UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie zł, z tego dochody bieżące w kwocie zł i dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł. 2. Określa się łączą kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie zł, z tego wydatki bieżące w kwocie zł i wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości zł. 2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów zł Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gmin y w kwocie zł. 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celową w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

2 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty zł. 10. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie zł Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia. 12. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 2

3 Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem Dochody bieżące razem Dochody własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostałe odsetki 2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 Rozdz Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Tenuta dzierżawna z obowdów łowieckich Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz Dostarczanie wody Wpływy z usług Opłata za wodę Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Opłata za trwały zarząd Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego Wpływy z usług Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - woda, ścieki c.o Pozostałe odsetki 530 Pozostałe odsetki 530 Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Prowizja za udostępnienie danych 5 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Opłata za zezwolenie na połów ryb Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

4 Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG Wpływy z różnych dochodów Różne dochody Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek opłacony w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Rozdz Odsetki od nieterminowych wpłat 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek rolny Podatek rolny od osób prawnych Podatek leśny Podatek leśny od osób prawnych Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych od osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych 63 Podatek od czynności cywoloprwnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 741 Rozdz Odsetki od nietrminowych wpłat od osób prawnych 741 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny Podatek rolny od osób fizycznych Podatek leśny 824 Podatek leśny od osób fizycznych Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 595 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Opłata skarbowa Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych Strona 2 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 2

5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 Rozdz Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych opłat Zwrot kosztów upomnienia Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych Dział 801 Oświata i wychowanie 134 Rozdz Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki 50 Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZSO Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 24 Rozdz Przedszkola Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 60 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji celowych Pozostałe odsetki 23 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Wpływy z różnych dochodów 517 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Fundusz alimentacyjny własny Fundusz alimentacyjny obcy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z różnych opłat 785 Koszty upomnienia Pozostałe odsetki 247 Odsetki od nieterminowych wpłat 247 Strona 3 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 3

6 Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 Rozdz Pozostała działalność Pozostałe odsetki 298 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 298 Dotacje i środki na zadania własne Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część oświatowa subwencji Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotaca celowa na na składki na ubezpieczenie zdrowotne Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Rozdz Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW na edukację ekologiczną "Ekoprzyjazna Gmina" Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 4 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 4

7 Dotacja rozwojowa na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytrt IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział wła 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - ud Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne Dochody majątkowe razem Dochody ze sprzedaży majątku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Sprzedaż gruntów rolniczych Dotacje i środki na zadania własne Strona 5 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 5

8 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł EFRROW - "Rozwój Infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Rybczewice" - refundacja poniesionych wydatków EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie rybczewice" Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Pozostała działalność Dotacje rozwojowe Refundacja poniesionych nakładó na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym - miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rybczewice Drugie" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Dotacje rozwojowe Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Wykonanie placu zabaw miejscowości Rybczewice Drugie" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział Strona 6 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 6

9 Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 Budżet na rok 2015: Wydatki Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Wydatki razem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 0 Wydatki na zadania własne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 0 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz Izby rolnicze Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Dostarczanie wody Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 600 Transport i łączność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 495 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

10 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 495 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 710 Działalność usługowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 Rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Rozdz Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące dotacje Rozdz Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Rozdz Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Strona 2 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 2

11 Rozdz Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące obsługa długu Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Przedszkola Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Gimnazja Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 298 Rozdz Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Strona 3 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 3

12 Rozdz Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Rodziny zastępcze Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Wspieranie rodziny Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych 836 Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Zasiłki stałe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 288 Rozdz Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 288 Strona 4 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 4

13 Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Rozdz Biblioteki Wydatki bieżące dotacje Rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Rozdz Obiekty sportowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki 935 wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych 0 Rozdz Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Strona 5 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 5

14 wydatki na realizację zadań statutowych 0 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Dział 720 Informatyka Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 0 dotacje na inwestycje 0 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące dotacje Rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz Pozostała działalność Strona 6 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 6

15 Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Strona 7 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 7

16 Gmina Rybczewice Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Przychody i rozchody Symbol Nazwa Przychody - plan Rozchody - plan kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 Przychody i rozchody razem , , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Wolne środki , Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 Spłata pożyczki , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Spłata kredytów długoterminowych ,00 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Powiat łęczyński - Centrum Zarządzania Siecią 0,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji 0,00 0, , Komendy powiatowe Policji 0,00 0, , Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0, ,00 0, Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju 0,00 0, ,00 przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" Gmina Piaski - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" 0,00 0, ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0, , Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0, ,00 Ogółem 0, , ,00 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

18 Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan roku 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Wydatki razem ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie zbiornika na wody popłuczne z odżelaziaczy ujecia wody pilaszkowice - Bazar , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wymiana instalacji lektrycznej w budynku Domu Nauczyciela ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wymiana pokrycia dachowego na kotłowni c.o. Urzedu Gminy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego ,00 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

19 Gmina Rybczewice Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan roku 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Wydatki razem ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ącieków w gminie rybczewice" ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Rozdz Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 Dotacja rozwojowa na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytrt IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność , Zakup usług pozostałych 8 250,00 Dotacja rozwojowa na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytrt IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 8 250,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Rozdz Pozostała działalność , Wynsgrodzenia osobowe pracowników ,12 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP" , ,92 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne" 1 078, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG" , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 440, ,00 Strona 1 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1

20 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 160, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 464,04 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP" EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne" 2 100,00 178,64 185, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG" ,00 871, Składki na Fundusz Pracy 351,84 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki BP" EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki własne" 300,00 25,44 26, Składki na Fundusz Pracy 1 824,16 EEA Grants - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - środki EOG" 1 700,00 124, Wynagrodzenia bezosobowe 90,00 90, Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 510, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 180,00 180,00 Strona 2 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 2

21 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 1 020, , Podróże służbowe krajowe 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 3 400, , Różne opłaty i składki 1 500, , Różne opłaty i składki 8 500, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział własny" , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział EOG" ,00 Strona 3 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY - ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie Bilans otwarcia Dochody w złotych Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Wydatki Bilans zamknięcia 82, , ,00 0, Szkoły podstawowe 23, , ,00 0, Przedszkola 59, , ,00 0,00 Ogółem 82, , ,00 0,00 Id: 3A4DDC6C-79F E-D0AAF12401FF. Podpisany Strona 1