UCHWAŁA NR XIV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 29 września 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, , 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz.885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale budżetowej Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2015r., uchwałą nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015r., uchwałą nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 kwietnia 2015r., uchwałą Nr X/91/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2015r., uchwałą nr XI/97/2015 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015r., uchwałą Nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2015r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 6 lutego 2015r., Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 24 lutego 2015r., Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26 maja 2015r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia 23 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia 30 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia 25 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia 1 września 2015r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1, ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,32 zł, w tym: a) dochody bieżące po zmianach wynoszą ,74 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę ,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. W 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,32 zł, w tym: a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,13 zł b) wydatki majątkowe w wysokości ,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. W 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,19 zł, Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 1

2 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 4. W 5 uchwały budżetowej, załącznik nr 8, określający przychody i rozchody budżetu, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 5. W 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, a) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 6. W 9 uchwały budżetowej załącznik nr 14, określający finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. W 11 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę zł i ustala się plan wydatków określonych: a. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Swarzedzu w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostała działalność , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,61 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 Strona 1 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 3

4 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z dywidend Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Strona 2 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 4

5 Pozostała działalność Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 7 543, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 Strona 3 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 5

6 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Strona 4 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 6

7 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i , ,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Strona 5 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 7

8 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , , ,56 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , ,56 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,60 Strona 6 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 8

9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2701 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,60 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 404, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja , , , ,30 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 525,00 525,00 Strona 7 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 9

10 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2701 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,30 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Strona 8 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 10

11 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wspieranie rodziny , , , ,55 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe , , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Strona 9 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 11

12 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 634, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2701 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,76 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Żłobki , ,00 Strona 10 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 12

13 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet , ,00 państwa w ramach programów rządowych Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg Strona 11 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 13

14 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki bieżące razem: , , , , ,66 Strona 12 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 14

15 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,14 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,73 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 13 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 15

16 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia 4 766, , , Różne rozliczenia finansowe 4 766, , , inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,71 (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 4 766, ,00 budżetowego 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 Strona 14 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 16

17 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,00 majątkowe razem: , , , , ,14 Ogółem: ,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,80 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 15 z 15 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 600 Transport i łączność Turystyka Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , ,95 po zmianach , , , , ,95 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 po zmianach , , , ,00 po zmianach Strona 1 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , , , , , Strona 2 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach , , , , , , po zmianach , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach 7 543, , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , , Strona 3 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , ,63 po zmianach , ,63 po zmianach , , , , , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , Strona 4 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,40 22,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , ,40 22,00 22,00 po zmianach , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , ,00 266,00 po zmianach , , , , , ,00 266, , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach Strona 5 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , Strona 6 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , po zmianach , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , po zmianach , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 20 po zmianach , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 po zmianach , , , , , , po zmianach po zmianach , ,19 Strona 7 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach , , ,00 po zmianach , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , po zmianach , , , po zmianach , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , ,00 Strona 8 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 po zmianach , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , ,19 Strona 9 z 9 Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2015r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI Kwota zmian PLAN PO ZMIANACH REALIZUJĄCA WYDATKI OGÓŁEM ,19 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ZADANIA Z WPF Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej i 1 Urząd Miasta kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 2 w Gortatowie i Jasinie(finansowanie: pożyczka z WFOSiGW - Urząd Miasta zł, zł - środki na ochronę środowiska i gosp.wodnej) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 3 w Gruszczynie (finansowanie: pożyczka z WFOSiGW zł, Urząd Miasta zł - środki na ochronę środowiska i gosp.wodnej) Dział Transport i łączność ,00 Rozdz Lokalny transport zbiorowy ZADANIE JEDNOROCZNE Modernizacja bazy transportowej Urząd Miasta Rozdz Drogi publiczne powiatowe ZADANIA Z WPF Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach 1 Urząd Miasta Gwiazdowskich - dotacja dla Powiatu Poznańskiego zl Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 ZADANIA Z WPF 1 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Przebudowa ulic w Bogucinie Urząd Miasta Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych Urząd Miasta Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz Urząd Miasta Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, 8 Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Urząd Miasta Mickiewicza,Mylna,Bramkowa, Placu Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska) Id: 2C5170B2-8DB4-4DB4-83E A Podpisany Strona 27 1