1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 233/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz 5 uchwały nr LV/712/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Łap postanawia, co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą: 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Zestawienie z wykonania planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4) Zestawienie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5) Zestawienie z wykonania planu dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6) Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów zgodnie z załącznikiem nr 6. 7) Zestwienie z wykonania planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek zgodnie z załącznikiem nr 7. 8) Część opisową zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: 1) Domu Kultury w Łapach zgodnie z załącznikiem nr 10. 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy zgodnie z załączniem nr Informacje, o których mowa w 1, 2 i 3 przedstawia się Radzie Miejskiej w Łapach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233/12 Burmistrza Łap z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dział Rozdział Źródło dochodów ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Planowane dochody na 2012 rok w tym : Dochody wykonane do dnia r. w tym : w złotych Wykonanie /plan (%) Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo ,3% zad.własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,0% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,0% zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo ,8% zad. własne Gospodarka leśna ,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,8% oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność ,7% zad. własne Drogi publiczne powiatowe ,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,0% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0% jednostkami samorządu terytorialnego zad. własne Drogi publiczne gminne ,7% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,7% zad. własne Drogi wewnętrzne ,0% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,0% inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 630 Turystyka ,0% zad. własne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,0% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% 2

3 700 Gospodarka mieszkaniowa ,3% zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,4% 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,9% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,2% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,5% 710 Działalność usługowa ,4% zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd Cmentarze ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0% zad. własne Pozostała działalność ,6% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,4% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,4% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,0% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna ,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Urzędy wojewódzkie ,6% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,6% zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zad. własne Urzędy gmin ,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,5% zad. własne Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,3% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,3% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. własne Pozostała działalność ,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,0% 3

4 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0% zad. z zakr. Urzędy naczelne organów władzy adm. rząd. i inn. państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,9% zad. własne Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,2% 0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,0% 0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zad. własne Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,9% 0310 Podatek od nieruchomości ,0% 0320 Podatek rolny ,6% 0330 Podatek leśny ,6% 0340 Podatek od środków transportowych ,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,9% 0690 Wpływy z różnych opłat Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zad. własne Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,3% 0310 Podatek od nieruchomości ,9% 0320 Podatek rolny ,6% 0330 Podatek leśny ,5% 0340 Podatek od środków transportowych ,7% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,6% 0370 Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej ,1% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,5% 0690 Wpływy z różnych opłat Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zad. własne Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,0% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,3% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,7% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,9% 0920 Pozostałe odsetki zad. własne Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,3% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,3% 758 Różne rozliczenia ,8% Część oświatowa subwencji ogólnej dla zad. własne ,5% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,5% 4

5 75807 zad. własne Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% zad. własne Różne rozliczenia finansowe ,2% 0920 Pozostałe odsetki ,2% zad. własne Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% 801 Oświata i wychowanie ,7% zad. własne Szkoły podstawowe ,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,0% (związków gmin) 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,0% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków ,0% gmin) zad. własne Przedszkola ,9% 0830 Wpływy z usług ,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,0% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. własne Gimnazja ,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,0% zad. własne Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,7% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,0% zad. własne Pozostała działalność ,5% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,5% 852 Pomoc społeczna ,7% zad. z zakr. adm. rząd. i inn Ośrodki wsparcia ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% zad. własne Ośrodki wsparcia Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Świadczenia rodzinne ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% zad. własne Świadczenia rodzinne ,8% 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,2% 5

6 zad. z zakr. adm. rząd. i inn zad. własne zad. własne 2030 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,7% ,3% ,3% ,4% ,4% ,0% ,0% zad. własne Zasiłki stałe ,6% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,6% (związków gmin) zad. własne Ośrodki pomocy społecznej ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% zad. z zakr. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi adm. rząd. i inn. opiekuńcze ,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,9% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zad. własne Pozostała działalność ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,0% (związków gmin) zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,3% zad. własne Żłobki ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,0% (związków gmin) zad. własne Pozostała działalność ,9% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ,3% 6

7 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,2% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,3% zad. własne Pomoc materialna dla uczniów ,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,3% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1% zad. własne Gospodarka odpadami ,1% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek ,1% zaliczanych do sektora finansów publicznych zad. własne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,5% korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat ,3% Wpływy i wydatki związane z zad. własne gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłaty produktowej zad. własne Pozostała działalność ,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0% zad. własne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% 926 Kultura fizyczna ,3% zad. własne Obiekty sportowe ,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,0% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. własne Instytucje kultury fizycznej ,5% 0830 Wpływy z usług ,5% zad. własne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% Dochody ogółem ,6% 7

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 233/12 Burmistrza Łap z dnia 27 sierpnia 2012 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w złotych Planowane wydatki na 2012 rok, w Wydatki wykonane do dnia Rozdział w tym : w tym : /plan (%) tym r. Wykonanie Dział Nazwa Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo ,9% zad. własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,8% ,5% ,7% ,5% zad. własne Izby rolnicze ,0% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z ,0% podatku rolnego zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 500 Handel ,3% zad. własne Pozostała działalność ,3% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 600 Transport i łączność ,6% zad. własne Drogi publiczne powiatowe ,5% ,0% ,8% ,4% zad. własne Drogi publiczne gminne ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,1% 4270 Zakup usług remontowych ,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,2% ,4% zad. własne Drogi wewnętrzne ,0% ,0% zad. własne Pozostała działalność ,0% ,0% 630 Turystyka ,0% zad. własne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 8

9 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,5% zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,8% 4480 Podatek od nieruchomości ,6% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek ,4% organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,1% ,5% 710 Działalność usługowa ,1% zad. własne Plany zagospodarowania przestrzennego ,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% zad. własne Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,9% zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd. Cmentarze ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,0% zad. własne Cmentarze ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% zad. własne Pozostała działalność ,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,5% ,3% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,7% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,4% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,4% 4307 Zakup usług pozostałych ,6% 4309 Zakup usług pozostałych ,6% ,8% ,0% ,0% 750 Administracja publiczna ,3% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Urzędy wojewódzkie ,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 9

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% zad. własne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,2% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% zad. własne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% 4260 Zakup energii ,7% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,5% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii ,7% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,1% 4410 Podróże służbowe krajowe ,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,9% 4430 Różne opłaty i składki ,2% ,3% 4580 Pozostałe odsetki ,5% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek ,9% organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0% zad. własne Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% 4307 Zakup usług pozostałych ,0% 4309 Zakup usług pozostałych ,0% zad. własne Pozostała działalność ,3% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,2% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,2% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,9% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,2% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 10

11 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4307 Zakup usług pozostałych ,0% 4309 Zakup usług pozostałych ,0% Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 telekomunikacyjnych telefonii ,0% komórkowej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,0% Urzędy naczelne organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,7% zad. z zakr. Urzędy naczelne organów władzy adm. rząd. i inn. państwowej, kontroli i ochrony prawa ,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,8% zad. własne Komendy powiatowe Policji ,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,0% zad. własne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub ,0% dofinansowanie zadań inwestycyjnych zad. własne Ochotnicze straże pożarne ,4% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,0% realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,3% 4260 Zakup energii ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,1% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,1% 4410 Podróże służbowe krajowe ,5% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,0% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,0% jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zad. własne Obrona cywilna ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 757 Obsługa długu publicznego ,8% zad. własne Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,8% samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,8% kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,0% zad. własne Rezerwy ogólne i celowe ,0% 11

12 4810 Rezerwy ,0% 801 Oświata i wychowanie ,1% zad. własne Szkoły podstawowe ,8% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,2% 3240 Stypendia dla uczniów ,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8% Zakup pomocy naukowych, ,6% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii ,8% 4270 Zakup usług remontowych ,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,9% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii ,8% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,8% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,3% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,8% ,0% ,0% ,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0% zad. własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,5% ,0% zad. własne Przedszkola ,1% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,8% samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,5% Zakup pomocy naukowych, ,0% dydaktycznych i książek 12

13 4260 Zakup energii ,5% 4270 Zakup usług remontowych ,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,5% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,7% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,5% 4410 Podróże służbowe krajowe ,5% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,8% ,0% ,0% ,9% zad. własne Gimnazja ,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,5% 4260 Zakup energii ,7% 4270 Zakup usług remontowych ,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,8% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii ,3% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,6% 4410 Podróże służbowe krajowe ,8% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,1% 4580 Pozostałe odsetki ,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% zad. własne Dowożenie uczniów do szkół ,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,1% 4270 Zakup usług remontowych ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,3% zad. własne Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1% 13

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,8% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,7% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,3% zad. własne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,6% zad. własne Stołówki szkolne i przedszkolne ,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% ,0% zad. własne Pozostała działalność ,2% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,3% ,2% 851 Ochrona zdrowia ,0% zad. własne Szpitale ogólne ,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,0% innych jednostek sektora finansów publicznych zad. własne Zwalczanie narkomanii ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,1% 4610 Koszty postępowania sądowego ,0% zad. własne Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,4% Wpłaty na Państwowy Fundusz ,2% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4220 Zakup środków żywności ,6% Zakup leków, wyrobów medycznych i ,0% produktów biobójczych 4260 Zakup energii ,9% 4270 Zakup usług remontowych ,5% 14

15 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,6% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 852 Pomoc społeczna ,2% Ośrodki wsparcia ,3% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Ośrodki wsparcia ,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% Wpłaty na Państwowy Fundusz ,3% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4220 Zakup środków żywności ,2% 4260 Zakup energii ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii ,9% stacjonarnej ,0% Wspieranie rodziny ,0% zad. własne Wspieranie rodziny ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,7% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,5% ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,6% zad. własne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,3% Składki na Fundusz Pracy ,1% Wpłaty na Państwowy Fundusz ,3% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,3% ,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,0% ubezpieczenia społecznego 15