Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,02 82,59% Melioracje wodne , ,80 20,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 189,00 9,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 21,37% 4430 Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 77,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, ,82 63,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 45,51 22,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 72,62% 4260 Zakup energii , ,03 92,31% 4270 Zakup usług remontowych , ,50 69,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 91,19% 7 000, ,87 80,51% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,14 69,69% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 72,05% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek , ,00 86,59% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 200, ,16 34,60% , ,00 53,63% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 40,00% Izby rolnicze , ,46 79,55% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,46 79,55% Pozostała działalność , ,13 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 100, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00 760,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 975,28 975,28 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100,00% 196,65 196,65 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,20 100,00% 600 Transport i łączność , ,19 93,59% Drogi publiczne wojewódzkie 284,00 283,20 99,72% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 284,00 283,20 99,72% Drogi publiczne powiatowe 3 632, ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 3 632, ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,99 93,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 74,25% 4270 Zakup usług remontowych , ,93 89,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 69,88% , ,90 98,21% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 91,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 91,00%

2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 65,96% 4260 Zakup energii 6 000, ,62 88,88% 4270 Zakup usług remontowych ,00 216,00 2,16% 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 72,67% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 98,32% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 100, ,66 92,36% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 860,00 28,67% , ,21 99,22% 710 Działalność usługowa , ,00 36,92% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 36,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 37,93% 750 Administracja publiczna , ,91 93,11% Urzędy wojewódzkie , ,87 86,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 83,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 899, ,43 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 125, ,87 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,26 88,20% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,30 91,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 76,49% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 44,55% 1 300,00 980,53 75,43% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,32 93,39% 5 000, ,92 68,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 82,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 99,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 82,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 86,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,35 49,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 43,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 87,76% 4260 Zakup energii , ,36 64,32% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 99,75% , ,24 89,61% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,14 84,44% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,07 99,63% 4430 Różne opłaty i składki , ,69 78,43% , ,23 95,62% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 300,00 300,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,79 81,03% , ,20 81,19% , ,32 96,89% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,54 73,79%

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 500, ,00 11,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 28,57% Pozostała działalność , ,46 73,32% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz 2900 związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków 1 800, ,86 79,33% metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 6 800,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 76,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,10 67,46% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 97,13% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 98,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,56 79,37% oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 895,00 895,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131,28 131,28 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 763,72 763,72 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , ,56 78,92% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,23 429,23 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,80 42,80 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 60,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 652, ,13 87,02% 4300 Zakup usług pozostałych 3 806, ,56 62,28% 170,00 120,00 70,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 565,32 80,76% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,64 52,16% Ochotnicze straże pożarne , ,05 78,65% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 9 000, ,20 68,48% realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 79,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 890,00 708,24 79,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 90,06% 4260 Zakup energii 3 200, ,05 72,38% 4270 Zakup usług remontowych 7 000, ,30 18,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600, ,00 68,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 63,37% 400,00 338,07 84,52% 4430 Różne opłaty i składki 6 100, ,00 99,33% Obrona cywilna 1 200,00 202,26 16,86% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 202,26 50,57% 800,00 0,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe , ,33 2,18% 1 500,00 989,15 65,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 177,18 44,30%

4 500,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,50 92,66% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,50 92,66% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek , ,50 92,66% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,92 95,25% Szkoły podstawowe , ,21 96,99% Zwrot dotacji oraz płatności ,00 419,00 100,00% , ,55 98,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 97,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 97,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,33 94,55% 4190 Nagrody konkursowe 500,00 129,00 25,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 92,59% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,90 77,55% 4260 Zakup energii , ,94 80,49% 4270 Zakup usług remontowych , ,93 95,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 310, ,92 90,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 85,78% 2 520, ,68 90,03% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500, ,38 94,41% 4430 Różne opłaty i składki 1 760, ,04 73,64% , ,89 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 500, ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 11,00 11,00 100,00% 3 600, ,51 55,15% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,98 96,11% , ,60 98,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 97,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 96,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,68 80,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 93,57% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 350, ,61 97,17%

5 4260 Zakup energii , ,67 86,68% 4270 Zakup usług remontowych 6 910, ,41 72,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 220,00 741,82 60,80% 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 79,69% 1 350, ,50 90,78% 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 952,00 68,00% , ,30 99,99% Przedszkola , ,71 94,55% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,69 87,61% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , ,02 97,24% Gimnazja , ,56 96,70% , ,73 88,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 97,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 97,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 466, ,71 96,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 91,17% 4260 Zakup energii 3 170, ,69 62,04% 4270 Zakup usług remontowych 600,00 591,77 98,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 298,64 71,10% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, ,29 97,98% 750,00 723,60 96,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 920,00 896,57 97,45% , ,58 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,43 86,89% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 86,89% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,43 75,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 306,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200, ,00 76,09% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0, , ,43 77,07% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,74 97,96% 240,00 240,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 425, ,72 99,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 122, ,44 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,42 99,43% 4220 Zakup środków żywności , ,95 98,11% 4260 Zakup energii , ,42 87,40% 4270 Zakup usług remontowych 2 500, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 35,45 16,88% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 237,60 23,76% 2 372, ,32 99,97% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,03 88,44%

6 , ,44 74,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 90,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 93,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 88,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 142, ,30 87,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 717, ,37 54,12% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 289,00 219,00 9,57% 4260 Zakup energii 490,00 316,87 64,67% 4270 Zakup usług remontowych 440,00 240,10 54,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 193,17 91,99% 4300 Zakup usług pozostałych 689,00 579,88 84,16% 125,00 57,70 46,16% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100, ,96 89,00% 7 697, ,10 99,99% 300,00 27,69 9,23% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, , ,30 89,14% branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 121, ,06 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 92,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 050,00 983,64 93,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 361, ,49 92,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 625,00 580,91 92,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500, ,20 90,29% 951,00 950,37 99,93% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów , ,04 99,98% ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227,64 227,64 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,40 99,98% Pozostała działalność , ,49 100,00% , ,49 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,30 82,34% Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 69,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 889,00 88,90% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 500,00 50,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,33 81,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 326,61 81,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,73 99,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 72,24% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 49,09% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 4 000, ,97 100,00%

7 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000, ,97 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,15 79,74% Domy pomocy społecznej , ,37 64,07% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,37 64,07% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 645,24 12,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 41,16 4,12% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 322,30 64,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 41,78 20,89% 3 300,00 240,00 7,27% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,47 88,28% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,47 88,28% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,03 68,18% 3110 Świadczenia społeczne , ,03 68,18% Dodatki mieszkaniowe 3 030, ,26 74,07% 3110 Świadczenia społeczne 3 030, ,26 74,07% Zasiłki stałe , ,60 82,98% 3110 Świadczenia społeczne , ,60 82,98% Ośrodki pomocy społecznej , ,41 85,23% 5 000, ,08 69,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 84,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 97,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 94,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 400, ,67 85,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 22,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 73,54% 4260 Zakup energii 9 000, ,35 79,07% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 91,24% 7 000, ,53 57,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,61 86,84% 9 000, ,23 94,41% 5 000, ,99 40,92% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% Pomoc w zakresie dożywiania , ,77 75,48% 3110 Świadczenia społeczne , ,77 75,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,83 93,91% Świetlice szkolne , ,83 95,78% 6 082, ,17 96,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 95,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 719, ,62 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 96,52%

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 592, ,75 89,81% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 120,00 85,71% 5 444, ,03 99,98% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 78,74% 230,00 163,05 70,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 86,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232,00 231,73 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 008, ,74 84,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 301,00 241,04 80,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 121,00 625,24 29,48% 260,00 259,19 99,69% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 89,89% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 89,89% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 181, ,00 84,67% 4300 Zakup usług pozostałych 1 103, ,00 90,66% 78,00 0,00 0,00% 855 Rodzina , ,92 98,64% Świadczenie wychowawcze , ,54 99,30% Zwrot dotacji oraz płatności , ,00 50,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,10 99,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 89,58% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 418, ,02 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 011, ,28 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 495,00 181,92 36,75% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 2 000,00 786,48 39,32% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,36 98,33% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 7 000, ,27 63,30% 3110 Świadczenia społeczne , ,96 98,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 600, ,18 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 090, ,53 99,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 264,00 199,28 75,48%

9 Odsetki od dotacji oraz płatności: 1 000,00 320,82 32,08% Karta Dużej Rodziny 100,00 59,62 59,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80,00 49,44 61,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17,00 8,96 52,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 1,22 40,67% Wspieranie rodziny , ,81 92,17% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 94,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 790, ,40 94,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 380, ,18 74,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00 88,09 46,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 540,00 512,14 20,16% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 599,00 99,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 2 000,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,77 93,98% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,77 93,98% Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,82 98,98% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,82 98,98% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 86,37% Gospodarka odpadami , ,15 86,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 90,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600, ,37 98,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 71,36% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 85,03% Oczyszczanie miast i wsi , ,80 82,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 82,92% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,08 41,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 21,33% 4270 Zakup usług remontowych 200,00 140,00 70,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 48,92% Schroniska dla zwierząt , ,35 85,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 86,06% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,35 91,36% 4260 Zakup energii , ,21 85,94% 4270 Zakup usług remontowych , ,13 92,43% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, ,01 50,55% , ,00 98,84% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000, ,00 61,50% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 61,50% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,30 69,02% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,80 61,95%

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, ,48 82,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 70,27% 4260 Zakup energii , ,88 69,65% 4270 Zakup usług remontowych , ,70 31,29% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 28,26% 0,00 0, Biblioteki , ,00 55,33% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 55,33% Pozostała działalność , ,50 86,56% Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 500, ,60 99,99% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 69,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 81,35% 4270 Zakup usług remontowych 1 300, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 95,82% , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0, Kultura fizyczna , ,44 87,80% Obiekty sportowe , ,15 81,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 65,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 870,25 11,60% 4260 Zakup energii 1 500,00 301,05 20,07% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,61 51,72% , ,24 87,33% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,29 95,94% Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,05 98,20% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 90,08% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 47,92% Razem: , ,29 92,18%