UCHWAŁA NR XVII/153/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/153/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515); art.212, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami); uchwala się, co następuje: 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące: zł 2) dochody majątkowe: zł, z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje zł - dochody ze sprzedaży majątku zł - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie zł, z tego: 1. bieżące zł, w tym: a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł d) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie łącznej zł; f) wydatki na obsługę długu publicznego zł, w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek zł 2. majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł b) dotacje na inwestycje zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie zł, który zostanie pokryty: - przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek zł - przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek zł - wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości zł, w tym: - kredyty i pożyczki zł - przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zł - wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. oraz rozchody w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

2 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie zł na realizację zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r. 4. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie zł na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę zł. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, w tym: - dochody zł - wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - dochody zł - wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w: a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych zł b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł 2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie zł. 2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie zł, w tym: 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł, z tego: a) dotacje podmiotowe zł b) dotacje przedmiotowe zł c) dotacje celowe zł, w tym: - inwestycyjne zł zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zł, z tego: a) dotacje podmiotowe zł b) dotacje celowe zł, w tym: - inwestycyjne zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę zł. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody zł 2) koszty zł zgodnie z załącznikiem Nr Z budżetu gminy udziela się dotacji przedmiotowych dla: Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 2

3 1) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie zł. 2) Głogowskich Obiektów Usługowych w kwocie zł. 12. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę zł. zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 r. na łączną kwotę zł, w tym na: 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej kwocie zł. 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu: a) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. b) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r. Dz. Planowane dochody na 2016 r. Źródła dochodów z tego: Ogółem bieżące majątkowe Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne reazliowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

5 Dz. Planowane dochody na 2016 r. Źródła dochodów z tego: Ogółem bieżące majątkowe Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z pozostałych odsetek Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 2

6 Dz. Planowane dochody na 2016 r. Źródła dochodów z tego: Ogółem bieżące majątkowe Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Wpływy z dywidend Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 3

7 Dz. Planowane dochody na 2016 r. Źródła dochodów z tego: Ogółem bieżące majątkowe Pomoc społeczna Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Dochody ogółem Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 4

8 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie ogółem bieżące wydatki jednostek (5+14) (6,9,10,11,12,13) budżetowych budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Obsługa długu Pozostałe wydatki obronne w tym Dotacje z tego wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Poręczenia i gwarancje majątkowe ( ) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego dotacje na inwestycje zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

9 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie ogółem bieżące wydatki jednostek (5+14) (6,9,10,11,12,13) budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej majątkowe ( ) Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pozostała działalność w tym Dotacje z tego wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Poręczenia i gwarancje inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 2 Obsługa długu z tego dotacje na inwestycje zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogółem (5+14) bieżące (6,9,10,11,12,13) wydatki jednostek budżetowych Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność w tym Dotacje R a z e m : z tego wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące na programy finansowane ze środków Obsługa długu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poręczenia i gwarancje majątkowe ( ) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego dotacje na inwestycje zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Kredyty i pożyczki Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek i kredytów Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

12 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia w tym: składki naliczane od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe Ogółem Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 r. z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia w tym: składki naliczane od wynagrodzeń dotacje inwestycyjne Ogółem Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia w tym: składki naliczane od wynagrodzeń dotacje inwestycyjne Ogółem Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

15 Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałnia Narkomanii w 2016 r. Dochody tytuł Dz. Rozdz. Plan Nazwa programu Dz. Rozdz. Plan z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Ogółem Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Ogółem Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

16 Załacznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2016 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody ogółem (6+7) Bieżące w tym: Majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Ogółem Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

17 Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dochody z tytułu gospodarowania odpadami oraz wydatki z nimi związane na 2016 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody ogółem (6+7) Bieżące w tym: Majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ogółem Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

18 Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Treść bieżące (5+6+7) Podmiotowa Kwota dotacji Przedmiotowa Celowa majątkowe (dotacja celowa) Transport i łączność ,00 0,00 0, , , Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0, ,00 Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 Dotacja dla Gminy Żukowice , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0, ,00 0, ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , Działalność usługowa ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 Głogowskie Obiekty Usługowe , , Administracja publiczna ,00 0,00 0, ,00 0, Starostwa powiatowe , ,00 Dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, , , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0, , ,00 Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0, , ,00 Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie , , ,00 Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

19 Dział Rozdz. Treść bieżące (5+6+7) Kwota dotacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa majątkowe (dotacja celowa) Szkolnictwo wyższe , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , ,00 Miejski Ośrodek Kultury , , , , Biblioteki , ,00 0,00 0, ,00 Miejska Biblioteka Publiczna , , , Muzea , ,00 0,00 0,00 0,00 Muzeum Archeologiczno-Historyczne , ,00 Razem , , , , ,00 Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 2

20 Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych Kwota dotacji Dział Rozdz. Treść bieżące (5+6+7) Podmiotowa Przedmiotowa Celowa majątkowe (dotacja celowa) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, ,00 0, Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej ,00 0,00 0, ,00 0,00 OSP - Oddział Ratownictwa Wodnego , ,00 OSP - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 3 500,00 0,00 0, ,00 Dotacja dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze na współfinansowanie działalności Grupy Karkonoskiej 3 500, , Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły Podstawowe , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN" , , Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Poziomka" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Promyk" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Dalej Razem" , ,00 Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

21 Kwota dotacji Dział Rozdz. Treść bieżące (5+6+7) Podmiotowa Przedmiotowa Celowa majątkowe (dotacja celowa) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0,00 Punkt przedszkolny "Językowy Plac Zabaw" , , Gimnazja , ,00 0,00 0,00 0,00 Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych Modern Ju-Jitsu , ,00 Gimnazjum dla dorosłych "Edukacja w Głogowie" , ,00 Gimnazjum Niepubliczne "ASLAN" , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0,00 Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" , ,00 Przedszkole Niepubliczne "Dalej Razem" , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształacących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN" , , Ochrona Zdrowia ,00 0,00 0, ,00 0, Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje na programy profilaktyczne , , Pomoc społeczna ,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, ,00 0, Żłobki ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje dla żłobków niepublicznych , ,00 Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 2

22 Kwota dotacji Dział Rozdz. Treść bieżące (5+6+7) Podmiotowa Przedmiotowa Celowa majątkowe (dotacja celowa) Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, ,00 0, Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje na zadania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0, , ,00 Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami , , , Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna ,00 0,00 0, ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej , ,00 Razem , ,00 0, , ,00 Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 3

23 Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych na 2016 r. Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Ogółem Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

24 Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r. Przychody Koszty Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku ogółem w tym dotacja przedmiotowa dotacja celowa inwestycyjna Kwota zakres dotacji Kwota zakres dotacji ogółem wynagrodzenia i pochodne w tym: inwestycje ze środków własnych wpłata do budżetu Inwestycje finansowane z dotacji celowej Stan środków obrotowych na koniec roku ,00 dotacja na wykonanie instalacji gazowej i c.o. w mieszkaniach gminnych przy ul. J.Robotniczej ,00 dotacja na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku wraz z modernizacją systemu ogrzewania w budynku przy ul. Wodna 1-1A dotacja na pokrycie kosztów Zakład ,00 datacja na budowę sieci eksploatacji budynków Gospodarki , , ,00 kanalizacyjnej do budynkó komunalnych stanowiących Mieszkaniowej mieszkalnych z własność Gminy uporządkowaniem przyłączy wodociągowych i likwidacją szamb - I etap przy ul. Krochmalnej , , ,00 0, , , ,00 dotacja na modernizację budynku przychodni (remont elewacji, wejścia, podjazdów, pomieszczenie po byłej kotłowni, nadbudowa dachu) przy ul. Sikorskiego 19 Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

25 Przychody Koszty Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku ogółem w tym dotacja celowa inwestycyjna dotacja przedmiotowa Kwota zakres dotacji Kwota zakres dotacji ogółem wynagrodzenia i pochodne w tym: inwestycje ze środków własnych wpłata do budżetu Inwestycje Stan środków finansowane z obrotowych dotacji celowej na koniec roku ,00 dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Głogowskie Obiekty Usługowe , , ,00 dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska "Zielony Rynek" , , ,00 0, , ,00 dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Przystani rzecznej Ogółem , , , , , , ,00 0, , ,00 Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 2

26 Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok majątkowe w 2016 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km do km w miejscowości Głogów Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K.Wielkiego i K. Sprawiedliwego - wykup gruntów Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km w m. Głogów Drogi publiczne gminne Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Neptuna dokumentacja Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż K. Wielkiego - dokumentacja Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ignacego Paderewskiego - dokumentacja Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowiańskiej od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki - dokumentacja Budowa ul. Marii Konopnickiej Budowa ulicy Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ulicy Świętojańskiej Budowa ul. Wyspiańskiego Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż parku na os. Paulinów Dokumentacja techniczna - drogi Infrastruktura na os. Słonecznym, w tym m.in ul. Letnia, Żwirki i Wigury, Lotników Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem Infrastruktura na Starym Mieście Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 1

27 Miejsca parkingowe przy ul. Perseusza od ul. Wojska Polskiego - dokumentacja Modernizacja sieci wodociągowych Osiedle Brzostów Osiedle Paulinów - drogi Połączenie ul. Mechanicznej z ul. Folwarczną Przebudowa chodników wzdłuż ul. K.Sprawiedliwego oraz K.Jadwigi Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Budowlanych a ul. Sienkiewicza - dokumentacja Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka) Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Długosza Przebudowa ul. Andromedy Przebudowa ul. Moniuszki Przebudowa ul. Novarese Przebudowa ul. Przemysłowej Przebudowa ul. Wawelskiej - chodniki Przebudowa ul. Wita Stwosza Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych Remont ul. Daszyńskiego i chodnika przy parku na całej długości Remont ul. K. Sprawiedliwego od Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego do ul. H. Głogowskiego - dokumentacja Rozbudowa miejsc postojowych przy MOK - dokumentacja Ulica Rudnowska - chodniki Zabruki przy rondach ul. W.Polskiego Pozostała działalność System monitorujący przepływ ruchu samochodowego - dokumentacja Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 2

28 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej ZGM - budowa sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych z uporządkowaniem przyłączy wodociągowych i likwidacją szamb - I etap przy ul. Krochmalnej ZGM - modernizacja budynku przychodni (remont elewacji, wejścia, podjazdów, pomieszczenia po byłej kotłowni, nadbudowa dachu) przy ul. Sikorskiego 19 ZGM - wykonanie instalacji gazowej i c.o. w mieszkaniach przy ul. Jedności Robotniczej 12 ZGM - wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku wraz z modernizacją systemu ogrzewania w budynku przy ul. Wodna 1-1A Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup działek Pozostała działalność Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej Działalość usługowa Cmentarze Modernizacja infrastruktury na cmentarzu przy ul. Świerkowej Rozbudowa cmentarza przy ul. Akacjowej - parking i odwodnienie Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne UM Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu kombivan na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie zakupu wraz z montażem kamery termowizyjnej do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie Pozostała działalność Monitoring - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz zakup kamer Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 3

29 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Budżet obywatelski Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oświetlenie boisk przy SP Nr 7 - dokumentacja SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego Termomodernizacja SP Nr 13 - świetlica - dokumentacja SP Nr 3 - zakup kserokopiarki Przedszkola Budowa PP Nr 7 z oddziałami żłobkowymi i zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola - dokumentacja Modernizacja segmentu żywieniowego PP Nr 5 - dokumentacja Modernizacja segmentu żywieniowego PP Nr 6 - dokumentacja Przebudowa sanitariatów w PP Nr Remont placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym Nr Termomodernizacja PP Nr Termomodernizacja PP Nr 3 - dokumentacja Termomodernizacja PP Nr 5 - dokumentacja Termomodernizacja PP Nr 6 - dokumentacja Termomodernizacja PP Nr 9 - dokumentacja Termomodernizacja PP Nr 10 - dokumentacja Termomodernizacja PP Nr 17 - dokumentacja Termomodernizacja PP Nr 21 Filia - dokumentacja Gimnazja Gimnazjum Nr 5 sanitariaty Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną - dokumentacja Termomodernizacja GM Nr 1 - dokumentacja Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3 - dokumentacja Id: 27BCC079-9EDE-49E6-ABE7-EF1A799DD4A4. Podpisany Strona 4