,07 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr , , ,25 99, Szkoła Podstawowa , , ,64 99,91 w tym : osobowy fundusz płac , , ,79 99,88 wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , ,65 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,00 100,00 wydatki bieżące , , ,20 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,61 98,67 w tym : osobowy fundusz płac , , ,61 98,27 24

25 z.u.s. fundusz płac , , ,00 100,00 wydatki bieżące 7 654, , ,00 100, Gimnazja , , ,00 100,00 w tym: osobowy fundusz płac , , ,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,00 100,00 wydatki bieżące , , ,00 100,00 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 2 z O d d z i a ł a m i I n t e g r a c y j n y m i , , ,26 96, Szkoła Podstawowa w tym : , , ,50 96,90 osobowy fundusz płac , , ,35 97,31 z.u.s. fundusz pracy , , ,48 91,81 wydatki bieżące , , ,67 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,49 95,62 osobowy fundusz płac , , ,78 96,60 z.u.s. fundusz pracy 5 463, , ,71 89,20 wydatki bieżące 3 020, , ,00 100, Gimnazja , ,27 89,06 w tym: osobowy fundusz płac , ,12 91,97 z.u.s. fundusz pracy 6 486, ,15 74,07 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , , ,09 100, Szkoła podstawowa , , ,36 100,00 w tym: osobowy fundusz płac , , ,18 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,22 100,00 wydatki bieżące , , ,96 100,00 25

26 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,73 100,00 osobowy fundusz płac , , ,03 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,51 100,00 wydatki bieżące 9 840, , ,19 99,97 G i m n a z j u m Nr , , ,08 100, Gimnazja , , ,08 100,00 w tym: osobowy fundusz płac , , ,14 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,67 100,00 wydatki bieżące , , ,27 99,99 Zespół Szkół Licealnych , , ,32 99, Licea ogólnokształcące , , ,38 99,96 w tym: osobowy fundusz płac , , ,84 99,97 wydatki bezosobowe , ,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,88 99,96 wydatki bieżące , , ,66 99, Licea ogólnokształcące (Liceum dla pracujących) , , ,92 98,89 w tym : osobowy fundusz płac , , ,67 98,82 z.u.s. fundusz pracy , , ,25 99, Licea profilowane , , ,02 99,95 w tym: osobowy fundusz płac , , ,46 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,56 99,69 wydatki bieżące , , ,00 100, Prywatna Szkoła Podstawowa - dotacja , , ,50 75,78 26

27 80101 Wyprawki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych 4 127, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 90, Winda w Zespole Szkół Nr , , ,84 97, Wymiana ścianki działowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Obróbki blacharskie i usunięcie awarii wodociągowej w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Usunięcie awarii wodociągowej w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi , , ,13 99, , ,08 78, , ,00 100, Zakup bramek dla Szkoły Podstawowej Nr , ,93 99, Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz obudowa grzejników na korytarzach w Szkole Podstawowej Nr 3 Audyt energetyczny - Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami inegracyjnymi i Szkoła Podstawowa Nr 3 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Sulejówku - Zespół Szkół Nr , , ,46 97, , ,00 100, , ,98 99,75 27

28 80104 P r z e d s z k o l e N r , , ,14 99,19 w tym : osobowy fundusz płac , , ,32 99,98 wynagrodzenia bezosobowe 4 400, , ,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,64 99,76 wydatki bieżące , , ,18 95, P r z e d s z k o l e N r , , ,66 99,67 w tym : osobowy fundusz płac , , ,19 99,98 wynagrodzenia bezosobowe 4 200, , ,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,32 99,54 wydatki bieżące , , ,29 98,69 zakupy inwestycyjne 8 000, , ,86 99, Niepubliczne Przedszkola miasta stołecznego Warszawy - dotacja , , ,29 96, Projekt i budowa Przedszkola Nr , ,00 26,78 0, Wymiana przełączników oświetleniowych w Gimnazjum Nr 2 Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych w Gimnazjum Nr 2 923,00 922,32 99, , , ,50 98, Awaria centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr , ,98 100, Remont chodnika przy Gimnazjum Nr , ,00 100,00 28

29 Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 Terenowe urządzenia sportowe w ramach Centrum Sportowego przy Gimnazjum Nr , , ,40 99, , ,77 99, Prywatne Gimnazjum Sulejówek - dotacja , , ,04 94, Dowożenie uczniów do szkół w tym: , , ,88 85,16 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 99,35 fundacjom (Fundacja "LEKO") wynagrodzenia bezosobowe , , ,12 66,87 z.u.s. fundusz pracy 4 600, , ,78 48,54 wydatki bieżące , ,00 361,98 18, Audyt energetyczny - Zespół Szkół Licealnych 4 026, ,00 100, Komisje egzaminacyjne w tym: 4 500, ,00 242,62 5,39 wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 242,62 5, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 81, Pozostała działalność - ZFŚS - emeryci i renciści , , ,00 100, Pozostała działalność - koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Pozostała działalność - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 016, ,51 99, , , ,00 100,00 29

30 851 Ochrona zdrowia , , ,12 98, Lecznictwo ambulatoryjne w tym: , , ,65 98,05 Projekt i budowa Lecznicy Nr , , ,65 98, Zwalczanie narkomanii , ,00 83, Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: , , ,47 99,51 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,40 99,63 finansów publicznych z.u.s. fundusz pracy 350,00 860,00 825,90 96,03 wynagrodzenia bezosobowe , , ,22 99,74 wydatki bieżące , , ,95 98, Pomoc społeczna , , ,00 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Urząd Miasta , , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Urząd Wojewódzki , , ,00 99, Dodatki mieszkaniowe w tym: , , ,00 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Miasta w tym : , , ,00 100,00 osobowy fundusz płac , , ,00 100,00 30

31 wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , ,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,00 100,00 wydatki bieżące , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Wojewódzki w tym : , , ,00 100,00 osobowy fundusz płac , , ,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,00 100, Pozostała działalność - dożywianie -Urząd Miasta , , ,00 100, Pozostała działalność - dożywianie- Urząd Wojewódzki , , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,79 91,39 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr , , ,13 100, Świetlice szkolne , , ,13 100,00 w tym : osobowy fundusz płac , , ,13 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,00 100,00 wydatki bieżące , , ,00 100,00 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 2 z O d d z i a ł a m i I n t e g r a c y j n y m i , , ,92 96, Świetlice szkolne , , ,92 96,04 w tym : osobowy fundusz płac , , ,09 96,85 z.u.s. fundusz pracy , , ,83 89,77 wydatki bieżące 9 856, , ,00 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , , ,93 100,00 31

32 85401 Świetlice szkolne , , ,93 100,00 w tym : osobowy fundusz płac , , ,76 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,87 100,00 wydatki bieżące , , ,30 100,00 G i m n a z j u m Nr , , ,70 100, Świetlice szkolne , , ,70 100,00 w tym : osobowy fundusz płac , , ,55 100,00 z.u.s. fundusz pracy , , ,03 99,99 wydatki bieżące 3 310, , ,12 99,98 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w , , ,12 98,76 tym : dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 99,98 finansów publicznych (wypoczynek letni i zimowy) wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 94,64 wydatki bieżące 7 000, , ,12 98, Pomoc materialna dla uczniów , , ,99 75,23 stypendia dla uczniów , , ,89 26,98 dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,00 100,00 Urząd Wojewódzki stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkół Licealnych - środki funduszy strukturalnych , ,32 89,87 32

33 program stypendialny z Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkół Licealnych - budżet , ,78 89,83 państwa darowizna na stypendia - "AMALTEA" 1 200, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,29 96, Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: , , ,92 97,00 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków , , ,60 99,28 kanalizacja sanitarna (EKO-FUNDUSZ) , , ,05 99,99 kanalizacja -zlewnia P-4 i projekty , , ,58 95,46 sieć wodociągowa , , ,04 65,50 wykonanie studni Nr 4,monitoring dla MZWiK ,00 kanalizacja - przyłącza dla mieszkańców , ,65 86, Oczyszczanie miast i gmin w tym: , , ,18 97,25 z.u.s fundusz pracy 9 000, , ,20 98,06 wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 93,27 współudział w remoncie rowu Wawerskiego , , ,00 100,00 program "Zbiórka zużytych świetlówek, leków i akumulatorów" 5 000, , ,08 57,65 Gminny Program Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska 5 000, , ,00 97,60 wydatki bieżące , , ,50 98, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: , , ,25 95,04 33

34 park miejski przy Zespole Szkół Nr , ,87 91,97 konserwacja pomników przyrody , ,00 98,00 wydatki bieżące , , ,38 99, Schroniska dla zwierząt w tym : , , ,20 99,98 wynagrodzenia bezosobowe 6 300, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : , , ,52 90,85 wydatki bieżące , , ,89 88,11 wykonanie oświetlenia ulic , , ,63 100, Zakłady gospodarki komunalnej w tym : , , ,00 98,47 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , ,00 100,00 wykonanie studni Nr 4,monitoring dla MZWiK , ,00 96, Pozostała działalność - mienie komunalne (ul.wrońskiego garaże - wymiana drzwi, adaptacja pomieszczeń) , , ,22 82, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,97 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : , , ,97 98,52 wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 96,74 wydatki bieżące , , ,91 99,94 utwardzenie wokół kopca , ,20 100,00 grobownictwo 1 000, , ,86 92, Biblioteki w tym : , , ,00 100,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00 34