Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2014 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2014r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Transkrypt

1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2014 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2014r. z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,06 111, , ,26 101, , ,80 130, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,36 118, , ,56 100, , ,80 130, Grzywny i inne kary pienięzne od osób fizycznych , ,56 100, , ,56 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,80 130, , ,80 130, Pozostała działalność , ,70 101, , ,70 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800, ,33 204,04 800, ,33 204, , ,37 100, , ,37 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ 1 000, ,00 100, , ,00 100, Drogi publiczne gminne 1 000, ,00 100, , ,00 100,00 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 1 000, ,00 100, , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,96 99, , ,20 100, , ,76 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 99, , ,20 100, , ,76 93, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego , ,64 94, , ,64 94, , ,42 99, , ,42 99, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,76 93, , ,76 93, Wpływy z usług - za nieczystości płynne i stałe 6 200, ,02 101, , ,02 101, Pozostałe odsetki , ,14 105, , ,14 105, Wpływy z różnych dochodów , ,98 104, , ,98 104, INFORMATYKA , ,29 1, , ,29 100, , Pozostała działalność , ,29 1, , ,29 100, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 827, ,08 100, , ,08 100,00

2 Klasyfikacja budżetowa z tego Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 734, ,21 100, , ,21 100,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i , ,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,72 104, , ,72 104, Urzędy wojewódzkie , ,30 100, , ,30 100, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, , ,00 100,00 20,00 102,30 511,50 20,00 102,30 511, Urzędy gmin , ,65 107, , ,65 107, Wpływy z różnych opłat , ,52 125, , ,52 125, Pozostałe odsetki , ,31 107, , ,31 107, Wpływy z różnych dochodów , ,13 98, , ,13 98, Wpływy z różnych rozliczeń , ,69 104, , ,69 104, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,77 100, , ,77 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 6 049, ,77 100, , ,77 100,01 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA 3 230, ,00 100, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 230, ,00 100, , ,00 100, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 230, ,00 100, , ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,18 100, , ,18 100, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, , ,00 100,00 `0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, , ,00 100,00

3 z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Ochotnicze straże pożarne 7 731, ,18 100, , ,18 100, Wpływy z tróżnych dochodów 7 731, ,18 100, , ,18 100, Zrządzanie kryzysowe 451,00 451,00 100,00 451,00 451,00 100, Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 451,00 451,00 100,00 451,00 451,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,51 97, , ,51 97,50 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,97 109, , ,97 109,60 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacanych w formie karty podatkowej , ,35 109, , ,35 109,83 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 1 000,00 906,62 90, ,00 906,62 90,66 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , ,21 94, , ,21 94,43 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,16 94, , ,16 94, Podatek rolny 8 000, ,49 219, , ,49 219, Podatek leśny , ,00 178, , ,00 178, Podatek od środków transportowych , ,60 98, , ,60 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 106, , ,00 106, Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat , ,96 101, , ,96 101, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,96 104, , ,96 104, Podatek od nieruchomości , ,03 100, , ,03 100, Podatek rolny , ,33 119, , ,33 119, Podatek leśny 8 000, ,65 113, , ,65 113, Podatek od środków transportowych , ,00 107, , ,00 107, Podatek od spadków i darowizn , ,00 101, , ,00 101, Wpływy z opłaty targowej 150,00 142,00 94,67 150,00 142,00 94,67 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,25 126, , ,25 126, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,19 103, , ,19 103, Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat , ,51 128, , ,51 128,65

4 z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,90 102, , ,90 102, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 103, , ,00 103, Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,14 100, , ,14 100,07 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , ,55 105, , ,55 105, Pozostałe odsetki 393,00 393,21 100,05 393,00 393,21 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,47 96, , ,47 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,47 100, , ,47 100, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,08 104, , ,08 104, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , Różne rozliczenia finansowe , ,08 101, , ,08 101,23 `0970 Wpływy z różnych dochodów , ,08 101, , ,08 101, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,83 98, , ,83 98, Szkoły podstawowe , ,45 93, , ,45 93, Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 218,40 218, Wpływy z usług 4 000, ,32 57, , ,32 57, Pozostałe odsetki 2 000, ,53 70, , ,53 70, Wpływy z różnych dochodów , ,87 101, , ,87 101,41 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,33 100, , ,33 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,31 86, , ,31 86, Wpływy z różnych dochodów , ,31 66, , ,31 66, realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, , ,00 100, Przedszkola , ,37 99, , ,37 99, Wpływy z usług , ,22 99, , ,22 99, Pozostałe odsetki 2 470, ,18 76, , ,18 76, Wpływy z różnych dochodów , ,82 100, , ,82 100, realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, , ,00 100,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9 158, ,15 100, , ,15 100,00

5 z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Inne formy wychowania przedszkolnego , ,08 180, , ,08 180, Wpływy z różnych dochodów , ,08 446, , ,08 446, realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, , ,00 100, Gimnazja 29,38 29, Pozostałe odsetki 8,07 8, Wpływy z różnych dochodów 21,31 21, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 7 800, ,19 77, , ,19 77, Pozostałe odsetki 7 000, ,19 80, , ,19 80, Wpływy z różnych dochodów 800,00 383,00 47,88 800,00 383,00 47, Pozostała działalność , ,05 85, , ,05 85, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,67 84, , ,67 84, , ,38 99, , ,38 99, POMOC SPOŁECZNA , ,19 99, , ,19 99, Placówki opiekuńczo wychowawcze 0,40 0, Wpływy z różnych dochodów 0,40 0, Wspieranie rodziny , ,00 99, , ,00 99, realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 99, , ,00 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,82 98, , ,82 98, Pozostałe odsetki 50,00 24,03 48,06 50,00 24,03 48, Wpływy z różnych dochodów 0,93 0, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,27 98, , ,27 98,99 ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,59 81, , ,59 81,31

6 z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,03 98, , ,03 98, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,00 98, , ,00 98, , ,03 99, , ,03 99, , ,00 100, , ,00 100, realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, , ,00 100, Zasiłki stałe , ,75 98, , ,75 98, realizację własnych zadań bieżących gmin , ,75 98, , ,75 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,09 98, , ,09 98, Pozostałe odsetki 4 000, ,89 96, , ,89 96, Wpływy z różnych dochodów 320,00 162,48 50,78 320,00 162,48 50,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,72 99, , ,72 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,00 100, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,10 104, , ,10 104, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 99, , ,00 99,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, , ,00 100, Wpływy z różnych rozliczeń , ,10 136, , ,10 136, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,75 92, , ,75 92, Żłobki 2 560, ,00 100, , ,00 100,00 `0690 Wpływy z różnych opłat 2 560, ,00 100, , ,00 100,00

7 z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Pozostała działalność , ,75 92, , ,75 92, Pozostałe odsetki 1 306, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p-łatności w ramach budżetu środków europejskich , ,58 92, , ,58 92, , ,22 81, , ,22 81, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,10 87, , ,10 87, Świetlice szkolne , ,60 72, , ,60 72, Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych zródeł , ,60 72, , ,60 72, Pomoc materialna dla uczniów , ,50 99, , ,50 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 100, , ,00 100, , ,50 99, , ,50 99, , ,11 100, , ,11 100, Gospodarka odpadami , ,02 100, , ,02 100, Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,02 100, , ,02 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,91 100, , ,91 100, Wpływy z różnych dochodów , ,91 100, , ,91 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,18 97, , ,18 97, Wpływy z różnych opłat , ,18 98, , ,18 98, Wpływy z różnych dochodów , ,00 96, , ,00 96,72

8 z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 926 KULTURA FIZYCZNA , ,60 104, , ,60 104, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , ,60 104, , ,60 104, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego , ,95 105, , ,95 105, Pozostałe odsetki 100,00 39,64 39,64 100,00 39,64 39,64 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci `0960 pieniężnej , ,00 100, , ,00 100,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 828,00 828,01 100,00 828,00 828,01 100,00 I RAZEM DOCHODY , ,38 98, , ,82 99, , ,56 58,22

9 z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu adm rządowej ( 2010) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) - realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2004) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2007 i 6207) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009 i 6209) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,78 81, ,78 101, ,00 0, ,64 99, , ,64 99, ,50 99, , ,50 99, ,50 99, , ,50 99, ,33 30, , ,33 133, ,00 0,00 0, ,81 14, , , ,00 0,00 0, ,14 100,07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Dział Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,06 111, ,26 101, , Transport i łączność ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa ,96 99, ,20 100, ,76 93, Informatyka ,29 1, ,29 100, Administracja publiczna ,72 104, ,72 104, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa ,00 100, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpoż ,18 100, ,18 100, Nazwa działu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jed nie posiadających osobow prawnej W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W W D Z I A Ł A C H Plan po zmianach Budżetu Gminy za 2013 r. Wykonanie ,51 97, ,51 97, Różne rozliczenia ,08 104, ,08 104, Oświata i wychowanie ,83 98, ,83 98, Pomoc społeczna ,19 99, ,19 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,75 92, ,75 92, Edukacyjna opieka wychowawcza ,10 87, ,10 87, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11 99, ,11 99, Kultura fizyczna ,60 104, ,60 104,17 Majątkowe RAZEM DOCHODY ,38 98, ,82 99, ,56 58,22 % Bieżące W tym:

20 Dotacje ogółem, w tym: ,78 81,01 -Dotacje na realizację zadań z zakresu adm rządowej ( 2010) ,64 99,06 -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) - realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2004) , ,50 99,81 99,59 -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2007 i 6207) ,33 30,04 -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009 i 6209) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,14 14,72 100,07

21 WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2013 ROK. Rodzaj dochodów Dział Rozdz. Plan Wykonanie % Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji , ,37 100, , ,00 100,00 rządowej , ,00 100, , ,27 98, , ,00 98, , ,00 100, , ,00 99,15 Razem , ,64 99,06 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na , ,00 99, , ,03 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, , ,75 98, , ,72 99, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Razem , ,50 99,81 - realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w , ,50 99,59 całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem , ,50 99,59 Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków , ,08 100, , ,21 100,01 UE ( 2007, 2009, 6207 i 6209) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,67 84, , ,38 99, , ,58 92, , ,22 81,51 Razem , ,14 28,17

22 RAZEM DOTACJE , ,28 75,26 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów aloholowych , ,14 100,07