ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) oraz uchwały Nr 225/XXXIX/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki

2 I. Ogólna charakterystyka budżetu Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Piątnica z dnia 2 sierpnia 2017 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2017 roku Budżet Gminy Piątnica na rok 2017 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 129/XIII/2016 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok i wynosił po stronie dochodów budżetowych zł, a po stronie wydatków budżetowych ,31 zł. Deficyt budżetu w wysokości ,31 zł miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie ,16 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie ,15 zł. W I półroczu 2017 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli: Dochody Dochody Wydatki Wydatki L.p Nr uchwały z dnia Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie 1 139/XXIV/20 15 luty , , /XXVI/20 28 marca , , /XXVII/20 28 kwietnia /XXIX/20 29 czerwca Ogółem , ,50 W wyniku powyższych uchwał dokonano zmian dochodów w następujących zadaniach: 1) zwiększono dochody o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu odszkodowań o kwotę zł, 2) zwiększono dochody o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz opłaty eksploatacyjnej o kwotę zł, 3) zmniejszono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2017 r zł, 4) zwiększono plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2017 r zł. Jednocześnie w wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów zostały zmienione wydatki m. inn. na następujące zadania: 1) zwiększono wydatki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Stare Krzewo-Nowe Krzewo ,24 zł, 2) wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne na wykup gruntów pod regulację działek gminnych w obrębie ul. Nowej w Piątnicy, w Kałęczynie i ul. Jabłonnej w Dobrzyjałowie oraz wykonanie audytów energetycznych budynków komunalnych i użyteczności publicznej, w tym: budynku Senior-Wigor w Górkach Sypniewo, budynku Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Piątnicy oraz budynku wielofunkcyjnego w Olszynach zł, 3) zwiększono wydatki w związku z obowiązkiem zatrudnienia audytora wewnętrznego oraz na realizację projektu dotyczącego opracowania programu rewitalizacji Gminy Piątnica ,98 zł, 4) zwiększono wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na wspieranie polskiej kultury na Białorusi zł,

3 5) zwiększono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku na II etap inwestycji dotyczącej budowy stadionu z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy zł, 6) zwiększono wydatki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo zł, 7) wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne na zakup serwera do Urzędu Gminy oraz zakup autobusu szkolnego zł, 8) zwiększono wydatki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na remont drogi powiatowej w m. Kisielnica zł, 9) na rozbudowę oświetlenia w altanach w m. Piątnica Poduchowna i Budy Czarnockie zwiększono wydatki o kwotę zł. Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany: Dochody Dochody Wydatki Wydatki Lp Zarz. Nr Z dnia Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie stycznia , , , , stycznia ,00 0, , , stycznia , , , , stycznia ,00 0, , , lutego ,00 0, , , marca , , , , marca , , , , kwietnia , , , , maja , , , , czerwca ,00 0, , , czerwca , , , ,39 Ogółem , , , ,75 Wprowadzone Zarządzeniami Wójta zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych wynikają ze zmian kwot przyznanych dotacji oraz innych zmian w działach: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,94 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2017 r., 2) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska regionalnego, 3) w dziale 801 Oświata i wychowania o kwotę , zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zł, 4) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+ na lata , na dodatki energetyczne 60 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania zł, 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł na pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł na pomoc materialną dla uczniów, 7) w dziale 855 Rodzina o kwotę 185,50 zł na sfinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny. Ponadto Zarządzaniami Wójta w I półroczu br. rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną na kwotę ,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę zł. I tak:

4 1) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 11 stycznia 2017 roku rozdysponowano część rezerwy celowej na kwotę 200 zł na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów do agregatu prądotwórczego służącego do awaryjnego zasilania budynku Urzędu Gminy Piątnica. 2) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 18 stycznia 2017 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie zł na zabezpieczenie środków na wykonanie koncepcji rewitalizacji miejsc straceń w Lesie Jeziorkowskim, na wykonanie kosztorysów w zakresie robót remontowych budynków gminnych w związku z aplikowaniem o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Grupy Działania Stowarzyszenia Sąsiedzi oraz na zabezpieczenie planu na zapłatę podatku VAT. 3) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 24 stycznia 2017 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica oraz część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł na szkolenia pracowników na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. 4) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 10 lutego 2017 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 7 500,90 zł zwiększając plan wydatków na realizację projektu dotyczącego rewitalizacji obszarów wiejskich w Gminie Piątnica. 5) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 28 lutego 2017 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie zł zwiększając plan wydatków na zakup map w ramach realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji obszarów wiejskich w Gminie Piątnica oraz na podział działek gminnych. 6) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 31 marca 2017 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie zł zwiększając plan wydatków na organizacje obchodów 140-lecia Szkoły Podstawowej w Jeziorku oraz na opracowanie wniosków aplikujących do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina ) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 28 kwietnia 2017 roku rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł na szkolenia pracowników na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. 8) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 31 maja 2017 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup Systemu Informacji Przestrzennej. 9) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 26 czerwca 2017 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup serwera i wykonanie sieci w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do m. Piątnica Włościańska oraz zakup umundurowania dla członków OSP. 10) Zarządzeniem Wójta Nr z dnia 30 czerwca 2017 roku rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie ,10 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy oraz na zakup materiałów, energii i usług w ramach ochrony przeciwpożarowej. Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zł. Szczegółowe objaśnienia zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2017 r. Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji Rady Gminy Piątnica. Budżet Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian ,73 zł, a po stronie wydatków budżetowych ,04 zł. po stronie dochodów wynosił II. Dochody budżetowe Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Dział Nazwa działu 2017 rok % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,55 99,9 020 Leśnictwo 4 000, ,52 37,8

5 600 Transport i łączność , ,21 88,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,10 18,8 750 Administracja publiczna , ,67 43,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 151, ,00 50,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 000, ,00 100,0 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,69 50,8 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , ,78 56,9 801 Oświata i wychowanie , ,90 47,4 852 Opieka społeczna , ,00 57,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,0 855 Rodzina , ,00 54,3 900 Gospodarka komunalna , ,96 59,0 926 Kultura fizyczna , ,00 100,0 Ogółem , ,38 55,1 Dochody Gminy Piątnica ze wskazaniem źródła ich uzyskania przedstawia poniższa tabela: Rodzaj dochodów Plan na 2017 r Wykonanie % wykonania Dochody własne ogółem , ,42 49,5 - wpływy z podatków i opłat, udziały , ,38 51,0 - dochody majątkowe (sprzedaż gruntów) ,00 0,00 0,00 - pozostałe dochody własne , ,04 37,8 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 0,00 UE - Program Operacyjny Pomoc Techniczna ,00 0,00 0, Dotacje celowe i inne środki ogółem , ,96 58,7 - zadania własne , ,96 78,4 - zadania zlecone , ,73 57,0 - dotacja z NFOŚiGW , ,27 100,00 Subwencje i różne rozliczenia ogółem , ,00 56,9 - część oświatowa , ,00 61,5 - cześć równoważąca , ,00 50,00 - część wyrównawcza , ,00 50,00 Ogółem , ,38 55,1 Realizację dochodów według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje tabela Nr 1. 1) rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane dochody działu ogółem na kwotę ,55 zł stanowią: - wpływy rozliczenia z lat ubiegłych 677,02 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 0,59 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości ,94 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania.

6 2) leśnictwo W planie budżetu Gminy na rok 2017 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę zł, które zostały zrealizowane na kwotę 1 511,52 zł. 3) transport i łączność Uzyskane w I półroczu roku br. dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę ,73 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 41,48 zł. 4) gospodarka mieszkaniowa W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę ,62 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę ,10 zł, co stanowi 18,8 %, w tym: - opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 391,71 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,20 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 4,19 zł. 5) administracja publiczna Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę ,00 zł zrealizowany został na kwotę ,67 zł, co stanowi 43,2 %. Zrealizowane dochody rozdziału Urzędy wojewódzkie stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ,00 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone. Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości łącznej 3,10 zł pochodzą z wpłat za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody rozdziału Administracja publiczna stanowią zwroty z lat ubiegłych, w tym z tytułu zasądzonej należności wraz z kosztami sądowymi i odsetkami ustawowymi od Gminy Jedwabne, za programy do obsługi VAT zakupione dla jednostek organizacyjnych Gminy i refundacja wynagrodzeń za 12/2016 otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy ,38 zł oraz odszkodowania otrzymane z PZU 3 258,90 zł. Ponadto w dziale tym otrzymano dotację na przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie budowy lotniska regionalnego w województwie podlaskim ,96 zł. 6) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Uzyskany wpływ w wysokości 1 077,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie. 7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W powyższym dziale otrzymano pomoc finansową z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości zł. 8) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody powyższego działu zaplanowane na kwotę ,06 zł zrealizowano na kwotę ogółem ,69 zł, co stanowi 50,8 %. Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco:

7 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wpływy z podatku od nieruchomości , ,31 51,4 Wpływy z podatku rolnego , ,60 56,1 Wpływy z podatku leśnego , ,49 61,7 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,41 46,3 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0, ,00 - Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych , ,50 93,1 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,10 78,1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 45,6 Wpływy z opłaty skarbowej , ,70 53,5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,55 24,3 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 322, ,00 100,0 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów , ,19 82,9 alkoholowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 500, ,59 30,2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000, ,25 42,6 Ogółem , ,69 50,8 Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje poniższa tabela: Podatek nazwa Skutki obniżenia górnych stawek podatków Skutki udzielonych ulg i zwolnień Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru/ Podatek od nieruchomości , , , ,00 Podatek rolny 0,00 0, ,00 0,00 Podatek leśny 0,00 0,00 189,00 0,00 Podatek od środków ,49 0,00 0,00 0,00 transportowych Podatek od czynności 0,00 0, ,00 0,00 cywilnoprawnych Ogółem , , , ,00 9) różne rozliczenia W I półroczu 2017 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości ,00zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł,

8 - część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł. Ponadto otrzymano dochody z tytułu zwrotów z rozliczenia stowarzyszeń z otrzymanych w 2016 r. dotacji na profilaktykę przeciwalkoholową 4,78 zł. 10) oświata i wychowanie Dochody działu Oświata i wychowanie zaplanowane na kwotę ,29 zł zrealizowano na kwotę ,90 zł, co stanowi 47,4 %, W I półroczu br. do budżetu gminy przekazane zostały dochody w wysokości ,90 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (szkoły podstawowe wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) ,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (gimnazjum wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) ,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5 247,29 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) ,00 zł, - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( przedszkola) ,00 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych i gimnazjum ,23 zł, - wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ,51 zł, - wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach ,76 zł - zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Piątnica ,11 zł. 11) pomoc społeczna Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: Wyszczególnienie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na Dotacje celowe Wykonanie % , ,00 44, , ,00 50,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 60,00 60,00 100,0 Zasiłki stale , ,00 100,0 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,0 Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 61,4 Pozostała działalność /Senior-Wigor/ ,00 0,00 - ogółem , ,00 57,0

9 12) edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy powyższego działu na kwotę zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki. 13) rodzina Na zadania dotyczące rodziny zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wyszczególnienie Dotacje Wykonanie % celowe Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/ , ,00 52,7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,00 58,0 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 185,50 185,50 100,0 Pozostała działalność/jednorazowe świadczenie Za życiem / 4 123, ,00 100,0 ogółem , ,50 54,3 Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę zł uzyskano w wysokości 1 359,50 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych. 14) gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody gospodarki komunalnej zaplanowane na kwotę ,27 zł zrealizowane zostały na kwotę ,96 zł, co stanowi 59,0 %. Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,69 zł, za czynności egzekucyjne 2 245,16 zł, odsetek od nieterminowych opłat 598,84 zł, opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Województwo Podlaskie ,63 zł oraz wpływów z opłaty produktowej 126,37 zł. Ponadto otrzymano dotację z NFOŚiGW na utylizację azbestu w 2016 r ,27 zł. 15) kultura fizyczna Dochody stanowi dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy szkole w Piątnicy zrealizowanego w 2016 r zł. III. Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe w I półroczu bieżącego roku zaplanowane na kwotę ,04 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę ,80 zł, co stanowi 43,2 %. Określone w planie budżetu Gminy zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco. Nazwa jednostek Plan Wykonanie % Urząd Gminy (dotacje dla instytucji kultury ) , ,80 28,4 Ośrodek Pomocy Społecznej , ,99 53,4 Centrum Usług Samorządowych , ,01 49,5 Ogółem , ,80 43,2 Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

10 Dz. Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,48 40,6 600 Transport i łączność , ,82 3,7 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,20 51,6 710 Działalność usługowa , ,57 28,0 750 Administracja publiczna , ,93 45,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 2 151,00 0,00 - i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,94 58,4 757 Obsługa długu publicznego , ,97 38,2 758 Różne rozliczenia ,00 0, Oświata i wychowanie , ,31 51,4 851 Ochrona zdrowia , ,66 81,8 852 Pomoc społeczna , ,28 49,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 58,6 855 Rodzina , ,05 53,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,08 41,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,39 45,5 926 Kultura fizyczna , ,42 20,9 Ogółem , ,80 43,2 Realizację wydatków z podziałem za zadania bieżące i inwestycyjne przedstawiono w tabeli Nr 2. 1) rolnictwo i łowiectwo Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę ,94 zł zrealizowane zostały na kwotę ,48 zł, co stanowi 40,6 %w tym: - projekt przebudowy hydrofornii w Jeziorku 2 236,54 zł, - opłata za wniosek o interpretację podatkową 40 zł - składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 9 971,60 zł, - koszty utrzymania psów w schronisku, wyłapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych ,40 zł, - realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,94 zł. 2) transport i łączność Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę ,21 zł, zrealizowano na kwotę ,82 zł, co stanowi 3,7 %. Zrealizowane wydatki dotyczą: - zakup materiałów do utrzymania dróg 7 249,60 zł - bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych ,73 zł - zwalczania śliskości na drogach 8 100,00 zł - wydatków za zajęcie pasa drogowego ,45 zł, Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę ,04 zł. Dotyczyły one dokumentacji przebudowy dróg gminnych oraz wykupów gruntów pod drogi Kałęczyn-Olszyny, Nowe Jeziorko, ul. Sadowa w Piątnicy, ul. Zdrojowa w Dobrzyjałowie, Murawy. Porozumienia zawarte z Powiatem Łomżyńskim realizowane będą w II półroczu br.

11 3) gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości ,36 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano na kwotę ogółem ,20 zł. Wydatki dotyczą wykonania usług geodezyjnych związanych z ogłaszanymi przetargami i gospodarką mieszkaniową, opracowania dokumentacji i wykonania usług remontowych, podziałów działek gminnych i ogłoszeń w prasie ,46 zł, podatku od towarów i usług VAT 8 050,40 zł, opłat za energię i wodę 1 295,21 zł, podatku od nieruchomości 319 zł i kosztów postępowania sądowego 910,66 zł. Ponadto zakupiono grunty pod regulację działek gminnych w m. Kałęczyn, Piątnica, Dobrzyjałowo ,47 zł. 4) działalność usługowa Zaplanowane wydatki w wysokości zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy ,57 zł oraz na ocenę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zł. 5) administracja publiczna Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę ,69 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem ,93 zł, co stanowi 45,5 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Nazwa rozdziału Plan 2017 rok Wykonanie 2017 rok % Urzędy wojewódzkie , ,00 53,8 Rady gmin , ,63 48,9 Urzędy gmin , ,47 44,8 Referendum regionalne , ,96 100,0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,40 29,3 Pozostała działalność, w tym: , ,47 46,4 Urząd Gminy , ,30 53,9 Projekt Rewitalizacja w Gminie Piątnica , ,50 35,4 Centrum Usług Samorządowych , ,67 45,7 Ogółem , ,93 45,5 Wydatki rozdziału Urzędy wojewódzkie zrealizowane na kwotę ,00 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na zadania własne. Na wydatki realizowane w ramach rozdziału Rady gmin składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji ,10 zł, zakup materiałów 2 047,53 zł. Wydatki rozdziału Urzędy gmin zrealizowane na kwotę ,47 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych ,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu ,51zł.W związku z przekroczeniem kwoty 40 mln zł po stronie dochodów i wydatków budżetu zatrudniono audytora wewnętrznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono klimatyzator do serwerowni Urzędu Gminy zł. Na promocję gminy wydatkowano ,40 zł przeznaczając te środki na zakup materiałów i usług reklamowych i promujących gminę. Wydatki Pozostała działalność dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę ,30 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso zł, diet sołtysów zł, opłat i składek członkowskich zł, zakupu map do projektu dot. rewitalizacji 4 762,31 zł, zakupu gablot wolnostojących zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 3 881,99 zł.

12 Wydatki w ramach projektu Rewitalizacja w Gminie Piątnica dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dotyczyły wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi osób realizujących projekt ,50 zł. Wydatki Centrum Usług Samorządowych przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych ,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum ,08 zł. 6) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane wydatki rozdziału Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 2 151,00 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców. 7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki działu zaplanowane na kwotę ,18 zł zrealizowano na kwotę ,94 zł, co stanowi 58,4 %. W ramach rozdziału Komendy powiatowe policji finansowane są koszty energii, sprzątania i wywozu nieczystości 2 457,71 zł na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dotyczące Posterunku Policji w Piątnicy. Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę ,18 zł, zrealizowano wydatki na kwotę ,11 zł, co stanowi 58,0 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i komendanta gminnego OSP ,47 zł, - udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ,25 zł, - w ramach wydatków inwestycyjnych zakup klimatyzatorów do OSP w Kownatach i Rakowie Boginiach ze środków funduszu sołeckiego ,40 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP ,99 zł. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 6 890,00 zł, z czego zrealizowano 6 840,12 zł przeznaczając na materiały do agregatu prądotwórczego 150,12 zł oraz zł na szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy medycznej. 8) obsługa długu publicznego Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w I półroczu 2017 roku zapłacono odsetki w wysokości ,97 zł. 9) rezerwy ogólne i celowe Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 zł. 10) oświata i wychowanie Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie w wysokości ,96 zł został zrealizowany na łączną kwotę ,31 zł, co stanowi 51,4 %. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

13 Nazwa rozdziału Wynagrodzenia i składki ZUS Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne Ogółem Szkoły podstawowe , , ,54 0, ,31 Oddziały przedszkolne w , , ,76 0, ,45 szkołach podstawowych Przedszkola , , ,10 0, ,89 Gimnazja , , ,95 0, ,05 Dowożenie uczniów do szkół , , ,90 0, ,12 Dokształcanie i doskonalenie 0,00 0, ,95 0, ,95 nauczycieli Stołówki szkolne i , , ,76 0, ,57 przedszkolne Realizacja zadań 4 828,93 177,00 206,51 0, ,44 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań , , ,93 0, ,21 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, iceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność /hala sportowa/ , , , , ,32 Ogółem , , , , ,31 Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie wydatków Wykonanie 2017 rok % Wynagrodzenia i składki ZUS ,09 72,3 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 5,2 Wydatki rzeczowe ,55 15,7 Wydatki inwestycyjne ,67 6,8 Ogółem ,31 100,0 W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono autobus do przewozu dzieci. Płatność nastąpi w lipcu br. Ponadto dokończono I etap dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy, na które wydatkowano w 2017 r ,67 zł. Dalsza realizacja przewidziana jest na II półrocze 2017 r. 11) ochrona zdrowia Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

14 Wydatki zaplanowane na kwotę ,00 zł zrealizowane zostały na kwotę ,66 zł, co stanowi 81,8 % tym: 1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł, z tego: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, - Gminny Szkolny Związek Sportowy ,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych, - Gminny Klub Sportowy Forty ,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych, - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, - Parafia Rzymsko-Katolicka w Piątnicy zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji wypoczynku letniego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, - Fundacja Sztuk i Dialogu zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 9 440,00 zł, 3. zakup materiałów 1 503,94 zł 4. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 2 039,00 zł 5. koszty sądowe 458,72 zł. 12) pomoc społeczna Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Wydatki powyższego działu, którego plan 2017 roku wynosi ,00 zł, zrealizowany został na kwotę ,28 zł, co stanowi 49,4 %. Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela: Nazwa rozdziału Plan 2017 rok Wykonanie 2017 rok Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 200,00 181,62 2,2 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające , ,67 43,6 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,25 40,6 emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , ,47 36,0 Zasiłki stale , ,25 97,8 Ośrodki pomocy społecznej , ,55 50,9 Pomoc w zakresie dożywiania , ,28 48,9 Pozostała działalność /Senior-Wigor/ , ,19 42,6 Ogółem , ,28 39,6 13) edukacyjna opieka wychowawcza Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę ,00 zł zrealizowano na kwotę ,70 zł, w tym: kwotę ,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwotę zł na pozostałe wydatki. Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy zaplanowano kwotę zł, wykorzystano kwotę zł. %

15 14) rodzina Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy rodzinie jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki oraz zadania własne. Wydatki powyższego działu, którego plan 2017 roku wynosi ,50 zł, zrealizowany został na kwotę ,05 zł, co stanowi 53,8 %. Realizację wydatków na pomoc rodzinie przedstawia poniższa tabela: Nazwa rozdziału Plan 2017 rok Wykonanie 2017 rok Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/ , ,19 52,4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,39 57,0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 185,50 125,96 67,9 Wspieranie rodziny , ,84 70,0 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,67 11,1 Pozostała działalność/jednorazowe świadczenie Za życiem / 4 123, ,00 100,0 Ogółem , ,05 53,8 % 15) gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę ,00 zł zrealizowano w następujących wysokościach: Nazwa rozdziału Plan Wykonanie % Gospodarka odpadami , ,90 45,7 Oczyszczanie miast i wsi ,00 208,00 0,3 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,08 39,7 Pozostała działalność , ,10 68,3 ogółem , ,08 41,2 W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach rozdziału Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę zł, wydatkowano ,90 zł, z tego na: - zakup usług związanych z wywozem nieczystości i odpadów komunalnych ,81 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego 441,42 zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfśs na obsługę zadania ,67 zł - prowizja dla sołtysów 8 473,00 zł - szkolenia pracowników 399,00 zł. W ramach oczyszczania miast i wsi zakupiono materiały na kwotę 208 zł do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano kwotę ,08 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności sfinansowano opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii ,10 zł. 16) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości zł, która zrealizowana została na kwotę zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

16 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości zł oraz Biblioteki na kwotę zł. Ponadto w dziale tym była przekazana dotacja celowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na renowację miejsc pamięci na Białorusi zł, opłacono kosztorys inwestorski w zakresie remontu budynku wielofunkcyjnego w m. Rakowo-Boginie i pomieszczenia GOK w Piątnicy w celu dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Sąsiedzi zł, wykonano koncepcję wizualizacyjną rewitalizacji miejsc straceń w Lesie Jeziorkowskim w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2 398,50 zł oraz opłacono dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa Łomża 112,89 zł. 17) kultura fizyczna W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ,49 zł. Wydatkowano kwotę ,42 zł, w tym zakupiono materiały do remontu oraz kosze na śmieci w ramach funduszu sołeckiego wsi Piątnica Poduchowna zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę ,13 zł na II etap projektu dotyczącego przebudowy stadionu lekkoatletycznego w Piątnicy w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wykonano oświetlenie altanki w m. Budy Czarnockie 5 460,28 zł oraz zakupiono stół do tenisa stołowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Piątnica Poduchowna 4 250,01 zł. IV. Planowana i wykonana kwota deficytu nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu Plan budżetu Gminy na rok 2017 po stronie dochodów wynosi ,73 zł, zrealizowany został na kwotę ,38 zł, zaś wydatki plan ,04 zł, zrealizowano na kwotę ,80 zł, co przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan 2017 Wykonanie 2017 % Dochody ogółem , ,38 55,1 - dochody bieżące , ,38 55,1 - dochody majątkowe , ,00 75,2 Wydatki ogółem , ,80 43,2 - bieżące , ,26 51,3 - majątkowe , ,54 8,4 Nadwyżka/Deficyt , ,58 Przychody , ,54 Kredyty długoterminowe ,00 0 Wolne środki , ,54 Rozchody ogółem , ,92 Spłata kredytów , ,92 V. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca br. wynosi ,44 zł, w tym: 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego ,60 zł, 2/ w Getin Noble Bank ,84 zł.

17 Sprawozdanie o dochodach budżetowych za Tabela nr 1 I półrocze 2017 roku Dochody bieżące Dz. rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,55 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 677,61 67, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 677,02 67, Pozostała działalność , ,94 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,94 100,0 020 Leśnictwo 4 000, ,52 37, Gospodarka leśna 4 000, ,52 37, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,52 37,8 600 Transport i łączność , ,21 88, Drogi publiczne gminne , ,21 88, Wpływy z różnych opłat , ,73 88, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 41, Gospodarka mieszkaniowa , ,10 31, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,10 31, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 792,42 391,71 49, , ,20 31, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4, Administracja publiczna , ,67 43, Urzędy wojewódzkie , ,10 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 53,8 0,00 3, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,28 101, Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 300, ,27 121, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 000, ,90 325,9

18 Wpływy z różnych dochodów , ,50 65, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,96 100, , ,96 100, Pozostała działalność ,00 0,33 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 151, ,00 50, , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 151, ,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, ,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,69 50,8 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,55 24, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,55 24, , ,85 50, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,07 50, Wpływy z podatku rolnego , ,00 64, Wpływy z podatku leśnego , ,00 50, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 50,1

19 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00 69, ,00 690,18 19, , ,30 56, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,24 55, Wpływy z podatku rolnego , ,60 55, Wpływy z podatku leśnego , ,49 68, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,41 44, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,50 89, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 000, ,65 41, , ,41 36, , ,89 76, Wpływy z opłaty skarbowej , ,70 53, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 322, ,00 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,19 82, , ,10 46, , ,00 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,10 78,2 758 Różne rozliczenia , ,78 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe 0,00 4, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 3, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , ,90 47, Szkoły podstawowe , ,43 80, Wpływy z różnych opłat 120,00 80,00 66, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,77 89,4