UCHWAŁA NR XV/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 16 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XV/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 16 grudnia 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art.211, art.212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 ) Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje : 1.Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, 1) dochody bieżące w wysokości zł 2) dochody majątkowe w wysokości zł; - jak w Załączniku nr 1. 2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł; - jak w Załączniku nr 2. Wydatki majątkowe budżetu - wykaz inwestycji gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 2a. 3.Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości zł. 4.Ustala się : 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; - jak w Załączniku nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości zł na zarządzanie kryzysowe. 6.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł. 7.Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł - jak w Załączniku nr 4. 8.Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 9.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8. Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 1

2 12.Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,22 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek : - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, -na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł, 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 14.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego. 15.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 16.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Wiceprzewodniczący Rady Marcin Czyżewski Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , , ,- 330, , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , ,- 100, , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 3

4 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów , , ,- 37, , , Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 6.000, , ,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.509, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.509, ,- 752 Obrona narodowa 1.000, Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.890, , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 4

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.000, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , ,- 500, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw( opłata adiacencka) Wpływy z pozostałych odsetek , , , , ,- 300, Udziały gmin w podatkach Podatek dochodowy od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 5

6 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , ,- 600,- 600, ,- 500, , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 6

7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług , , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,- 100, , ,- 200,- 200, , Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 7

8 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,- OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY MAJĄTKOWE KWOTA 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,- 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,- OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,- DOCHODY OGÓŁEM: ,- - dochody bieżące ,- - dochody majątkowe ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK KWOTA Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1) wydatki jednostek budżetowych 4.640,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.640, , , Izby rolnicze 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,- 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe 1) dotacje celowe na zadania bieżące , , Drogi publiczne gminne 1)wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,- 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , Cmentarze 1) wydatki jednostek budżetowych 1.226,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.226, , Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 573,- Rada gminy 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Urząd gminy 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) dotacja celowa na zadania bieżące 3.200,- Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, , , , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 10

11 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.509, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki jednostek budżetowych 1.509,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.375,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134, ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 752 Obrona narodowa 1.000, Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.000, ,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.000,- Ochotnicze Straże Pożarne 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Obrona cywilna 1) wydatki jednostek budżetowych 4.890,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.890, , , ,- 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) obsługa długu gminy , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 11

12 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 801 Oświata i wychowanie , Szkoła podstawowa 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Przedszkola 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Gimnazja 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Dowożenie uczniów do szkół 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) dotacje celowe na zadania bieżące 6.500,- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , , ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 13

14 ) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacja statutowych zadań , ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1) wydatki jednostek budżetowych 9.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.000,- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 14

15 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,- - wydatki związane z realizacja statutowych zadań 2.000,- Wspieranie rodziny 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- KWOTA , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Dodatki mieszkaniowe 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Zasiłki stałe 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,- Pozostała działalność 1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) dotacja celowa na zadania bieżące , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Pomoc materialna dla uczniów 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki jednostek budżetowych 1.500,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500,- Gospodarka odpadami 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacja statutowych zadań ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,- Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych ,- w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , , , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) dotacja na zadania bieżące (dla MGOK) ,- 2) dotacja na zadania bieżące (dla świetlic) ,- Biblioteki 1) dotacja na zadania bieżące (dla bibliotek) , , ,- 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe 1) wydatki jednostek budżetowych 1.500,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500,- Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.000,- 2) dotacje na zadania bieżące ,- OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE: ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota 600 WYDATKI MAJĄTKOWE Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe 1) inwestycje ,- Drogi publiczne gminne 1) inwestycje ,- Drogi wewnętrzne 1) inwestycje , , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 18

19 710 Działalność usługowa , Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne , ,- 750 Administracja publiczna 6.000, Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne 6.000, ,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne 1) inwestycje , ,- 801 Oświata i wychowanie 7.000, Szkoły podstawowe 1) inwestycje 7.000, ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) inwestycje 7.000,- Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) inwestycje ,- Pozostała działalność 1) inwestycje , , , ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) inwestycje , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe - zakupy inwestycyjne 3.638, , ,- RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 19

20 OGÓŁEM WYDATKI : 1) wydatki bieżące ,- 2) wydatki majątkowe , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 2a do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Pomoc finansowa dla Powiatu Oleskiego - przebudowa drogi Gorzów Śl.-Pawłowice- Boroszów w Planowane wydatki w 2016 roku , Przebudowa ulic Sportowej, Kolorowej, Ogrodowej i ,- Kwiatowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej w Gorzowie Śl Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi (projekt) , Zakupy inwestycyjne wykup gruntów , Zakupy inwestycyjne zakup traktorka 6.000, Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach , Termomodernizacja budynku OSP w Gorzowie Śl.(projekt) , Zakup siłowni napowietrznej na terenie szkoły w Kozłowicach Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Zdziechowicach (projekt) 7.000, , Dokumentacja projektowa oświetlenia , Budowa wiaty biesiadnej w Gołej 5.570, Budowa wiaty biesiadnej w Skrońsku , Budowa altany drewnianej w Zdziechowicach 5.000, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach , Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej 3.638,- Ogółem: ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 3. Wolne środki,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 RAZEM : , ,00 Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr4 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOCHODY OGÓŁEM : , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych WYDATKI OGÓŁEM : , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.000, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 23

24 Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2016 r. I. DOTACJE PODMIOTOWE INSTYTUCJE KULTURY Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot otrzymujący dotację Cel Kwota Kultura i ochrona Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ,- dziedzictwa w Gorzowie Śl. narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl. Na bieżącą działalność MGOK ,- Na działalność świetlic , , Biblioteki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl. Na działalność bibliotek ,- RAZEM : ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 24

25 II. DOTACJE CELOWE Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Nazwa zadania Administracja publiczna 801 Oświata i wychowanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Promocja jest Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Gmina Kluczbork Starostwo Kluczbork Powiatowe Starostwo Powiatowe w Oleśnie Na wyścig kolarski juniorów młodszych Po ziemi kluczborskiej Na doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne Na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i w Oleśnie - dowóz uczestników Warsztatów na zajęcia z terenu Gminy Gorzów Śl. Kwota dotacji 3.200, , ,- R A Z E M : ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 25

26 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. DOTACJE PODMIOTOWE Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Stacje Leczenia i Opieki Pomoc Pozostała społeczna działalność Nazwa zadania Prowadzenie działalności Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego. Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych oraz wykonywanie rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzów Śl. Kwota dotacji ,- RAZEM: ,- II. DOTACJE CELOWE Lp. Dział Kultura fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizyczne Podmiot otrzymujący dotację Stowarzyszenia (kluby sportowe i ludowe zespoły sportowe ) Nazwa zadania Na realizację zadań statutowych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu Kwota dotacji ,- RAZEM : ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 26

27 Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. NA 2016 ROK Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Stan środków obrotowych na początek roku - KWOTA ,- 2. Przychody ogółem : - wpływy z usług - pozostałe odsetki , , , Koszty ogółem : - bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku ,4040, 4110, , , , , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 27

28 Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 Dz. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY OGÓŁEM : KWOTA ,- 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.640, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.640, ,- 710 Działalność usługowa 1.226, Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.226, , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.509, , ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 28

29 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.890, , , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.000, ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 29

30 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI OGÓŁEM : KWOTA ,- 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.640, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4.640, ,- 664,- 96,- 710 Działalność usługowa 1.226, Cmentarze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1.226, ,- 171,- 25,- 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , ,- 784,- 573,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.509, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowa pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 1.509, ,- 197,- 28,- 134,- 752 Obrona narodowa 1.000, Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, ,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.890, Obrona cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4.890, ,- 700,- 100,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 30

31 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 852 Pomoc społeczna KWOTA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , ,- 370, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.000, ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 31

32 Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2016 r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOCHODY OGÓŁEM ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,- WYDATKI OGÓŁEM ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki -dotacja podmiotowa na zadania bieżące , ,- Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 32

33 Załącznik nr 9 do uchwały nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust. 1 ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) na rok 2016 Lp. Sołectwo Dz. Rozdz. 1. Budzów Kwota wydatków bieżących , ,00 2. Dębina , ,00 - Kwota wydatków majątkowych 3. Goła , , , ,00-4. Jamy , , ,13-5. Jastrzygowice , , , ,00-6. Kobyla Góra , , , ,67-7. Kozłowice , ,00 8. Krzyżanowice ,51 9. Nowa Wieś , , Pakoszów ,82 - Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 33

34 11. Pawłowice , , , Skrońsko , , , Uszyce , , , , , , Zdziechowice , , , ,00 - RAZEM: , ,19 Id: DB42D1FE E89-DD699E Podpisany Strona 34