PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych , Spółki wodne , Różne opłaty i składki , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Drogi publiczne powiatowe , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 968, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 805, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, Zakup usług pozostałych 1 100,00 Strona 1 z 10

2 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Podróże służbowe krajowe 5 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 381, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 381,00 Strona 2 z 10

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 381, Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki , Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych 7 500, Podróże służbowe krajowe 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, Zakup energii ,00 Strona 3 z 10

4 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 730, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 9 622, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 620, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 320, Zakup usług pozostałych 1 800, Podróże służbowe krajowe 253, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 200, Zakup materiałów i wyposażenia 6 800, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 230, Podróże służbowe krajowe 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 4 z 10

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 900, Zakup usług zdrowotnych 4 210, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400, Podróże służbowe krajowe 3 140, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 6 195, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 5 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 427, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 603, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 250, Zakup energii 9 600, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 440, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 886, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 Strona 5 z 10

6 4300 Zakup usług pozostałych 2 700, Podróże służbowe krajowe 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 600, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 1 100, Podróże służbowe krajowe 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Wspieranie rodziny , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 858, Składki na Fundusz Pracy 1 058, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Strona 6 z 10

7 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 472, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 886, Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, Zakup usług remontowych 150, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 4 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 312, Podróże służbowe krajowe 840, Różne opłaty i składki 180, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Pozostałe odsetki 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 200, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 8 000, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 250, Świadczenia społeczne , Pozostałe odsetki 100, Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 435, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 415, Składki na Fundusz Pracy 8 600, Składki na Fundusz Pracy 60, Zakup materiałów i wyposażenia 7 900, Zakup usług remontowych 300, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 260,00 Strona 7 z 10

8 4410 Podróże służbowe krajowe 9 630, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 299, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 740, Zakup materiałów i wyposażenia 9 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 510, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Szkolne schroniska młodzieżowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 480, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 896, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 747, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Strona 8 z 10

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych 5 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 400, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 5 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Centra kultury i sztuki , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Strona 9 z 10

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 5 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Razem: ,00 Strona 10 z 10